顾客提供产品的控制程序

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顾客提供财产的控制程序

1.目的对顾客提供的物资进行必要的控制，保证顾客提供物资的质量符合规范、标准和规定的要求。

2.适用范围适用于顾客提供的物资、设备和知识产权及顾客提供的分部分项工程。

3.引用标准及相关文件3.1GB/T19001-2000《质量管理体系要求》3.2公司QEOHSMS管理手册4.职责4.1工程技术部负责指导本程序的实施4.2项目经理部负责同顾客洽淡，确定顾客提供物资清单。

项目部按照顾客提供物资清单，对进场的物资进行验证、单独贮存和维护；根据合同规定对供应商进行管理。

5.工作程序5.1合同文件5.1.1顾客财产是指由顾客直接或间接提供，由项目经理部使用或控制下的财产。

5.1.2合同文件中明确双方对这些物资或设备在工程进度计划及质量、环境和职业安全健康的管理中承担的责任。

5.1.3顾客提供的物资清单中应包括顾客提供物资的种类、数量、规格和相关的管理条件等。

当在合同签订时尚不能准确标明其规格、数量的物资时，经营部应在合同中明确顾客提供物资的种类和估算数量，具体的清单可由项目按合同规定同顾客办理。

5.1.4当顾客与其指定的供应商签订合同时，项目经理负责与顾客协商在采购合同中加入公司对进度、质量和环境等方面的管理要求，并将公司有关进度、质量和环境的管理程序通报这些供应商。

5.1.5在施工策划时，项目经理部应根据合同文件确定顾客提供财产的范围，包括：a）直接构成产品一部分的材料，设备；b）属于顾客知识产权的图纸、图样、工艺规范、配合比、软件等；c）顾客提供项目经理部使用的设施、设备或工具；d）公司作为总包单位，顾客直接分包出去的工程；e）公司作为分包单位，顾客提供的未完工程等。

5.2顾客提供物资的验证5.2.1对顾客提供的物资，项目必须按其类型、品种数量、质量要求和环保要求等进行检验或验证，做好记录并保存合格证、试验报告等资料。

5.2.2顾客提供的物资虽然经过项目的验证，但不能免除顾客提供合格物资的责任。

5.2.3对经验证不符合合同规定要求或资料不全的物资，项目应做好记录并及时报告顾客。

顾客和产品管理程序

顾客和产品管理程序1 目的和范围为正确理解和了解客户的要求及期望，确保公司按合同要求向顾客提供产品，使顾客满意，特制订本程序。

本程序规定了公司顾客和产品管理的范围、职责和内容。

本程序适用于公司顾客和产品管理。

2 术语本程序采用Q/SY1002系列标准规定的术语。

3 职责3.1 总调度室负责组织、沟通、汇总回访建议和意见，分析公司对满足顾客需求和产品质量方面的能力，提出可行性和风险分析及评估的结论并制订改进措施。

3.2 安全环保科负责服务和产品当中安全隐患的发现、分析、纠正、预防工作。

3.3 质量设备科负责评估、指导产品质量所需的检测方法和手段，监督生产单位提供满足顾客和合同要求的产品，当有异议或不能满足合同要求时，应提供建议和意见交由合同签订单位与顾客进行沟通、协商。

3.4 经营科、财务科负责对合同中产品的价格和利润进行评审，有异议或不能满足合同要求时，应与顾客进行沟通、协商。

4 工作流程和内容4.1 生产信息的接收总调度室在接到顾客的生产信息后，应确保所接到的生产信息各项要求都明确、具体，并且做好记录，必要时，需传真给顾客签字确认。

最后交由经营科制定详细准确的合同文本。

4.2 与产品有关的要求和确定4.2.1 当接到顾客的生产信息后，应会同相关科室和单位对产品有关的要求进行确认，并对所涉及到的产品安全、环保法规和相关标准进行收集、保存归档，以充分了解顾客的要求和期望，确保提供的服务、产品质量、交付能力符合和满足顾客的要求。

✧顾客明显规定的要求：包括对服务、产品固有的要求（如：服务态度、使用性能，安全性等）和顾客指定的特殊特性。

对产品交付后及交付后活动的要求（如交货时间、工作完成日期及货损货差等）。

✧顾客隐含的要求：即顾客虽然未加以明确要求，但对预期或规定用途所必要的要求，包括通过质量回访调研，针对顾客需求所作出的承诺。

✧责任和义务：包括服务、产品有关的法律法规的要求（如：某些服务、产品的安全、环保要求等）和其他社会要求。

顾客提供产品的控制程序(程序文件)

