基础设施和工作环境控制程序
(219-11)基础设施和工作环境控制程序
基础设施和工作环境控制程序1.目的和适用范围为确定、提供并管理满足实现产品(包括公司和设计院)符合性和管理目标所必需的基础设施和工作环境，特制定本程序。
本程序仅适用于公司（院）本部及项目部工程现场所需基础设施和工作环境的管控。
2. 职责2.1综合管理部-- 负责公司（院）本部基础设施和工作环境的辩识、确定、管理与维护；-- 负责公司《年度固定资产购置计划》的编制、报批和总裁批准后的组织实施及建立实物台帐；-- 负责公司（院）办公区域的治安保卫、消防和公共卫生的管理；-- 负责对项目部提交的《工程现场所需基础设施配置及固定资产购置计划》和《××××项目部关于现场临时设施和剩余物资的处理报告》提出审查意见，并组织实施公司内部的调配。
2.2计划财务部-- 负责已购固定资产报销手续并建立财务台帐；-- 负责对项目部提交的《××××项目部关于现场临时设施和剩余物资的处理报告》提出审查意见。
2.3 信息中心负责计算机网络信息系统、资产管理平台及终端设备的维护、维修和设计专业软件的使用管理。
2.4各职能部门及业务部门（院）领导负责提出本部门年度增加基础设施和改善工作环境的需求，并组织本部门使用的办公设备和办公用品的购置、验收、管理与维护及工作环境的管理与维护。
2.5各项目部项目经理-- 负责辩识、确定并提出本项目《工程现场所需基础设施配置及固定资产购置计划》和所需工作环境及其批准后的组织落实；-- 负责组织项目施工现场基础设施、固定资产和工作环境的管理与维护；-- 负责向公司提交《××××项目部关于现场临时设施和剩余物资的处理报告》。
2.6总裁-- 负责审批项目部提交的《工程现场所需基础设施配置及固定资产购置计划》和《××××项目部关于现场临时设施和剩余物资的处理报告》；-- 负责审批综合管理部提交的《公司年度固定资产购置计划》。
5-基础设施与工作环境控制程序
5-基础设施与工作环境控制程序基础设施与工作环境控制程序是一种能够确保组织内部基础设施和工作环境正常运作的程序。
这包括维护建筑物、设备、网络和其他系统的正常运行，以确保组织的业务连续性和效率。
本文将介绍基础设施与工作环境控制程序的重要性，以及实施此类程序的步骤。
重要性基础设施与工作环境控制程序对于组织来说至关重要。
如果基础设施出现故障或工作环境无法正常运转，将会对组织造成巨大的损失。
这种损失不仅包括财务损失，还包括声誉，客户满意度和员工士气等重要因素。
因此，通过实施基础设施与工作环境控制程序，组织能够确保其运营连续性，提高生产率和效率，并最大程度减少对组织的风险。
实施步骤以下是实施基础设施与工作环境控制程序的步骤：步骤一：识别和评估风险首先，需要对组织进行全面的风险评估，以便确定潜在的威胁和漏洞。
这包括审查系统和设备的安全性，检查建筑物的结构和稳定性，并确定其他潜在的风险因素。
步骤二：制定控制策略根据评估结果，制定控制策略，以防止风险并确保组织内部基础设施和工作环境的正常运行。
这些控制策略可能包括更新设备或软件，加强建筑物的安全性，及时维护和修复基础设施等。
步骤三：实施控制策略制定控制策略后，需要制定实施计划，以确保控制策略得以合理而有效地应用。
这包括制定操作程序和指导方针，明确实施责任和工作流程，并建立相关的监控和检测机制。
步骤四：定期评估实施基础设施与工作环境控制程序后，需要定期进行评估，以确保控制策略的有效性和持续性。
这包括定期检查设备和建筑物的安全性，维护和修复基础设施，以及监控和检测风险因素的变化。
结论基础设施与工作环境控制程序是确保组织内部基础设施和工作环境正常运作的关键程序。
通过识别和评估风险，制定控制策略，实施控制策略，并定期进行评估，组织可以最大程度减少对自身的风险，并确保其运营连续性和效率。
基础设施和工作环境控制程序
基础设施和工作环境控制程序1. 目的识别并提供和维护为实现产品加工及服务的符合性所需要的基础设施及工作环境中的各项因素。
确保过程中员工不受生产设施的意外伤害及其他不必要的伤害，防范工业事故与未然，保障员工生命与健康，提高生产效率，保证员工福利。
2. 适应范围适用于为实现产品及服务符合性所需的一切基础设施，如工作场所、硬件和软件，工作和设备、建筑物、支持性服务如通讯、运输设施等的控制，对工作环境中的人和物的因素进行控制。
3. 职责3.1 技术部负责设施的识别、配置计划的提出和生产场所的工艺和定置设计，组织进行设施设备的有效性策划，对现有的过程、设施的有效性进行评审确定过程流程，并对设施配置提出要求和需求，设计工艺平面布置图。
过程流程的设计要考虑适当的自动化，生产能力的平衡，产品存储与周转的库存量，生产场地规划要最大限度的减少材料的搬运和周转并使场地得到最大的利用；3.2采购部负责基础设施的（机械、消防、建设，后勤等）相关物料的采购与提供，并负责售前售后与供应商的沟通联系。
3.3行政部负责对办公设备,消防设施、后勤设施, 厂房设施、通迅设施、信息系统的维护保养。
3.4设备部负责对水、电、气等工作环境的管理、机械设备维护保养。
3.5生产车间负责生产设施、工装夹具保养维修管理，生产过程安全性的控制以及生产和工作环境、车间产品符合性所需的工作环境的维护和管理。
3.6质量部负责设施的检定、测量和监控装置的管理以及对生产环境各因素的监督；3.7总经理负责为工作环境、设施的识别、提供和配置及维护提供必要的资源；4 定义（无）5 作业流程图（无）6 作业程序6.1 公司总经理应为各部门和有关人员提供良好的工作环境和备配必须的资源设施，以充分发挥员工的积极性和制造性，为公司创造一种良好的工作氛围。
6.2 员工应对本岗工作环境进行维护和保持工作环境的舒适、整洁。
6.3 在设计开发过程中，应根据产品质量要求，充分考虑作业环境，合理进行工艺布局，应对仓库产品或物质的贮存场地和设置进行统一策划。
基础设施与工作环境控制程序
4.1 需求提出
生产部依据《年度生产计划》和《产品标准定额》编制《生产能力分析报告》，对生产设备及生产人力资源、工作场所、工作环境进行适宜性分析。品质部依据《生产能力分析报告》确认监视测量设备的适宜性。经评审后由总经理批准后执行。
