(采购管理)VTCGQP工程采购操作规程最全版

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工程采购制度及流程

工程采购制度及流程

工程采购制度及流程一、引言工程采购是工程项目管理的重要组成部分,涉及到工程质量、安全、进度和投资控制等多个方面。

工程采购制度及流程的建立和执行,对于确保工程质量、降低工程成本、提高工程效益具有重要意义。

本文将从工程采购的概念、作用、制度及流程等方面进行阐述。

二、工程采购的概念和作用1. 工程采购的概念工程采购是指工程项目管理部门根据工程项目的需求,通过市场竞争,采用招标、谈判等方式,从供应商处获取工程所需的设计、施工、设备、材料等服务或产品的过程。

2. 工程采购的作用(1)确保工程质量:通过采购合格的工程材料、设备和施工服务,为工程质量提供保障。

(2)降低工程成本:通过市场竞争,采购性价比高的产品和服务,降低工程投资。

(3)保证工程进度:合理安排采购计划,确保工程所需物资和服务及时到位,保证工程进度。

(4)提高工程效益:通过采购管理,优化资源配置,提高工程效益。

三、工程采购制度和流程1. 工程采购制度(1)采购计划制度:根据工程进度和需求,编制采购计划,明确采购内容、数量、质量要求等。

(2)供应商管理制度:建立供应商评价体系,对供应商进行筛选、评定和动态管理。

(3)招标投标制度:采用公开招标、邀请招标等方式,公平竞争,选择优质供应商。

(4)合同管理制度:明确采购合同的条款、内容,确保合同履行。

(5)验收管理制度:建立严格的验收制度,确保采购物资和服务的质量。

(6)付款制度:根据合同约定,合理支付采购款项。

2. 工程采购流程(1)采购策划:根据工程需求,编制采购计划,明确采购内容、数量、质量要求等。

(2)市场调查:收集供应商信息,对市场进行调查和分析,为招标投标提供依据。

(3)招标投标:发布招标公告,组织招标投标活动,确定中标供应商。

(4)合同签订:与中标供应商签订采购合同,明确合同条款和双方权利义务。

(5)采购执行:按照合同约定,进行物资和服务采购。

(6)验收交付:对采购的物资和服务进行验收,确保质量合格。

采购操作规程

采购操作规程

采购操作规程1.引言采购操作规程是为了规范和指导采购活动,保证采购的高效性和合规性。

本规程适用于所有采购活动,并旨在确保全程透明、公正、公平和竞争性的采购流程。

2.定义2.1 采购-指为了满足组织需求而获取货物、服务或工程等的活动。

2.2 采购文件-包括招标文件、采购公告、投标文件、合同、采购协议等与采购相关的书面文件。

2.3 供应商-指向组织提供货物、服务或工程等的个人或实体。

3.采购程序3.1 采购需求确认3.1.1 经营部门提出采购需求,并确定采购物品的规格、数量和预算。

3.1.2 采购部门确认采购需求,并进行评估,确保需求的合理性和可行性。

3.2 采购策略制定3.2.1 采购部门根据采购需求,制定采购策略,包括采购类型(招标、竞争性谈判、询价、单一来源等)、采购方式、招标文件准备等。

3.2.2 采购部门提交采购策略给管理层进行审批,并记录审批结果。

3.3 供应商选择3.3.1 采购部门根据采购策略,发布采购公告或向特定供应商发送邀请函。

3.3.2 供应商提交投标文件或报价,并按照招标文件要求提供必要的资质和证明文件。

3.3.3 采购部门评估供应商的资质和报价,并筛选出合格的供应商。

3.3.4 最终供应商由采购部门提交给管理层审批,并记录审批结果。

3.4 合同签订3.4.1 采购部门与最终供应商进行合同谈判,确保合同条款和条件的合理性和合规性。

3.4.2 管理层审批通过后,采购部门与最终供应商签订合同,并确保合同的归档和备份。

3.5 采购执行和监督3.5.1 采购部门负责监督合同的履行情况,包括供应商的交货时间、质量和服务等。

3.5.2 采购部门与相关部门合作开展采购验收,确保采购物品的质量和数量符合合同要求。

3.5.3 采购部门记录和反馈供应商的表现情况,并将供应商的信用信息及时更新。

4.采购档案管理4.1 采购部门负责建立和维护采购档案,包括供应商资质文件、采购文件、合同和相关记录等。

采购管理制度及流程操作

采购管理制度及流程操作

采购管理制度及流程操作采购管理是组织内部对采购活动进行反复明确、具体规定,以保证采购工作的顺利进行和提高采购效率的管理流程和制度。

具体来说,采购管理制度包括采购流程、采购政策、采购手续等规定。

下面将详细介绍采购管理制度及流程操作。

一、采购流程1.需求确认:采购部门根据其他部门的采购需求和工作计划,对具体的采购项目进行确认,并编制采购计划。

2.采购计划编制:采购部门根据需求确认结果,制定具体的采购计划,包括采购内容、数量、品种、质量要求、价格预算、供应商选择等。

3.采购需求发布:采购部门将采购需求发布给供应商,可以通过公开招标、询价等方式发布。

4.报价与评审:供应商收到采购需求后,进行报价。

采购部门对收到的报价进行评审,选择最合适的供应商。

5.合同签订:采购部门与供应商进行合同谈判,达成一致后签订正式合同。

6.供货及验收:供应商按合同约定的时间和方式供货,采购部门进行验收,确保供货符合合同要求。

7.支付结算:采购部门根据合同约定的付款条件进行支付结算。

8.供货后续管理:在供货完成后,采购部门进行供货后续管理,包括质量监督、售后服务等。

二、采购管理制度1.采购政策:明确组织对采购活动的管理要求,包括采购的目标、原则、限额、权限等。

2.供应商管理:建立供应商库,编制供应商评估标准,定期对供应商进行评估和管理。

3.合同管理:规定合同的编制、审批和签订流程,明确合同的有效期、履约要求和争议解决办法。

