让步接收作业规定new
让步接收管理办法
让步接收管理办法1．）目的在进料检验、半成品及成品入库和成品出货时发现有不合格的情况时,但因生产急用或客户急需,在不影响产品功能特性及不影响客户使用情况下，可以申请让步接收，以免影响正常生产及交货，特制订本程序。
2。
）范围适用于原物料、半成品、成品、包材。
3.）权责品保部、业务部、生产部、财务部根据需求评审让步接收的完整性，可行性、可满足性。
4。
1 生产部：负责评审让步接收产品的生产适应能力、生产能力.4.2 采购单位：负责通知材料供应商质量状况要求其限期改善。
4。
3 品保部：负责评审产品技术上的可行性和项目进度；负责产品检验、标示、质量成本和质量要求。
4.4 财务部:负责对让步接收产品按照规定给予扣款作业。
4.）定义3。
1 紧急放行：进料时或制程中来不及检验时放行的产品3.2 例外放行：进料检验或制程中发现有不合格的情况，但不影响产品功能及特性，因生产或客户急需例外放行的产品。
5。
)要求5。
1 让步接收申请在以下情况下可申请让步接收：a. 紧急放行或例外放行b。
返修后能满足预期使用要求c。
不经返修让步接收或改作它用5。
1.1外包产品由外包生管负责提出申请;5.1。
2采购件由采购人员提出申请；5.1.3半成品、成品由生产单位提出让步接收申请。
5.2 评审提出单位开出《让步接收单》通知各部门审查决定是否让步接收，前提为不影响产品功能特性及不影响客户使用。
5.3 核准最终由总经理批准是否执行。
5.3.1 拒收、报废5。
3。
1.1 总经理不同意的采购件退回供应商,资材部负责通知供应商及时进行补货或换货作业；5.3。
1.2 总经理不同意的生产部的产品由生产部统一集中申请报废。
5.3。
2 允收、标识与记录5。
3.2.1 对于让步接收影响到顾客的要求﹑特别是使用特性时应得到顾客的批准；5.3.2.2 品保部负责对让步接收产品进行标示，注明让步接收单编号﹐让步接收原因﹐日期并做好相关记录,标识应留到产品质量得到确认为止，以便一旦发现不能满足规定要求时，能立即追回和更换；5。
让步接收管理办法
让步接收管理办法让步接收管理办法1. 引言本旨在规定和管理让步接收的流程和细则，确保项目交付的质量和进度符合预期要求。
让步接收是合同履行过程中的重要环节，涉及到各方的权益和责任。
因此，遵循本办法对于项目的顺利进行具有重要意义。
2. 定义2.1 让步接收：指在明确存在的不符合合同要求的情况下，经过讨论和商议，委托方允许接收并承担该不符合合同要求的风险和责任。
2.2 委托方：指发起并承担项目的一方，通常为项目的业主或者委托方。
2.3 承包方：指根据合同要求和商议一致承担项目交付的一方，通常为施工单位或者供应商。
3. 让步接收的流程3.1 不符合合同要求的检查和确认3.1.1 委托方或者其指定的第三方进行不符合合同要求的检查和确认，并填写相应的检查报告。
3.1.2 检查报告应包括不符合合同要求的具体情况、影响范围和相关的证据资料。
3.2 让步接收的申请和审批3.2.1 承包方应书面向委托方提出让步接收的申请，并提交相关的检查报告和证据资料。
3.2.2 委托方应及时召开相关人员会议，对让步接收申请进行审议和决策。
3.2.3 委托方应书面向承包方发出让步接收的审批决定，并明确相关责任和风险承担。
3.3 让步接收的条件和要求3.3.1 不符合合同要求的具体情况应符合商议一致的标准。
3.3.2 委托方应充分了解和评估让步接收可能带来的影响和风险，并作出相应的决策。
3.3.3 承包方应向委托方提出解决不符合合同要求的措施和计划，并得到委托方的认可和允许。
3.4 让步接收的风险和责任3.4.1 委托方在让步接收后承担不符合合同要求所带来的风险和责任。
3.4.2 承包方在让步接收后免除不符合合同要求所带来的风险和责任。
4. 附件本所涉及的附件如下：附件A：让步接收申请书附件B：不符合合同要求的检查报告附件C：让步接收的审批决定书5. 法律名词及注释5.1 委托方：即业主或者委托方，指发起并承担项目的一方。
5.2 承包方：即施工单位或者供应商，根据合同要求和商议一致承担项目交付的一方。
