过程审核规范

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过程质量审核规定

1 目的

对产品生产的各个阶段进行审核，以确保产品按规定的要求进行生产并满足顾客的要求。

2 适用范围

本程序适用于公司内生产过程的质量审核。

3 职责

3.1 质保部负责过程质量审核。

3.2 有关部门对审核中发现的问题采取纠正和预防措施，确保产品符合顾客要求。

4 工作程序

4.1 过程质量审核一般情况下一年不少于二次，并在每年例行的内部质量体系审核前至

少组织一次，但对于新的和更改过的产品/过程，在批量生产前必须进行过程质量

审核。

4.2 过程质量审核人员资格规定：接受过质量体系培训，并有一年以上现场工作经验的

质保部人员。

4.3 由质保部制定《过程质量审核计划》，确定审核日期、审核人员、审核内容、受审核

部门等，经质保部部长审核，管理者代表批准后实施。

4.4 各部门主管应陪同过程审核员对其部门进行过程审核。

4.5 审核范围

4.5.1在过程开发审核中，审核所有与开发过程有关的部门；

4.5.2在批量生产审核中着重进行现场工序审核。

4.6 审核依据

4.6.1在产品过程策划中，审核员针对该产品按《过程质量审核——提问表》中的产

品诞生部分进行审核；

4.6.2在产品批量生产审核过程中，审核员针对该产品的所有生产工序按《过程质量

审核——提问表》中的批量生产部分进行审核；

4.6.3正常生产时按产品工艺流程对所有工序进行审核。

4.7 在批量生产的过程审核中，要对生产的各道工序进行编号并注明工序名称，以便和《过

程质量审核——评分/符合率汇总》表中的工序编号对应。

4.8 评分原则

4.8.1单项要求的符合性评分

过程审核的规定及流程

2.1.3 持续改进过程（KVP）
持续改进的意义在于用许多细小的改进
来优化整个体系.过程审核的措施以后可以进行
过程,使过程更有能力、更稳定可靠。
2.1.4 质量管理评审
过程审核帮助企业最高管理者得出质量
管理体系的各部分是否有效的结论。
ISO/TS16949：2002 常州明飞企业管理咨询有限公司张爱明
方式
组织单位及职能部门
具体的过程
针对产品：机械加工、油漆车间、
车削加工、烘干、
装配车间
装贴玻璃
针对服务：
检验策划、人事部门、物流、保安
首批样品检验、人员招聘、零件供应、企业安全
ISO/TS16949：2002 常州明飞企业管理咨询有限公司张爱明
ISO/TS16949：2002系列教材之六
施。
2.2.2 计划外的过程审核
针对事件/问题的审核
对于有问题的过程，在项目的每个阶段，为了消除出
现的缺陷或为了审查是否对关键的过程特性进行了足够的
考虑，需要进行过程审核。
这有助于限制缺陷起因并采取纠正措施。
计划外过程审核的起因可能是，例如：
—产品质量下降
—顾客索赔及抱怨
—过程不稳定
—强制降低成本
核,即只对与供货范围直接有关的过程（减少费
用）或计划用于供货范围的过程进行审核。