4.2需求的申请
生产部提出生产设备、工作场所、工作环境需求申请，品质部提出监视和测量设备、工作场所、工作环境需求申请。经总经理批准后，交协力商管理部进行采购设备和行政部负责工作场所、工作环境的布置。
b.防火防爆，防止工业污染
c.配置必要的通风和消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全
4.4.2对办公区域和生产车间设施实行定置管理，要考虑人体工效的要求，努力提高工作效率。确保员工生产符合劳动法规的要求。
4.4.3工作环境布置完成后，需要品质部、生产部验收合格后投入使用。
5 相关文件
5.1《采购控制程序》
1 目的
生产工作场所、生产设备、监视及检测设备、工作环境满足生产需求。
2 范围
适用于本公司所有的生产设备、工装夹具及监测仪器、工作场所、工作环境等。
3 职责和权限
3.1生产部：负责生产能力评估和提出需求，对生产设备进行管理。
3.2品质部：负责监视、测量设备的管理和工作环境影响品质的评估。
3.3协力商管理部：负责新设备的采购工作。
4.3生产设备的管理按照《生产设备管理规定》进行。
4.4监视和测量设备按照《监视和测量设备控制程序》进行。
4.4工作环境的控制
4.4.1生产部识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中的各种条件，据生产的需要，负责确定并提供必须的基础设施，创造良好的工作环境。包括：
a.配置适用的厂房并根据生产需要适当装修
基础设施和工作环境控制程序
基础设施和工作环境控制程序1.目的确定提供和管理为实现服务符合性所需的设施和工作环境。
2.范围适用于本公司设备、设施、工作场所和工作环境的控制和管理。
3.职责3.1.项目部是设施和工作场所的归口管理部门。
3.2.项目部是设备控制的归口管理部门，对实现服务符合性所需的工作环境进行控制。
3.3.各有关部门合理正确使用并维护设备和设施，保持实现服务符合性所需的工作环境。
4.工作程序4.1.设备和设施的增添、更新、维修的计划确定并提供实现服务质量规定要求的设备和设施满足要求，项目部每年初制订"年度设施、设备的增添、更新、维修计划，经总经理批准后，分别实施。
4.2.设备的控制4.2.1.设施的采购与验收经总经理批准的"采购清单"由商务部实施采购，设备进公司后由商务部负责根据"设备装箱单"和"说明书"进行开箱验收，验收合格后，填写"验收单"；如不合格，根据采购合同由商务部办理退换手续。
4.2.2.设施的安装和调试设施应在适宜环境条件下就位后，在完成设备安装调试后，由项目部对设备统一编号，并做上标牌，设立"设施台帐"。
4.2.3.设施移交和使用4.2.3.1.设备验收合格，交项目部使用，设备的使用人应按设施操作说明书的要求进行操作。
4.2.3.2.在使用中应经常检查设备的运转情况，每月应对设备运行情况，由项目部作巡视，填写"设施运行监督检查记录"。
4.2.3.3.项目部每年一次对设施状况进行评定，作出设施标识。
4.2.4.维护和保养使用人员按设施使用说明对设施进行维护保养，出现问题及时反映给项目部管理人员，进行维修。
4.2.5.设备更新当设施的性能不能满足使用要求时，使用部门应提出设施更新办法，明确到"年度设施的增添、更新维修计划"，确保设备满足所需的要求。
4.3项目部负责组织确定并管理为实现产品的符合性所需的工作环境(如符合卫生要求、有安全保障的办公环境、工作方法、职业道德规范、必要的特殊工作环境以及作业现场的温湿度、通风、卫生、照明、消防及安全警示等)。
基础设施及工作环境控制程序
基础设施及工作环境控制程序1. 目的和适用范围为了识别、提供和维护产品实现所需要的基础设施，及确定和管理为实现产品符合要求所需的工作环境及环境管理的需要，，特制定本程序。
本程序适用于为实现产品符合性所需的过程设备、支持性服务（通讯、信息系统）以及对工作环境因素的控制。
2. 职责2.1生产计划部负责对厂房、办公楼、设备、设施等的管理、检修与维护，并提供适宜的管理工作及生产作业环境。
2.2技术管理部负责对工作环境的管理。
3. 程序内容3.1 基础设施的确定、提供和维护3.1.1 基础设施的确定公司实现产品符合性所需的基础设施为工作场所和相关设施、产品加工用设备、工位器具及运输设施等。
3.1.2基础设施的提供生产计划部根据产品工艺要求，选择和配置生产设备，其他部门按上表规定分别负责，需要采购時，填写《设备（设施）采购申请单》（ZS/JL6.3－01），经总经理批准后由生产计划部组织购进。
3.1.3 设备的验收设备购进后，由生产计划部进行验收，填写《设备（设施）验收报告》（ZS/JL6.3-02），验收合格后方可投入使用，验收不合格由行政部负责与供方联系处置。
3.1.4 设备的使用、维护和保养1）生产计划部每年12月制定下一年度的《设备（设施）检修计划》（ZS/JL6.3-03），并组织人员按计划对设备进行定期检修和日常维护保养，并填写《设备（设施）维护保养记录》（ZS/JL6.3-04）或《设备（设施）检修记录》（ZS/JL6.3-05）；2）在生产过程中，如发现设备异常情况，应立即停机，通知生产计划部进行设备故障检修，并填写《设备（设施）检修记录》（ZS/JL6.3-05）。
3）运输设施应经常维护、保养，不带病行车，保证运输安全。
设备维护保养的具体实施要求，执行《设备维护保养制度》（ZS/ ZL6.3-01）。
3.1.5 设备的管理生产计划部应建立《设备（设施）档案台帐》（ZS/JL6.3-06），对生产设备统一编号管理，设备的“报废”、“转让”，必须由生产计划部提出申请，总经理批准后实施，“闲置”、“报废”的设备应悬挂“闲置”、“报废”标识牌。
基础设施和工作环境控制程序
基础设施和工作环境控制程序1、客观的确定并提供和维护为实现服务的符合性所需要的设施，识别和管理工作环境中实现服务合规性所需的因素。
2、范围它适用于实现服务合规性所需的设施控制；对工作环境中人和物的因素进行控制。