让步接收管理办法
让步接收管理办法让步接收管理办法是一项重要的质量管理控制措施，它主要用于保证产品的质量和客户满意度，避免因产品质量问题而给企业带来的经济损失和声誉损失。
本文将从什么是让步接收、让步接收管理的应用场景、让步接收的流程和注意事项等方面进行详细介绍。
一、什么是让步接收？让步接收的概念指：在不符合产品规格要求但仍可更新的情况下，通过让步协商并达成相应的规定，使产品被接收，并在约定的时间范围内使用。
二、让步接收管理的应用场景在生产制造业中，让步接收的应用是非常广泛的。
下面列举几个常见的应用场景：1. 当产品有轻微缺陷时，可以采用让步接收的方式来避免浪费资源。
2. 当产品的缺陷不影响整体性能时，可以采用让步接收的方式来保证产品的质量达到最佳状态。
3. 当客户需要产品交付的时间非常紧迫，而且产品的缺陷比较小，可以采用让步接收来达到快速交付的要求。
三、让步接收的流程1. 协商：当产品出现缺陷时，首先需要与客户进行协商，了解客户的意见和要求，并告知客户产品的实际情况，以便双方能够达成一致意见。
2. 检验：接下来，需要对产品进行检验。
如果发现产品确实存在缺陷，需要对缺陷进行分析，并确定是否可以通过让步接收的方式来处理。
3. 协议：在确定可以采用让步接收的方式后，需要与客户签订一份协议，明确让步接收的标准、时间、责任等要求。
4. 实施：接下来，需要按照协议要求来实施让步接收。
如果在实施过程中发现不能达到协议规定的标准，需要及时通知双方，重新协商。
5.评估：让步接收完毕后，需要对整个过程进行评估，以便不断改进和优化管理流程。
四、注意事项1. 让步接收不适用于所有情况，只能在某些规定的条件下适用，因此在实际应用中需要严格遵守相关规定和标准。
2. 让步接收不是放任质量问题的一种方式，而是在不影响产品整体性能的情况下，在双方合法授权的情况下进行的，因此应充分考虑产品质量的长远稳定性。
3. 让步接收是一种风险管理的方式，需要充分评估风险，并采取相应的措施进行控制和避免，从而尽可能降低风险。
18-02-01a让步接收管理规定
让步接收管理规定第一章总则第一条为了保护公司的利益不受损失，逐步提高采购原料质量，特制定本规定。
第二条适用于硫矿、硫磺、磷矿、编织袋、纯碱、液氨、精甲醇、白煤、烟煤等大宗原料。
第二章职责第三条质量检验部负责对硫矿、硫磺、磷矿、编织袋、纯碱、液氨、精甲醇、白煤、烟煤等大宗原料进行检验并出具质检报告。
第四条供应部门负责对需要进行让步接收的原材料进行申报。
第五条分管副总负责组织使用部门及相关职能科室对让步接收的原料使用后的利弊进行分析等。
第六条总经理或董事长负责让步接收原料的审批。
第七条审计监察部负责根据审批结果进行跟踪验证及考核。
第三章程序第八条供应四部对让步接收的硫矿进行申报，生产副总负责组织车间及相关职能科室根据质检报告、工艺情况等进行分析，提交使用方案，其中有效硫、渣铁含量不合格能否让步接收的意见报总经理审核、董事长审批；其他指标不合格能否让步接收的意见报总经理审批。
第九条供应四部对让步接收的硫磺进行申报，生产副总负责组织车间及相关职能科室根据质检报告、工艺情况等进行分析，提交使用方案，能否让步接收的意见报总经理审批。
第十条供应一部对让步接收的磷矿进行申报，生产副总负责组织车间及相关职能科室根据质检报告、工艺情况等进行分析，提交使用方案，其中总磷≤25.0、氧化镁≥4.00%的能否让步接收的意见报总经理审核、董事长审批；其他指标不合格和氧化镁含量在 3.50%-4.00%之间的能否让步接收的意见报总经理审批。
第十一条供应三部对让步接收的编织袋进行申报，采购副总负责组织车间及相关职能科室根据质检报告、包装要求、堆储时间等进行分析，提交使用方案，能否让步接收的意见报总经理审批。
第十二条供应二部对让步接收的白煤进行申报，合成氨分公司总经理负责组织车间及相关职能科室根据质检报告、工艺情况等进行分析，提交使用方案，其中硫含量、固定碳不合格能否让步接收意见报总经理审核、董事长审批；其他指标不合格能否让步接收的意见报总经理审批。
让步接收的规定