VDA6.3过程审核标准P6要素

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四、 P6要素审核重点内容
P6.1、过程输入（什么输入到过程中去？）
P6.1.1 是否在开发和批量生产之间进行了项目交接？* 最低要求/与评价有关的问题点
1）在开发与量产生产间，进行了项目交接（对于遗留的问题，有无对策措施）。 1.1）对过程/产品FMEA开展管理，更新了所有的特殊特性。
须不断提高自己的专业能力；并与所处专业领域内最新的发展始终保持同步。（可参加论坛、专家培训/指导、供应商经验交流等方式）
一、VDA6.3标准简介
5、VDA6.3架构
A部分：开发
B部分：批量生产
P2：项目管理（7） P3：产品和过程开发的策划（5） P4：产品和开发过程的实现（9）
P5：供应商管理（7） P6：过程分析/生产（26） P7：客户关怀/客户满意度/服务（6）
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四、 P6要素审核重点内容
P6.1、过程输入（什么输入到过程中去？）
P6.1.2 在约定的时间，所需数量/生产订单的原材料/零件是否能够被送至指定的仓库/工位？最低要求/与评价有关的问题点
1）产品（原材料/零部件/组件等）的6个正确（约定的质量、数量、包装、附正确文件、约定的时间、交付到约定的工位）；指定的仓储位置，准备好零部件/组件。 2）上述过程须加以管理（如：看板管理（JIT）；线边配送管理（100台车配送100套零件）；FIFO---先入先出管理；工位器具管理---线边不允许出现纸箱包装，只能是专用的工位器具）。 3）结合产量/批量的需求，与各原材料/零部件供应商确认是否能够满足需求，并与上游过程进行确认。 4）生产结束后，对不需要的零部件/原材料（多余的/剩余的）应统计数量并归还仓库。

过程审核管理规定

1.目的建立过程审核管理规范,科学评价过程和工序质量以确保过程和工序质量符合要求。

2.适用范围适用于过程审核工作及其管理控制活动。

负责：质量部3.术语无4.过程审核员资格过程审核员应具备以下素质和资格：

1）具备TS16949质量管理体系内审员素质和资格。

2）经过企业的过程审核培训且考核合格。

3)具备测量、统计、过程能力、常用质量方法和工具等方面的基础知识。

5.管理规定过程审核管理流程简图见附件责任工作内

容支持文件和记录质量部5.1过程审核的启动应根据以下要求，适时启动过程审核：

1)对于批量产品，按《年度过程审核计划》在规定的时间内对规定产品的生产过程按照《过程审核条例（B部分）》进行过程审核；2)新产品或更改产品试生产完成后，批量生产前按照《过程审核条例（A部分）》进行审核；3)对经常出现异常不合格的产品生产过程按《过程审核条例（B部分）》进行审核；4)总经理认为需要对某一产品生产过程进行过程审核时按《过程审核条例（B部分）》进行审核。

XX/F-WI-8.2-02-01-0《年度过程审核计划》

XX/F-WI-8.2-02-02-0《过程审核条例》5.2过程审核计划质

量部5.2.1计划编制5.2.1.1年度过程审核计划编制在每年初，根据上年度批量产品生产状况，编制《年度过程审核计划》。

5.2.1.2每次过程审核计划编制应对每次过程审核组织编制过程审核计划，过程审核计划通常应在现场审核实施一周前编制完毕。该计划应包括：审核目的、审核对象、审核员、日程安排、指定提问表的准备和确定、过程审核的相关准备工作。