4.采购台账管理:建立采购台账,记录采购项目的有关信息,包括需求确认、采购计划、采购合同、验收报告等。

5.采购需求审批:规定采购需求的审批流程,明确审批人员及权限,并建立审批记录。

6.质量管理与监督:建立质量管理制度,对供应商提供的产品进行质量监督和检验,确保采购品质合格。

7.采购绩效评价:对采购活动进行绩效评价,包括采购价格、供货及时性、供货质量等维度,制定改进措施。

三、流程操作1.制定采购管理制度:依据组织的实际情况,制定适合的采购管理制度,明确各项管理要求和流程。

采购管理操作规程

采购管理操作规程

采购管理操作规程一、引言采购管理是企业中重要的一项工作,它涉及到企业的资金使用、供应商选择、产品质量保证等方方面面。

为了规范采购管理操作,提高采购效率和质量,制定并执行采购管理操作规程,具有重要的意义。

二、采购需求确认1.采购需求提出:各部门根据实际需要提出采购需求,并填写相关的采购需求申请表。

2.采购需求审核:由采购部门对采购需求进行审核,包括需求的合理性、采购金额是否超标等。

3.需求明确确认:在有效的沟通中,采购部门和需求提出部门明确采购需求的基本信息,如采购数量、质量要求、交付时间等。

三、供应商选择与评估1.搜集供应商信息:采购部门负责搜集潜在供应商的信息,包括企业资质、产品质量、生产能力等。

2.供应商评估:采购部门根据设定的评估标准,对潜在供应商进行评估,包括但不限于供应商实力、价格竞争力、售后服务等。

3.供应商选择:综合潜在供应商的评估结果,采购部门选择合适的供应商,并与供应商进行进一步的洽谈与协商。

四、采购合同签订1.合同起草:采购部门根据采购需求和选定供应商的谈判结果起草采购合同,包括合同金额、交付时间、质量要求等条款。

2.法律审核:采购合同应提交给法务部门进行审核,确保合同内容符合法律法规。

3.签订合同:双方达成一致后,签署正式的采购合同。

五、供货管理1.供货安排:采购部门与供应商沟通确定供货时间和方式,并进行有效的协调与安排。

2.供货跟踪:采购部门对供应商的供货情况进行跟踪和监控,确保按时供货。

3.供货验收:采购部门组织对供货产品进行验收,确保产品质量符合合同约定。

4.异常处理:若供货出现异常情况,采购部门及时与供应商沟通解决,并记录相关情况。

六、采购支付与结算1.支付方式确定:根据合同约定,确定采购支付的方式和周期。

2.发票核对:采购部门对供应商的发票进行核对,确保发票内容准确无误。

3.支付结算:采购部门与财务部门进行结算,及时支付供应商的款项。

七、采购绩效评估1.定期评估:采购部门定期对采购绩效进行评估,包括供应商的供货情况、产品质量、交付准时率等。

工程采购管理方案

工程采购管理方案

工程采购管理方案一、前言工程采购管理是由建筑项目经理或者企业项目经理牵头,依据国家法律法规和公司管理制度及工程管理规定,通过实施采购计划、供应商选择、供应商管理、合同管理等一系列的工作,确保工程项目能够按时按质完成,并达到预期的经济效益。

下文将从采购计划、供应商选择、合同管理、供应商管理和风险管理等方面,制定一套完善的工程采购管理方案。

二、采购计划1. 采购计划的编制采购计划是工程采购管理的重要环节,其编制应遵循以下原则:(1)依据项目需求:根据工程项目的实际需求,确定各类采购物资及服务的种类、数量、质量标准、交货时间等。

(2)合理分配采购量:对于各项采购物资及服务,要合理分配采购量,充分考虑项目进度和预算等因素。

(3)充分调研市场:在编制采购计划之前,要充分调研市场,了解供应商资质、信誉度、价格水平等,做好市场分析。

2. 采购计划的审核采购计划的审核需要项目经理和采购管理人员共同参与,主要审核内容包括采购内容的合理性和充分性、预算合理性、采购风险分析等。

审核通过后,方可进入采购实施阶段。

三、供应商选择1. 供应商资质审核在选择供应商时,要对其资质进行审核,主要包括注册资本、经营范围、信誉度、质量管理体系认证、环境保护措施等。

2. 供应商信誉度评估除了资质审核外,还要对供应商的信誉度进行评估,主要包括历史交易记录、客户评价、诚信度等方面的考察。

3. 供应商价格水平比对在选择供应商时,除了考虑其资质和信誉度外,还需要比对其价格水平,确保与市场价格相符合。

四、合同管理1. 合同签订在签订合同之前,要充分评估供应商的信誉度、履约能力、合同条款的合理性等,确保合同内容能够保障项目利益。

2. 合同履行监督在合同履行过程中,要加强对供应商的监督管理,确保其按时按质履行合同内容,并对不良行为做出相应的处理。

3. 合同变更管理在项目实施过程中,可能会出现一些不可预料的因素,需要对合同进行变更,此时需严格遵循合同变更程序,确保合同变更的合法、合理。

采购管理制度及操作流程

采购管理制度及操作流程

本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!采购管理制度及操作流程一、制定目的及范围为进一步加强公司制度管理,健全企业采购制度,提高采购效率,明确岗位职责,降低采购成本,减少不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,特制定本制度。

本制度涉及的采购类别包括:项目采购(材料采购、工程采购)、年度采购、零星采购、应急采购。

本制度涉及的采购物品包括:单价万元以下的工程设备、工程原料、实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采购的物品。

本制度中有权申购的部门包括:工程部、研发部、咨询部、市场部、办公室、财务部。

二、采购原则1、采购公司经营中一项重要的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑质量、价格因素,择优选取。

