质量记录控制程序-02
质量记录控制程序
质量记录控制程序1目的提供产品和服务质量符合规定要求和质量体系有效运行的客观证据。
也为实施各种规定的追溯采取纠正和预防措施，以及为进行质量改进提供客观依据。
2 适用范围适用于公司质量体系运行产生的所有质量记录。
3 职责3.1 办公室负责质量体系运行记录表格格式的统一管理和印制。
3.2 各部门负责本职责范围内的记录整理，归档和保管。
其中产品实现过程监控及检验记录由质检部收集归档。
4 程序4.1 质量记录表格和产生4.1.1根据质量体系运行要求设置必要的记录表格，公司目前在用的记录表格的编号、名称见“质量记录一览表”。
4.1.2记录表格增加或表格格式发生变化时，办公室应变更质量记录一览表，并通知相关部门执行。
4.1.3质量记录的表格应由相应文件编写人员随文件一起编写，交办公室统一编号。
4.2 质量记录的范围：包括质量体系审核报告、管理评审记录、纠正和预防措施记录、人员资格和培训记录及各种监视测量报告、不合格品处理记录，顾客投诉记录等质量体系所有相关记录，同时包括供方提供的质量记录。
4.3 质量记录的要求4.3.1质量记录的填写应按记录文件的要求认真填写，并确保记录的真实、准确完整。
4.3.2填写质量记录时要字迹清晰、可辨，并注明日期。
4.4 质量记录的形式：质量记录一般用书面的形式，也可以用硬拷贝、电子媒体等。
4.5 质量记录的收集归档4.5.1 各部门于每月对本部门的质量记录进行收集、整理、归档，并进行标识和编目。
4.5.2 每年年初各部门负责收集、归档上一年度全公司质量体系运行的相关记录，进行统一的标识和编目；质检部收集归档有关生产过程监视和测量的记录，并进行标识、编目。
4.6 质量记录的管理4.6.1各部门要指定专人负责质量记录的管理。
4.6.2质量记录要存放在适宜的环境中，采取防蛀、防潮措施,防止损坏和丢失，保证记录完整，并便于查阅利用。
4.6.3合同规定需要验证记录时，在规定期限内提供给客户或其代表及认证方查阅。
02记录控制程序
1. 目的对质量管理体系所要求的记录予以控制，以提供证明产品质量符合要求和质量管理体系有效运行的证据。
2.适用范围适用于质量管理体系要求的所有记录。
3.职责3.1各部门主管负责审核本部门编制的质量记录格式，并负责收集、整理、保管本部门的质量记录。
3.2品管部负责监督各部门的质量记录。
3.3品管部文控员负责所有质量记录的管理和保存。
4.程序4.1 质量记录的分类4.1.1凡质量管理体系的记录、报告、检验和验证数据等，均属质量记录的范围。
4.1.2质量记录可以是表格、图表、报告、照片等形式4.1.3对需要控制的质量记录：a)与质量管理体系运行有关的质量记录，主要有：质量管理体系审核，管理评审，合格供应商评定，，培训及考核等记录。
b)与产品有关的记录.，主要有：采购记录，批生产记录，质量检验记录，不合格品处理等记录，研发记录，纠正与预防措施等。
c)来自供方有关的记录.，主要有：质量体系证明文件，产品合格证，质保书，供货质量问题处理信息等。
4.2 各部门负责收集、整理、保存本部门的质量记录并由品管部文控员统一监控。
4.3 质量记录的编制4.3.1记录的编制原则是规定的质量活动应有足够的记录、图表，以证明产品的开发、生产、检测、服务全过程达到相关要求。
4.3.2各部门的记录格式、编号按《文件控制程序》执行，由相关部门人员负责编制，部门主管审核批准后,交品管部文控员登记备档后方可启用。
4.3.3各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，按《文件控制程序》有关规定执行。
4.3.4记录编制部门应与相关的部门进行协调，以确保记录的有效性和可行性。
4.4 质量记录填写4.4.1质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去,不允许空白。
4.4.2如因笔误或计算机错误要更改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，空白处加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。
02记录控制程序
记录控制程序1．目的：建立和保持质量记录的完整以提供证实公司质量体系有效运行的证据，记录应清晰便于检索。
2．范围：本程序规定了对质量记录的收集、标识、编目、归档、储存、保管、借阅和处理办法。
适用于公司对质量记录的管理，包括供应商和客户的相关记录。
3．职责：品管科负责制定质量记录的管理、保存期限等要求。
4．控制內容：4.1记录类型1．本公司的主要记录有：关键材料、元器件进货单，出入库单、台帐，认证产品的出入库单、台帐，关键原料、元器件检验/验证记录；例行检验记录；确认检验记录；检验和测试设备校准记录；检验测试设备功能检查记录；顾客投诉及纠正措施记录；对不合格品采取措施的记录；标志使用的记录等。
2．计算机及其它媒体中的记录。
4.2记录的编制、标识、编号等按《文件与资料控制程序》的规定执行。
4.3记录的管理4.3.1填写要求所有记录的字迹应清晰、真实，记录需更改时，应保持清晰，记录时禁止用铅笔填写。