过程审核的基本原则

在管理与审核工作中，过程审核是确保组织运作持续稳定的一种

重要手段。过程审核的目的是评估、检查和监控组织中的各种过程，

以确保这些过程的运作符合规范标准、节约资源、提高效率和减少错误。让我们来了解一下过程审核的基本原则。

1. 充分理解审核对象

过程审核应该涉及所有相关的人员和过程。在进行审核之前，审

核人员应该充分了解被审核对象所处的环境和背景信息，并明确审核

的目的和重点。只有这样，审核人员才能全面地评估被审核对象，并

提供合适的建议和意见。

2. 面向过程

过程审核不应该只关注结果。结果是各种过程的结果的产物，而

且结果通常受到其它因素的影响。相反，审核人员应该关注整个过程，以保证过程本身的规范性和可靠性。只要过程得到了规范化，产生的

结果就会质量更好。

3. 持续性

过程审核应该是持续的，因为被审核对象所处的环境和规定一直

在不断变化和发展。持续的审核可以确保过程持续改进，以适应新的

环境和需求。持续的审核也可以及时发现和纠正问题，从而更有效地

控制和管理过程。

4. 唯证主义

过程审核应该是基于证据的，而不是过程中的假设和揣测。审核

人员应该寻找可靠的证据，以支持他们的意见和建议。证据可以是文

件资料、记录、数据、样品等等，这些证据应该可以被独立的人士证实。

5. 客观性

过程审核应该保持客观，不受被审核对象的影响。审核人员应该

特别注意自身的偏见和倾向，以确保他们的观点和决策可以被证据所

支持，并得到被审核对象的认可。

6. 透明度

过程审核应该是透明并且公正的，审核人员需要满足一定的职业道德准则和标准。审核人员应该向受审核对象全面解释审核的目的和方法。他们还应该与被审核对象交流和协调，以确保审核结果得到合理的解释并被合理地接受。

产品审核和过程审核讲解

产品审核和过程审核是企业质量管理体系中非常重要的两个环节，通

过对产品和过程的审核，可以确保产品质量的稳定和过程的规范，提高企

业的竞争力和市场认可度。本文将从定义、流程、方法和意义等方面对产

品审核和过程审核进行详细讲解。

一、产品审核

产品审核是对生产过程中生产的产品进行评估，以确定其符合质量标

准和客户要求的程度。产品审核的目的是确保产品质量的稳定和持续改进，并为客户提供满意的产品。产品审核的流程通常包括以下几个步骤：

1.确定审核范围：根据产品的特性和客户需求，确定需要审核的内容

和要求。

2.收集产品信息：收集产品的相关信息，包括制造过程、原材料使用

情况、质量控制措施等。

3.评估产品符合性：根据产品标准和客户要求，对产品进行评估，确

定是否符合质量要求。

4.记录审核结果：记录审核的过程和结果，包括发现的问题、改进措

施等。

5.制定改进计划：根据产品审核结果，制定改进计划，对问题进行分

析和解决，以提高产品质量。

产品审核的方法有很多种，常用的包括：检查法、抽样法、测量方法等。其中，检查法是最常用的方法，通过对产品进行外观检查、功能测试

等方式，对产品的质量进行评估。

产品审核的意义在于保证产品质量的稳定和改进，提高客户满意度，增加市场竞争力。通过对产品进行审核，及时发现和解决问题，避免产品质量不达标而给企业带来的经济损失和声誉损害。

二、过程审核

过程审核是对企业生产过程中各个环节的评估，以确定其是否符合质量管理体系的要求和规范。过程审核的目的是确保生产过程的规范化和稳定性，提高产品质量的可靠性和一致性。过程审核的流程通常包括以下几个步骤：

过程审核控制规范

1目的

规定了本公司过程审核的范围和方法。

2范围

适用于本公司的过程审核。

3定义

无。

4职责

4.1管理者代表负责督促和指导过程审核。

4.2品质部负责过程审核的实施。

5 程序内容

5.1过程审核每年至少进行一次，应覆盖所有过程，如有特殊情况可增加审核频次。5.2由品质部组成过程审核小组，审核组成员应具有一定的技术管理经验，与被审核部门无直接责任关系，要有相关的产品制造经验，并在有资格的审核员带领下至少参加过三次审核。

