验厂工作流程图
质量验厂流程图
模具车间：石膏标 识、不合格品区分 原料车间：物料标 识、不合格品区分 成型车间：半成品 检具合格签、不合 格青坯标识 喷釉车间：不合格 白坯标识 成检车间：现场合 格不合格品区分、 标识、检具标签 成品库：产品码放 在托盘上，每垛位 有标识；抽检现场 区分合格不合格品 辅料库：纸箱配件 区分合格不合格 品、分区存放
<企业质量验厂流程>
<流程> <工艺部> <生产部> <采购部> <开发部> <外销部> <化验室> <品管部> <人资部> 核要求及事项 说明 2、工厂主要情 况说明、产 能、客户分布 等； 3、各被审核部 门负责人参加
现场走访
1、9000质量手 册、程序文件 2、内审、管评记 录 3、9000证书 4、质量方针、目 标
1、计量器具台 帐； 2、检定计划记录 3、设备大全、维 护保养标准及记录
文件查阅
1、审核员问题 点描述 2、工厂提出不 同意见 3、出具验厂报 告，签字盖章 1、各车间生产记 录 2、石膏使用通知 单 3、石膏模型检验 单 4、半成品检验报 告单、检验标准； 5、烧成特殊工序 员工培训，窑炉检 修记录 6、成品检验记 录、不合格品记录 7、生产文件
末次会议
审核报告
1、新产品研发 项目确认 2、新产品评审 3、设计开发计 划 4、产品确认报 告
1、来料检验记 录； 2、检验标准； 3、泥釉浆检验标 准及记录 4、其他检验标准 及记录
员工培训计划 及记录
结束
1、合格供应商名 录 2、供应商档案 3、供应商评定 4、供应商业绩评 估 5、物料安全库存 数据 6、采购协议 7、物料标准
审厂核查流程图
说明：步骤是由主到次.序号是去工厂的次数,对应次数需要解决的事宜。
说明：步骤是由主到次。序号是去工厂的次数，对应次数需要解决的事宜。
验厂工作流程图
拍照 不同区域中 拍取相应的场景 取样 验完后 召集相应人员， 简单总结此次验厂情况 、开未 讲述此次验厂的 提出特别要改进改善的地方 REMARK：所有的现场都要AUDIT其5S执行情况，空气中的质量，消善之条款/并进行跟进跟踪。
工厂的 基本资 验厂前 料提供 的工作 及资料 的准备 确定验 厂事宜 开首 次会议
查阅 资料
验 厂 工 作 流 程 图 工厂的基本概况 工厂的营业执照 工厂的税务登记录 工厂的进出口权证书 工厂的生产工艺流程图 工厂的平面图 工厂的机器设备清单 工厂的人事组织结构图 工厂的QC/QA详细组织结构图 验厂的日期 验厂的地点 验厂的联系人 验厂的行程等 召集相应人员， 验厂的先后顺序 讲述此次验厂工 验厂的配合的部门及人员 求 验厂时的注意事项等 营业执照的正本 进出口权的证书正本 国税、地税的证书正本 ISO证书正本 员工社保证书 当地政府规定最低工资保障证明 员工劳动合同书 管理部： 员工近三个月的出勤工卡 员工近三个月的工资清单 最近环保部门验厂的环境报告/测试报告 培训计划书/培训材教/培训记录/培训考核等 防消管理措施管理之文件 污水污染等处理之文件及记录 其他资料 品质手册/部门程序/工作流程及作业指导书/表格表 单 IQC、IPQC、FQC、QA之所有品检标准/作业指导书 品质标准变更单（QCN） IQC、IPQC、FQC、QA之所有品检记录 品质部 不合品处理报告或品质异常处理单之记录 品质改进改善预防措施报告之记录 客诉处理报告单 品质周、月统计分析报告 其他资料 生产计划排程（周、月排程） 生产作业指令单（或生产工单） 退料、换料单 生产排拉工位图 生产部 生产进度跟进表 不合格、合格、待检、待修、待返工等LABEL纸 日、月生产报表 每日修理报告 其他资料 作业指导书 产品设计图纸 工程变更通知单（ECN） 技术部
工厂出货检验流程图及工作细则
4、OQC根据《发货单》，按《组件出货检查表》进行检验检查。
5、OQC检验完毕，填写《组件出货检查表》进行检验检查。
6、OQC检验合格，在发货单上签名（须签全名，不允许只签姓名或者一个字、或字迹潦草—详见范本一）；如发现不符合项，处理流程参见《不合格品控制程序》。
7、仓管员在得到OQC检验员确认货物合格之后，尽快装箱发货，不得以各种理由推迟发货。
8、该批产品在厂门检查，保安人员须确认《发货单》上具备可识别的OQC人员的签名，否则不得放行出货。
《发货单》
《销售出库单》
《组件出货检查表》、《唛头打印规范》、《组件成品检验标准》
《不合格品控制程序》、《HOLD单》、《重工作业程序》、《重工单》
流程
责任部门
工作内容
相关文件/表单
商务部
商务部、仓库
仓库
OQC检验员
OQC检验员
OQC检验员
仓库保安Βιβλιοθήκη 1、商务部根据出货计划安排，在OA上公布具体出货明细。
2、商务制定《发货单》，并督促销售和财务审核，由仓库打印、仓管员签名确认。仓管员确认单据明细无误后，由仓库账务员做销售出库单，将帐调出仓库，打印《销售出库单》并由仓管员和OQC共同签名确认。