采购物料让步接收规定1. 目的明确规范对采购的不合格物料进行让步接收的流程。
2. 适用范围适用于公司用于生产所有产品而采购所有物料。
3. 职责3.1 物流部负责让步接收的申请和对供方的反馈。
3.2 技术设计部、项目管理部、质检部、生产部、品控部负责让步接收物料的评审。
3.3 质检部、生产部负责让步接收物料的挑选或维修。
4. 定义4.1 不合格品：指未满足公司现行的质量标准（技术要求、检验标准规定）要求的产品。
4.2 一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格属于一般不合格。
比如，装配尺寸的轻微误差、外观有轻微缺陷的物料等。
5. 流程5.1 实施让步接收的前提条件5.1.1 采取让步接收的物料可以满足产品的最低使用要求的一般不合格品。
5.1.2. 生产急需的物料，重新采购周期长无法及时满足生产需求。
5.1.3. 得到授权人员的批准认可。
5.2 物流部通过检测部提供的《报检单》和《产品质量问题记录和跟踪表》得到不合格物料的检验信息后，在符合 4.1.1 和 4.1.2 的条件下可对不合格物料采取让步接收。
5.3 物流部采购人员填写《让步接收申请单》，标明不合格的现象和申请让步接1欢迎。
下载收的理由并由部门负责人批准后，依次交技术设计部、项目管理部、生产部、和质检部的相关人员和负责人审批，最终由品控部根据各部门意见，出具最终结论，明确本批物资是否可以让步接收。
5.4 实施让步接收后，一般需要物流部对该物料的供方进行经济处罚，但物流部可根据实际的采购现状酌情处理。
如果让步接收的物料，需要质检部或生产部来挑选或返修时，产生的工时费用由相应的供方承担。
5.5 物流部将审批后的《让步接收申请单》分别交库管员、生产部、质检部和品控部。
5.6 质检部在原不合格的标识上在加盖让步接收的标识，物流部办理入库，如果有追溯要求的时候，技术设计部门或质检部在《让步接收申请单》上注明要求。
物流部在该物料出库时在《材料出库单》注明让步接收，生产部在《领料单》、《产品流程卡》等注明让步接收便于追溯。
特采(让步接收程序)作业规范
特采(让步接收）作业规范一.目的:规范公司特采（让步接收)流程，实现原材料、半成品、成品的有序管控。
二。
适用范围:经品管检验未达到质控部允收标准而被拒收的原材料、半成品和成品.三。
特采（让步接收)申请必须具备:1.只有一家供应商，且在短期内无法找到更合适的替代供应商;2.交货期很紧,不良属于一般性的外观缺陷；3.设计存在缺陷，尚无彻底解决的方案，对产品的安全性及功能性不构成影响;4。
营销部已经把情况和客户反馈并征得客户同意认可。
四。
操作规范:1。
原材料特采规范：（1).品管按检验标准实施检验判定不合格，并描述不合格原因。
（2）。
采购部根据检验的不合格项描述先确认并和供应商沟通处理结果;（3）。
确实需要特采(让步接收）的由采购部填写特采(让步接收)申请单;(4）.特采（让步接收）申请单应明确特采的理由并由采购部经理召集研发、生产、品管、营销部门经理和副总经理会审,由副总经理根据各部门意见作最终确认.(5)。
采购部将各部门签字同意后的特采申请单交质控部,质控部凭申请单对原材料实施入库，申请单存档备案。
采购部落实供应商后续改进事项;2.半成品及成品特采规范:（1)。
品管按技术标准对成品或半成品实施检验,因某项要求不合格判定拒收;（2)。
生产考虑到实际情况填写特采申请单；（3)。
生产部经理组织相关部门对特采申请进行会审；（4).会审通过后相关部门签字确认，必要时由营销部和客户取得沟通认可后按特采流程接收。
五。
特采作业的原则:(1）.检验的不良项属于一般缺陷,不影响实际的使用或造成潜在安全及功能隐患的；（2)。
特采必须是经过相关部门确认的,牵涉到技术方面的以研发意见为主，牵涉到成品的以营销部为主，由副总经理结合各部门意见作最后确认,不得将特采形式化、表面化。
（3)。
特采会审中意见达不成一致的,由副总经理主导，必要时由总经理决定.(4）.经过会审通过特采接收的供应商在第二次来料因同样缺陷检验不合格的,不得走特采流程（5）。
