物料损耗管理规范样本

物料损耗管理规范

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2020年4月19日

一、目的：

1.1制定物料损耗允许范围标准，物料损耗责任界定，达到有效管理物料超损，

降低生产成本，提高生产品质为目的.

二、适用范围：

2.1适用于东莞兴开泰所有物料.

三、定义：

3.1 来料不良------来料检验过程中发现产品不符合检验标准或是样品承认书、产品

规格书等要求,

或是在投产时过程中发现材料本身缺陷劣质或不合格的.

3.2 制程不良------在制造过程中因加工、SMT贴片、洗板、印刷、、DIP组装、测

试、包装等作业工艺造成物料划伤、掉绿油、变形、折断、破损、功

能失效等不良品.

3.3 物料损耗------凡属于生产单位在产品制造过程中人为造成物料损坏或由于管理

不当导致物料遗失的，都属于“物料损耗“范围内.

3.4 试产/实验/调试------涉及到新产品试验或实验过程中,生产单位在物料损耗允许

范围内的,不属于“物料损耗“范畴.

四、职责：

4.1生产部：负责在线不良品（含来料、制造）的反馈、及时检查统计并作退库处理.

4.2品质部：负责对不良品性质判定及辨别材料所属供应商的评定，提供不良品检

验报告.

4.3采购部：负责对来料不良品处理意见的评审以及提供物料成本单价.

4.4物料仓：负责不良物料的管理并监督、统计并跟进落实相关部门不良品的处理

结果.

4.5 PMC计划部:负责编制物料超损标准以及相关超损物料采购申请.

4.6财务部：负责最终决议的执行

4.7总监(总经理）:负责争议物料、处理方案的最终裁决权.

五、不合格物料的界定:

5.1 生产来合格物料界定.

5.1.1来料不良退供应商.

5.1.1.1兴开泰IQC检验发现来料是因为供应商本身缺陷或是在运输原因造成外

观不良、功能不良且不能达到AQL接收标准，不良责任属于供方，原

则上直接做退货处理.

5.1.1.2部门电子物料(例如:MOS、IC)IQC按照常规检验合格入库，但部份功能只

有在生产或者老化实验时才能发现，如经过分析确认不是由于我司员

工、设备、操作方法、环境造成，由此造成的不良由供方赔偿相关损

失，包括连带报废物料的损失的浪费工时等.

5.1.1.3 IQC按国标准GB、T 2828抽样方案进行检测，发现不良但又在允收范围

内的物料在使用过程中发现的不良不在“物料损耗”范围规定内.

5.1.1.4已被IQC判定为不合格但由于生产急需使用而作为特别采用（MRB）处理

的物料，在制程过程中出现的不良属“来料不良”范围，必须走

（特采流程单），前提是非致命问题，致命问题直接退货处理(退

货2个工作日内完成)，由最高裁决权裁决，过程中所有的损失需

要重新评审,具体操作参考文件( 不合格品质控制程序).

5.1.1.5 来料不良处理流程：

5.1.1.5.1所有负责人在拟定的时间要求内没有完成的,且后续没有任何进展,则罚

款物料总额的2%.