1目的对顾客提供的产品进行控制，保证所使用的顾客提供产品符合规定要求。

2适用范围适用于对顾客提供产品的控制。

3职责3.1市场部负责与顾客签订有关顾客提供产品的合同或协议，并接受顾客提供产品。

3.2生产部负责顾客提供产品的防护和保管。

3.3品质部负责顾客提供产品的验证和验收。

4定义顾客提供的产品：归顾客所有的，并且为满足合同要求提供给供方使用的产品（用于供应品或有关活动）。

顾客提供的产品，可以是零部件、工具、设备、包装物及有关专利、知识产权的内容等。

5工作程序5.1市场部与顾客签订顾客提供产品的合同或协议，合同或协议中明确提供产品的名称、型号、规格、数量、质量要求，验收规则，包装及运输等内容。

合同或协议须经总经理批准后签订。

5.2顾客提供产品到货后，市场部通知品质部按检验规程或有关的技术标准进行验证或验收,并填写《外购、外协检验记录表》，对符合规定要求的产品办理入库手续。

5.3对不符合规定要求的顾客提供的产品，由市场部负责与顾客联系退货、换货或作其他处理。

处理结果应取得顾客认可的书面证据。

5.4不符合要求的顾客提供产品，在处理前滞留在厂内时，须隔离和标识（顾客的不合格品），防止混淆和错用。

5.5本公司的对顾客提供产品的验证和验收，不能免除顾客按合同要求提供合格产品的责任。

5.6对顾客提供的产品须单独建账、立卡，并给以“顾客提供产品”的明显标识，以示区别。

对于顾客提供的工具、模具、设备等应给以永久性标识，使顾客所有的工具和设备的所有关系清晰可见。

5.7顾客提供的产品按《仓库管理规定》，做好防护和妥善贮存，应单独分类存放，并加以标识，防止混淆和损坏。

5.8顾客提供的产品要专项使用，不得挪作他用。

5.9在使用过程中，若发现顾客提供的产品在贮存中发生变质、损坏、丢失或不适用等情况时，应记录并书面向顾客报告，对如何处理必须征得顾客的书面同意。

5.10顾客提供的产品在加工使用中，从到货起，加工使用，交付等均应保存其质量记录，并统一存档，此存档文件描述顾客提供产品的质量历史，给出了顾客提供产品在一定时间范围内质量状态的概况，以供查阅和追溯。

与顾客有关的过程控制程序(ISO13485)

1.0目的确保顾客的需求和期望得到充分理解并加以实现，规范公司生产销售的运作，保证生产销售合同的顺利执行，确保向顾客提供满意的生产和服务。

2.0范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求和销售合同的评审及与顾客的沟通。

3.0定义评审：审核本公司是否具备提供符合客户要求的产品及服务能力。

4.0权责4.1业务部负责顾客需求的识别、合同评审的组织、评审记录的保管及客户沟通（含交付以后）。

4.2PMC对综合生产能力进行评审；品质部对合同中产品验收标准的内容进行评审；研发部对合同或订单中有关技术标准、环保要求进行评审；生产部对生产能力、设备能力进行评审；采购部对原材料采购周期进行评审。

4.3总（副）经理负责合同的签署。

5.0程序5.1顾客需求的识别业务部负责识别顾客对产品的需求与期望，业务员提供市场调研、与客户的联络等，识别顾客对产品的需求和期望；并根据接到的顾客订单要求，如合同草案，技术协议等填写在《合同评审表》，包括以下内容：5.1.1顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付及交付后的售后服务（如运输、保修，培训等）、价格等方面的要求。

5.L2顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求，这是一类习惯上陞含的潜在要求，公司为满足顾客要求应做出承诺。

5.L3顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规的要求，如产品绿色环保要求，无铅零件的最高温度与时间管制要求等。

5.L4公司的附加要求，如要求的付款方式和期限等。

5.1.5对于医疗器械产品销售对象的选择应符合医疗器械管理相关法规的要求，对于经销商、代理商应具有合法的医疗器械经营资质，并具有与本公司提供产品相适应的经营范围。