施工让步接收管理制度
第一章总则第一条为确保工程质量、安全和进度，规范施工让步接收行为，提高施工管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有在建工程项目，包括但不限于土建、安装、装饰装修等。
第三条本制度依据国家相关法律法规、行业标准和公司内部管理制度制定。
第二章定义第四条施工让步：指在施工过程中，因设计变更、材料代用、工艺调整等原因，对原设计、施工图纸、材料标准等进行的调整。
第五条让步接收：指在施工过程中，对施工让步进行审核、确认和接收的管理活动。
第三章让步接收程序第六条让步提出1. 施工单位在施工过程中发现需要让步的情况，应及时向项目管理人员提出让步申请。
2. 让步申请应包括以下内容：（1）让步原因；（2）让步内容；（3）让步影响；（4）替代方案；（5）相关人员意见。
第七条让步审核1. 项目管理人员对让步申请进行审核，必要时组织相关部门进行会审。
2. 审核内容包括：（1）让步原因是否合理；（2）让步内容是否符合相关标准；（3）让步影响是否可控；（4）替代方案是否可行。
第八条让步确认1. 经审核通过的让步申请，由项目管理人员组织相关部门进行确认。
2. 确认内容包括：（1）让步内容是否与原设计、施工图纸、材料标准等一致；（2）让步影响是否可控；（3）替代方案是否可行。
第九条让步接收1. 项目管理人员根据确认结果，下达让步接收通知书。
2. 让步接收通知书应包括以下内容：（1）让步原因；（2）让步内容；（3）替代方案；（4）接收期限；（5）责任单位及责任人。
第十条让步执行1. 施工单位根据让步接收通知书，组织实施让步。
2. 施工单位应严格按照让步内容、替代方案进行施工，确保工程质量、安全和进度。
第十一条让步记录1. 项目管理人员应建立让步接收记录，记录内容包括：（1）让步原因；（2）让步内容；（3）审核意见；（4）确认意见；（5）接收期限；（6）执行情况。
2. 让步接收记录应保存至项目竣工。
第四章监督与考核第十二条项目管理人员应加强对施工让步接收的管理，确保让步接收程序的规范执行。
让步接收管理规范
1.0目的
为明确本公司生产产品让步接收的作业规范，特制订此文件。
2.0适用范围
适用于全公司各部门应生产需求而提出的品质让步接收要求。
3.0职责
3.1质管部门负责产品的检验，不合格报告与拒收产品提出；
3.2生产部门不合格品的确认；
3.3技术部门“让步接收”的确认；
3.4总经理“让步接收”的批准。
4.0流程图
5.0流程说明
5.1检验员对首件产品进行检验，将不合格结果记录下来并通知生产部门。
5.2生产部门对不合格首件结果确认后，不可以擅自进行量产，必须将不良项目进行改善，改善
后再次提交首件至质检部进行首件确认，合格后方可量产。
5.3生产部门对不良项目进行整改后，再次进行首件确认不合格，生产部门可视实际情况填写《不
合格品评审处置单》提出“让步接收”要求。
5.4生产部门将《不合格品评审处置单》提交质管部、技术部签署“让步接收”要求，如不接收，
生产部门必须继续进行整改，直至合格方可量产。
5.5技术部、质管部经过沟通后，同意让步接收则签字确认，并提交总经理批准，而后生产部门
才可开始量产。
5.6“让步接收”仅限此批，此批完成后，必须将模具或机器等影响产品品质的相关事物进行彻
底改善，确保下次生产顺利进行。
5.7生产部门必须在“让步接收”要求批准后，方可进行量产。
如果先生产后提出“让步接收”
要求，则将追究责任单位负责人及相关责任人的责任。
5.8“让步接收”的标准是必须不影响产品的最终品质。
6.0相关文件
6.1《图纸》
6.2《控制计划》
7.0附件
7.1《不合格品评审处置单》。
让步接收权限及处理规则
妥协吸收权限及处理规矩
本规矩是以明白经检讨剖断的不及格品或不及格批量产品可否保持原状或作修改后妥协吸收的剖断及处理方法作为目标的.
2.实用规模.不及格分级.妥协吸收筹划履行及妥协吸收权限
不及格内容对产品的品德无重大影响,不影响产品应用机能.靠得住性等一般性缺点的不及格品的应用.