3、参考标准GB/T19001-2008 6.3基础设施 6.4工作环境4、责任4.1管理办公室负责控制实现服务合规性所需的设施。
4.2绿化班、保洁班、保安队、维护团队和其他运营团队控制其各自业务范围内实现服务合规性所需的工作环境。
5、控制程序5.1基础设施的确定公司实现服务合规活动所需的基础设施包括：工作场所（办公场所、健身娱乐场所、机房等）、服务设施（包括软件和硬件，如计算机管理网络、通讯设施、水、电、气供应、电梯系统、供暖系统、道路及排污管线等）、支持性设备和工具（如维修用的设备和工具、车辆等）。
5.2根据建设部《国家优秀管理住宅小区标准》并结合本部门的实际情况，对各种服务设施进行管理：a、各种设施图纸、档案资料齐全，管理良好；b、设施运行正常，有正常的保养、检修制度；c、操作人员应严格遵守操作规程；d、电梯在指定时间运行；e、居民生活用水、高压水泵、水池、水箱有严格的管理措施。
二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康证齐全；f、消防系统设备状况良好，可随时启用；g、锅炉供暖、煤气、燃气、中央空调运行正常。
5.3提供设施5.3.1设施的接管、验收在接管物业设施时，物业验收和接管领导小组的工程人员负责根据设施操作手册和相关资料对接管的设施进行验收。
达不到要求者，应通知有关单位限期整改。
设施接管的相关资料由管理处复核存档。
5.3.2设施采购根据使用部门的要求和公司的发展需要，填写“设备配置申请表”，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报总经理批准后实施采购。
5.3.3采购设施验收、安装采购的设备设施，由管理处验收，并在“设备进场开箱验收单”上签字，记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容；确认满足要求后，管理处监督安装调试。
基础设施和工作环境控制程序
基础设施和工作环境控制程序1.目的识别、提供和维护达到产品质量、食品安全要求所需的基础设施和工作环境。
2.适用范围本程序适用于为本公司实现产品质量、食品安全管理提供所需要的基础建设和工作环境。
3.职责和权限生产基地、酿酒车间负责对实现产品质量、食品安全经营所需的基础设施、工作环境进行控制，各部门协助。
4.工作程序4.1生产设施的识别、提供和维护4.1.1设施的识别为达到产品质量、食品安全经营要求的基础设施包括：生产和办公场所（车间、办公场所等）、生产办公设备和工具（包括工装、工具、电脑软件等）、支持性服务（水、电、气供应与污染物处理）、运输设施、绿化带等及其他生产所需的设施。
4.1.2设施的提供设施的配置应满足《蒸馏酒及其配制酒生产卫生规范》的要求；集团计划财务（集团财务中心）部负责建立公司总设备采购台账，各设备使用部门负责建立本部门相应台账；使用部门根据生产及公司发展需要，填写“生产设备配置清单”，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报分管领导批准后，由采购部门负责采购；需要自制的设备由使用部门提出，由相关设备管理部门设计、审核，经分管领导批准后，由使用部门组织制造。
4.1.3设施的验收4.1.3.1采购或自制完成的设施、设备，由采购单位组织使用部门进行安装调试。
4.1.3.2对验收合格的设施，由使用部门在“设备验收单”上签字验收，并根据“设备验收单”进行编号，建立设施档案，记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、设备附件等内容。
“设备验收单”由使用部门和设备管理部门分别保管。
4.1.3.3验收不合格的设施和设备，采购主体单位与供方协商解决，并在“设备验收单”上记录处理结果。
4.1.4设备的维护和保养4.1.4.1根据生产需要，设备供给单位的质量相关管理部门负责编写设备的操作规程并发放给使用部门，其重点设备和关键过程所用的设备必须具备操作规程。
4.1.4.2日常保养：使用单位负责设备的日常检查、清洁、润滑、调整及简易维护等，以便设备保持良好的工作状态，并做好记录。
IATF16949程序文件---基础设施和工作环境控制程序
1 目的识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。
2 适用范围适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。
3 职责3.1生产部负责对实现产品符合性所需的设施和工作环境进行控制。
3.2 总经办负责对实现产品符合性所需的办公设施和办公环境进行控制。
4 程序4.1 基础设施的确定本公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括生产线、测试设备、量具），软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气）、通讯设施、运输设施等。
4.2设施的提供a)技术质量部根据使用部门的要求及本公司发展的需要，填写“采购申请单”，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、数量等，报总经理批准后，由采购部负责实施采购。
b)办公设施由总经办根据各部门的需求及公司发展需要，填写“采购申请单”，注明要求，经总经理批准后，由采购部负责实施采购。
4.3 设施的验收a) 采购的设施，由技术质量部部进行验收，安装调试，确认满足要求后，由技术质量部和使用部门在“设施验收单”上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。
b) 验收不合格的设施，由采购部通知供方退货，并在“设施验收单”上记录处理结果。
c) 技术部质量部或总经办对验收合格的生产或办公设施进行编号，建立设施档案，并在“设施一览表”上登记。