5.L6对于客户产品的要求，业务员有责任反映在相关文件中（比如订单的PO附页、产品外观图、丝印图、BOM等）并确保其准确性。

对于顾客产能的需求，业务员和PMC负责人有责任共同评估并回应顾客，并与顾客达成一致。

5.1.7如果顾客提供非文件化的要求时（如口头订单），业务员一定要通过书面形式（如邮件确认、合同回签等正式文件）同顾客确认清楚其要求，以免误会和纠纷。

顾客提供产品的控制程序

1 目的Objective正确的验证、贮存、维护和使用顾客提供的产品。

The objective is to correctly verify, store, maintain and operate the products supplied by the customers.2 适用范围Applicable Scope适用于本公司顾客提供产品的管理活动。

This is applicable to AICQ’s managemen t activities of customer supplied products.3 职责Responsibility3.1 市场销售部负责与顾客进行联络，各相关部门负责对顾客保管，并维护好顾客提供的产品。

The Marketing Department is responsible for contacting the customers. The relative departments are responsible for keeping and maintaining the customers supplied products.3.2 工程技术部负责编制顾客提供产品的技术要求及标准，必要时对其产品进行验证认可。

The Engineering Department is responsible for formulating the technical requirements and standards of the customers supplied products, and if necessary, verifying and certificating the products.3.3 质量部负责制订检验和试验规范，对顾客产品进行检验和验收。

The Quality Department is formulating the inspection and test specifications, and inspecting and accepting the customer products.4 术语Nomenclature顾客提供的产品----是归顾客所有的、为满足合同要求提供给企业使用的产品。

顾客提供产品控制程序

顾客提供产品控制程序1 目的对采购产品/顾客提供产品的过程、验证、标识、搬运及保管进行控制，保证其性能、质量/环境/职业健康安全要求，确保所采购的产品/顾客提供产品满足规定的要求。

2 适用范围适用于公司项目部所需物资的采购和管理。

3 术语和定义3.1本程序采用GB/T19000-2008 GB/T24001-2004 GB/T28001-2011中规定的有关术语和定义4 相关文件或引用文件4.1《中华人民共和国合同法》4.2《铁路物资技术保管规程》4.3《公司设备、物资招标采购管理办法》4.4《公司物资管理办法》4.5《合同控制程序》5 职责5.1物资设备部a)是本程序的主管部门，负责本程序的编制、修改，对本程序执行情况进行监督、检查和指导。