各种表单需经相关部门领导审批后方可生效。
第三方机构验厂方法和程序
验厂的方法与程序（第三方机构）注意事项验厂流程一般包括首次会议、现场检查、文件审核、工人面谈以及管理者代表面谈、末次会议六个环节。
那么在每一个验厂流程环节需要注意哪些内容呢？每一个验厂流程环节中会涉及哪些部门的人员呢？验厂流程之首次会议要点：审核员进入工厂后，首先要召开一次简短的会议。
首次会议需要工厂厂长以及负责生产、人事、工资和安全方面的主管和经理参加，如果有可能还会邀请工会代表参加。
首次会议的目的在于了解工厂的基本情况，例如厂房、仓库和宿舍的分布情况，介绍验厂的目的、方法和时间安排，提出需要审核的文件资料清单，解释工人面谈的方法和要求，回答工厂代表提出的问题等。
二、验厂流程之现场检查要点首次会议后，审核员根据分工进行现场检查。
现场检查的范围包括生产车间、仓库、宿舍、食堂、厕所、门卫及医务室等，主要关注工厂是否雇用童工或强迫劳动，安全、消防及环保状况，以及工厂生产运作情况。
有些客户验厂时，还要拍照存档。
审核员一般会在工人就餐时间检查工人食堂，在工人午休时间检查工人宿舍，以了解更多的真实情况。
三、验厂流程之文件审核要点文件审核是客户验厂的一个重点。
重要的文件记录包括工厂简介、营业执照、员工守册、厂规厂纪、招工登记资料、劳动合同、工时记录、工资制度、工资表、福利政策、安全制度、培训记录、会议记录、安全检查和演习记录等。
一般客户都要检查全部的人事资料，至少一年内的工时及工资记录。
审核员通过核算工时工资记录的完整性和正确性，确定工资福利是否符合法律要求。
文件审核还可以作为评估一个工厂的整体管理水平的依据。
四、验厂流程之工人面谈要点工人面谈是大多数客户验厂的必经程序，往往要求将工人面谈在工厂外或者非工作时间进行。
工人面谈是审核员和工人代表的单独谈话，旨在了解工人的看法和体会，了解工厂的管理制度和运作情况，以便审核结果更加真实和完整。
工人面谈一般以小组或者一对一的形式进行，不邀请工人管理者代表参加。
工厂出货检验流程图及工作细则
流程责任部门工作内容
相关文件/表单商务部
商务部、仓库仓库OQC 检验员OQC 检验员
OQC 检验员仓库保安
1、商务部根据出货计划安排，在OA 上
公布具体出货明细。
2、商务制定《发货单》，并督促销售和财务审核，由仓库打印、仓管员签名确认。
仓管员确认单据明细无误后，由仓库账务员做销售出库单，将帐调出仓库，打印《销售出库单》并由仓管员和OQC 共同签名确认。
3、仓库依据发货通知单上的产品型号、规格、数量进行备货。
4、OQC 根据《发货单》，按《组件出货检查表》进行检验检查。
5、OQC 检验完毕，填写《组件出货检查表》进行检验检查。
6、OQC 检验合格，在发货单上签名（须签全名，不允许只签姓名或者一个字、或字迹潦草—详见范本一）；如发现不符合项，处理流程参见《不合格品控制
程序》。
7、仓管员在得到OQC 检验员确认货物
合格之后，尽快装箱发货，不得以各种
理由推迟发货。
8、该批产品在厂门检查，保安人员须
确认《发货单》上具备可识别的OQC 人员的签名，否则不得放行出货。
《发货单》《销售出库单》《组件出货检查表》、《唛头打印规范》、《组件成品检验标准》《不合格品控制程序》、《HOLD
单》、
《重工作业程序》、《重工单》各种表单需经相关部门领导审批后方可生效。
结束
保安确认
仓库出货
仓库备货
OQC 检验
检验结果
出货通知
开始
填写检验表
订单审核。
工厂验厂细节流程
工厂验厂细节流程
1.准备工作：
（1）确定验厂时间、地点；
（2）确定验厂的方式（全面验厂、单项验厂）；
（3）确定验厂项目，并准备相关文件、纸质资料等；
（4）协调生产车间或相关部门配合验厂。
2.入厂准备：
（1）进入工厂前，确认身份、穿戴适宜的服装与鞋子；
（2）验厂人员在进入工厂前应该对自己的设备进行检查与调试；
（3）进入工厂前询问守卫关于企业环境与生产流程的基本信息。
3.验厂过程：
（1）生产车间
生产车间是验厂的主要对象，验厂人员主要检查生产车间的工艺流程、现有设备是否达到安全生产、环保技术、劳动条件等相关指标。
验厂人员通过实地检查、抽样、设备指导、作业流程改进等方式详细掌握生产车间的各个环节，以确保生产过程的合理、安全和高效。
（2）财务部门
验厂人员应检查企业的财务状况，并核对账簿、财务文件的真实性、完整性、准确性。
（3）管理与人力资源
验厂人员检查企业的组织架构、工人的福利待遇、身份识别证、工人培训和宿舍等条件。
并且，要求企业制定一系列完善的管理方案，保证企业规范化运营。
4.结论维护
验厂人员检查完毕后，根据其验厂细节流程所准备的资料，撰写详细的验厂报告，并与企业方商讨和解决问题。