4.3.2记录的收集1．车间负责记录过程检验记录、设备验收及维修记录；2 .品管科负责收集采购关键原料、元器件检验/验证记录；例行检验记录；确认检验记录；检验和测试设备校准记录；检验测试设备功能检查记录；顾客投诉及纠正措施记录；对不合格品采取措施的记录；标志使用的记录。
3.供销科负责产品合同、关键材料、元器件进货单，出入库单及台帐，售后服务记录及认证产品的出入库单、台帐。
4.4记录的归档、储存、保管各部门保管本部门记录，负责将各种记录分类归档，并便于检索存取。
做到防火、防潮、防蛀。
全部质量记录保存期为三年。
在保存期间不得丢失。
4.5记录的查阅、借阅、销毁1．已归档的记录，需要查阅时，需征得部门主管的同意，查阅时，不得带走，查阅后立即归还。
2．并在规定期限内归还，且禁止复印。
3．已到期的记录，由管理员将处理清单报请本部门主管审批后销毁，保存销毁记录。
4.6 记录的保存期限所有的记录保存期限大于36个月；4.7产品的档案管理公司对下列资料进行档案管理1.涉及的所有的认证的记录，2.认证证书、型式试验报告、初始/年度监督公司检查报告、产品变更资料、年度监督检查抽样检测报告；3.适用简化流程的关键元器件和材料变更批准的更改记录。
QP-02记录控制程序
6.1.13人员培训的记录。
6.1.14应用统计技术的记录。
6.1.16顾客反馈的记录。
6.1.17信息沟通的记录。
6.1.18持续改进的记录。
6.2质量记录的标识
6.2.1表单设计
6.2.1.1质量程序文件的制订者应根据6.1中关于质量记录种类的要求，在程序文件中设计表单，以记录有关的质量信息，其内容可包括产品型号规格、数量、生产日期、不合格情况等。
6.3分类汇总
必要时质量记录应由表单设计者分类汇总，汇总可以以年度、月度的形式进行。也可以以记录的某个内容汇总的形式进行。
6.4质量记录的保存
6.4.1质量记录的保存单位，应依据记录的性质分类保存，保存时按照汇总顺序存放。
6.4.2记录保存时，应注意提供适宜的环境,防止损坏和丢失记录。
6.5质量记录的调阅
6.1.2合同评审的记录。
6.1.3文件和资料控制记录。
6.1.4供应商管理记录。
6.1.5采购管理记录。
6.1.6产品标识和可追溯性的方式的控制记录。
6.1.7生产设备使用状态记录。
6.1.8检验和试验的记录。
6.1.9计量器具的记录。
6.1.10纠正和预防措施的不合格原因调查结果。
6.1.11客户投诉的记录。
5.3管理者代表负责对质量记录进行检查、分析以及对外调阅本公司质量记录进行审核批准。
5.4文控负责所有记录格式的统一编号。
6工作内容
6.1质量记录的种类
凡与质量活动有关的程序文件的制订者应根据本程序的规定，对作为质量改善、追溯及衡量质量体系有效性的质量记录加以控制和管理。质量记录的种类如下所示
质量记录控制程序(附完整表格)
页 码1.目的：本程序规定了质量记录的标识、编号、收集、查阅、归档、保管、贮存和处理的程序及职 责，提供产品质量符合规定要求和质量管理体系有效运行的证据。
2.适用范围：适用于本公司各职能部门所有的与质量有关的记录的控制。
3.定义：(无) 4.职责：4.1 文控中心负责收集各部门的表格初稿编制相应的记录表格，经管理者代表审批后使用。
4.2 各部门负责本部门质量记录的收集、整理、保管本部门的记录。
5.内容：5.1 各部门应将本部门所有的质量记录标题纳入《质量记录表单清单及保存期限一览表》中。
5.2 各部门应将本部门所有的质量记录标题纳入《质量记录表单清单及保存期限一览表》中。
质量记录可以以文字、表单、录像、图表、照片、光盘、或以电子版的形式存在。
5.3 质量记录的标识、编号：5.3.1 对以录像、照片、光盘、或电子版的形式出现的质量记录应进行标识，标识可用贴标签 的方法，以便能及时查找。
5.3.2 质量记录表格由各部门根据需要编制，并按《文件控制程序》规定的方法进行标识，报 文控中心备案。
5.3.3 现用受控记录表格仍继续使用，凡是以后新增的表单，不再使用以往编号的方式，新增 表格编号方法：按《文件控制程序》中相关条款执行。
5.4 质量记录的填写要求及收集：5.4.1 质量记录应在工作现场收集，并按程序文件和工作文件规定的质量记录表格进行记录。
5.4.2 填写的质量记录必须是原始数据，应具真实性、完整性、时效性，字迹清晰工整，不需 填写的或不存在的内容划“/”。
不得随意用涂改液涂改、若笔误可在错误处进行划改， 但校正的数据必须有原记录人签名。
若质量记录潦草，有污渍，审核人员可退回原记录 人重新纠正。
5.5 质量记录的查阅、归档：5.5.1 质量记录的查阅、借阅质量记录，须办理借用手续。
对过期质量记录，由归口部门保管 人员提出报告，部门主任或经理审批，保管人员负责销毁。
对过期失效但还有保存价值 要收藏的质量记录，须加盖“作废保留”标记标识。
PR-02记录控制程序
修订记录页版次日期修订描述修订者A/0 2010/4/10 初版发行1.0 目的通过对公司所有与质量有关的记录的标识、贮存、保护、检索、保存和处置的控制，确保其真实、完整、准确、清晰，以证实产品质量和过程满足规定要求、质量管理体系有效运行，并为实现可追溯性以及采取纠正和预防措施提供依据、为保持和改进质量管理体系提供信息。