4.4设施的使用、维护和保养a)技术质量部负责编写设施的操作规程，发放给相关操作人员。
对于设施必须有操作规程，相关操作人员应由设施使用部门负责培训、考核合格后上岗。
b) 使用部门制定“设施日常保养项目表”，规定保养项目、频次，并按要求执行，各设施归口管理负责人监督检查执行情况。
设施归口管理部门每季度收集“设施日常保养项目表”，整理入档并作为制定检修计划的依据。
基础设施和工作环境控制程序
1目的识别、提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施,识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境;2适用范围适用于为实现产品符合性所需的基础设施和工作环境的控制;3职责3.1生产部负责生产设施的维护、保养、管理和工作环境的控制;3.2综合办公室负责所需基础设施和工作环境的配置;4内容4.1设施的识别、提供和维护4.1.1公司实现产品符合性所需的基础设施包括：厂房、工作场所和相关的设施；生产设备和工装、卡具;4.1.2设施的提供综合办公室根据公司办公和生产需要,提出厂房、工作场所和有关办公用品的配置要求,经总经理批准后实施；生产部根据生产的需要,填写生产设备购置申请单,并提交生产部负责人审核后,报总经理批准,由供应部进行采购；需要自制的设施由生产部提出,报总经理批准后,由技术部设计、审核,生产部加工制造或供应部外协加工;4.1.3设施的验收公司办公和生产所需厂房、工作场所和有关办公用品的配置,由副总经理进行验收；采购或自制完成的设备,生产部进行安装调试,确认满足产品预定要求后在生产设备验收报告上签字；验收不合格的设备,供应部与供方协商解决,并在生产设备验收报告上记录处理结果；生产部对验收合格的设备进行编号和标识状态,建立设备档案,并在生产设备台账上登记；低值易耗的工、卡、量具等由仓库验收合格后办理入库手续;4.1.4设施的使用、维护和保养根据生产需要技术部编写设备的操作规程,特别是大型、精密设备或关键工序、特殊工序所用的设施必须有相应的操作规程,并且人力资源部负责组织培训相关操作人员；设备使用时要按照规程和设备说明书来操作,并保留相关操作记录；设备如出现故障,使用部门填写生产设备故障请修单并报生产部负责人,生产部负责人安排人员及时维修并填写生产设备维修记录,排除故障；维修中的设施应挂状态标识牌；维修好的设施应由生产部负责人和操作者签字验收合格后方可使用；生产部于每年12月份制订下一年度的生产设备维护保养计划,规定保养项目、频次和方法,生产部负责人监督检查执行情况;4.1.5设备的报废对无法修复或无使用价值的设备,由生产部填写生产设备报废单,总经理批准后报废,生产部在生产设备台账中注明情况；对低值易耗的工装、夹具等,由生产部填写生产设备报废单,部门负责人批准,即可报废；尚未清理出现场的报废设施应挂报废标识牌;4.2工作环境4.2.1工作场所必需的工作环境应具备下列条件：配置使用的厂房并根据生产需要适当装修,防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；配置必要的消防器材,保持适宜的温湿度、卫生和安全；确保生产环境符合劳动法规的要求;4.2.2生产区环境要求车间内应保持通道畅通,地面无积水和积尘,地面保持清洁无烟蒂、纸屑等杂物；电力、电器布线符合安全规范,消防通道无堵塞,消防器具齐备；定期对现场各常用工具等进行清扫、清洁,保持无积尘；产品制造过程中使用的工器具、车辆和原材料、半成品应按归类整齐、存取方便的原则,分类放置指定地点；设备应做定期清洁,防尘罩、安全罩禁止敞开,机器底部积物应定期清理；车间保持足够通风和采光照明;5相关文件5.1生产设备管理制度5.2生产设备操作与保养规程5.3记录控制程序6相关记录6.1生产设备购置申请单6.2生产设备验收报告6.3生产设备台账6.4生产设备使用记录6.5生产设备维护保养计划6.6生产设备维护保养记录6.7生产设备故障请修单6.8生产设备维修记录6.9生产设备报废单7修订记录执行日序号版本变更原因、依据编制批准期0A新文件。
基础设施与工作环境控制程序
编号：QP-7.1.3/4-2023 基础设施设备和过程环境控制程序1 目的本程序规定了识别并提供和维护为达到产品符合要求所需要的基础设施；识别并管理为达到产品符合要求所需的工作环境中人、物因素。
2 范围本程序适用于为达到产品符合要求所需的设施、工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务、通讯、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物等因素的控制。
3职责3.1 生产部负责基础设施的归口管理，负责基础设施的采购、验收、维护和保养；3.2 生产部负责生产过程环境的管理与控制3.3 技术中心检测环境的管理与控制；3.4 人力资源部负责支持性服务、通讯、运输设施等的管理和控制。
4 工作程序4.1 生产设施的确定、提供、验收、使用、修理、维护和保养。
4.1.1 设施的确定人力资源部确定为达到产品符合要求所需的设施包括：生产和办公场所、生产和通讯、运输等，纳入人力资源部日常设施管理，其采购、验收和维护、修理、保养由人力资源部负责；人力资源部应建立并保持《支持性服务设施清单》，以确定公司支持性服务设施的管理范围并对其进行有效管理。
必要时，相关部门应制定相应的使用与维护管理规定，使用部门应确保按规定正确地使用与维护，以确保支持性服务设施处于完好状态。
技术中心负责为确保过程和产品检测所需的检测设备管理，具体按《监视和测量设备控制程序》规定执行；生产部负责为达到产品符合要求所需的生产设备管理，本文件所描述的设备指的是生产设备，由生产部根据公司实际和生产所需按年度建立《设备台帐》。
4.1.2 设备的提供编号：QP-7.1.3/4-2023 基础设施设备和过程环境控制程序公司根据使用部门的要求及公司发展的需要，由生产车间填写《设备购置申请单》，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价预算、数量等，经生产部审查，报总经理批准后生产部负责安排采购。