对于发现的问题，要及时提出建议和改进建议，以提高企业的经济效益，促进企业的可持续发展。
原材料进厂检验流程图
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1页
原材料进厂检验流程图
原材料进厂
立即付款的材料
待检区 采购书面规定办法
总经理批准
付款
物资标签上盖不合格章
检 验 不合格 填不合格反馈处理表
/材料不合格反馈处理表
财务结帐
通知 入库/贮存/发放
成品进仓检验流程图
成 品
待检区
检 验 不合格 不合格品区
隔离存放
填不合格反馈处理表
做好检验记录
通知 生产部
入库/贮存 组织评审处理
降级/报废 返工
让步放行 外包材料控制流程图
外包材料进厂
待检区
仓 库 填写物资标签
通知质检部
物资标签上盖不合格章
/材料不合格反馈处理表 通知 采购/仓库 不合格品区 隔离存放
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2页 通知 仓库
组织评审处理 合格品区。
工厂品质检验控制流程图
备注:1、重点检测尺寸包括长度、宽度、避位、出榫、角度。2、表面合格打“√”不合格打“×”，检验结果写“合格/不合格”。3、长度尺寸200mm以内公差为±0.3mm，200mm以上 至2000mm以内公差为±0.5mm，2000mm以上公差为±1.0mm，出榫尺寸公差为±0.2mm，角度公差为±0.5 O。4、检验数量按公司FAO-F-08检验样数规范执行。
1 、对上道工序 外观进行首检、 抽检，要求无 划花、变形、 明 显色差等外 观不良。
2、 控制45°角公 差在0.5 °以内。
3、 控制45°角横 截面垂直度，公 差在0.2 °以内。
美兴新型建筑材料(惠州)有限公司
MillionHopeNew-TechBuilding
Supplies （HuiZhou）Limited
相邻两构件装配间隙
≤0.2mm
用塞尺测量相邻构件取最 大值
主
门窗框、玉连接
连接牢固、不缺件，启 闭灵活自如、无碰撞
观察、手测
要 项
门窗启闭力
50N每个扇测三次取平 用管形测力计（0--100N）
均值
测量
目
附件安装
位置正确、配件齐全牢 固，符合设计要求
观察、手测
擦、划伤深度
小于氧化或喷涂厚度且 不露底
Supplies(HuiZhou)Limited
PI指令编号:
加工图编号：
窗号：
项 目
项目内容
门窗框、玉宽度尺寸之差
门窗框、玉高度尺寸之差
允
许 偏
门窗框、玉对角线尺寸之 差
差
项 门窗框与玉搭接宽度偏差
目 (与设计值之比)
技术要求
≤2000mm±2.0mm ＞2000mm±2.5mm ≤2000mm±2.0mm ＞2000mm±2.5mm ≤2000mm±2.0mm ＞2000mm±3.0mm
工厂验厂工作流程图SOP
4.进一步问检验时是否有确认样当作参考用(需要到 .检验时有用确认样做辅助 现场验证实际作业状况) 1.到现场检查进料的储存及搬运是否有防范遭受污染 .有防范遭受污染 (也要去注意其储放区域是否适当,及储放是否确实) 用的搬运机具是否牢靠,以及其堆叠时的各种保护措 施) 1.到现场检查进料是否有分项区分隔 .有分项区隔且区隔的很清楚 2.进一步检查进料是否有标示 .有检验状态标示 .有检验合格与否标示 3.检查分项区分隔以及标示是否做的确实 .有进料明细,并写的很清楚 .检验时有用确认样做辅助
品质部或 技术部或 计量部
3.8
3.9
3.10
.校正过仪器或无需校正的仪器有黏贴必 .没有漏贴标签 要的合格或无需校正标签 1.请品管主管/厂长/公司负责人出示产品测试报告/ .有产品测试报告/品质证书 .每批的测试记录/测试的要 品证证书(本公司或委外第三方) 求一致/.完成或发证时间/ 2.进一步问是否每批产品都有做测试 内容真确 3.并问他们是否有关于产品品质的相关参考标准? .依据国内/国际公认客观的标准测试 .标准有根据/测试方法有依 (国内/国际公认客观标准,或者只是厂规) 据 1.问业务主管/公司负责人是否有正式书面的客诉 .有书面的客诉处理作业流程 .流程明确工业/审核 处理流程 2.再问是否有建立客诉管理档案,如果有,请其准备 .有建立客诉管理档案 .客诉档案 供查核 3.紧接着再问是否另有做出将客诉产品分类的历史 .有客诉产品分类的历史档案 .产品历史档案切/有对策 档供查核 1.问品保主管/公司负责人当品质发生问题时 .管理者有用管制表来防止缺点问题再发 .管制表/内容真确 是否有用管制表来管制品质问题处理及防制情况 的积极态度 2.进一步要求其拿出问题处理的记录 .问题点都有处理并有记录(1.问题点处理 .记录详实略/均有对策 的程度以满意度来评量;2.没有对策) 3.另问他们是否有让有效的对策真正的被实施以杜绝 有问题改善及防止问题再发的证据(注意 .改善证据/防止再发证据 问题再发的具体证据可供验证 问题处理完结之后是否有记取教训并开始 根据先前有效的对策去防制问题点再发生