b)负责A类物资《合格供方名册》的备案工作。

c)将本程序运行过程中已识别的重大危险源和重要环境因素及有关要求通报给相关方。

5.2项目部材料部门a)根据《备料单》编制物资采购计划，负责与合格供方签订采购合同。

b)负责对所采购的产品进行验收、储存、搬运、标识、保管和管理工作。

c)负责物资的采购及供方资料的收集、分析、评价与《合格供方名册》的发布、A类物资《合格供方名册》的上报工作。

d)将本程序运行过程中已识别的重大危险源和重要环境因素及有关要求通报给相关方。

5.3项目部的相关部门a)技术部门向物资部门提供物资需用量计划（备料单），反馈各种物资在使用过程中发现的质量问题并提供必要的证据。

b)项目经理负责审批物资采购计划、物资《合格供方名册》。

c)项目总工程师负责审核物资用料计划（备料单）。

6 管理内容与控制要求6.1采购产品的划分。

顾客要求的识别与评审控制程序

顾客要求的识别与评审控制程序顾客要求的识别与评审控制程序是为了确保对顾客的需求进行准确的识别和评审，以便提供适合的产品或服务。

该控制程序可以帮助组织了解顾客需求，确保产品或服务质量，并提高顾客满意度。

下面是一个基本的识别与评审控制程序的示例：1. 确定顾客要求：通过与顾客的交流，了解他们的需求和期望。

这可以通过面对面会议、电话交流、在线调查或电子邮件等方式进行。

关键是从顾客的角度来理解他们的需求，而不是仅仅依靠组织内部的假设。

2. 记录顾客要求：将顾客的需求记录下来，以便后续跟踪和评审。

这通常会使用适当的工具和模板，如需求规格书、需求跟踪矩阵等。

确保记录的清晰明了，无歧义，并且包含必要的背景信息和细节。

3. 评审顾客要求：与相关利益相关方一起评审顾客的要求。

这可能包括产品经理、技术人员、市场营销团队等。

评审的目的是验证顾客要求的合理性和可行性，并确保它们与组织的能力和资源相匹配。

4. 反馈给顾客：将评审的结果反馈给顾客，以便与其共享关于其要求的详细信息和任何可能的限制或约束。

这可以通过书面报告、会议或电话交流等方式进行。

5. 确认顾客要求：确保顾客对其要求的理解和接受。

这可以通过与顾客再次进行确认交流来完成，以避免任何误解或不一致。

6. 更新顾客要求：如果顾客要求发生变化，确保及时更新记录，并再次进行评审和确认。

这可以帮助确保顾客要求的准确性和最新性。

7. 监控和追踪：在整个产品或服务交付过程中，密切监控顾客要求的满足情况。

这可以通过使用适当的KPI（关键绩效指标）和报告机制来实现。

在必要时，及时采取纠正措施，以确保满足顾客要求。

总之，顾客要求的识别与评审控制程序是确保组织在产品或服务开发过程中充分理解并满足顾客需求的关键步骤。

它可以帮助组织确保质量，提高顾客满意度，并最大限度地满足顾客的期望。

顾客要求的识别与评审控制程序对于组织而言至关重要。

在现代商业环境中，顾客的需求和期望变化迅速，组织必须及时识别并适应这些变化以保持竞争力。

顾客财产管理控制程序,顾客提供产品、模具等的控制管理

4.3.3制造部在使用顾客提供的生产用设备时，必须实施保养维护，依《设施、设备管理程序》实施。
4.3.4使用中出现故障需修理时，连络客户，得到客户认可后，由客户协助修理。
4.3.5顾客提供的生产用设备不得外借，客户要求归还时予以归还。
4.4客户提供的技术文件的控制
客户提供的技术文件的控制参照《文件控制程序》执行。应在每份客供文件上醒目地标识出顾客名称。未经顾客同意，不得向外泄露顾客的技术文件。
c.对模具实施报废作业时，经客户许可，可以提取模具中的作动零配件，如顶针、弹簧、锁块、定位环、螺栓等，以作再生利用，节约资源。
4.2.9模具的验收登录、保养维护、修理改造等履历均应记入《模具管理台账》。
4.3顾客提供的生产用设备的控制
4.3.1生产用设备：除模具以外的直接用于生产产品的设备。
4.3.2生产用设备的受入由制造部负责。
4.1.2IQC按照《进货检验控制》的规定，对顾客提供的产品进行检验，出具“IQC进料检验报表”。
检验不合格时，应填写“顾客财产异常记录表”，连同“IQC进料检验报表”一起及时反馈给顾客，与顾客协商处理办法。
4.1.3验收后准予入仓的物料，仓库应将其置于专门的区域存放，并按《产品防护和交付控制程序》的要求，做好产品的贮存保管工作。
文件编号：
总页数：1/4，含封面4页
文件名称
顾客财产管理控制程序
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发行日期
制作
审核
批准
版本更改概要
相关部门确认
□总经理
□物控部
□设备部
□工程部
□品质部
□财务部
□计划部
□行政部
□工艺部
□市场部
□制造部/钻孔
□制造部/电镀