4.1.3 设备的验收a) 所采购的设备到厂后，由生产部组织设备提供商和相关单位进行设备的安装调试，当确认设备满足要求后，由生产部组织相关单位填写《设备验收单》。
基础设施及工作环境管理控制程序
1 目的对用于确保产品符合规定要求的工具,工装,设备,环境设施,工作场地等资源进行控制,确保生产过程获得有效的支持。
2 范围适用于公司内所有生产用工装机械,附助用工具设施,对及场地等资源3 职责3.1生产部,设备管理员,负责对生产用工装设备的校验、定期保养,异常检修,管理；3.2管理部,负责对非直接用于生产的基础设施的管理,维护,规划安置.4 程序4.1 设施的确定4.1.1 基础设施包括：工作场所（如办公场所）、生产设施（如生产设备、照明设施、水电气控制设施等）、公司局域网、支持性设备和工具（如维修用设备工具等）。
4.2 设施的提供4.2.1 设施的采购：一般物资设备的采购，由制造部填写《采购申请表》，具体按照《采购控制程序》，经审批后实施；办公用品采购，由管理部按《办公用品采购管理制度》执行，经审批后实施；新开发产品所需生产设施的采购，由技术部门提出申请，由公司领导根据公司发展的需要，策划确定设施的项目、数量及投入的资金等。
具体按《采购控制程序》进行。
4.2.2 设施的验收：a.新开发产品生产用设备：技术部、生产部、质量部一起负责验收，并填写《设施验收单》，达不到要求的，应通知设施供应单位整改或退货。
验收合格后，设施验收资料由制造部负责保管，设施技术资料由人事行政部存档，生产部借阅使用。
b.常规产品新购生产设施的验收：由生产部组织安装调试，确认满足要求后，《设施验收单》上签字，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等。
《设施验收单》由制造部保管。
验收不合格的设施，由生产部与供方协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结果。
c.对公司的电子办公用品，包括：公司计算机的软硬件、复印机、电话机等，由管理部负责验收。
验收时应核实备件、附件、资料、配置、数量、性能等。
若合格则办理入库，设备资料、图样等管理部存档；若不合格则联系供货商退货或重新供货。
4.3 设施的维护管理和报废4.3.1 生产设备的管理、使用维护和报废4.3.1.1 生产部应建立生产设备台帐，在《基础设施一览表》中记录设备的编号、名称、数量、生产厂家等。
6.3基础设施和工作环境控制程序
当设备在使用中发生故障时，使用单位应及时通知设备员，由设备员采取纠正措施，并填写《设备检修记录》。
5.5 设备报废
a)结构老化、技术性能落后、耗能高、效率低的设备，以及修理费用高或无修理意义的设备可由使用单位向制造部提出报废申请；
b)制造部负责人接到《设备报废申请表》后进行审核，经总裁批准后办理报废手续。
b)各部门负责本部门设备的使用、维修和保养等管理工作，以及工作环境的维护和保持。
5 工作程序
5.1 基础设施的确定、提供
5.1.1 公司根据产品设计、开发、生产和服务的需要，配备和使用适宜的基础设备，并安排适宜的工作环境，以确保产品的符合性。为实现产品符合性活动所需的基础设施包括：
a)建筑物、工作场所、相关设施（如供应水、电的设备）；
基础设施和工作环境控制程序
1 目的
确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施，确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境。
2 适用范围
适用于对为实现产品符合性所需的基础设施，以及为达到产品符合要求所需的工作环境的管理。
3管理活动及其流程
4 职责
a)制造部是本程序的主管部门，负责生产设备的管理，以及工作环境的管理；
b)过程设备（生产加工车床、试验设备以及工装工具等）；
c)设备的维护、检修以及支持性服务（如计算机网络或通讯服务等）。
5.1.2 基础设施的提供
制造部根据使用部门的要求及公司发展的需要，填写《设备购置申请单》，注明设备名称、用途、型号、规格、技术参数、数量等，报总裁批准后，组织安排采购。
5.1.3 设备验收
《安全文明生产管理制度》
7 质量记录
《设备台账》（6.3–01）
《月管理和维修工作计划》 （6.3–02）
基础设施、工作环境控制程序
基础设施、工作环境控制程序1目的对产品实现过程所涉及到的基础设施、所处的工作环境以及对基础设施和工作环境的安全提出控制要求，以确保产品实现顺利进行。
2范围本程序适用于学校质量管理体系内所有与产品实现相关的基础设施和工作环境的使用、维护和管理，以及产品实现过程使用的基础设施和所处工作环境的安全的管理。
3定义3.1特种设备：是指涉及生命安全、危险性加大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施。
其中锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道为承压类特种设备；电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施为机电类特种设备。
3.2关键设备：指具有精密的技术指标和（或）价格昂贵（一般在30万以上）和（或）数量稀少和（或）关键过程实现所用的设备。
3.3基础设施：组织运行所必需的设施、设备和服务的体系。
3.4工作环境：是指工作时所处的条件，包括物理的、环境的和其他因素，如噪声、温度、湿度、照明或天气等。
3.5危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害、财产损失、生产环境破坏或这些情况组合的根源、状态或行为。
4相关文件4.1《公用房屋管理暂行办法》。
4.2《仪器设备管理办法》。
4.3《大型仪器设备管理办法》。