工厂验厂工作流程图SOP
QC/SE SOP Form/Jan07/2/7
SOP FOR SUPPLIER EVALUATION
S E CODE 评监步骤 1.到现场抽问2位以上的作业员看他们是否知道自已 所负现时项目的品质要求为何 2.进一步问：那你们知道要怎样做才可达到这些要求 3.他们是否有品质一致性的观念 1.到现场看工作环境是否整洁(注意走道是否畅通, 地面杂物处理,垃圾处理,以及工作区域的划分等) 评监细项 检查点 责任部门 生产部或 技术部 .作业员知道如何达到该站的品质要求及 .知道程度 品质 的一致性 .作业员知道如何达到该站的品质要求及 .知道程度/执行情况 品质的一致 .生产线干净整洁 .生产线工作区域有画线区隔 .生产线走道无堵塞 1.到现场观看作业员的实际工作状态,对物件取放 是否动作很自然 .无食物垃圾/垃圾分类/物 有定位/.地面整洁程度 .清楚区隔/危险管制 .净空度
看完组织图确认有品保经理后紧接着再问品保主管公司负责人其对品质经理的职权是否有书面来规范如果有除请其拿出来说明外更要去确认品质经理是否有权决定停产或停止出货
SOP FOR SUPPLIER EVALUATION
S E CODE 评监步骤 评监细项 检查点 责任部门
综合性品质管理系统
1.问品保主管/公司负责人是否有ISO 9000合格证书 .有通过ISO9000合格证书且在有效期内 2.若有,检查合格证书是否在有效期间内 (只要证书过期本题就零分) 3.问是否有品质手册(尤其是非ISO 9000 工厂) .有品质手册子(非ISO 9000公司者要评 定其内容符合ISO精神之程度) 4.并检查最近一次外部稽核报告 .稽核报告的缺失有改善动作的记录供验 5.进一步要求检查最近一次内部稽核报告/管理审查 证 记录 1.请品保主管/公司负责人出示工厂组织图 2. .品保为独立单位 检查工厂组织图(含品保单位),看品保是否为独立单 位 3.进一步确认组织图上品保主管/代表处是否有写上 .有品保主管/代表 名字,以证明他们有品保主管/代表 4.抽问2位品管人员检视他们对品保单位的认知是否 .品管人员对品保组织的认知与组织图一 与组织图一致 致 1.问品保主管/公司负责人是否有书面的品保 / .有书面的品保/品管标准作业程序 品管标准作业程序 2.紧接着问是否有书面文件记载规范品保/品管人员 .有书面规范品保/品管人员工作职掌 工作职掌 1.看完标准作业程序后,紧接着再问那2位品保/品管 .品保/品管人员懂得标准作业程序(没有 人员看是否了解他们的品保/品管标准作业程序 书面的标准作业程序,只要其品保/品管人 员对该部门作业程序的认知和品保主管/ 公司负责人的说词一致,也暂可接受) 2.进一步了解这2位品保/品管人员对其工作执掌的 .品保/品管人员熟悉工作执掌 熟是悉度 3.再问品保主管/公司负责人是否有品保/品管人员训 .有品保/品管人员训练计划 练计划及记录 4.进一步问是否有品保/品管人员资格证书 1.看完组织图,确认有品保经理后,紧接着再问品保主 管/公司负责人,其对品质经理的职权是否有书面来规 范,如果有,除请其拿出来说明外,更要去确认品质经 理是否有权决定停产或停止出货 2.如果没有书面化的职权,但他们强调内部做法的确 是如此,则要进一步请其举出一些实际说明 1.问品保主管/公司负责人是否有工程变更 通知书 2.再问是否有设计图 3.再问是否有工作指导书 .合格证书限 .有效期 .发行日期/管理代表签章 .ISO符合度 .缺失点处理/有改善对策/ 改善结果 .组织图
验厂的方法与流程
验厂的方法与流程查厂验厂的方法、程序步骤大致分为文件资料审查,现场审查,员工访谈三个步骤,不同的验厂员顺序,手法各不同,以Disney为例基本方法,程序步骤如下:一、首次会议1. 自我介绍及身份确认2. 如果工厂没有迪士尼的生产守则（COC），简要介绍守则的内容并提供他们一份3. 了解工厂的基本信息，如联系人、地址、电话、人数、生产产品类型、有无别名等4. 确保工厂了解审核的目的5. 简要介绍审核的流程6. 获取工厂平面图，确保巡视工厂范围内所有的区域7. 确保工厂有要求提供审核的文件在现场8. 要求管理层提供工人面谈用的地方9. 询问管理层10. 索取工厂用到所有化学品的清单二、工厂巡视1. 消防器材2. 火警警报器、应急灯、消防水带、消防栓、灭火器等☆定期对消防设备进行维护（一个月一次，不能过期）☆配备足够数量的灭火器材并合理放置（100㎡二个灭火器）2．消防安全☆逃生示意图贴在醒目位置，并以本国语言表未逃生方面（最小A3纸）☆紧急出口照明设施☆足够数量的疏散路径（最少需二个）☆清楚的标识出口并保持畅通（不得锁死、堵塞）☆组织疏散演习及消防安全方面的培训让员工清楚如何逃生，最近的消防警铃及灭火器的位置（半年一次，照片，记录，总结报告等）3．