经由临盆车间简略修复后可以作为及格品应用的产品,但在妥协吸收前必须由筹划部组织调和出具修复筹划后才干妥协吸收,妥协吸收后应精确将修复筹划通知到履行部分,且履行部分应卖力履行.
对用户而言不会产生索赔.信誉度下降.客户投诉等情形下.
质检员在检讨时发明不及格品,或由临盆员工发明不及格品时,因为临盆急用或产品急于发货,愿望妥协吸收时,由质检部提出妥协吸收申请：
原材料：由质检部填写《原材料不及格通知单》,权限妥协吸收人签字确认.
半成品.成品.样品：由质检部填写《不及格品处置表》,权限妥协吸收人签字确认.
5.扣头率对于妥协吸收的外协（购）零件,应根据定货价钱予以减价扣头,具体扣头率及操纵办法由倾销部履行.
编制：审核：同意：。
让步接收
让步接收（特采）管理流程1.目的：规范不合格品的让步放行，在不影响客户的最终需求的前提下。
确保生产计划的顺利完成和及时交付。
2.范围：本流程适用青岛******有限公司所有采购物料、及生产半成品和成品。
3.职责：3.1计划物控部门及采购部门：负责提出采购物料的让步接收申请。
3.2生产部门：3.2.1负责提出工序间半成品、成品的让步接收申请。
3.2.2参与让步接收现场评审，并提出确切改善意见。
3.3质量部门：3.3.1负责组织让步接收现场评审。
3.3.2参与让步接收的现场评审，并提出确切的改善意见。
3.3.3对于严重的质量问题，质量部门有权拒绝受理让步接收申请。
3.4技术部门：参与让步接收现场评审，并给予提出确切改善意见。
3.5经理（负责人）：审批权限内的让步接收申请。
4.流程：让步接收流程如下图：4.1让步接收的原则：4.1.1：产品的异常属于轻微问题，不影响客户最终产品的功能，不引起客户的书面抱怨。
（对于产品异常问题，影响到最终客户端使用安全，并且能够造成人身伤害的，一律严禁特采）。
4.1.2：有一定的措施能够使产品达到合格标准的4.1.3：我公司生产的产品，产品异常对最终的产品功能产生轻微影响，但修复难度较大的。
4.1.4：生产急需，目前尚无替代品。
4.1.5：半成品轻微质量问题，但下一工位在我司生产，并且可以得到下一工位修复的。
4.1.5：对于让步接受的部品，供应商同意承担因让步而产生的直接费用和让步使用后可能造成的质量问题而受到客户抱怨的费用。
4.2让步接受的申请4.2.1: 当产品出现不合格并且符合4.1让步接收原则时，根据不同的类别由申请部门先提出让步接收申请，外协、外购件的让步接收申请由采购部门人员或者计划物控部门提出，公司内部生产的半成品和成品由生产部门提出。
4.2.2：申请部门填写《让步申请单》，填写完整，清楚后，提交到质量部门。
4.3评审、批准4.3.1：质量部门负责人在收到《让步接收申请单》时，根据申请原因作初步判断：a：对于不符合4.1让步接收原则的，质量部门有权退回让步接收申请，不予受理。
2023修正版让步接收管理办法
让步接收管理办法让步接收管理办法1. 引言让步接收管理办法是一种在项目或产品开发过程中，用于处理和管理让步接收的方法。
在开发过程中，如果出现了一些与计划不符的情况或需求变更，有时候需要进行让步接收。
本文档旨在介绍让步接收的定义、原则和流程，并提供一些实施建议。
2. 定义让步接收是指在产品或项目开发过程中，由于各种原因导致不能完全满足计划或合同要求，但客户或相关利益相关者同意接受一定程度的让步，继续推进项目的管理方法。
3. 原则让步接收应符合以下原则：- 合法合规：让步接收的内容必须符合法律法规的要求。
- 公平公正：让步接收的决策必须公开透明，遵循公平公正的原则。
- 互惠互利：让步接收应同时考虑到客户利益和项目利益，追求互惠互利的目标。
- 风险可控：让步接收的风险应当可控，在接收让步的同时，要对风险进行评估和管理，减少可能带来的不确定性。
4. 流程让步接收的流程通常包括以下步骤：4.1 让步接收申请当项目或产品出现与计划或合同不符的情况时，需要申请让步接收。
申请方应将让步接收的需求以书面形式提交给相关方，并详细说明让步的内容、理由和影响。
4.2 让步接收评估相关方收到让步接收申请后，需要进行评估。