3、各类物资均应向正规商家采购,原则上要求所有采购物资均应开具发票。

4、物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。

5、各部门应有专人负责采购事务,申购人与采购人不得为同一人。

三、采购流程1一般采购流程11采购申请111采购之前,申购人应向仓库询问所需物资是否有库存,以免重复采购。

112采购之前,申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“申购单”。

其中工程项目采购应提交工程预算,按采购原则进行采购。

113紧急采购时,由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项,以便各部门加快流转,及时处理。

114若撤销采购,应立即通知采购人,以免造成浪费。

12申购:工程项目采购提交工程预算并经公司负责人批准后由申购人填写“采购物资流转单”,其他采购经本部门负责人批准后,由申购人填写“采购物资流转单工13询价1. 3.1各部门负责采购的人员分别询价,提供三家以上供应商及价格,财务部提供历史价格加以比对。

1.3.2采购人询价时应注意审查供应商的主体资格(经营状态、是否按时年检、有无失信记录、是否涉及重大诉讼等),要求供应商提供联系方式以便相关负责人核价。

工程采购部管理制度及流程

工程采购部管理制度及流程

公司采购部工作制度采购制度严格按照公司的质量体系要求。

采购过程简化,程序可循,做到有据可查,防范风险,降低成本。

一、采购计划负责公司采购计划,接到采购计划报公司总经理批准后,确保各项采购任务完成,其中包括工程采购,物质采购和工具采购等。

1、采购申请单下达:工程项目采购申请单由项目经理签字确认,交于公司采购部,采购部核实仓库库存,递交公司总经理审查批复后统一下达采购部。

采购计划单中应标明:工程名称、产品名称、数量、型号、及相关技术参数、备(推)选厂家等。

2、采购计划单变更:非该项目项目经理下达的采购计划概不采购。

采购计划变更(其中包括数量增减、型号更改、增减项目等)需由项目经理签字确认,采购部接到变更通知,需要和工程合同进行校核,内容和工程合同一致报总经理批复,不一致及时登记备案汇报总经理,以便日后追加工程款。

3、采购时效管理:所有采购计划根据工程具体情况,确定哪些材料先到位,哪些材料订货周期长,力争做到材料不耽误工程进度的前提下,材料及时到位,不挤占、积压公司采购货款。

所有下达的采购计划在供应商供货期没有变更的情况下按采购计划规定的时间完成任务,做到及时采购、及时跟踪、及时发货、及时反馈现场收货情况以及材料使用情况。

4、建立工程采购档案:将采购相关资料由电子文档和书面文档分项管理,每一年的工程采购合同与工程清单统一管理:工程询价单、直接采购清单设备报价单统一管理。

供应商合同根据具体工程统一管理,直接采购部分根据具体采购人直接管理。

二、采购平时多熟悉和掌握公司所需的各类物质的名称、型号、规格、单价、用途、产地等。

浏览相关网站,按时按量按质完成采购供应计划指标,积极开拓货源市场,做到货比三家,控制降低采购成本。

对于特殊产品采购,按合同约定要求厂方提供相关证件或检测报告。

采购活动具体实施分为询价、比价、议价、供应商管理等四个方面:1、询价:询价可以通过多种方式,包括网络查询,直接寻找供应商,供应商自我推销,展会等形式。

工程部采购流程制度

工程部采购流程制度

工程部采购流程制度
一、总则
为规范和规范工程部的采购行为,提高采购效率,降低采购成本,本制度制定。

二、适用范围
本制度适用于工程部的所有采购活动,包括设备、材料、劳务等方面的采购。

三、采购流程
1. 需求申请:各部门向工程部提交采购需求申请,包括所需物品、数量、品质和交货期限等要求。

2. 需求审批:工程部领导对需求进行审批,确定采购意向,并指定采购的具体负责人员。

3. 询价比价:负责人员根据需求向多家供应商发出询价,对比价格、质量和服务等方面进行评估,选择最适合的供应商。

4. 签订合同:确定供应商后,负责人员与供应商签订采购合同,确立双方权责,并约定交货时间、支付方式等具体细则。

5. 采购结算:供应商交货后,负责人员进行验收,确认无误后进行付款,及时结清账款。

6. 归档备案:完成采购后,将采购文件进行归档备案,留存记录。

四、注意事项
1. 严格执行国家相关法律法规和公司内部规定,保证采购安全合法。

2. 采购过程中要尽量争取优惠价格,降低采购成本。

3. 适时更新供应商信息,保证供应商的信誉和服务质量。

4. 做好采购记录和档案管理,便于审计和查验。

五、违规处理
对违反本制度规定的采购人员,一经发现将按公司相关规定进行处理。

情节严重者将追究法律责任。

六、附则
本制度自发布之日起执行,并结合工程部实际情况不断完善调整更新。

如有违反本制度的情况,请及时纠正,并向领导汇报。

采购操作规程

采购操作规程

采购操作规程1 目的对采购的过程与供方进行控制,确保所采购的产品符合技术标准要求。

2 范围适用于对本公司生产所需要的原辅材料、包装物采购及供方提供服务的控制,对供方进行选择,评价和控制。

3 职责3.1 总经理审批《月采购计划表》、《采购订单》、《采购申请单》。

3.2 采购部负责供方选择、评估、控制及物资采购工作;总公司负责统一招标物料供应商选择、评估;新产品开发首次用物料供应商的选择、评估由技术中心确定。

3.3 质量管理部负责制定采购物质技术标准和采购物资进厂验证,参与对合格供方年度评定。

3.4采购部负责仓储物资的收、发及管理工作。

3.5 公司财务部负责采购费用的审查,结算和支付。

4 程序4.1 采购物资分类根据对生产过程的影响程度,将采购物资分为A、B、C三类。

A类:直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致顾客严重投诉的物资(包括原、辅料和包装材料)。

