让步接收作业规定new

密级：机密保密

研发部行政部

生产部财务部

物控部质量部

采购部销售部

售后服务部

更改记录

密级：机密保密

1.目的

在保证产品质量的前提下，尽量减小产品的损耗，降低成本。

2．范围

适用于公司进料检验对供应商产品以及公司自制产品判定不合格让步接收的管理。

3. 职责

技术部主管对质量部检验结论为不合格的产品是否让步接收进行判定；必要时质量部报告总经理，会同生产部和技术部以及供应部对不合格品进行处置判定。

4．作业内容

4.1 质量部在进料检验过程中，对不符合技术规范要求的产品（含零部件），应及时记录其

真实的质量状况,并反映到相关部门及人员（如质量部主管，技术部主管和供应部采购人员）。

4.2 对于不合格产品，质量部应给出详细的说明，包括供应商名称、产品名称、项目类别、

来料日期、来料数量、不合格项内容以及不合格数量（比例）。

4.3 对于与新项目配套的产品或零件，检验员一旦发现不合格，应通知质量部主管和技术部

主管做出让步接收或退货的处理结论。技术部主管提出对该批产品是让步接收还是退货的处理意见，但必须在质量部填写的相关单据上签字确认。当技术部主管不在场或无法做出决定时，质量部主管可对其做出处理结论。

4.4 对于与正常生产（形成批量）项目配套的产品或零件，质量部检验员应对出现的不合格

项做出分析：不合格项是否在前次交货出现过（是否是新的不合格项），如果出现的不合格项与前次出现的不合格项相同，但要看测量出的尺寸是否超出以前的尺寸范围。如果不合格项相同，而且尺寸范围也在以前测量的范围内，检验员可按前次技术部判定的结论对此批产品做相关的判定。反之则应将不合格详细情况报告质量部主管和技术部主管进行处理。原则上同一种缺陷不得让步接收超过2次。

4.5 不合格件因生产急需时，可做让步接收。

4.5.1不合格品的让步接收，必须满足以下三个条件：

a、满足用户的使用要求；

b、保证安全可靠；

c、符合产品的出厂标准。

4.5.2让步接收的工作程序是，由采购部提出让步接收申请(填写让步接受申请单)，技术部、

质量部、生产部分别填写让步处理意见。

4.5.3各部门会签后由质量部存档让步接收文件，质量部负责让步接收件生产过程中的质量

跟踪和信息反馈。让步接受申请单一式七份，采购部分别送技术部、财务部、质量部、生产部(2份, 其中一份给库房)、总经理。仓库依据让步接收文件开入库单对不合格件让步接收，办理入库，并将一份让步接收入库单转交财务部。

4.5.4采购部负责将质量问题及时通告供应商(质量问题反馈单), 并对让步使用中发生的费用

(挑选, 测试等产生的费用)按照签订的质量协议对供应商进行索赔信息知会供应商，采购部采购人员将双方协商一致的意见通知财务部，财务部依据让步接受申请单、仓库让步接收入库单对供应商进行索赔（扣款）。

4.5.5 对于不合格品的质量问题，质量部要24小时内（特殊情况不超过2天）以质量反馈

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单形式将质量问题及时通报给采购部，采购部要求供应商在3天内对质量问题给出纠正措施。

4.5.6对于本公司自制产品或零件，当发现不合格时操作方法与来料相同，必要时生产部也

应参加讨论会议，决定产品的让步接收。

4.5.7当发生的不合格比较严重时，必须报告总经理，统一意见后做出处理（是否让步接收）。5．产品的检验记录和让步接收相关的记录由质量部统一保管，年限不少于二年。