程序文件与顾客有关的过程的控制程序

程序文件与顾客有关的过程的控制程序概述：程序文件与顾客有关的过程的控制程序是一种用于监控和管理与顾客相关的业务流程的软件程序。

它能够提供从顾客注册、顾客需求分析、订单处理到客户服务等一系列功能，并具备方便快捷的操作界面和强大的数据处理能力。

本文将介绍该控制程序的设计原理、功能特点以及使用方法等内容。

1. 设计原理：程序文件与顾客有关的过程的控制程序基于客户关系管理（CRM）的理念，以满足顾客需求为核心目标。

它采用模块化设计，将各个业务功能模块独立分开，使得系统的维护更加方便。

同时，该程序运用了数据库技术，能够高效地存储和管理大量顾客信息。

2. 功能特点：（1）顾客注册：该程序允许顾客填写基本信息并进行注册，包括姓名、联系方式等。

在注册过程中，系统会自动生成一个唯一的顾客ID，用于标识和区分不同顾客。

（2）顾客需求分析：该程序能够收集顾客的需求信息，并通过智能算法进行分析和分类。

通过分析顾客的需求，系统可以提供个性化的产品推荐和定制服务，从而提高顾客满意度。

（3）订单处理：该程序支持顾客在线下单，并提供快捷的支付方式。

在订单处理过程中，系统能够实时更新库存信息、处理支付方式和配送方式等，以确保订单能够及时准确地处理。

（4）客户服务：该程序提供在线客户服务功能，包括顾客问题咨询、订单跟踪和投诉处理等。

通过客户服务模块，顾客可以及时获得帮助和反馈，并提供评价和建议，以改进服务质量。

3. 使用方法：（1）安装和配置：用户需要按照安装向导进行安装，并进行相应的配置，包括数据库连接、服务器设置等。

（2）顾客注册：在程序启动后，顾客需要填写个人信息，并进行注册。

注册过程中需要提供有效的联系方式，以便系统发送相关通知和服务。

（3）顾客需求分析：顾客可以通过系统提供的界面进行需求填写，包括产品选择、规格要求等。

系统会自动分析顾客需求，并给出相应的推荐和建议。

（4）订单处理：顾客可以通过系统进行在线下单，选择支付方式和配送方式等。

09与顾客有关的过程控制程序

09与顾客有关的过程控制程序顾客过程控制程序是一种通过有效策略管理顾客关系的程序，旨在提高顾客满意度，增加销售额，建立良好的品牌形象。

这种程序主要涉及到顾客接待、订单处理、售后服务等环节。

下面将详细介绍顾客过程控制程序及其实施步骤。

一、顾客接待1.寻找潜在顾客：通过市场调研、推广活动、客户推荐等方式，主动寻找潜在顾客。

二、订单处理1.产品展示与试用：向顾客展示产品的特点、优势、使用方法等，允许顾客进行产品试用，增加顾客对产品的了解。

2.客户询价：向顾客了解购买意向并提供报价。

根据顾客的反馈，可进行协商与议价，达成双方满意的价格。

3.订单确认与支付：根据顾客需求，确认订单内容，并告知顾客付款方式与支付流程。

接收顾客支付，并确认款项到账后，进行订单发货或服务安排。

三、售后服务1.发货与交付：按照约定的时间、地点将产品交付给顾客，并提供必要的安装、调试等服务。

2.售后支持：在顾客使用产品过程中，如遇到问题，及时提供有效的解决方案，并提供返修、维护等服务。

通过良好的售后支持，增强顾客满意度和忠诚度。

4.建立客户档案：将顾客的订单信息、沟通记录、售后服务记录等进行整理和归档，建立健全的客户档案，以备以后查阅和分析。

顾客过程控制程序的实施步骤如下：第一步：确定目标和策略在制定顾客过程控制程序前，需要明确该程序的目标和策略。

例如，提高客户满意度、提高销售额、提升品牌形象等。

根据目标制定相应的策略，如增加营销推广活动、优化服务流程等。

第二步：顾客培训与培训为了成功实施顾客过程控制程序，需要对员工进行培训与培训。

员工需要了解该程序的目标、策略和操作流程，并学习与顾客沟通、销售技巧等相关知识和技能。

第三步：建立顾客信息管理系统建立顾客信息管理系统用于记录顾客登记信息、订单处理信息、售后服务记录等。

这可以帮助企业更好地了解顾客需求，提供更个性化、更有针对性的服务。

第四步：持续监控和改进为了确保顾客过程控制程序的有效实施，企业需要持续监控和改进该程序。

10与顾客有关的过程控制程序

10与顾客有关的过程控制程序过程控制程序是指用于管理和控制顾客相关活动的一系列程序。