2.0 适用范围本程序适用于本公司质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存和处置的控制。
3.0 主要职责3.1 管理部（文控中心）：负责各种质量记录表格（原稿）的管理。
3.2 各部门3.2.1各部门人员及时填写有关质量记录，对记录的真实性、完整性负责。
3.2.2各部门对本部门的记录的收集、归档和保管工作负责。
4.0 工作程序4.1 表格的格式和标识4.1.1各部门根据程序文件和作业指导书编制所需要的质量记录表格，同类记录格式应统一。
4.1.2空白记录表格的控制按《文件控制程序》规定进行，如有变更，应按规定的批准权限进行审批。
4.1.3各类表格通过编号进行标识，其规律为：SCG-QR-序号，QR为表格代号，序号从01开始。
4.2 记录的填写4.2.1填写记录时要求字迹清晰，整齐，填写人员对记录的真实性、完整性负责。
4.2.2记录必须包括名称、内容、日期、表格编号/版次、填表人，必要时包括责任人、审批人。
不能空项，无内容时划“斜杠线”。
4.2.3已填写的记录不得随意修改，特殊情况需修改时，修改人必须在修改处旁边签名,或经原审批人在记录上填写“同意”后，才能有效。
4.3 记录的收集、检索、贮存及防护4.3.1已填写的质量记录由各部门负责收集，并注明名称、日期等，以便检索。
4.3.2各部门应将记录保存在适宜的环境中，存放在专门的柜子内，防止记录被更改、丢失或破坏，必要时应采取防潮、防鼠措施，确保记录的完好。
4.4 记录的保存及过期的处理4.4.1文控中心负责编制并分发《记录控制清单》，在表中规定各类质量记录的保存期限和其它需注意事项，由各相关部门在规定期限内保存自己的记录。
02质量记录控制程序
1.0 目的为有效管制质量记录，以证明质量管理体系有效运作。
2.0 适用范围与本公司质量管理体系运行有关的所有质量记录。
3.0 职责3.1各部门负责收集、整理、保管和处置所属部门的质量记录。
4.0 定义质量记录：指阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。
5.0 工作程序5.1 质量记录的形式质量记录可以以卡片、表格、图表、报告、电子媒介等各种形式呈现。
5.2记录人员填写记录应不失真、不漏页、字迹清楚并按时填写。
5.3质量记录有更改时，统一实行划改（即“//”）且划改者要签名，必要时部门主管审批。
5.4各部门对本部门所使用和保存的质量记录定期收集、整理并进行分类装订、归档，建立目录，易于查找。
5.5使用部门负责将质量记录妥善保管，防止质量记录丢失、损坏。
5.6质量记录外借、查阅时，按《文件控制程序》执行办理。
5.7质量记录的保存期限：5.7.1文控中心负责编写本公司所有与质量管理体系运行有关的质量记录的《质量记录一览表》，经管理者代表批准后，原件由文控中心保存，各部门保存一份复印件。
5.7.2 各部门应根据实际情况确定文件保存期限，可参考以下原则：5.7.2.1有关产品的核准文件、工具记录、采购订单及修订通知单（包含客户的采购订单）保存时间，除非客户另有规定外，都应是产品的实际生产和服务要求期限再多加日历年一年。
5.7.2.2 各种品质绩效的记录（如：检验和测试结果），其保存期必须在运行被建立记录的当年年度之后，再保存日历年一年。
5.7.2.3 各项内部品质审核和管理评审记录，应保存二年。
5.7.2.4 上述要求不得与政府的有关法规法令相抵触，也不得取代客户的要求，且所有规定的保存期限必须考虑到最低量。
5.7.2.5没有明确期限要求的质量记录至少保存一年。
5.8 质量记录的过期处理质量记录超出保存期限的，各部门自行销毁。
6.0 参考文件《文件控制程序》 HF/QP-017.0 相关记录《质量记录一览表》 QR-424-001珠海市鸿丰电子塑料玩具有限公司ZHUHAI HONGFENG ELECTRONIC & PLASTIC TOY CO.,LTD.质量记录控制程序文件编号：HF/QP-02版本版次：A/2生效日期：2009/1/1编制：日期：年月日审核：日期：年月日批准：日期：年月日受控印章：分发编号:( )。
记录控制程序
1 目的对质量记录进行控制，为证明产品满足质量要求和质量体系的有效运行提供客观证据，并建立可追溯性和采取纠正和预防措施提供依据。
2 适用范围适用于本公司产品过程和质量体系运行所产生的记录，及来自合格供方的质量记录的控制。
3 职责3.1 办公室是质量记录控制的归口部门，负责本程序的实施与监督。
3.2 各部门负责本单位所产生的质量记录的管理。
4 工作程序4.1 质量记录的格式及填写。
4.1.1各类质量记录的内容及格式，由文件编写部门设计，办公室审核，办公室统一印制，并由办公室在《受控文件清单》作登记，编制样表本。
4.1.2 质量记录格式的修改按《文件控制程序》执行。
4.1.3 质量记录应真实，字迹清晰、准确、完整、注明日期，由记录人签字或作其它鉴定后方能生效。
4.1.4 质量记录不能随意更改，必须更改时，更改人应在更改处作出标识。
4.2 标识和收集4.2.1 有规定格式的记录表格，在左上角编文件编号，编号方法如下：HR—××—××顺序号ISO9001：20标准条款号质量记录英文缩写发布日期：年月日实施日期：年月日4.2.2 质量记录产生后收集人在右上角编顺序号。