机器安全☆定期检查和维护☆装配防护装置（切割点、转动部位、传动部位）☆机械设备可以安全运行☆员工应接受机械安全操作的培训4．急救☆部门需配备有急救箱☆且药箱内必备药品齐全☆药品在有效期内☆车间需配急救人员（100人中需二人）5．个人防护用品（PPE）☆眼罩碎片、刨屑或危险化学品（烟雾）、焊工☆手套化学品☆耳塞每天持续8小时以上工和在85分贝的环境中工作6．环保（排污许可证）☆职业安全与健康☆空气质量☆化学品暴露限制☆危险品废物☆其他潜在危险（空气质量、废水处理、污染、回收）7．现场记录☆各类报表、签收要统一核对，且勿放罢于生产现场（切勿有星期天） ☆保持现场环境整洁☆勿张贴切加班表、处罚单☆检查各类机械保养记录8．洗手间：纸巾、洗手液配置，卫生情况工厂巡视目的：选择参与面谈的工人辨别有无可疑的童工对可疑的情况提出问题1) 工人不工作或加快工作速度2) 进出工厂的车辆检查生产流程：是否有分包三、文件审核目的：确保工厂运作的合法性；确保工厂符合当地法律及守则的要求 文件清单工卡或考勤记录（过去十二个月）工资表（过去十二个月）人事花名册及员工个人档案劳动合同社会保险收据、花名册及合格证明文件等工商营业执照消防检查报告或合格证明文件消防演习记录、紧急疏散计划及工伤记录等环保证明文件厂规或员工手册ZF有关当地最低工资规定文件设备安全许可证(如电梯使用许可证,、厨房卫生许可证等)特种工人上岗证（如电梯工、电工、厨工卫生许可证等）当地劳动局关于延长加班之批文未成年工体检及劳动局登记记录厂房平面图童工求证1) 在工厂巡视过程中挑选看起来很小的员工2) 在人事档案里抽查3) 挑选25名工人访谈4) 在面谈过程中，根据人事档案交*检查存有不一致的信息5) 当发现童工时（现时或历史性）必须登记工人的工号、姓名、出生年月、入厂日期四、工人面谈面谈的目的1) 从工人层面了解工厂的实际运作2) 获取其他过程无法得到的信息以及考察文件的一致性3) 对异常的区域进行更深入的了解面谈问卷（EIQ）面谈工人人数＝工厂总人数的25％，但不超过25名工人扩大访谈人数1) 发现的违规情况需要更深入的了解，如家庭工作、虚假账本等2) 工人的身份证明文件和工人实际回答有出入时挑选程序1.50%的工人在工厂巡视过程中挑选1) 年轻工人2) 从所有部门挑选3) 如果条件允许，应该性别比例等同，种族等同4) 危险岗位工人2.50%的工人从工资表、工卡和文件审核中挑选1) 加班超时的工人2) 低工资的工人3) 青少年工人4) 老工人3.不公开1) 面谈必须在管理人员不在场的情况下进行2) 一对一面谈，不能分组面谈4.保密性1) 参与面谈的工人必须被告知所有的访谈内容均为保密2) 反映问题的工人名字不能在报告上出现5.面谈技巧1) 友善――这使得工人放松和敞开胸怀2) EIQ作为指引，但不局限面谈的问题3) 不同的国家对工人的问题不同，如洪都拉斯重点是童工、墨西哥重点是怀孕测试、中国是加班时间、土耳其是有无供祈祷的地方五、末次会议1. 告知管理层审核已经完成2. 归还借用供审核的文件3. 感谢他们对审核工资的支持和合作4. 解释所发现的问题、解答工厂的疑问以及书写改善计划确认报告（CAPAR）5. 教育并提供改善的最佳运作指引，帮助工厂达到守则的要求现场：消防安全与卫生1）.消防演习①．要保留工厂消防演习记录，宿舍消防演习记录，最少每半年一次，记录应包括文字，照片，特别是总结报告（一般验厂员都要）②．要保留消防培训记录，记录包括培训时间，地点，培训内容，参加人员等2).消防设施①消防器材应有标识,如在灭火器或消防栓上喷”灭火器”等红色标识②灭火和消防栓应有消防部门或具有同等资格的部门签签发的年审合格证,通常有合格证或出厂合格证就可以,但要注意其有效期是维修日期或出厂日期开始一年当地消防门每年检查的合格证明文件.③消防栓要加封条,封条写上日期加盖工厂公章④灭火器和消防栓应定期检查,并做记录.⑤灭火器类型应选用ABC型,不要选用单纯的一种⑥手提式灭火器不能直接放在地上,应设置在挂钩,拖架或灭火器箱内,其顶部不超过1.5米,其底部离地面高度不宜小于0.15米.⑦消防栓或挂灭火器的地方,应用红色画出一个隔离区,隔离区内严禁堆放物.3).疏散通道,安全出口标志,应急灯①厂房,宿舍每层安全出口的数目不应少于2个,每个安全出口要保持畅通,应装应急灯.②每层楼梯间应安装应急灯③厂房,宿舍每层楼应有清晰的疏散路线图,图上应清楚标明安全出口,逃生方向,和看图所在位置.④生产车间,仓库应以黄色通道线把生产区域与通道分画出来,通道上还应标示逃生方向箭头.4).防爆灯仓库照明应使用防爆灯。
验厂工作流程图
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ查阅 资料