评估的内容包括让步的合法性、风险和影响分析等。
评估结果应以书面形式反馈给申请方。
4.3 让步接收决策根据评估结果，相关方需要进行决策，决定是否接受申请方的让步。
决策结果应以书面形式通知申请方，并明确让步的具体内容和条件。
4.4 让步接收执行一旦让步接收决策达成，申请方和相关方需要共同执行让步接收。
执行过程中，需要确保让步接收的内容和条件得到有效落实，并及时跟踪、监控让步的执行进度。
4.5 让步接收验收在让步接收执行完成后，需要进行最终验收。
通过对让步接收的实施结果进行评估，确认是否达到让步接收的要求和目标。
5. 实施建议为了有效地进行让步接收管理，以下是一些建议：- 建立明确的让步接收管理制度，明确各方的权责和流程。
XX汽车厂物资入库让步接收管理规范
版本号：文件编号：实施日期：2012年04月16日1.目的与适用范围1.1 为进一步规范让步接收相关工作流程和规定，对让步接收的外购/外协件、过程总成件和出入库整车进行控制，防止不合格品的非预期使用和交付。
1.2 适用于经质量检验判定批次质量不合格的产品，含外购/外协零部件、生产各过程自制件、整车产品的让步接收。
明确了让步接收的原则、审批权限和让步考核的管理。
2.术语让步接收：对使用或放行不符合规定要求的产品的书面认可，并限于一定的期限或数量的产品。
3.让步申请理由及让步原则3.1让步申请提出理由：3.1.1因生产急需且目前无替代物品。
3.1.2产品价格贵重，报废会造成较大浪费的。
3.1.3客户急需且目前的过程能力无法达到要求，延误交期会遭致客户投诉或巨额索赔的。
3.2让步申请提出原则：3.2.1确保互换性，功能正常，外观可接受。
3.2.2不影响产品的主要性能指标，保证安全可靠。
3.2.3能满足安全和法规要求，有能够保证整车质量的临时解决方案。
3.2.4原则上不合格品应退回供货厂家，但因生产急需等原因，可以有条件地办理让步接收。
3.2.5供方同意承担因让步而带来的直接费用和让步使用后可能带来的质量问题受到顾客抱怨的费用。
3.2.6凡不符合让步原则的产品，不得申请让步接收。
4.职责4.1外协/外购件由供应商负责填写让步接收申请单，如因生产紧急，供应商未能及时到达现场服务，由公司采购部门承办人与供应商联系后，代为提出让步接收申请。
4.2 生产过程的在制品由各生产作业车间负责填写让步接收申请单。
4.3 整车出入库的让步接收申请由制造部负责填写让步接收申请单。
4.4 技术中心负责对让步接收申请的评议审核，明确让步意见。
4.5 品保部参与让步接收评审，负责明确质量责任单位，按质量协议及质量考核标准等确定让步责任考核追究，并对让步接收产品使用过程的监控、改进情况进行跟踪和验证。
4.6 质量副总负责结合技术、生产、质量等部门意见作出让步接收建议及审核让步考核。
让步接收管理程序
让步接收管理程序1.简介本文档旨在规范并指导公司在与供应商之间进行让步接收时的管理程序。
让步接收是指当供应商的交货不完全符合公司的要求时，公司可以暂时接收，并在后续阶段采取必要的措施进行调整和纠正。
本程序的目的是确保让步接收的过程合理、有序，以最大程度地保证产品质量和客户满意度。
2.程序步骤步骤一：检验和确认供应商交货到达后，物流部门负责对货物进行检验和确认。
检验内容包括：数量、外观、尺寸、包装等方面的检查。
若发现货物存在不符合要求的问题，需及时通知供应商，并保留相关证据。
步骤二：让步接收决策检验过程结束后，质量管理部门负责对检验结果进行评估。
根据货物的不合格程度和影响范围，决定是否让步接收。
让步接收决策应基于充分的技术和商业考量，确保产品使用功能不受过大影响。
步骤三：让步接收措施若决定让步接收，质量管理部门应与供应商协商制定纠正措施和改善计划。
措施可能包括：修复、替换、改进等，具体根据产品类型和问题性质而定。
合作期间，供应商应给予积极配合并按计划完成所承诺的纠正措施。
步骤四：实施和跟踪在纠正措施实施过程中，质量管理部门应对整个过程进行全面监督和跟踪。
协调相关部门，确保纠正措施按时完成，并在校验后验证其有效性。