4.4《技术安全管理规定》5职责5.1国有资产管理处（以下简称国资处）是学校质量管理体系覆盖范围内基础设施、实验室工作环境、技术安全的归口管理部门，负责制定、修订完善学校用于科研生产基础设施、工作环境以及实验室技术安全的制度，并监督制度的执行，定期汇总相关学院报备信息。
5.2质量管理处产品质量检验科（以下简称检验科）是学校质量管理体系覆盖范围内监视与测量设备的归口管理部门，负责制定监视与测量设备管理办法，并负责监督办法的执行。
5.3质量管理体系覆盖各学院（以下简称各学院）负责对质量管理体系覆盖范围内本学院下属研究所（以下简称研究所）的房屋、场地进行管理和调配，对其基础设施、工作环境以及安全生产情况实施监管并记录归档，定期将记录情况于每年6月和12月报国资处备案。
基础设施和工作环境控制程序
基础设施和工作环境控制程序
基础设施和工作环境控制程序是指对办公楼宇、工厂、仓库等基础设施及其设备进行监控和控制的软件系统。
这些软件系统通常与传感器、控制器和执行器等物联网设备相结合，通过实时监测和分析数据，控制和优化基础设施的运行，以提高工作环境的安全性、舒适性和效率。
这些程序通常具备以下功能：
1. 监测设备：通过传感器实时监测建筑物内的温度、湿度、光照、空气质量等环境参数，以及设备的运行状态。
2. 控制设备：根据监测到的数据，自动控制空调、照明、通风等设备，以实现温度、湿度、光照等参数的调节和维持。
3. 节能管理：通过分析能源使用情况和设备运行数据，优化设备的使用模式和能源消耗，以节约能源和降低运营成本。
4. 预警与报警：通过设定警戒阈值，当环境参数超出设定范围时，自动发出警报，并采取相应措施，如关闭设备、通知工作人员等。
5. 数据分析与报表：对监测数据进行分析和整理，生成统计报告和趋势图，为管理者提供决策支持和设备维护的参考。
6. 远程监控与控制：通过互联网或无线通信技术，实现对基础设施和工作环境的远程监控和控制，方便随时随地进行管理。
7. 故障诊断与维护：通过对设备运行数据的监测和分析，及时发现设备故障和异常情况，并进行诊断和维护，提高设备的可靠性和运行效率。
基础设施和工作环境控制程序的应用范围广泛，可以应用于各类建筑物和工业场所，
如办公楼、商业中心、工厂、医院、学校、机场等，能够提高工作环境的质量和效率，降低能源消耗和运营成本。
基础设施、工作环境控制程序
基础设施、工作环境控制程序QL－CX－2017－91、目的加强对设备的维护、保养，使设备处于完好状态，以保持过程和能力，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。
2、范围适用于公司所有生产设施的管理，工作环境中的人和物的因素控制。
3、职责3.1生产部工程组负责生产设备的维护、保养和检修的管理。
3.2生产部负责对实现符合产品所需的工作环境进行控制。
4、工作程序4.1生产设施的确定公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所、生产设备、工艺装备、软件，相关服务，通讯运输设施等。
4.2设施的提供4.2.1设施的采购生产部根据需要提出添置设备申请，报总经理批准购买。
4.2.2设施验收a）采购或自制完成的设备，生产部组织工程组进行安装调试，确认满足要求后，方可投入使用；b）验收不合格的外购设备，与设备供应商协商解决；c）低值易耗的工、卡、量具等由仓库验收办理登记手续。
4.2.3设施使用的管理、维护保养a）工程组对需要修理的设备，有能力的，应组织设备人员进行修理，填写《设备修理记录》。
没有能力时，可委托相关单位或人员进行修理，并注意保存修理记录。
b）工程组负责在用设备的日常管理、监督、检查。
c）各操作工对其所用设备进行每日点检，填写《机械（仪器）每日保养检查表》。
设备人员每月对设备进行维护保养，填写《群力制球机器保养卡（月度）》。
d）对生产设备要进行编号，便于管理。
修理中的设备应作标识，修理好的设备应有使用部门负责人签字验收后方可使用。
e）对于暂时不用的生产设备由车间提出封存，由总经理审批后进行封存，如要对封存设备启用时也由车间提出，由总经理作出书面批示。
4.2.4设施的修理当设施经过修理后，应由生产部对设施进行验证，确保设施保持过程能力。
4.2.5设施状况分类设施状况分为完好、待修、停用、报废。
4.2.6事故处理a) 设施受到非正常损害，致使不能正常使用或停产的，均属设施事故。
b) 设施发生事故，首先切断电源，并立即上报生产部，进行核定、分析、处理；设施事故做到“三不放过”，事故原因不明不放过；事故责任者未受教育不放过；没有防范措施不放过。
基础设施和工作环境控制程序
5.6.1本公司固定资产设备资源的增加由各部门根据需要制定计划报管理层批准以决定购置。
5.6.2生产设备由生产部负责定期的维护保养.
5.6.3办公设备由办公室主导报管理层批准以决定购置及日常的管理维护。
A)维护设备正常工作,进行日常管理。
B)充分利用设备,提高办公效率。
6、相关文件:
6.1 《生产过程控制程序》
7、用表单：
7.1《生产设施配置申请单》
7.2《设施验收单》
7.3《设施管理卡》
7.4《生产设施一览表》
7.5《设施日常保养项目表》
7.6《设施检修计划》
7.7《设施检修单》
7.8《设施报废单》
5.4.1区域规划：妥善规划区域(，生产线区，半成品区，看板物料区),以挂牌明显标示。
5.4.2保持物品分类整齐排列在固定的摆放位置，并于明显处予以标示（如挂牌等），经常整顿保持物品的随时可取。
5.4.3保持车间的照明符合生产的要求。
5.4.4保持车间环境的温度，夏天要采取风扇等散热设备。
5.5仓库的环境管理。
5.1.3办公室负责IT的维护管理。
5.2供电、水、设施之管理:
5.2.1对公司之供电、水、设备之故障零件，办公室应及时通苏春工业坊物业部进行确认处理.或委托外界人员更换修理，避免延误生产或工作。
5.3信息资源:
5.3.1公司拥有自己的网址及上网条件,可广泛地获取外部资讯及与外界交流.
5.4 生产车间的环境管理 .