B类:指一般不影响最终产品的质量或即使略有影响但可采取措施予以纠正的物资(包括设备备件、化学试剂、消毒剂、计量、检验用具等物资)。

C类:非直接用于产品本身的起辅助作用的物资(包括办公用品、劳保用品等)。

4.2 对供方的评价4.2.1 采购部根据采购物资技术标准和生产需要,通过对采购物资的质量、价格、供货周期等条件进行比较后,选择合格的供方,填写《供方综合能力评价表》,对同类的重要物资和一般物资,应储备合格的供方。

根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别,明确供方的质量、价格、交货能力、使用情况、售后服务等。

4.2.2 采购原则4.2.2.1 坚持先厂家后商家。

4.2.2.2优先选用质优价廉、信守合同、售后服务好,具有产品生产、经营许可证的供方。

4.2.2.3采购的原料、辅料应符合相应的食品安全国家标准、地方标准和企业标准的规定。

杜绝采购乳或乳制品以外的动物性蛋白质(允许使用的食品添加剂除外)或其他非食用原料制成的产品作为生产原料。

4.2.3 对有多年业务往来的重要物资的供方,应提供充分的书面证明材料,可以包括以下内容,以证实其质量保证能力。

采购管理流程完整版

采购管理流程完整版

采购管理流程完整版采购控制流程为了加强采购控制流程,以下是几点需要注意的事项:一、物料计划管理根据生产计划和库存状况,做好物料备货和到料工作,以保证生产排程的顺利进行。

二、采购合同管理采购合同的签订是一项经济责任,必须由物料采购部统一对外签订。

在签订合同时,应征求工程部、预算部和其他有关部门领导的意见,以确保采购回来的物料符合工程技术质量要求,使用部门满意。

同时,要对购货合同进行归档登记,以便办理提货及付款手续。

三、零星物料采购常用零星物料要根据需求部门的需求量和仓存情况进行分散进货,以减少物料积压,数量品种充足齐全。

四、物料进仓质检物料进仓实行质检员、仓管员、采购员联合作业,对物料质量、数量进行严格检查,确保货样相符,把好物料进仓质量关。

五、采购员职责采购员要严格履行自己的职责,在订货、采购工作中实行“货比三家”的原则,询价后须做好供应商评定,报采购部经理核准供应商,不得私自订购和盲目进货。

在重质量、遵合同、守信用,售后服务好的前提下选择合格供货商,选购低价物料,做到质优价廉。

六、采购员业务能力为掌握瞬息万变的市场经济商品信息,如价格行情等,采购员必须经常自觉研究业务知识,提高商务工作的能力,以保证及时、保质、保量地做好物料供应工作。

七、遵守规章制度物料采购工作必须始终贯彻执行有关政策法令,严格遵守本公司的各项规章制度,做到有令即行,有禁即止。

全体采购人员必须牢固树立企业主人翁思想,尽职尽责,在采购工作中做到廉洁自律,秉公办事,不谋私利。

八、采购业务8.1处理各部门请购业务。

8.2常用物料备库存。

8.3厂商询价、招标、议价、核价、订购单业务。

8.4厂商交货记录、进货管制业务。

8.5请款业务。

8.6验收及不良品处理业务。

8.7厂商品质监查业务。

8.8厂商处理业务。

8.9厂商资料建立业务。

九、采购流程图工程物资审批表→ 查库存、新品询价、报价、议价→ 部门经理审批→ 总经理审核→ 下采购合同(订单)→ 采购经理审核、总经理审批→ 采购合同(订单)传厂商→ 跟催厂商交货→ 通知并协助仓库办理入库→ 不合格品退货(料废处理)→ 对账催要并付款最后,为了确保采购控制流程的顺利进行,公司工程项目采购计划由具体工程项目经理下发工程物资审批表,经项目经理、总经理批准后,统一下达到采购部。

工程采购制度及流程范本

工程采购制度及流程范本

工程采购制度及流程范本一、目的为了规范公司的采购行为,提高采购效率,明确岗位职责,有效降低采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。