验 厂 工 作 流 程 图 工厂的基本概况 工厂的营业执照 工厂的税务登记录 工厂的进出口权证书 工厂的生产工艺流程图 工厂的平面图 工厂的机器设备清单 工厂的人事组织结构图 工厂的QC/QA详细组织结构图 验厂的日期 验厂的地点 验厂的联系人 验厂的行程等 召集相应人员， 验厂的先后顺序 讲述此次验厂工 验厂的配合的部门及人员 求 验厂时的注意事项等 营业执照的正本 进出口权的证书正本 国税、地税的证书正本 ISO证书正本 员工社保证书 当地政府规定最低工资保障证明 员工劳动合同书 管理部： 员工近三个月的出勤工卡 员工近三个月的工资清单 最近环保部门验厂的环境报告/测试报告 培训计划书/培训材教/培训记录/培训考核等 防消管理措施管理之文件 污水污染等处理之文件及记录 其他资料 品质手册/部门程序/工作流程及作业指导书/表格表 单 IQC、IPQC、FQC、QA之所有品检标准/作业指导书 品质标准变更单（QCN） IQC、IPQC、FQC、QA之所有品检记录 品质部 不合品处理报告或品质异常处理单之记录 品质改进改善预防措施报告之记录 客诉处理报告单 品质周、月统计分析报告 其他资料 生产计划排程（周、月排程） 生产作业指令单（或生产工单） 退料、换料单 生产排拉工位图 生产部 生产进度跟进表 不合格、合格、待检、待修、待返工等LABEL纸 日、月生产报表 每日修理报告 其他资料 作业指导书 产品设计图纸 工程变更通知单（ECN） 技术部
拍照 不同区域中 拍取相应的场景 取样 验完后 召集相应人员， 简单总结此次验厂情况 、开未 讲述此次验厂的 提出特别要改进改善的地方 REMARK：所有的现场都要AUDIT其5S执行情况，空气中的质量，消防设备，消防 验完厂 编辑验厂报告 后之 提供要求改进改善之条款/并进行跟进跟踪。
工厂验厂流程的五个步骤
工厂验厂流程的五个步骤一、准备阶段。
要验厂啦，这就像要迎接一场大检查呢。
工厂得先把自己好好拾掇拾掇。
相关的文件资料得准备齐全，像员工的档案啦，包括入职时间、合同啥的。
还有生产记录，什么时候生产了啥产品，数量多少，质量咋样，都得有清楚的记录哦。
安全卫生方面的文件也不能少，消防设施的检查记录，卫生清洁的安排等等。
这就好比我们出门要打扮得整整齐齐，工厂也得把自己的资料整理得井井有条，让来验厂的人一看就觉得靠谱。
二、初次会议。
验厂的人来了，那就得开个初次会议啦。
这就像是大家互相认识，打个招呼，说说验厂的目的和大概流程。
工厂这边呢，负责人要出来热情地欢迎，介绍一下工厂的基本情况，比如有多少员工，主要生产啥产品。
这个时候氛围可不能太严肃，大家就像新朋友见面一样，轻松愉快地交流。
验厂的人员也会讲讲他们的要求和重点关注的地方，这就像是给工厂一个小提示，让工厂心里有数。
三、现场检查。
好啦，接下来就是现场检查这个重头戏了。
验厂的人会在工厂里到处走走看看。
生产车间那肯定是重点啦，看设备是不是正常运行，工人操作规不规范。
仓库也得检查，货物摆放得整齐不，有没有做好标识。
还有员工的工作环境，是不是安全又舒适。
这时候工厂就像一个接受老师检查作业的学生，有点小紧张呢。
不过只要平时做得好，就不怕被检查。
验厂人员可能还会和员工聊聊天，了解一下实际的工作情况，这时候员工可别害羞，如实回答就好啦。
四、文件审查。
在现场检查的同时呢，文件审查也在进行着。
那些之前准备好的文件可就派上用场了。
验厂人员会仔细查看文件的真实性和完整性。
比如说员工的工资条，是不是和实际发放的一样。
生产流程的文件是不是和实际操作相符合。
这就像是考试的时候检查答案有没有写错一样，可不能有漏洞哦。
如果发现文件有问题，工厂可得好好解释解释，要是真的是自己的失误，那就赶紧改正。
五、末次会议。
最后就是末次会议啦。
这就像是一场总结大会。
验厂人员会把在验厂过程中发现的问题和优点都讲一讲。
验厂工作流程
验厂工作流程
验厂工作流程主要包括以下几个步骤：
1. 申请和确认：由客户或中间商发起申请，向工厂申请对工厂验厂。
递交书面审核要求，客户同意此次审核，并指定相关的审核机构。
2. 审核准备：工厂向审核机构支付相关的费用，审核公司向工厂发出审核问卷和确认函，工厂填写后回传。
审核公司根据工厂回复的审核问卷制定审核计划，包括审核员、审核日期的安排。
3. 现场审核：在指定的审核日期或审核通知期，审核公司审核员到被审核工厂实施此次审核。
审核过程包括首次会议、现场巡视、文件核对、员工访谈、末次会议等。
4. 审核完成：审核完成后，工厂会收到审核发现的问题点，进行改善。
以上信息仅供参考，具体流程和要求可能因客户和品牌而有所不同。
如有疑问，建议咨询专业验厂人员。
首件检验流程图、巡回检验流程图、制程成品检验流程图
具﹑模具 5. 生產設備﹑測試儀器重
新開機 6.