4.3 质量记录的编目和保管。
4.3.1 各部门资料员定期对所收集的质量记录进行编目，及时归档。
归档方法应便于存取或检索，资料员必须对质量记录进行分类整理，填写《质量记录清单》，并整订成册。
4.3.2 质量记录贮存保管设施应通风、防潮、防虫，以防质量记录的损坏、丢失和变质。
4.4 查阅和处理。
4.4.1 当合同要求时在商定期内，质量记录可提供给顾客或其代表评价时查阅，由办公室负责统一提供。
如需提供复印件带走，应由办公室长批准。
4.4.2 当内部需要查阅质量记录时，各部门资料员应提供查阅，如需借阅时，应填写《文件/资料借阅单》，办理审批手续。
4.4.3 质量记录的保存期一般为五年，各部门可根据需要规定更长的保存期。
PR-02记录控制程序
1. 目的适当地保持和管制质量管理体系和食品安全管理体系记录，以利于产品质量的查证和追溯分析，并维持质量体系有效运作，同时以证实质量和HACCP管理体系处于受控状态。
2. 范围适用于ISO9001：2008质量管理体系相关质量记录及ISO22000：2005食品安全管理体系记录的标识、识别、收集、分类、建档、储存等作业。
3. 职责3.1 记录的收集、归档与保存由各权责相关部门执行。
3.2 记录的审查与核准，各权责部门指定负责人或相关程序规定者。
3.3 记录销毁：品控部及相关部门。
3.4 记录的控制管理：品控部。
4. 名词定义4.1 系统文件：质量和食品安全手册。
4.2 程序文件：文件控制程序、记录控制程序、管理评审控制程序等。
4.3 工作指导文件：生产作业指导书、检验标准、操作性前提方案、HACCP计划、管理制度等。
4.4 记录：检验记录、纠正记录、测试记录、培训记录、内审记录等。
5. 作业程序5.1 质量记录5.1.1 质量记录填写要及时、真实、准确，内容完整、字迹清晰，不得随意涂改，因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去。
5.1.2 所有与质量体系、食品安全管理体系有关的记录，均需按照部门负责人或相关程序文件的规定作业方为有效。
5.1.3 如果质量、食品安全记录足以影响判定结果，有文字、符号需要修改时，需在修改位置划横线且由修订人或其职务代理人在修改处签名。
5.1.4 所有质量、食品安全记录的分发，均需依相关作业文件规定的分发部门办理，非指定分发部门需经原记录发出的部门负责人核准后方可分发。
5.1.5 所有质量、食品安全记录均依照《文件控制程序》编号方法建立独立的辩识法。
5.1.5.1 各项质量、食品安全记录的分类代码由各部门自行规定。
5.1.5.2 各记录表单使用部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行《文件控制程序》有关文件更改的规定。
5.2 记录的收集、归档5.2.1 各相关部门均需针对该部门作业范围内的各项质量、食品安全记录按时审查与管制，防止记录的丢失及损坏。
GJB9001C质量记录控制程序
文件制修订记录1 目的本程序为了规范公司质量记录管理，确保为证明体系、产品、过程符合要求提供客观证据。
2 范围本程序适用于公司的质量记录控制。
3 术语3.1 记录：阐明取得结果或完成活动的证据。
4 职责4.1 质量部是公司质量记录的归口管理部门。
4.2 公司各部门负责所管过程质量记录的业务管理。
4.3公司各有关部门负责配合完成质量记录管理的各项工作。
5 工作程序5.1 “记录样表”制定5.1.1 公司各部门负责对所管过程“记录样表”的组织制定。
5.1.2公司各部门负责对所管过程“记录样表”的识别，确保所需“记录样表”的完整性。
需采用的“记录样表”包括：a) 管理评审记录；b) 教育、培训、技能和经验的记录；c) 产品实现过程及其产品满足要求提供证据；d) 与产品有关要求的评审结果及评审所引起的措施的记录；e) 新产品试制过程和采取的任何措施记录；f) 供方评价结果及由评审而采取的必要措施记录；h) 产品的唯一性标识、批次管理的记录i) 顾客财产丢失、损坏和不适宜情况的记录；；j) 关键过程的首件检验实测数据、过程质量记录；k) 校准或检定测量设备的依据；p) 测量设备不符合要求时对以往测量结果的确认记录；q) 测量设备校准和验证的结果；r) 内外部审核的结果；s) 指明授权放行产品的人员、产品的检验和试验的记录；t) 产品不合格的性质及随后采取的任何措施、包括批准的让步记录；x) 纠正和预防措施的结果；5.1.4当顾客、法律法规对“记录样表”有要求时，“记录样表”的制定应满足相应的顾客和法律法规要求。
5.1.5 各部门制定的“记录样表”，在保证对记录内容、项目要求完整的基础之上，同时应明确对记录保存年限、地点、编号等相关管理要求。
5.1.5.1对记录保存年限确定可按如下要求执行：a) 在合同或法律没有规定的情况下，通常应保存5～7年。
b) 生产过程、质量活动等一般的质量记录保存2～5年；c) 对反映产品质量特性及产品处理过程的质量记录应与产品的在用时间再加1个日历年；d) 法律法规、顾客有规定按法律法规和顾客规定执行。
质量记录控制程序
会签页及修改控制页1．目的：为了明确质量记录的管理方法和职责，对记录实施有效管理，使管理体系的实施及运行具有见证性和可追溯性，为品质管理评审提供必备的依据，特制定本程序。