这些程序在商业、服务行业和零售行业中广泛应用，可以提高顾客满意度、提高销售额和增加利润。

下面将介绍10个与顾客有关的过程控制程序。

2.排队管理程序：这个程序用于管理顾客的排队，以确保公平和高效的服务。

它可以通过电子屏幕和语音提示，向顾客提供实时信息，帮助他们了解自己的位置和等待时间。

3.顾客关系管理程序：这个程序用于管理和分析顾客信息，包括购买历史、偏好、反馈和投诉。

它可以帮助企业更好地了解顾客需求，提供个性化的服务和推荐产品，提高客户满意度和忠诚度。

4.售后服务程序：这个程序用于管理和处理顾客的售后问题和投诉。

它可以建立一个统一的售后服务系统，帮助企业快速响应并解决问题，保障顾客权益，维护企业声誉。

5.库存管理程序：这个程序用于管理产品库存，确保商品充足并避免缺货。

它可以通过预测需求和自动补货，帮助企业提供及时和准确的产品，满足顾客的购买需求。

6.采购管理程序：这个程序用于管理供应商关系和采购流程，确保及时获得高质量和有竞争力的产品。

它可以帮助企业减少采购成本，提高产品质量，提供更有竞争力的价格给顾客。

7.支付管理程序：这个程序用于管理各种支付方式，包括现金、信用卡和移动支付。

它可以提供多种支付选项，简化支付流程，提高交易速度和安全性，提供更便捷的支付体验给顾客。

8.反馈管理程序：这个程序用于管理顾客的反馈和评价。

它可以收集、分析和响应顾客的反馈，及时改进产品和服务，增加顾客满意度和忠诚度。

9.促销管理程序：这个程序用于管理促销活动，包括打折、赠品和积分兑换。

它可以帮助企业提高销售额，吸引新顾客并保持现有顾客的忠诚度。

10.数据分析程序：这个程序用于分析销售数据和顾客行为，帮助企业了解销售趋势、顾客需求和市场竞争。

它可以为企业提供有用的信息和洞察，支持决策制定和优化经营策略。

综上所述，过程控制程序在顾客相关活动中发挥着重要的作用。

与顾客有关的过程控制程序

XXXX医疗器械有限公司与顾客有关的过程控制程序1 目的为满足顾客要求和期望、规范与顾客有关过程的控制，以确保产品质量满足法律法规和标准要求。

2 范围适用于与顾客有关要求的确定、评审与沟通。

3 职责供销部负责本程序控制，相关部门配合。

4 工作程序4.1 顾客需求的识别4.1.1 供销部负责识别顾客对产品的要求，根据定货要求或口头（电话）订单，规范填写合同或口头（电话）订单，注明产品名称、规格型号、技术要求、交货日期及售后活动要求。

4.1.2 对顾客明示或未明示的产品要求，须与顾客沟通明确产品要求，并作出承诺。

4.1.3 应遵守和执行国家有关法律法规。

4.1.4 企业应在产品使用说明书上注明附加的要求。

4.2 对产品要求的评审4.2.1 在投标、接受合同或订单前，供销部应对已识别的顾客要求及本企业确定的附加要求，组织相关部门进行评审。

4.2.2 对顾客没有以文件形式提供的产品要求，如口头（电话）订单，应经供销部长审批并确认。

4.3 对合同的评审、签订、实施及修改。

4.3.1 对常规合同，应对其生产能力、交货日期及原材料采购能力进行评审，经管代批准。

4.3.2 对“口头（电话）订单”应填写“口头（电话）订单”，经供销部长审批、即为评审。

4.3.3 对书面合同或特殊要求订单，应经供销部组织相关部门评审，经管代批准。

4.3.4 合同评审确认后，由供销部负责与顾客签定并负责执行。

4.3.5 合同如需修改，应通知相关部门并填写“合同修改记录”，必要时应对修改合同重新进行评审、确认。

4.4 与顾客的沟通4.4.1 在产品售出或销售过程中，供销部应通过各种渠道向顾客介绍产品、回答顾客的咨询，并在“产品销售记录”中予以记录，建好销售台帐。

4.4.2 产品售出后应收集顾客的反馈信息，认真处理顾客投诉或抱怨，以取得顾客的最终满意。

4.4.3 内外部信息反馈的重大产品质量问题，应及时发布忠告性通告给相关顾客，追回全部发出产品。

顾客或外部供方财产控制程序

顾客或外部供方财产控制程序（ISO9001/ISO14001/ISO45001-2018）1目的对顾客提供的财产做好验证、贮存和维护控制，确保顾客提供产品的合格性、完整性及使用的正确性，防止其损坏或丢失。