首件檢驗之自檢作業﹕ 1. 由 作 業 員 自 行 對 首 件 做
檢查 2. 如果不合格﹐則重新制作
首件﹐再檢 3. 如果合格﹐則將樣品送交
主管﹑IPQC 會同檢查
首件檢驗之會同檢驗作業﹕ 1. 由 作 業 員 自 行 對 首 件 做
產線 開始
生產作業
首件檢驗—流程圖
IPQC
備注
依《生產作業指導書》 《進行首件檢驗作業
No
符合檢
驗條件?
Yes 制作首件樣品
C/M
首件检验记录表
1
No
自檢
合格?
Yes 首件會同檢查作業
M
首件检验记录表
1
M
首件检验记录表
1
歸檔
No 會同檢 驗合格?
Yes
首件檢驗條件﹕ 1. 新品生產 2. 生產超過 3 個月未投之
以全檢方式進行制 程成品檢驗。
緊急處置措施有﹕根據ຫໍສະໝຸດ 際情況作停線﹑糾正﹑追回﹑重工等處理。
NG 追蹤確認 OK
結案
存檔
產線 開始
制程成品檢驗
制程檢驗查檢表
合格
NG
OK 生產標識
送檢
制程成品檢驗—流程圖
品保
FQC 檢驗 包裝作業
結束
品质异常 处理办法
備注
依《成品外觀檢驗標 準 》《 生 產 作 業 指 導 書 》《 測 試 規 格 書 》
檢查 2. 如果不合格﹐則重新制作
首件﹐再檢 3. 如果合格﹐則將樣品送交
主管﹑IPQC 會同檢查
生產正常作業
品质检验作业流程图
专业
一、IQC 作业流程：
1.1 正常进料检验流程：
1.2 物料紧急放行作业流程：
MRB：全称是Material Review Board, 中文意思是材料审查会议。
它是针对所有检验工作站发现产品异样状态暂时不能确定是否为缺陷的一种处理办法。
这里的工作站包括进料检验，过程检验，出货检验以及客户退回的产品。
根据不确定缺陷发现的位置，MRB会议可由不同的人召集。
补充：1.在材料待检前应标示好待检标示；
专业WORD.
2.在材料检验后需待一段时间后才有结果时，应「Hold」标示；
3.材料检验结果出来后应及时贴上相应标示并要求仓库分区摆放。
二、IPQC作业流程：
NG
OK
OK
OK
专业WORD.
专业WORD.
三、FQC 作业流程：
OK
NG
OK
四、OQC作业流程：
专业WORD.。
验厂作业流程
一、目的为使验厂快速有效的完成，提升公司形象，提高客户满意度，特制定此标准二、适用范围适用于政府机关、认证机构、委派第三方查厂、客户周期性验厂及潜在客户看厂、客户调查表的填写等三、职责1、质量保证部：负责验厂工作的主导与确认2、市场部：负责验厂信息的提供及陪同3、经营部：负责验厂信息的提供及陪同；异常问题的整改及证明资料的提供4、各相关部门：协助验厂相关资料的提供及解答四、作业流程：文件名称验厂作业规定总页次：3 页次：1 档案号：文件编号版本号：A生效日期：2010年9月1日市场部或经营部接客户验厂信息向质量保证部下达《验厂通知书》质量保证部主导验厂工作相关单位提供验厂相关资料开始验厂验厂异常问题点反馈各责任单位合格问题点改善NoYes质量保证部回复客户质量保证部确认结案No完成Yes五、具体细则：1、验厂的接收及评估：1.1 经营部或市场部接到客户验厂信息后，填写《验厂通知书》给部门负责人确认，重大客户验厂需知会副总经理签名确认后再交至质量保证部1.2 经营部或市场部在知会质量保证部时，必须明确告知客户此次验厂的内容及重点事项，明确客户验厂的日期，人数及参观路线等相关信息。
1.3 质量保证部接收客户验厂信息后,对其验厂信息进行评估，含费用的评估，此次验厂稽核覆盖范围，是否需支持单位协助，确定并决定是否召集会议（会议召集视验厂的需求情况确定）1.4 验厂对接经营部或市场部需安排车、酒店、餐费等设施，若因特殊情况需要质量保证部安排，需提前二天告知，所有产生的费用将分担至各对接部门。
2、验厂的准备：2.1 召集会议:2.1.1 质量保证部以邮件、电话或书面的方式通知支持单位参与验厂会议，讨论并安排各自需准备的资料，各部门签名确认并提供需完成的时间（如不需召集会议，由质量保证部以邮件或书面方式直接告知需提交的资料，支持单位配合提供）2.2 稽核资料完成情况：2.2.1 质量保证部在规定完成的时间内，抽查并确认是否有按需求进行提供注：部分资料必须验厂当天支持单位进行配合及解答，如：现场回答，现场提交抽查的人员档案等等3、执行验厂：3.1 陪同客户验厂，提供客户需求资料，记录客户提出问题点3.2 特殊情况，支持部门需参与陪同3.3 现场参观，依质量保证部发出的验厂路线进行参观。
工厂出货检验流程图及工作细则
4、OQC根据《发货单》，按《组件出货检查表》进行检验检查。
5、OQC检验完毕，填写《组件出货检查表》进行检验检查。
6、OQC检验合格，在发货单上签名（须签全名，不允许只签姓名或者一个字、或字迹潦草—详见范本一）；如发现不符合项，处理流程参见《不合格品控制程序》。