2．适用范围：适用于本公司对质量记录的管理工作3．定义：（无）4．职责：4.1 公司各部门、管理处的各个岗位工作责任人，对本岗位的记录负责。
4.2人事行政部对质量记录进行统一标识，负责对公司级、部门级等重要质量记录进行收集、管理。
4.3 各部门负责部门以下的记录文件的管理，并将本部门应交人事行政部归档的资料汇总，然后交至人事行政部。
5．工作程序：5.1各种记录统一由人事行政部登录在《记录管理表》（JL-CX03-01）（附表一）中，以《记录管理表》登录的内容作为管理对象。
5.2记录表单随质量手册、程序、作业指导书同时作成。
其余没有固定格式的表单，可由各部门自行决定。
5.3记录的填写要求：作为证据的记录，应及时、清楚的记入必要的事项。
5.3.1有固定格式的记录，填写时内容不得遗漏，未发生的项目在栏内记入“/”符号。
5.3.2记录应用钢笔或园珠笔填写，书写字体应规范、清楚。
5.3.3质量记录原则上不充许修改，如确因记录当时笔误须修改时，应在需修改的内容上划一道横线，再记入修改内容，并同时留下修改者的姓名及日期（必要时根据修改内容记入审核印等）5.4记录的管理：5.4.1 归档管理：记录是伴随着各项管理活动产生的，各有关部门人员在该项活动结束后应将记录整理好，交归档部门分类归档存放（存档部门参见附表一）。
（1）记录归档管理应设专人负责，接受到记录时，应及时登记，填写《记录归档登记表》（JL-CX03-02）（附表二）。
（2）如遇特殊情况，记录暂时无法归档时，需向归档部门说明原因，可暂缓归档。
5.4.2编目与保存为了便于分类保存及按目录进行查阅，需对保存的记录编制目录。
（1）管理的记录应放入记录夹中。
（2）记录夹首页应填写本记录夹所放记录内容一览表（目录）（3）为了便于检索和查阅，不同记录应用分隔纸分开，并作好标识。
QP-02记录控制程序
5.3.5记录的查阅
a)组织内相关部门查阅质量记录，原则上经保管人员同意后，在记录的存放地点查阅。
b)顾问机构、认证机构及客户查阅时，由保管取出，查阅后放回原处。
c)客户若有要求时，经管理者代表批准后，通过复印件传递。
深圳市迪尔威电子科技有限公司
文件编号
QP-02
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生效版本
A/0(封面)
生效日期
2012-03-14
主题
质量记录控制程序
程序文件修改控制
版本
条款编号
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审核
批准
制定
审核
批准
正本存档
文控
中心
深圳市迪尔威电子科技有限公司
文件编号
QP-02
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生效版本
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5.3.2记录的储存
记录由部门集中储存于室内规定的地点，保管人员对记录不定期进行检查，防止丢失、虫蛀及霉变等。
5.3.3记录的保管
a)记录由各部门指定人保管。
b)防止未经许可的查阅，以免造成丢失、泄密。
5.3.4记录的收集与归档
各部门负责人应确保本部门记录/表格的及时收集及审核，同时需定期保存记录，并在封面注明表格名称及保存期限，确保能够方便的找出要查阅的记录。
5.2.2表格的标识
具体方法见《文件控制程序》
5.2.3表格的编目
各部门使用《记录一览表》，其批准栏的含义是对一览表中所列出的所有记录表格的确认。
深圳市迪尔威电子科技有限公司
文件编号
QP-02
02记录控制程序 QHK-CX-02-2010
Q/HK-CX-02-2010
1 记录控制程序
1目的
对记录进行控制，为证明我公司质量、职业健康安全活动的各过程和结果符合规定的要求提供客观证据。
2适用范围
适用于本公司质量、职业健康安全活动的所有记录的控制。
3职责
3.1质量科负责组织实施《记录控制程序》。
3.2质量科负责监控与管理体系运行相关记录的有效性和符合性，并对相关记录进行管理。
3.3本公司各职能部门负责本部门记录的管理。
4程序
4.1各部门负责收集、整理、保存部门的记录。
4.2记录作为文件使用时，按《文件控制程序》的要求执行。
4.3记录的编号应保持其唯一性，并便于检索。
4.4记录的填写
4.4.1记录填写应及时，字迹清晰，内容完整，数据正确，文字准确、简练，手续齐全，保证其记录的客观性、有效性、符合性。
4.4.2记录中规定的内容应逐项填写，不得少填或漏填，对于不适用的项目应划斜线表示。
4.5记录的保管和处理
4.5.1记录应保存在适合的场所，以防变质、损坏和丢失。
4.5.2记录每年应整理一次。
分类装订保存。
4.5.3本公司质量科负责建立本公司的《记录清单》，并根据实际使用情况注明保存期限，各部门负责建立本部门的记录清单。
4.5.4若以电/磁介质作为记录载体，应及时制作拷贝妥善保管。
4.5.5对超过保存期的记录，应按《文件控制程序》的有关规定进行处置。
5相关文件
5.1文件控制程序
6记录
6.1记录清单
6.2记录销毁记录。
QS-02-记录控制程序