2适用范围适用于顾客按合同要求所提供的产品（包括原材料、包装材料样品等），生产检测用的设备和相关的知识产权及有关服务活动的控制。

3职责3.1商务部负责顾客财产的归口管理，顾客财产发生异常时与顾客沟通。

3.2品质部负责顾客提供产品（原材料、包装材料等）的验证；负责顾客提供检测设备的验收。

3.3制造部负责顾客提供的生产设备的验收及日常管理和维护；负责顾客提供产品在生产过程的防护。

3.4仓库负责所属区域内顾客提供产品的标识和防护。

3.5技术部负责顾客提供知识产权的验收和防护。

4工作程序4.1合同的确定4.1.1商务部在与顾客的业务洽谈中，如顾客要求由其提供产品，则应签订合同或协议，并按《合同评审控制程序》中的特殊合同评审的条款进行评审。

4.1.2合同或协议的条款可包括如下内容：a)顾客提供产品的技术要求，质量验收标准及验证方法，包括抽样方案的确定；b)有关产品标识、储存、维护方面的规定；c)合同双方的相关责任；d)需顾客提供的检测设备及其有关资料；e)若不能验证的产品应在合同中明确接收方式；f)如发现产品不适宜、损坏、丢失等情况和顾客联络、报告的渠道。

4.1.3顾客财产的控制a）顾客财产确定后，商务部应编制“顾客财产清单”，其中应包括（但不限于）：财产名称、财产种类、单位、数量、验收单位、验收结果、使用/防护单位等。

b）顾客财产在进入公司后，应经验收确认合格后，方可投入使用。

c）顾客财产在仓库、车间现场应以“顾客财产”进行标识，以区别于公司财产。

d）顾客财产如是知识产权，应有技术部验收后，由技术部负责人保存。

在存放处应明确标识“顾客财产”字样。

e）如顾客财产有损坏、异常等情况时，使用或保管人员应报告商务部负责人，由商务部填写“顾客财产异常记录表”，并与顾客进行沟通。

产品和服务要求控制程序

1目的通过产品和服务要求过程的控制，充分了解确定顾客的需求和期望，确保产品和服务要求明确，风险得到识别和控制，提供满足顾客要求的产品和服务，达到顾客满意。

2范围适用与顾客的沟通，对顾客要求的识别、对产品和服务要求的评审及变更的控制。

3职责3.1是产品和服务要求控制的归口管理部门；负责组织评审、协调和管理，并负责与顾客沟通；对合同的规范、准确负责。

3.2负责评审顾客的特殊要求；新产品研发前需提交由部门负责人批准的“需求任务书”到研发部形成初步方案，由研发部门组织相关部门开会研讨技术开发等方面的问题，综合后得出是否立项结论。

确定适用于与产品有关的法律、法规要求；与顾客充分沟通产品技术方面的信息。

3.3 确定生产能力、生产技术和工艺是否满足合同要求，并负责提出相应措施满足合同的要求；3.4 确定满足合同要求的产品检测能力及质量保证能力，并负责产品的质量方面问题与顾客沟通。

3.5各相关部门配合进行与产品有关要求的评审及分析顾客反馈投诉信息，并采取纠正、预防和改进措施。

4工作程序4.1 顾客沟通负责与顾客进行产品和技术沟通。

通过口头沟通（包括电话沟通、面谈等）、文件沟通（包括传真电报、信件、电子邮件等）、会议沟通（包括会议纪要、会议记录）等方式充分了解顾客需求。

另外在产品实现的过程中针对实现情况、在质量管理体系发生变化时及时向相关顾客通报。

对顾客的抱怨应采取纠正措施并遵循相关保密规定。

涉及产品要求、过程要求、进度、经费等内容的口头沟通结果以及未形成文件的会议记录，整理成文字材料后需经顾客确认。

4.1.1 与顾客沟通的内容各相关部门应通过各种渠道，与顾客进行有效的沟通，充分、准确地了解顾客要求，满足顾客要求，从而达到顾客满意，一般与顾客沟通的内容包括：a）提供有关产品和服务的信息，如产品和服务的需求信息、合同履约过程的质量及进度信息、产品交付和交付后活动的相关信息的沟通等，为确定产品和服务要求提供依据；b）顾客的问询，合同或订单的处理、包括对合同或订单的修改；c）获取有关产品和服务的顾客反馈，包括顾客投诉；d）依据双方约定，处置或控制顾客财产；e）当出现不可抗力导致不能履约等情况时，应建立紧急磋商机制和应急保障、排险等应急机制进行沟通；f）产品使用、维修和保障的需求。