二、适用范围本制度适用于本公司所有采购的物料及耗材品。

三、基本原则1. 采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

2. 采购必须坚持秉公办事、维护公司利益的原则,并综合考虑质量、价格的竞争,择优选取。

四、工作程序(一)采购计划1. 项目部根据工程需求,制定采购计划,包括采购物料的名称、数量、型号、技术参数等。

2. 项目部将采购计划提交给成本预算部进行预算审核。

3. 成本预算部根据采购计划,进行预算编制,并提交给项目经理审批。

4. 项目经理审批通过后,将采购计划提交给采购部。

(二)采购实施1. 采购部根据项目经理提交的采购计划,进行供应商调查,收集至少3家供应商的报价和联系资料。

2. 采购部对供应商进行询价或实地调查,比较报价,选择最优供应商。

3. 采购部与选定的供应商进行谈判,确定采购价格、交货期等相关条款。

4. 采购部将谈判结果提交给项目经理审批。

5. 项目经理审批通过后,采购部与供应商签订采购合同。

(三)采购验收1. 货物到达后,项目部组织验收,对货物的数量、质量进行检查。

2. 项目部将验收结果提交给采购部。

3. 采购部对验收结果进行记录,并作为后续付款的依据。

(四)付款与结算1. 采购部根据验收结果,向财务部提出付款申请。

2. 财务部对付款申请进行审核,确认无误后进行付款。

3. 财务部将付款凭证提交给采购部进行结算。

五、变更与调整1. 若采购计划发生变更,项目部应及时通知采购部。

2. 采购部接到变更通知后,与供应商进行沟通,调整采购合同的相关条款。

3. 调整后的采购合同需经项目经理审批后生效。

六、监督与检查1. 采购部应定期对采购流程进行自查,确保采购流程的规范与高效。

2. 审计部应对采购流程进行定期审计,发现问题及时反馈给相关部门进行整改。

采购工程全过程管理制度

采购工程全过程管理制度

采购工程全过程管理制度一、总则1.1 为了规范采购行为,提高采购效率,保证采购质量,降低采购成本,根据国家有关法律法规和公司内部管理制度,制定本全过程管理制度。

1.2 本制度适用于公司采购部门进行的各类采购活动,包括采购计划的制定、供应商的选择、采购合同的签订、采购物资的验收、付款及售后服务等环节。

1.3 公司采购部门应按照公开、公平、公正、透明的原则,严格执行本制度,确保采购活动的合法性、合规性和有效性。

二、采购计划管理2.1 采购计划的制定2.1.1 采购部门应根据公司生产经营需要,结合库存情况、生产计划和市场行情,编制采购计划。

2.1.2 采购计划应包括采购物资的名称、规格、型号、数量、质量要求、交货时间等内容。

2.1.3 采购计划应经过相关部门的审核和批准,确保采购计划的合理性和可行性。

2.2 采购预算管理2.2.1 采购部门应根据采购计划和市场行情,编制采购预算,包括采购物资的成本、运费、保险费、关税等。

2.2.2 采购预算应经过财务部门的审核和批准,确保采购预算的准确性和可行性。

三、供应商管理3.1 供应商的选择3.1.1 采购部门应根据采购物资的特性,选择具有良好信誉、质量稳定、价格合理的供应商。

3.1.2 采购部门应对供应商进行调查和评估,包括供应商的资质、生产能力、质量控制体系、售后服务等。

3.1.3 采购部门应建立供应商档案,定期对供应商进行评价和审核,确保供应商的持续合规性。

3.2 采购合同的签订3.2.1 采购部门应与供应商签订采购合同,明确采购物资的名称、规格、数量、质量要求、交货时间、价格、付款方式等内容。

3.2.2 采购合同应经过法务部门的审核和批准,确保采购合同的合法性和有效性。

3.2.3 采购部门应按照采购合同的规定,履行采购合同的义务,确保采购物资的质量和交货时间。

四、采购物资的验收管理4.1 采购物资的验收4.1.1 采购部门应根据采购合同和质量要求,对采购物资进行验收。

VTCBQ工程成本管理规程

VTCBQ工程成本管理规程

为了对工程项目进行有效的成本控制,并实施有计划按程序管理,以控制工程造价、降低成本、提高经济效益,特制定本管理规程。

该规程适应于公司所有项目的成本管理工作。

1.总则1.1.成本:是项目经营思想的量化结果,需要通过执行来实现。

1.2.所有开发项目的成本管理必须明确目标成本,并进行动态成本统计分析,确保项目成本控制在规定的范围内。

1.3.为保证对实际发生成本的有效监控,所有与项目开发相关的工程成本和非工程成本中的工程类成本必须经项目公司成本部审核。

1.4.项目开发过程中,项目公司成本部持续参与各阶段工作,统计分析项目成本变化,调整成本细项,及时发现、纠正异常成本情况,以保证对项目成本的有效控制。

2.成本管理的基本原则2.1.1.强化项目全过程成本控制原则。

2.1.2.强化成本管理的计划性原则。

2.1.3.体现目标成本的合理性和可追溯性原则。

2.1.4.强化目标成本的严肃性原则,保证各阶段成本可控。

3.成本管理重点3.1.1.加强事前控制,提高可行性研究阶段的成本估算准确度。

3.1.2.强化三阶段设计的成本控制,各阶段设计过程中动态修正估算及概算,不突破成本控制线。

3.1.3.强化动态成本管理,招标采购及施工过程管理不突破目标成本。

4.职责4.1事业部4.1.1负责拟建新项目可行性报告,负责向投资评价委员会汇报并组织与协调项目立项工作。

4.1.2负责收集拟建新项目的市场、客户、市政配套等相关资料。

4.2总部成本管理中心4.2.1管理职责:4.2.1.1为各项目成本管理提供建议和相关信息、技术支持。

4.2.1.2负责健全公司成本操作流程,完善成本控制体系。

4.2.1.3定期总结、反映各项目成本管理状况,并提供成本管理建议。

4.2.1.4负责对各项目公司成本部进行年度成本考评。

4.2.1.5负责项目公司成本部经理的调度、任免及专业管理人员的储备。

4.2.2业务职能:4.2.2.1审核并调整项目可研阶段前期成本估算。

工程项目材料采购管理制度及流程

工程项目材料采购管理制度及流程

为加强工程材料程序化管理,有效的控制资金使用,更好的做好材料成本控制工作,了解各项目材料用款,对外欠款。

结合公司实际情况,特制定相关材料采购流程,望各项目部严格按照此制度执行。

一﹑预算部预算,项目部统计,审核采购材料的数量工程中标后,预算部对本工程所需的各种材料进行预算,为工程的资金投入提供依据( 注:提供详细的材料使用节点计划,此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。

项目部根据中标书(中标合同清单)和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求,填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。

同时此材料需求总表要一式三份,工程部,采购部,项目部各一份。

二﹑项目部申请材料采购计划1.在进场前,项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划,如果部分材料是甲方指定的,项目必须注明指定材料名称,品牌,规格型号,数量,到场时间,联系方式等。

有加工图纸的材料要附上图纸,且有项目部项目经理签字,(结合工程实际情况,项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期,给采购部合理的采购时间)。

2. 材料采购申请单一一式三份,采购部,项目部,工程部各一份。

为了杜绝浪费和其他不合理情况发生,材料采购申请表上面必须有材料申请人,项目工程部负责人,项目经理签字,缺一不可(详见样表)。

否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。

公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求,如果有特殊情况,一定要有公司领导批准同意,由公司领导通知公司采购部负责人,公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购,方可安排公司采购部相关人员进行采购。

在公司采购部进行材料采购的同时,项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表,并且按正常的审批程序进行审批,然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。

3. 项目中变更或增加材料用量,以甲方书面通知或签证为主。

项目部及时将甲方书面通知或签证发公司预算部备案,同时,项目部按材料采购流程申请材料采购。

预算部收到变更或增加材料用量申请表后,必须进行核算,并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批(特殊情况除外)。