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1、目的:
提供必要的基础设施，创造良好的工作环境，以达成企业经营目标。并满足顾客的要求。
质量管理体系文件：基础设施与工作环境控制程序
基础设施与工作环境控制程序1目的为确保公司基础设施的有效管理和利用，及识别工作环境中各种因素，以保证满足过程和产品的要求，特制定并执行本程序。
2范围本程序适用于公司为达到产品符合要求所需的基础设施和工作环境的控制和管理。
3职责3.1行政部负责对建筑物、工作场所、配套设施、支持性服务的基础设施与工作环境进行管理与监视。
3.2制造部设备管理员负责生产设备（含空压机）的日常检修、设备运行状态监控与档案资料管理工作。
3.3制造部负责设备的日常维护和保养工作；负责对实现产品符合性所需的工作环境进行管理与控制。
3.4品质部负责对监视与测量设备（含检测器具与检测工装）和生产环境进行监视与控制。
3.5各部门负责对本部门使用的设施和工作环境实施有效的日常管理与控制。
3.6采购部负责基础设施的采购工作。
3.7售后部负责生产设备的维修工作。
4工作程序4.1设施识别公司为实现产品符合性所需的设施包括：a)建筑物、工作场所（含办公、生产、贮存场所）和配套设施（含水电气供等）。
b)过程设备（含生产设备、工艺装备、工位器具、检测设备、计量器具、计算机软件等）。
c)支持性服务（含运输资源、信息和通讯技术等）。
4.2设施管理4.2.1设备管理员负责对公司生产设备分类、编号、建立加工设备和特种设备台账，并对设备台账进行动态管理，做好有效的监控、管理工作。
并对设备的状态（完好、停用、报废）和关键设备予以标识。
4.2.2行政部负责对建筑物、工作场所和配套设施、支持性服务类设施统一建帐，建立维护、管理制度，对日常的使用情况进行监控、维护、管理，以确保为实现产品的符合性提供可靠的支持。
4.3设施的使用、维护、保养、维修4.3.1设备操作员必须按照操作规程正确使用设备。
严格按照设备维护保养要求进行日常点检和维护、保养，做好6S管理工作并做好相应记录。
4.3.2对出现故障的基础设施，使用人员应及时填写《基础设施（备）维修/更换申请单》属生产设备的应及时报告售后部维修，其它设施应及时报告行政部安排处理。
基础设施和工作环境控制程序
基础设施和工作环境控制程序1．目的对本工厂的基础设施进行确认并进行必要的维护控制；对必需的工作环境进行管理，以确保生产的产品符合规定要求。
2．适用范围适用于对影响产品质量的基础设施及工作环境的控制。
3．职责3.1 总务部负责对工厂设备的统一调整、调配工作。
3.2 总务部负责工厂基础设施管理及日常维护工作。
3.3 总务部及生产部识别并管理工厂工作环境中自然因素。
4．工作程序4.1 基础设施控制4.1.1根据基础设施对本工厂产品质量的影响程度，将基础设施分为两部分：a、对产品质量影响较小的设施：包括厂房、办公室及相关设施、通讯设施、供电、供水设施、运输设施等。
b、对产品质量影响较大的设施包括：生产设备、检测设备、工具等过程设备。
4.1.2 对产品质量影响较小的设施控制a、在策划设计购买安装基础设施之前，必须充分考虑其对产品质量和质量管理体系的影响。
总务部、生产部及其相关人员应参与其中，提出合理建议，以确保过程质量和产品质量。
b、总务部管理相应基础设施，适时增添或更换必要的基础设施，发现问题及时解决。
各有关部门对基础设施的改进有权提出建议4.1.3对产品质量影响较大的设施的控制，即生产设备的控制4.1.3.1设备的购置a、当现有设备不能满足生产需要，需购置新设备时，由总务部报主管副总审核，由总经理批准。
b、设备的购置由总务部设备班专人配合进行选型。
c、在购置设备时，采购人员应要求供方提供设备的合格证明和相关资料。
由总务部根据设备说明书或合同规定的技术条件及操作说明对所有设备进行调试和验收，合格后填写《设备登记卡》和《生产设备一览表》。
4.1.3.2设备的管理执行工厂《设备管理制度》做到：a、全厂的生产设备由总务部统一管理。
设备应统一编号、建帐，每年年终复查一次，做到帐、卡、物相符。
b、设备不得随意拆改，需要时由总务部事先提出改装方案，经总经理批准后方可改装。
c、设备外借和厂内各车间的设备调动，均要报告行政副总批准，任何部门和个人均无权自行决定。
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四川川大智胜系统集成有限公司基础设施和工作环境控制程序
文件编号：ZSJC / QP6.3/6.4 -2011
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基础设施和工作环境控制程序
1 目的
为确保公司基础设施的有效管理和利用；确保公司的工作环境能满足质量管理体系运行的要求，特制定本程序。
2 范围
适用于本公司为达到产品符合要求所需的基础设施和工作环境的确定、提供及维护。
本公司的基础设施包括：建筑物、工作场所和相关的设施；过程设备（硬件和软件）；支持性服务（如运输、通讯或信息系统）。
本公司的工作环境与达到产品符合要求所需的条件有关，包括物理的、环境的和其他因素（如噪音、温度、湿度、照明或天气）。
3 职责
3.1 行政人事部负责公司基础设施和工作环境的归口管理；
3.2 各部门负责本部门所用设施设备的日常维护和工作环境的日常管
理。
3.3 库房负责对库存物资的管理和库房环境的控制。
4 程序
4.1 设施管理
4.1.1行政人事部负责建立公司生产用《设施/设备一览表》和包括公司信息系统在内的办公用《设施/设备一览表》。
应对现场使用的设施设备进行统一编号，以便于设备的维护管理。
对大、中型设备和其他重要设备建立《设备维修台帐》，对建筑物、工作场所和相关的设施应独立建账，并建立独立的《检修维护台账》。
4.1.2行政人事部应于每年年底制定来年的《设备检修保养计划》，报公司总经理批准后实施；