1 目的和适用范围1.1 目的建立并保持质量管理体系记录的控制要求，以保证能够提供产品符合规定要求和质量体系有效运行的证据及其追溯。
1.2 适用范围适用于质量体系运行中产生的记录，以及职业健康安全、环境及质量记录的管理，包括来自供方和顾客指定的记录。
2 相关文件和术语3 职责3.1综合管理部负责记录的归口管理部门，负责制定记录的编码规则及管理体系文件记录的审定和建立。
3.2技术质量部负责产品设计、测试、工艺流程、工艺参数及产品质量等方面的记录。
3.3各职能部门部门负责其产生的涉及体系运行记录的控制。
4 工作程序(活动描述)4.1记录清单建立、备案、标识4.1.1 各部门根据质量管理过程的需要建立记录清单。
清单中要明确记录的名称、编号、保存部门、保存期限，并经部门经理审批。
4.1.2 综合部对各部门拟定的记录形式和内容进行审核，各部门主管负责人批准，确保符合质量管理体系规定要求。
4.1.3 各部门把经过审批的记录清单、记录和空白表格报综合部备案。
4.1.4综合部对记录空白表格给予文件编号，具体编码规则如下：AA/JL — ××× — ××版本记录编号公司及记录的拼音缩写4.2记录的使用4.2.1各种记录要有记录人、审核人、记录时间、地点、内容等。
4.2.2记录应做到字迹清晰，记录的事实或数据准确、完整，不得随意涂改。
如需要更改时采用划改，划去原文后写上更改内容，更改人签名。
4.2.3记录表单要按照规定的格式进行填写，不必填写处要用“/”划去，不能留有空白。
4.3记录收集的内容各部门根据其职能，确定、准备和收集记录（记录可以是任何媒体形式，如拷贝或电子媒体）。
a.管理评审、合同评审、产品审核、工艺审核的有关记录；b.过程设计的输入、输出、评审、验证、确认、更改的有关记录；c.供方评价记录及合格供方的质量记录；d.有可追溯性要求时，产品唯一性标识的记录；e.设备、设施、工装、环境、安全、过程控制的有关记录；f.对过程、设备、人员的鉴定记录；g.进货、过程、最终检验和试验的记录（包括让步放行记录）h.检验、测量、试验设备的校准检定记录；i.不合格品控制的有关记录j.持续改进、纠正措施和预防措施的有关记录k.内部质量体系审核结果及纠正措施验证记录；l.各种培训记录；m.与服务有关的记录；n.与统计分析有关的记录；o.搬运、贮存、包装、防护、交付有关的记录；p.来自供方的质量记录和顾客工程规范的质量记录；q.对顾客或供方的PPAP相关记录；r.其它质量活动完成后的记录或所达到的结果的记录；s.可靠性分析、验证记录；t.满足法律法规和顾客要求的记录；u.效益、效率、成本相关记录。
02记录控制程序文件
记录控制程序NTAK/QEHCX-011目的：对记录进行控制和管理，为保证产品质量符合规定要求、体系有效运行以及产品、相关活动的可追溯性以及为采取纠正、预防和改进措施提供依据。
2适用范围：适用于本公司质量、环境、食品安全管理体系运行中所有记录的控制。
3职责3.1营运中心负责全公司记录的标识和制订保存期限的管理。
3.2各部门负责与本部门相关记录的贮存、保护、检索、处置等管理。
4程序4.1记录的标识执行《文件控制程序》4.2贮存、保护各部门必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的记录应保持清洁，字迹清晰。
各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交营运中心保存（生产原始记录于次月交营运中心保存）。
4.3检索各部门保管的记录应便于检索，需借阅或复制者，填写《文件（记录)借阅、查阅、复印登记表》，经部门领导批准。
4.4保存期和过期处置a）记录的保存期不少于一年，由营运中心编制公司《记录汇总表》，包括名称、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审核。
其保存期限应满足产品寿命、法规和相关方的要求。
b）对超过保存期限的记录，或因其他特殊情况需要销毁时，由营运中心填写《文件（记录）销毁清单》分别视情况交相关部门确认，报管理者代表审核，总经理批准后授权人执行销毁。
4.5.2如因笔误或计算错误要修改原数据，不能采取涂抹的方式，而应采用单扛划去原数据，在其上方写上更改后的数据。
4.5 记录的填写4.5.1记录填写要准确、及时、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改。
4.6记录格式各部门的记录格式的新增或更改，由各部门负责组织编制，部门领导审核，管理者代表批准，交营运中心编号后汇总入《记录汇总表》。
4.7食品安全体系涉及的记录填写和保存应符合官方和顾客的要求。
5引用文件/记录5.1引用文件：《文件控制程序》5.2记录记录汇总表第1 页共1 页。
TY-02记录控制程序
5.1
人力行政 部 各部门
表单制定
《文件控制程序》
5.2
各部门
表单的填写
1.1 表单记录需用钢笔或圆珠笔填写或计算 机记录； 1.2 表单的填写要求真实、清晰、准确、规范 性； 1.3 表单填写不宜随便涂改,若有需修正的地 方,需有本人的签章。
无
5.3
各部门
记录审核
2.1 记录应视其必要性填写制订日期、制表 者、审查或核准； 2.2 记录的审核工作由制表者的上一级管理 人员审查或核准。