工程采购管理制度

工程采购管理制度

工程采购管理制度工程采购管理制度在发展不断提速的社会中,制度使用的情况越来越多,制度是要求成员共同遵守的规章或准则。

拟定制度需要注意哪些问题呢?以下是小编整理的工程采购管理制度,希望对大家有所帮助。

工程采购管理制度1一、1、工程材料采购是一项系统工程,是工程成本控制重要环节,它直接影响公司经济效益、工程质量和安全,考验公司团队协作及个人素质。

为进一步规范公司采购行为,加强流程管理,特制定本暂行管理办法。

2、分管采购副总,采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任,及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。

3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。

二、1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购,能在本地市场建立良好供应商的,价格相差不大的,均在本地市场采购。

2、“直供”减少采购环节,一步到位,直接与厂商、一级代理商建立供求关系。

3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。

4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。

5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。

三、1、制定材料采购计划①项目部及成本预算部根据标后预算,合同价款结合工程实际需要进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。

②项目部按照总采购计划结合现场施工进度,详细、全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。

③零星采购计划要总体控制,月度不超4次,特殊情况除外。

④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。

2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期,并考虑库存情况,着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。

如采购计划有不可执行性项目,应以书面形式反馈项目部,以便及时调整计划。

3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后,确定供应商,拟定采购合同,合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。

如货期不能满足需注明新的'约定时间,同时积极联系第二供应商,确保及时到货。

采购管理制度及流程

采购管理制度及流程

采购管理制度及流程采购管理制度及流程(通用10篇)采购指通过交换获取物料和服务的购买行为,为企业经营在合适的时间、地点、价格获取质量、数量合适的资源。

下面yjbys店铺为大家准备了关于采购管理制度范文及流程,欢迎阅读。

采购管理制度及流程篇1一、总则(一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作,特制定本制度。

(二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。

二、采购原则(一)、严格执行询议价程序凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购,每次采购金额在2000元以上,必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。

(二)、合同会签制度固定资产的采购合同,必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与,调研汇总各方意见,经公司分管领导审核,总经理批准签约。

公司采购管理制度。

属集团采购的项目,应报总裁批准。

(三)、职责分离采购人员不得参与物资和服务的验收,采购物资质量、数量、交货等问题的解决,应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

(四)、一致性原则采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。

在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。

如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的5%-10%。

(五)、最低价搜寻原则采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及各地区最低价格,实现最优化采购。

(六)、廉洁制度所有采购人员必须做到:1、热爱企业,自觉维护企业利益,努力提高采购材料质量,降低采购成本。

公司采购管理制度。

2、加强学习,提高认识,增强法治观念。

3、廉洁自律,不收礼,不贿赂,不接受吃请,更不能向供应商伸手。

4、严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。

工程采购流程

工程采购流程

请购单填写流程规则1.原材料的采购申请,一般由生产(使用)部门根据生产计划的需要提出请购单,生产部门负责人签字核准后送材料仓库。

材料仓库拿到请购单后,与库存核对确定该项采购是否有必要,如必要,由材料仓库负责人签字同意,交采购部门。

2.实行按最低存量及经济订货批量控制的原材料采购,由材料保管人员提出采购申请,由材料仓库负责人签字同意,交采购部门。

3.固定资产的采购申请应年度预算方案,由使用部门提出,经项目管理人员同意,交采购部门。

4.临时性物品采购,由使用部门提出采购申请,并应详列采购需求的原因及要求,由使用部门负责人签字核准,交采购部门。

金额较大时应由项目管理人员审批。

采购、订货环节的流程规则1.采购部门应审核请购单上的下列事项:要求购入材料用途明确(包括哪个部门使用,何时要用);根据生产进度计划编制的用料数量计算正确;库存数量已低于最低储备量。

2.采购部门批准请购单后,据此编制采购计划,采购计划应提前作出以避免临时采购。

3.采购部门在接到请购单后,应检查请购数量是否在控制限额的范围内以及请购单是否经适当的人员签字同意。

如果认为请购合理,应按所掌握的市场价格,对采购所需资金作出估算并签字后交财务部门核准。

4.询价。

采购部门接到财务部门审批后的请购单,根据请购单对请购物品数量、质量的要求,向不同的供应商(至少3家以上)进行询价。

内容包括价格、质量指标、折扣和付款条件及交货时间,(营业执照复印件,资质证明,报价单汇总表等证明文件)均需加盖本公司公章并留底备查。

5.选择供应商。

根据采购部门所提供的资料,订货部门进行统一会审,会审时参与人员不得少于2人,对不同供应商所提供的产品质量、价格、付款条件进行认真比较,并将最后选定此供应商的理由做会议记录,以备查用。

材料员不得参与选定供应商。

6.法律顾问审核订购合同,将审核后的合同交于项目经理审批,审批后由订货部门与选定的供应商签订。

7.采购部门在接到收料单后,若发现货物数量的质量不符合订购要求,应及时与供应商联系,并根据情况按以下程序进行控制。

工程采购管理流程图

工程采购管理流程图

采购管理流程鉴于本公司组织架构,特制定以下采购岗位职责及采购管理流程。

1、公司组织构架图2、采购的岗位职责2.1项目售前阶段:协助售前工程师的工作,根据售前工程师提供设备材料需求单中要求的品牌型号、技术参数等要求,咨询比较厂家的售后服务能力、价格和厂家的口碑等因素,和售前工程师共同选定所需的产品品牌。