如发现纠正措施未奏效，应采取进一步措施，如重新评估供应商合作资质。
步骤五：记录和总结全程记录和归档整个让步接收过程中的相关数据和文件。
定期对让步接收的情况进行汇总和分析，发现问题和改进机会。
根据统计结果，及时调整和改进让步接收的管理程序。
3.注意事项所有决策和让步接收措施均应在经过充分评估和验证的基础上进行。
应确保所订立的纠正措施和改善计划的执行情况。
与供应商的沟通和合作应保持及时、有效，以促使问题的解决。
需要定期评估和审查本程序的适用性和有效性，并进行必要的修订和改进。
产品让步接收管理制度
一、目的为了在保证产品质量的前提下，使生产任务及时完成，加强对原材料的控制，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于经检验或验收不合格的半、产成品及采购物资的让步接收管理。
三、术语让步又称特许，其定义是对使用或放行不符合规定要求的物品的书面认可。
缺陷是没有满足某个预期的使用要求或合理的期望，包括与安全性有关的要求。
但期望必须在现有条件下是合理的。
四、内容及要求1、让步接收的物品包括采购物资、成品。
2、让步接收必须满足以下条件：1）有缺陷的不合格品不能让步接收。
2）由于交货期的限制，延期交货会受到客户索赔。
3）因检验周期较长，生产急需，来不及检验的采购物资。
4）属于轻微不合格品，经技术评审，不影响产品主要性能和关键技术参数或经后处理可以挑选或弥补其缺陷，如不放行影响正常生产。
5）让步接收的原材料或产品不会对其它相关零件及产品产生影响。
3、采购物资的让步接收审批程序1）当质检员在进货检验中发现不合格品时，及时通知采购人员，采购人员应及时根据实际情况进行退货、换货等处理，如来不急换货或来不急采购新的产品，生产急需，且又满足让步放行条件时，由采购部采购员填写《让步接收申请单》。
2）对于让步放行的辅材，采购人员必须通过使用部门、质量控制部、技术部负责人的审批意见。
3）对于让步放行的主材，采购人员必须通过使用部门、质量控制部、技术部负责人的审批意见后，报分公司总经理批准后方可放行。
4）对于重大的合同让步放行的主材，采购人员必须通过使用部门、质量部门、技术部门负责人审批意见后，（必要时征得销售部或客户同意），报分公司总经理审批后方可放行。
5）《让步接收申请单》一式五联，一联采购部保存，一联提交质量控制部，以便进行追溯；一联提交财务仓库，作为仓库收发货的依据；一联提交加工厂，作为使用放行的证据；一联提交财务结算中心，作为罚款的依据。
6）对于让步接收的产品由采购部和质量、生产等相关部门协商根据质量协议规定对供应商进行3%-30%的罚款。
让步接收管理制度
让步接收管理制度一、让步接收管理制度的定义让步接收管理制度是指项目组织在项目实施过程中，以让步为原则，通过谅解、互补、补偿等方式，达成接收方和提供方双方的目标，确保项目全面完成的管理制度。
在项目实施的过程中，难免会遇到困难和挑战，因此双方需要相互理解、合作，通过让步接收来解决问题，推动项目向前发展。
二、让步接收管理制度的目的1. 促进团队合作：让步接收管理制度可以促进团队成员之间的合作和协作，增强团队的凝聚力和战斗力，确保项目的圆满完成。
2. 提升工作效率：通过让步接收管理制度，可以减少冲突和矛盾，避免耗费时间和精力在无谓的争吵上，提高工作效率，保证项目按时顺利完成。
3. 确保项目顺利完成：让步接收管理制度可以确保项目实施过程中不会出现大的困难和障碍，及时解决问题，保证项目的成功交付和接收，实现项目目标。
三、让步接收管理制度的实施流程1. 确定双方的责任和义务：在项目启动阶段，双方需明确各自的责任和义务，并确定项目的目标和要求，为后续的让步接收管理制度奠定基础。
2. 沟通协商：在项目实施过程中，双方需要保持良好的沟通和协商，共同解决问题，避免冲突和矛盾的发生，确保项目的顺利进行。
3. 达成让步协议：当双方出现分歧和问题时，需要通过让步接收的方式，寻求最终的解决方案，达成协议并执行。
4. 落实监督：在项目实施的过程中，需要对让步接收协议进行监督和落实，确保双方遵守协议，达到预期的效果。