编号
YT -02
第 2 页 共 2 页
2012.7.1
无
5.4
人力行政 部 各部门
记录管理
3.1 文管中心制订出《记录管制一览表》 ，规 定各种记录的保存期限， 由管理者代表核准后 执行。 3.2 各部门文员应对本部门的各种质量记录进 行编目录﹑归类﹑标示﹑保存好； 3.4 在保存期限内,保存人员应保证质量记录 的完好，不可有丢失﹑损坏﹑变质的现象。
《记录管制一览 表》
5.5
人力行政 部 各部门
记录废止
4.1 各部门记录性文件，需依《记录管制一览 表》所规定的保存期限进行保存，超过保 存期限的才可销毁。
《记录管制一览 表》
记录控制程序
6 补充说明： 无。 7 相关文件： 《文件编撰作业管理办法》 8 相关表单 《记录管制一览表》
版本 页次
A1
制订部门
人力行政部 制/修订日期
记录控制程序
1 目的:
版本 页次
A1
制订部门
人力行政部 制/修订日期
编号
YT -02
第 1 页 共 2 页
2012.7.1
为质量和环境管理体系运行过程中相关活动记录的管理，以确保质量和环境管理体系有效性运行提供证据。 2 范围: 公司内所有的质量和环境管理体系的记录、填写、审查、核准、保存、销毁作业。 3 权责: 文管中心: 负责表单制定、管理、废止； 各部门: 负责表单制定、填写、审核、管理、废止。 4 定义：无 5 作业内容: 序 号 权责单位 作业流程图 作业要点说明 5.1.1 记录表单由所需部门自行制定； 5.1.2 表单的编号方式依《文件编撰作业管理 办法》执行； 5.1.3 所有的表单都应有唯一编号,同类表单 格式应一样。 相关文件/记录
QP02质量记录控制程序
QP02质量记录控制程序对质量记录进行有效操纵和治理，提供产品质量符合规定要求和质量体系有效运行的证据。
2 适用范畴本程序适用于与质量体系有关的所有质量记录的治理，包括来自供方的质量记录。
3 职责3.1 综合治理部负责质量治理类、行政治理类质量记录的操纵和治理，并负责对各部门的质量记录操纵进行不定期的监督和检查。
3.2工程治理部负责工程类质量记录的操纵和治理。
3.3 策划营销部负责策划类、销售服务类质量记录的操纵和治理。
3.4 打算财务部负责本部门相关质量记录的操纵和治理。
3.5前期部负责本部门相关质量记录的操纵和治理。
4 工作程序4.1 质量记录表式的编制4.1.1质量记录表式除国家、行业已有外，由各职能部门负责设计，并按《文件和资料操纵程序》进行评审、审批及治理。
4.1.2 质量记录表式必要时须说明份数和传递路线。
4.1.3 质量记录表式的更换，按《文件和资料操纵程序》有关规定执行。
4.1.4 综合治理部须编制公司所有质量记录表式清单。
4.2 质量记录的标识和编号4.2.1 质量记录标识为记录名称、编号、日期、签名及名目等。
标识应标注齐全、准确。
4.4.2 质量记录编号具体按《文件编码规定》执行。
4.3 质量记录的填写要求4.3.1 书面媒体的质量记录应用钢笔、圆珠笔、签字笔认真填写。
4.3.2质量记录表式中各栏目的填写应规范、完整、准确，字迹要工整。
确许多据、文字的，要在空格上划斜线“/”表示，或加盖“以下空白”章，不得留有空白栏。
4.4 质量记录的更换4.4.1 质量记录原则上不承诺更换；4.4.2 如笔误等确需更换的质量记录，可在原记录上划双横线更换(保持原记录可辨认)，并由原记录人或其主管负责人签名（或盖私章）确认；合同中因笔误产生的更换，须加盖修改确认章或校正章。
4.5 质量记录的收集、编目和储存4.5.1 各职能部门按职责要求负责相应质量记录的收集、编目和储存。
4.5.2 所有的质量记录应有专人定期收集：治理类记录每半年收集一次，工程治理质量记录每月收集一次。
质量记录控制程序
质量记录控制程序一、引言质量控制是每个组织都需要考虑和实施的重要程序。
质量记录控制程序是组织为跟踪和记录质量管理活动而制定的一套规程。
该程序的目的是确保所有质量数据得到记录和存档，从而支持持续改进和质量管理决策。
二、背景质量记录是关于产品、过程和服务的相关数据和信息。
通过记录这些数据，组织可以了解产品和过程的表现，并在需要时进行改进。
质量记录控制程序是为了确保质量记录的准确、完整和可追溯性。
这样可以确保数据的可靠性和有效性，防止数据遗失和篡改，并为法律合规要求提供支持。
三、程序概述1. 收集质量记录：质量记录的来源包括产品检测、过程监控和质量审核等。
各相关部门负责将质量数据和信息记录下来，并按照规定的格式和要求进行分类和归档。
2. 录入和管理质量记录：质量数据和信息应在专门的质量记录数据库或系统中进行录入和管理。
这些数据库或系统应具备安全可靠、容易使用和可追溯等特点，确保质量记录的完整性和可信度。
3. 数据分析和报告：质量记录控制程序应包括对质量数据的分析和报告要求。
相关部门应定期对质量数据进行分析和统计，发现问题和趋势，并及时报告给相关人员。
4. 存档和保管：质量记录应按照法规和组织规定的要求进行存档和保管。
存档需要确保记录的安全性、完整性和可检索性。
对于一些特定的质量记录，如产品检测报告和质量认证证书等，需要特别关注其有效期和更新要求。
5. 审核和验证：周期性的质量记录审核和验证是确保质量记录控制程序有效实施的重要环节。