2.2项目进行中:与工程部项目经理核实,确定项目材料设备的型号、规格、数量、到货时间、避免出错,按需采购,及时到货。

2.3熟悉产品的市场行情,坚持采购时货比三家,比质量比价格,择优选择,多渠道采购,询价比价的审核单上交经理,按照最终确认的报价单来购买。

2.4会同会计将采购成本、付款金额、付款时间、票据确认后,再确定设备材料的到货时间通知项目经理适时安排施工,合理采购。

2.5根据批审意见,组织采购,签订《购货合同》,跟踪到货情况。

2.6到货后要及时通知库管、技术,项目经理验货,按规定办理设备《出入库登记》,共同把好质量关、数量关。

⏹设备到公司后采购、库管、技术核实办理入库手续,项目经理凭采购申请单到库管处办理出库手续,清点设备后,采购再安排送货人员将设备送至项目现场最后将《出、入库单》移交至会计。

⏹设备直接到货现场,由项目经理当场清点后验收,无问题签收厂家送货单,回公司后将签收单报库管,库管对照《购销合同》无疑问办理《出入库》管理,项目经理签字确认,最后交会计审核。

如后续监管人员核查现场设备与清单有出入的,由项目经理付全责。

2.7设备材料验收入库后给供应商付款:付款申请通过审核后报会计部门给供应商付款。

有账期的供应商,应将账期内的货款整理清楚与会计核对无出入,由会计、经理签字确认后给供应商付款(收到相应票据后交由会计保管),避免重复、错误付款,票据和款额统一。

2.8设备退、换货:若设备质量或是型号、数量,不符合要求要及时联系供应商退换货,再选择其他的供应商供货。

次货、错误的型号的设备不得入库及时退换,以免贻误工期。

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(采购管理)VTCGQP工程采购操作规程为了使工程的材料、设备、监理、施工服务的采购符合项目对质量、进度和成本的要求,使采购过程处于受控状态,特制定本规程。

本管理规程适用于总部的集中采购和项目X公司的壹般采购管理。

1.定义1.1.工程采购:是指X公司项目进行中的施工总包、重要分包、监理、勘查等单位的招投标、签约、实施等相关工作过程。

1.2.总部集中(战略)采购目的和意义:总部集中采购涉及到X公司产品标准及产品质量、成本控制、工程进度控制等各方面。

高效、公平、公开、公正的总部集中采购,是提高X公司管理水平、有效控制成本、体现专业化和规模效益的重要途径,更重要的是,随着X公司业务的快速扩张和管理半径的迅速扩大,总部集中采购是强化后台管理、提高新项目实施效率的重要保证。

1.3.工程采购的几种类型1.3.1.总部集中(战略)采购X公司总部对特定的采购内容以集中统壹的壹次招标确定该项采购内容的中标人,且在规定时期内,所有项目X公司除非特殊情况外均必须无条件执行招标结果。

1.3.2.总部单项招标采购总部对某项目某项招标内容于X公司总部进行该项招标内容的招投标工作,且确定中标人,该项目X公司应无条件执行招标结果。

1.3.3.项目招标采购总部采购中心授权,由项目X公司成本部组织完成的招投标工作,同时须将招标结果及相关合同向X公司总部报备。

1.3.4.不招标单项的采购战略采购框架下的分批合同指受时间、产品及行业垄断影响,无法通过招标采购的单项,应经充分论证后按管理制度向总部采购中心、总部成本管理中心申请,经批准后进行的采购。