5. 汇总总结：在项目结束后，需要对整个让步接收管理制度进行总结和评估，找出存在的问题和不足之处，并采取相应的改进措施，为下一次项目的顺利实施做好准备。
四、让步接收管理制度的重要性1. 促进团队合作：让步接收管理制度可以促进团队成员之间的合作和协作，增强团队的凝聚力和战斗力，提升项目的成功率。
2. 提升工作效率：通过让步接收管理制度，可以避免因小事引发的大问题，减少冲突和矛盾，提高工作效率，保证项目的顺利进行。
3. 确保项目顺利完成：让步接收管理制度可以在项目实施过程中及时发现和解决问题，确保项目的成功交付，实现项目目标，提高项目的成效。
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密级：机密保密
研发部行政部
生产部财务部
物控部质量部
采购部销售部
售后服务部
更改记录
密级：机密保密
1.目的
在保证产品质量的前提下，尽量减小产品的损耗，降低成本。
2．范围
适用于公司进料检验对供应商产品以及公司自制产品判定不合格让步接收的管理。
3. 职责
技术部主管对质量部检验结论为不合格的产品是否让步接收进行判定；必要时质量部报告总经理，会同生产部和技术部以及供应部对不合格品进行处置判定。
4．作业内容
4.1 质量部在进料检验过程中，对不符合技术规范要求的产品（含零部件），应及时记录其
真实的质量状况,并反映到相关部门及人员（如质量部主管，技术部主管和供应部采购人员）。
4.2 对于不合格产品，质量部应给出详细的说明，包括供应商名称、产品名称、项目类别、
来料日期、来料数量、不合格项内容以及不合格数量（比例）。
4.3 对于与新项目配套的产品或零件，检验员一旦发现不合格，应通知质量部主管和技术部
主管做出让步接收或退货的处理结论。
技术部主管提出对该批产品是让步接收还是退货的处理意见，但必须在质量部填写的相关单据上签字确认。
当技术部主管不在场或无法做出决定时，质量部主管可对其做出处理结论。
4.4 对于与正常生产（形成批量）项目配套的产品或零件，质量部检验员应对出现的不合格
项做出分析：不合格项是否在前次交货出现过（是否是新的不合格项），如果出现的不合格项与前次出现的不合格项相同，但要看测量出的尺寸是否超出以前的尺寸范围。
如果不合格项相同，而且尺寸范围也在以前测量的范围内，检验员可按前次技术部判定的结论对此批产品做相关的判定。
反之则应将不合格详细情况报告质量部主管和技术部主管进行处理。
原则上同一种缺陷不得让步接收超过2次。
4.5 不合格件因生产急需时，可做让步接收。
4.5.1不合格品的让步接收，必须满足以下三个条件：
a、满足用户的使用要求；
b、保证安全可靠；
c、符合产品的出厂标准。
4.5.2让步接收的工作程序是，由采购部提出让步接收申请(填写让步接受申请单)，技术部、
质量部、生产部分别填写让步处理意见。
4.5.3各部门会签后由质量部存档让步接收文件，质量部负责让步接收件生产过程中的质量
跟踪和信息反馈。
让步接受申请单一式七份，采购部分别送技术部、财务部、质量部、生产部(2份, 其中一份给库房)、总经理。
仓库依据让步接收文件开入库单对不合格件让步接收，办理入库，并将一份让步接收入库单转交财务部。
4.5.4采购部负责将质量问题及时通告供应商(质量问题反馈单), 并对让步使用中发生的费用
(挑选, 测试等产生的费用)按照签订的质量协议对供应商进行索赔信息知会供应商，采购部采购人员将双方协商一致的意见通知财务部，财务部依据让步接受申请单、仓库让步接收入库单对供应商进行索赔（扣款）。
4.5.5 对于不合格品的质量问题，质量部要24小时内（特殊情况不超过2天）以质量反馈
密级：机密保密
单形式将质量问题及时通报给采购部，采购部要求供应商在3天内对质量问题给出纠正措施。
4.5.6对于本公司自制产品或零件，当发现不合格时操作方法与来料相同，必要时生产部也
应参加讨论会议，决定产品的让步接收。
4.5.7当发生的不合格比较严重时，必须报告总经理，统一意见后做出处理（是否让步接收）。
5．产品的检验记录和让步接收相关的记录由质量部统一保管，年限不少于二年。