相关人员应对质量记录进行定期审查，以验证记录的真实性和准确性，并对程序的实施效果进行评估和改进。
四、程序细节1. 质量记录的要求：质量记录应包括但不限于以下内容：。
YLP02记录控制程序
1 目的为了确保设计产品或工程总承包项目、工程监理的质量、职业健康安全和环境保护（简称Q/HSE）满足规定要求，通过对管理体系运行过程中产生的记录进行控制，为管理体系的有效性运行或持续改进提供客观证据，特制定本程序。
2 适用范围适用于公司工程咨询、工程设计、工程总承包、工程监理和管理体系运行过程中的Q/HSE记录管理。
3 职责3.1 技术质量部是记录的归口管理部门。
负责审核记录表样的格式，负责记录控制情况的监督、检查和管理。
3.2技术质量部档案组负责归档文件的记录管理，包括标识、贮存、保护、检索、借阅和处理事宜。
3.3各部门负责本部在生产和管理活动中产生的记录，并按要求填写、进行标识、收集、编目、检索、归档、贮存、保管和处置。
3.4 项目部记录由项目经理/总监理工程师负责控制，并按要求填写、标识、收集、编目、检索、归档。
4 程序4.1记录的控制4.1.1各部室及项目所控制的记录a）技术质量部：管理评审、内部审核和不合格的处置、纠正和预防措施、重大环境因素和重大风险识别评价、计算机管理、各种企业资质报验复审、监视和测量设施校验、HSE台帐、设计过程监督检查、设计成品检查、不定期对总包/监理项目的质量/HSE检查、应急预案演练和更新、数据统计分析等记录的收集、编目和保存。
b）市场部：负责咨询/设计/总包/监理项目的合同评审及更改、招投标、设计回访、顾客投诉（包括抱怨）、设计分包方的选择评价、设计成品放行交付、顾客满意度调查等记录的收集、编目和保存；c）项目管理部负责设计过程管理产生的记录等记录的收集、编目和保存。
d）综合办公室：负责职业安全健康体检、基础设施维护、工作环境管理、劳动防护用品管理、行文等记录的收集、编目和保存。
e）人力资源部：负责全公司的培训、考核、人员资质档案（包括特殊人员）、保险等记录的收集、编目和保存。
f）采购部：负责采购分包方和供应商的选择评价、采购产品的监视和测量等记录的收集、编目和保存。
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1 目的
对质量管理体系要求的记录予以控制，以证明符合规定的质量管理系统的有效运作；
2 范围
本公司质量管理系统建立与维护所编制的表格。
经过有效性和适宜性运作执行过程中产生的质量记录皆属之(包括外协厂商及委外加工，涉及客户指定的相关质量记录)
3 职责
3.1质量管理部负责监督、管理各部门的记录控制情况。
3.2各部门负责本部门记录的收集、整理、保管。
3.3资料室负责保管一年以上的记录。
3.4各部门主管负责批准本部门编制的记录格式。
3.5管理者代表负责《质量记录清单》的审批。
4 程序
4.1记录的标识、编号。
各部门负责对本部门记录进行标识、编号。
记录的标识、编号按《文件资料控制程序》执行
4.2记录的填写
4.2.1记录填写要准确、及时、内容完整、字迹清晰、不得随意涂改。
记录中不需要填写的项目应用单杠划去。
各栏目需要签名处不能空白。
4.2.2如因其他原因需要修改时，不能采用涂抹方式，而应采用单杠划去，在其边上空白处写上更改后的数据，并签上更改人的姓名或印章、日期。
4.2.3所有记录的填写均应采用钢笔、圆珠笔或签字笔填写。
4.3记录的保存、保护
4.3.1各部门必须把所有的记录分类，按日期顺序整理好归档，存放于通风、干燥处，所有的记录应保持清洁、字迹清晰。
归档的记录须在表面页标识记录名称及日期范围或编号范围以方便检索对于保存一年以上的记录交于资料室保存。
4.3.2记录的保存方式可为媒体形式保存或档案夹保存管理，媒体保存时须用不同的硬体同时备份两份。
4.3.3若需保存的记录为外传文件时，保存单位须复印保存，以免传真件变质面不易查
阅。
4.3.4质量管理部编制《质量记录清单》。
将公司所有的与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期限等内容，交管理者代表批准。
4.4记录的查阅。
４.4.1质量记录为内部品质审核之对象之一，审核人员根据审核目的、范围、依据在实施审核时均可查阅客观证据，保管人员应及时提供审查；
4.4.2公司内部人员因工作需要，可向记录保管单位主管说明原因，相关单位应准予其查阅；
4.4.3若公司与客户有所约定，在约定期限内的记录应可随时供客户或其代表使用查阅，记录保管人在出示资料和记录前，要先取得部门主管同意方可出示；
4.5记录的销毁处理
4.5.1各部门对超过保存期限的记录，或因其他原因需要销毁时，可填写《文件销毁清单》交质量管理部确认，报主管副总经理批准后交授权人销毁。
4.5.2销毁方式，即可以在记录上盖「作废」章或打大叉，背面作为回收纸使用，也可以撕毁销毁；
4.6记录的格式
4.6.1各部门的记录格式，由各部门主管负责组织编写并批准，交质量管理部备案。
4.6.2各部门可根据工作的需要提出格式设计更改，执行《文件资料控制程序》有关文件更改的规定。
5 相关文件
《文件资料控制程序》
6相关记录
《质量记录清单》
《文件销毁清单》。