4.1.3维修、保养的实施人员应将维修、保养的过程和结果如实记入《设备维修台帐》或《设备检修保养记录》，并定期交行政人事部统一管理。
4.1.4设备的使用部门应负责设备的日常保养和维护，发现问题及时报告行政人事部，并由行政人事部负责安排处理；
4.1.5 进入库房的设备，由库房统一管理，执行《库房管理制度》。
4.1.6支持性服务工具如运输、通讯或信息系统设施等由使用部门负责其日常管理。
4.2设备的维护、保养和维修
对正常使用的设施，由使用者负责其日常的维护和保养。
对出现问题的基础设施，由行政人事部根据问题的严重程度，作出维修或报废的决定。
对决定维修的设备，由行政人事部统一安排由公司内部修理或送外部修理，并保存相关记录。
检修好的设施应由使用部门负责人签字验收方可使用。
4.3设备的添加
4.3.1 由设备使用部门填写《采购（外协）申请单》，报行政人事部审核后，按《采购与外包控制程序》的控制要求进行购买；
4.3.2 购进的设备由行政人事部负责安排检验和验收；
4.3.3 经验收合格的设备报行政人事部备案后，由申请购买部门使用和维护。
4.3.4需要自制设施的，由使用部门提出并组织设计。
设计结果经总经理
批准后由使用部门组织加工制造，并由行政人事部安排检验和验收，合格后由
行政人事部登记备案，并由使用部门使用和维护。
4.4设备的报废：
4.4.1对决定报废的设备，由使用部门在该设备上挂红色标签标识，并填写《设备报废/添加记录表》，报行政人事部审核，总经理批准后实施；
对低值易耗的工装、辅具等，由使用部门填写《设施报废单》报主管部门负责人批准，即可报废。
4.4.2报废设备的处理方式：有转让、作为废品出卖和作为垃圾处理三种；
4.4.3设备报废的处理：
4.4.3.1当报废设备采用转让方式时，由市场部与受让方签定合同，由总经理签字代表合同评审，其余按产品销售程序处理。
市场部应在《设备报废/添加记录表》中记录相关处理过程及结果，并由财务部签字确认后交行政人事部备案并保留记录；
4.4.3.2当报废设备作为废品出卖时，必须有行政人事部和设备使用部门两方代表到场，由市场部将废品出卖，所得金额交财务部，市场部应在《设备报废/添加记录表》中记录相关处理过程及结果，并由财务部签字后交生产部或行政部备案；
4.4.3.3当报废设备作为垃圾处理时，由市场部安排设备使用部门将报废设
备送到合法的垃圾堆放处，并在《设备报废/添加记录表》中记录后交行政人事部备案。
若该废弃设备的放置处理引发环保等相关部门的问责，则将对执行人员实
施必要的处分。
5.工作环境
5.1 生产现场的定置管理（该部分仅供参考）
为确保生产场地的合理利用和生产现场的环境符合要求，应对操作者、设备、工件、工位器具等实行定置管理。
包括：
5.1.1操作者定置
（1）每台设备或每道工序应规定具体的操作人员和人数。
特定的工序或设备只能由规定的操作者按操作规程进行操作。
（2）只有满足要求的人员，才能被安置到相应的岗位。
对于有特殊要求的岗位，应对相关人员进行资格考核。
（3）没有相应岗位证书的人员不能擅自操作。
5.1.2设备定置
（1）各类型产品(包括半成品)或工序应充分考虑产品特性、技术要求以及设备性能和设备的现有能力，规定使用哪些设备来完成，，即进行设备定置。
（2）设备能力降低后，应根据工序要求，重新将该设备定置或进行设备能力认可。
5.1.3工件定置
（1）工件在加工前或加工后应放在指定的位置或工位器具上，并对不易区别的加上标识。
工件不能乱放。
（2）工件应有序地摆放，并防磕、磁、撞或划伤。
5.1.4工位器具定置
（1）应规定工位器具所适应的工件或工序。
（2）工位器具摆放应合理，不应妨碍操作和搬运。
流转性工位器具也应定置，不能随意流转。
（3）工位器具应清洁，并符合所放工件的相关要求。
5.1.5现场工装和计量器具
（1）工装和计量器具应放在指定位置上。
保持工装和计量器具不受损坏。
（2）不准随意放置工装和计量器具。
（3）不使用不带合格标志的工装和计量器具。
5.2现场文件
（1）现场文件包括图样、工艺文件(工艺说明、工艺卡、作业指导书等)、检验文件(检验规程、检验卡)等应由使用人员保管。
（2）现场文件应保持现行有效，不准使用失效或作废文件。
（3）现场文件应保持清洁、清晰，并放在指定位置，不能将文件随意乱放，不能损坏文件。
5.3 环境参数
（1）本公司的环境参数主要包括温度、湿度、照度、电磁辐射和灰尘度等。
对环境条件有特定要求的工序（包括库房），相关部门应根据产品的质量要求，明确提出定量或定性的工作环境要求。
公司应提供满足这些条件要求的工作环境。
（2）公司应提供必要的监控环境的仪器，对环境参数进行监控。
不符合要求时，应暂停工作，并采取有效控制措施，直至环境合格后，才能恢复工作。
5.4 现场卫生
（1）应保持生产现场地面清洁。
应对工作区进行划区标识，工作区外，不准有工件、废料、铁屑、杂物、脏物等，确保通道顺畅。
（2）班前、班后应檫拭设备等设施，保持其清洁；工件上不允许有杂质。
（3）行政人事部应安排好生产区以外的环境绿化、卫生打扫与保持等相关事宜。
5 文档
5.1 《设施（设备）操作规程》
5.2 《微机管理制度》
5.3 《通信设备管理制度》
5.4 《车辆管理制度》
6 记录
6.1 《设施配置申请单》 6.2 《设施验收单》
6.3 《设施一览表》 6.4 《工具领用卡》
6.5 《设施报废单》 6.6 《设施检修单》
6.7 《设施管理卡》
设备设施配置申请单
设备/设施配置申请单
表格编号：质量方针：市场为先质量为本编号：JL.CX09-03
设施设备验收单
设备、设施管理卡
设施设备台帐
编制：日期：
设施日常保养项目表
№设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月：
注：保养后，用“√”表示日保、“○”为月保，“×”表示有异常情况，应在“异常情况记录栏予以记录。
”
设施设备检修计划
编制：日期：批准：日期：
编号：JL.CX09-08
设施检修单
设施使用部门：
编号：JL.CX09-09 设施设备报废单使用部门：
№。