与顾客有关的过程控制程序

与顾客有关的过程控制程序随着现代社会经济的发展，顾客已经成为企业生存和发展的最重要的因素之一。

因此，企业需要开展与顾客有关的过程控制程序来有效地管理和满足顾客需求。

1. 顾客关系管理顾客关系管理是企业与顾客之间建立长期、互利互惠的关系，并在此基础上实施的一项战略性的工作。

企业需要通过建立快速反应规则、制定有效的顾客需求调查问卷等方式来建立顾客数据库，并不断进行维护，对顾客需求进行全面有效的分析，以此来保证产品的质量和服务的满意度。

2. 高效的售前服务售前服务是指在产品销售前，企业与顾客之间的沟通交流。

企业需要投入大量的人力、物力和财力来研发制定市场划分、选定目标顾客、开展广告宣传和展示产品等工作。

此外，企业需要运用现代化的信息技术手段，如建立网上商店、开展网络宣传、电子邮件咨询等，在售前服务中提供全面优质的服务。

3. 便捷的售后服务售后服务是指企业在产品销售后，为顾客提供的技术支持与服务保障。

在此过程中，企业需要建立完善的售后服务体系、提供快速的维修服务、建立健全的投诉处理机制等。

这些工作都需要企业投入大量资源，以此来提高顾客对企业的信赖度和满意度。

4. 数据分析与改进在与顾客有关的过程控制程序中，数据分析和改进是十分关键和必要的环节。

企业需要定期对顾客数据库进行全面的数据分析，找出其中的问题和矛盾，并进行有针对性的改进。

同时，企业需要建立有效的顾客反馈机制，及时处理顾客的投诉和意见，以此来提高顾客满意度。

5. 结语与顾客有关的过程控制程序是现代企业必须要开展的一项战略性工作。

企业需要通过建立顾客关系管理、高效的售前服务、便捷的售后服务以及数据分析和改进来满足顾客需求，提高顾客满意度和企业形象。

顾客财产控制程序

顾客财产控制程序1、目的确保顾客或外部供方提供的财产识别、验证、保护，并就有关事项与客户沟通。

2、范围凡顾客或外部供方提供于公司的生产物品均属于控制范围。

3、权责3.1、供销部知会相关部门接受和验证顾客或外部供方提供的财产（物品、资料）情况并就有关异常情况与顾客或外部供方沟通。

3.2、仓库做好顾客或外部供方提供的财产的产品标识，保护和做好有关记录及反馈。

3.3、质量部负责顾客或外部供方提供的财产的验证及状态判定和标识。

3.4、各相关人员对发现顾客或外部供方提供的财产异常情况的均可向供销部反馈。

4、定义无5、工作流程：5.1、顾客或外部供方提供的物料5.1.1、顾客或外部供方提供的物料来厂前供销部事先向供方索取来料清单，并转与仓库。

5.1.2、顾客或外部供方提供的物料接收，顾客或外部供方提供的物料到厂后，仓库负责安排到待检区，并按照来料清单核对产品名称、规格型号、数量，并知会质量部检验。

5.1.3、检验人员依据有关检验规则对顾客或外部供方提供的物料进行检验，出具检验记录并对其状态进行判断，合格的通知仓库办理入库并做好标识，不合格出具不合格报告，并立即知会供销部人员。

5.1.4、顾客或外部供方提供的物料贮存，应划定独立区域存放，并合理存放环境，进行标识，存放过程中要定期检查，发现异常及时知会供销部。

5.1.5、顾客或外部供方提供的物料使用或处置时，发现不适用、损坏、遗失，应及时知会仓库，仓库及时知会供销部。

5.1.6、顾客或外部供方提供的物料有关联络事项，供销部根据实际情况及时向顾客或外部供方反应，并保持与顾客或外部供方的良好沟通。

5.2、有关顾客或外部供方和知识产权提供（图纸、资料），参照《成文信息控制程序》。

5.3、对顾客或外部供方提供的固定财产，如：设备由直接接收或使用部门进行验证，如果在接收或使用中发现异常有接收部门或直接使用部门直接与顾客或外部供方提供联系处理。

6、相关文件无7、表单7.1、关顾客或外部供方财产登记表（QR/A8.5.3-01-01）。