2.职责2.1.招标采购工作的组织部门:由总部开展的招标采购工作的组织部门为总部采购中心,由项目开展的被授权的招标采购工作的组织部门为项目X公司成本部。

2.2.总部采购中心2.2.1.负责由总部完成的采购的组织工作。

2.2.2.负责确定X公司战略采购的基本策略。

2.2.3.负责材料设备的市场调研、信息收集。

2.2.4.负责编制整合及更新X公司级的工程采购计划,且监督实施。

2.2.5.根据设计要求配合总部设计中心选择合格供方进行材料设备方案研究。

2.2.6.编制招标文件2.2.7.负责甄选供方入围单位。

2.2.8.负责招投标组织以及战略合同签署。

2.2.9.通过派驻采购经理等方式对项目X公司履行工程采购合同及保证采购进度、质量予以支持。

2.2.10.通过科学的方法对供方进行评价和管理,为X公司建立合格供应商队伍。

2.3.总部设计管理中心2.3.1.负责按项目总控计划要求的时间提供工程采购用图纸。

2.3.2.负责按项目总控计划要求的时间提供材料或材料加施工类采购的技术标准,以便总部采购中心及时将该项内容编入招标文件。

2.3.3.负责按项目总控计划的要求确定设备材料样板的建筑性能、效果且使其满足符合目标成本及可招标的条件。

2.4.项目X公司工程部2.4.1.负责提供项目的工程和材料的进场时间要求。

2.4.2.负责提供工程采购中的工期及现场管理要求。

2.4.3.审核材料或材料加施工类采购招标文件中的技术、质量要求。

2.4.4.提供施工类采购的招标文件中的技术及质量要求。

2.4.5.参加相关评标活动。

2.4.6.参和项目X公司被授权经办工程采购以及合同签署。

2.4.7.负责本项目工程采购合同履行。

2.5.总部工程管理中心和成本管理中心2.5.1.总部工程管理中心审核项目X公司上报的材料和工程进场计划,审核技术和质量要求,审核招标文件中的现场管理要求。

2.5.2.总部成本管理中心负责提供审定后的招标参考的目标成本。

2.5.3.总部成本管理中心参和审核招标文件中由项目X公司成本部和采购中心撰写的经济标内容。

2.5.4.总部成本管理中心负责审核项目X公司成本部上报的进场计划且在确定后提供给采购中心。

2.5.5.参和评标工作2.6.项目X公司成本部2.6.1.接受总部采购中心的授权,完成项目经办部分的招标采购工作。

2.6.2.完成战略集中采购下的本项目分批合同的签署工作。

2.6.3.进行本项目的目标成本测算工作且上报总部成本管理中心。

2.6.4.进行项目进场计划的安排且上报总部成本管理中心。

2.6.5.督促造价咨询顾问完成招标清单及相关经济标内容。

2.6.6.和采购中心壹起确定本项目的合约规划。

2.6.7.参和相关评标工作。

2.6.8.编制项目版采购月报。

2.7.采购主管领导2.7.1.批准《项目工程采购计划》。

2.7.2.批准工程投标候选人资格预审报告。

2.7.3.根据采购中心提交的综合评标报告及排序确定中标人。

3.签约主体3.1.发包人:指北京万通地产股份有限X公司、项目X公司,即招标委托人。

3.2.招标人:指招标受托人,总部采购中心和项目X公司成本部。

3.3.投标人:指经审查确定参和投标的法人单位、团体、投标联合体或个人。

3.4.集中(战略)框架协议:签约主体为北京万通地产股份有限X公司。

3.5.集中(战略)框架协议的项目X公司分批执行合同:签约主体为执行该合同的项目X公司或该项目合约结构所要求的某总承包商。

3.6.项目X公司招标采购合同:签约主体为执行该合同的项目X公司或该项目合约结构所要求的某总承包商。

4.采购的原则4.1.采购应遵循以下原则4.1.1.竞争的原则。

4.1.2.合理低价中标的原则。

4.1.3.公平、公正原则。

5.工作程序5.1.采购计划的编制和形成5.1.1.采购计划编制a)采购计划的编制由采购中心通过总部成本管理中心提供的经其审定的各项目采购进场计划编制而完成。

b)采购计划应满足项目总控计划的时间控制节点。

c)采购计划中对于工期要求特殊及条件不具备的应在该计划中予以明确应急处理方法。

d)采购中心和总部成本管理中心项目成本部共同确定该项目合约结构。

e)采购计划阶段应对该项目的总部采购、总部授权项目采购的分工予以明确。

f)各项采购任务应按步骤对其执行各阶段进行实时控制。

g)总部成本管理中心应尽早提供参考目标成本。

h)总部设计中心应尽早提供相关技术要求及样板、图纸。

i)总部采购中心应尽早配合总部设计中心开展必要的深化设计工作且在资源上给和支持。

j)采购中心派驻项目的采购经理负责监督协调采购计划的推进。

5.1.2.方案阶段:事业部和总部设计中心分析市场和客户,做好项目的规划且提出相关规划指标,采购中心参加相关会议,参和意见于总部成本管理中心的目标成本估算。

5.1.3.扩初阶段:配合总部设计中心的工作内容,对此阶段明确的内容进行资源上的准备,和总部成本管理中心进行目标成本上的沟通。

5.1.4.施工图阶段:明确详细的采购计划、合约规划、目标成本。

计划编制的详细内容见《采购计划编制操作指导书》。

5.1.5.采购分工5.1.5.1.总部采购中心根据采购原则、采购性质和项目要求等因素,对采购进行分类,依照采购的内容将采购的形式分为:总部集中(战略)采购,总部单项采购,项目招标采购以及无法通过招标的采购四种类型。

5.1.5.2.总部采购中心和项目X公司成本部依据确认的采购方式,采用公开招标或邀请招标或直接洽谈的方式选择承包商和供应商。

5.2.采购及招投标的流程5.2.1.总部集中采购流程对于集中(战略)采购,由采购中心依照以下步骤组织实施。

资质要求的确定拟入围名单的形成考察及考察报告入围名单的确定深化设计方案招标文件的撰写组织技术要求商务条件预封样图纸评标办法发放标书回标清标,质疑评标定标发放中标通知书框架协议签署商务条件交底及分批合同核价履行相关招投标手续采购的具体操作步骤和要求详见《招标采购操作指导书》。

5.2.2.对于总部集中采购,项目X公司应负责签订分批合同5.2.3.项目招标采购a)项目X公司成本部负责组织本规程定义的“项目招标采购”。

b)项目X公司工程部负责施工类的技术及质量要求,参和采购过程。

c)成本部负责合同签署。

d)采购的相关文件向总部采购中心备案。

采购的具体操作步骤和要求详见《招标采购操作指导书》5.3.合同履行5.3.1.书面合同签署完成之后至竣工移交前,由项目X公司工程部和成本部履行合同内约定X公司应承担的工作和权利。

5.4.采购工作月报及采购进度控制5.4.1.总部采购中心通报框架(战略)协议签署情况及适用范围。

5.4.2.项目X公司成本部编写项目版采购月报。

5.4.3.总部采购中心编写采购中心执行部分采购进度。

5.4.4.项目X公司成本部汇集俩报告报总部工程管理中心编入工程月报。

5.4.5.采购工作和进度控制通过采购月报的方式沟通,采购月报需包含但不限于以下主要内容a)各项采购工作进度和原采购计划的比照。

b)合同履约情况汇总,包括合同签订日期、到场情况、付款情况。

c)变更洽商情况汇总。

d)质量品控问题汇总。

e)集中(战略)采购情况通报。

f)项目采购情况通报。

g)产品标准化技术专题讨论。

详细内容参见《采购月报示范文本》。

5.5.供应商的管理及评估5.5.1.总部采购中心应考核承建商和供应商的履约情况,根据履约情况建立合格供应商名录以及不合格供应商名录,被列入不合格名录的承包商和供应商,任何项目X公司不得和之合作。

5.5.2.对集中采购和项目招标采购确定的承包商和供应商,总部采购中心应组织对其进行评估打分。

5.5.3.根据项目进展,总部采购中心应定期组织供应商协调会议,以满足现场施工需要。

具体评估过程详见《供方管理评估操作指导书》。

6.支持性文件6.1.《项目施工过程管理规程》6.2.《工程采购计划编制操作指导书》6.3.《工程采购招标流程操作指导书》6.4.《集中采购分批合同签订操作指导书》6.5.《供方评估操作指导书》(后续提供)7.相关记录7.1.《XXX项目技术要求初稿及目标成本参考壹览表》7.2.《XXX项目采购计划及分工》7.3.《采购月报示范文本》。

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