各种表单需经相关部门领导审批后方可生效。
7、仓管员在得到OQC检验员确认货物合格之后，尽快装箱发货，不得以各种理由推迟发货。
8、该批产品在厂门检查，保安人员须确认《发货单》上具备可识别的OQC人员的签名，否则不得放行出货。
《发货单》
《销售出库单》
《组件出货检查表》、《唛头打印规范》、《组件成品检验标准》
《不合格品控制程序》、《HOLD单》、《重工作业程序》、《重工单》
流程
责Байду номын сангаас部门
工作内容
相关文件/表单
商务部
商务部、仓库
仓库
OQC检验员
OQC检验员
OQC检验员
仓库
保安
1、商务部根据出货计划安排，在OA上公布具体出货明细。
2、商务制定《发货单》，并督促销售和财务审核，由仓库打印、仓管员签名确认。仓管员确认单据明细无误后，由仓库账务员做销售出库单，将帐调出仓库，打印《销售出库单》并由仓管员和OQC共同签名确认。
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拍照 不同区域中 拍取相应的场景 取样 验完后 召集相应人员， 简单总结此次验厂情况 、开未 讲述此次验厂的 提出特别要改进改善的地方 REMARK：所有的现场都要AUDIT其5S执行情况，空气中的质量，消防设备，消防 验完厂 编辑验厂报告 后之 提供要求改进改善之条款/并进行跟进跟踪。
验业务部
来料检验区
原材料存放区 半成品、成品加 工区 /巡检区/ 成品抽样检验区 AUDIT 现场 成品功能性能测 试区 成品堆放区 样品间 写字楼 住宿区 食堂区 厂内环境 厂周边环境 其他区域
验 厂 工 作 流 程 图 产品物料使用清单（BOM） 机器设备使用说明、保养、维护等之记录 仪器设备之校正证书、记录等 其他资料 采购合同 供应商评估 原材料证明书/原材料承认书/测试报告 采购交期进度表 其他资料 客人订单（P.O） 合同评审 客诉处理报告单 其他资料 原材料检验标准或作业指导书/材料承认书及样品/检 测仪器、设备、治具校正及保养维护等/来料检验报 告/来料不合格品处理报告/供应商来料统计分析报告 /供应商表现评估/原材料证明或测试报告等/ 存放的环境如何/分门别类如何/堆放摆放标示/防火 防水防潮防发霉等/合格与不合格、待检与待退分隔 怎样/ 物料摆放、标示的如何/合格与不合格、待检与待修 分隔怎样/待退料、待换料情况如何/作业指导书/生 产指令单/仪器设备使用情况等/巡检报告/首件检查/ 成品检验标准或作业指导书/检测仪器、设备、治具 校正及保养维护等/成品检验报告/成品不合格品处理 分析报告/成品功能性能测试报告或第三方测试报告/ 产品寿命测试/产品安全性检查/生产工单/PO资料等 检测仪器、设备、治具校正及保养维护等/成品不合 格品处理分析报告/成品功能性能测试报告或第三方 测试报告/产品寿命测试/产品安全性检查/DROP TEST 等/ 存放的条件如何/分门别类如何/堆放摆放高度及标示 如何/防火防水防潮防发霉措施如何等/安全措施如何 产品质量/5S情况/ 5S情况 5S情况/安全性 5S情况/卫生情况/卫生许可证 5S情况 5S情况
工厂的 基本资 验厂前 料提供 的工作 及资料 的准备 确定验 厂事宜 开首 次会议
查阅 资料
验 厂 工 作 流 程 图 工厂的基本概况 工厂的营业执照 工厂的税务登记录 工厂的进出口权证书 工厂的生产工艺流程图 工厂的平面图 工厂的机器设备清单 工厂的人事组织结构图 工厂的QC/QA详细组织结构图 验厂的日期 验厂的地点 验厂的联系人 验厂的行程等 召集相应人员， 验厂的先后顺序 讲述此次验厂工 验厂的配合的部门及人员 求 验厂时的注意事项等 营业执照的正本 进出口权的证书正本 国税、地税的证书正本 ISO证书正本 员工社保证书 当地政府规定最低工资保障证明 员工劳动合同书 管理部： 员工近三个月的出勤工卡 员工近三个月的工资清单 最近环保部门验厂的环境报告/测试报告 培训计划书/培训材教/培训记录/培训考核等 防消管理措施管理之文件 污水污染等处理之文件及记录 其他资料 品质手册/部门程序/工作流程及作业指导书/表格表 单 IQC、IPQC、FQC、QA之所有品检标准/作业指导书 品质标准变更单（QCN） IQC、IPQC、FQC、QA之所有品检记录 品质部 不合品处理报告或品质异常处理单之记录 品质改进改善预防措施报告之记录 客诉处理报告单 品质周、月统计分析报告 其他资料 生产计划排程（周、月排程） 生产作业指令单（或生产工单） 退料、换料单 生产排拉工位图 生产部 生产进度跟进表 不合格、合格、待检、待修、待返工等LABEL纸 日、月生产报表 每日修理报告 其他资料 作业指导书 产品设计图纸 工程变更通知单（ECN） 技术部