5.3品质部每年初制定内部过程审核计划，其中应包含过程审核的内容（见《内部审核程序》）。

5.4审核前，品质部编制此次审核的实施计划，内容包括审核组长、审核组成员、审核日程等，经管理者代表批准后，提前三天发至被审核部门。

5.5在实施审核前，由审核组长召集审核员会议，明确分工及审核原则。

5.6过程审核应在各工序的生产现场进行。

5.7审核的方式可按审核内容进行全数检查，也可按抽样方式进行。

5.8过程审核内容

5.8.1操作者有无上岗证，是否为规定的人员，是否按工艺规程、作业指导书进行操作。

5.8.2产品图纸、工艺规程、工艺卡和检验规程等是否是现行有效的版本。

5.8.3使用的设备、工装、工具、量具等是否符合要求，有无合格证明并在有效期限内。

5.8.4原材料、半成品是否有合格的标识标签或合格图章。

5.8.5对工序质量特性值随机抽取样本，计算工序能力指数Cpk值，确定工序能力是否符合有关规定或顾客提出的要求。

5.8.6操作现场的环境条件，如温度、湿度、清洁度等是否符合要求。

5.8.7是否认真执行“自检、巡检、专检”制度，是否执行首检制度。

流程审批流程规范

一、引言

流程审批是现代组织管理中的一项重要工作，它涉及到组织内各个部门之间的沟通、协调和决策，对于提高工作效率、优化资源配置、保证业务顺利进行具有重要意义。本文旨在规范流程审批的操作，确保审批过程合规、高效、规范。

二、范围

本流程规范适用于组织内所有流程审批环节，包括但不限于请假申请、采购审批、合同签订、财务报销等。

三、审批流程规范

1. 定义流程及环节

在设计审批流程前，应明确流程类型、流程环节和相关参与方。每个环节需要明确其职责和权限范围，并确保环节之间的协调和衔接。在设计过程中，应充分考虑流程的复杂性和实际操作情况，确保流程的可行性和效率。

2. 确定审批人员及权限

根据不同的审批环节，确定相应的审批人员和权限。审批人员应具备相关的知识和技能，能够独立、客观地进行审批，并按照规定的时间完成审批任务。同时，应明确不同环节的权限范围，避免出现权限不清晰或者重叠审批的情况。

3. 提供必要的资料和信息

每个审批环节需要提供必要的资料和信息，以便审批人员做出准确的判断和决策。这包括但不限于申请表格、合同文本、相关附件等。审批人员应对所提供的资料进行审查和核对，确保其真实合法，避免因错误或不完整的资料导致的审批延迟或错误。

4. 完善审批流程文档

为了提高审批流程的可视性和规范性，应编制相关的流程文档。该文档应包括流程的定义、审批环节的职责和权限、所需资料和信息的说明、流程操作流程示意图等。流程文档应根据实际情况进行更新和修订，并及时通知相关人员。

5. 严格执行审批流程

所有参与流程审批的人员都应按照流程规范的要求进行操作，并及时提供必要的反馈和回复。在每个环节结束时，应进行必要的审批记录和存档工作，确保审批过程的可追溯性和合规性。

过程审核管理程序(16949)

过程审核管理程序

1.目的

通过对产品制造过程的能力进行评定，确保过程质量能力在受控状态下持续稳定运行；

2.范围：

适用于产品在试生产、批量生产过程中，有关生产制造过程的审核；本程序也适用于对供应商产品制造过程的审核；

3.定义：

制造过程审核：组织应对每一个制造过程进行审核以确定其有效性；

4.权责：

4.1品管部体系负责制定和实施《年度内审计划》；

4.2管理者代表负责选定审核组长及审核员，并审批《年度内审计划》；

4.3审核组负责制定并执行审核实施计划，提交审核报告，跟踪不合格纠正措施的实施；

4.4被审核组别配合制造过程审核，并对审核中出现的问题及时进行整改；

5.作业内容

5.1品管部体系负责编制过程审核计划；

5.2明确审核目的；

5.3确定审核过程的范围；

审核时间、人员的规定；

5.4审核方法和内容：

5.4.1每年的过程审核不少于1次，具体按照编制的过程质量审核计划执行；

5.4.2审核员根据审核计划、审核对象从影响过程的参数“6M”(人、机、料、法、环、管)

以及制定的过程范围中确定；

5.4.3过程审核分为计划内和计划外，计划内过程审核体系管理部门组织实施；计划外过程

审核由各部门别根据突发产品质量下降、顾客素赔及抱怨、生产流程更改、过程的稳定性、强制降低成本以及其他审核愿望时决定；

5.5审核依据：

由审核组长参照相应的VDA6.3过程审核检查表，结合本公司实际活动编制公司内部〈内审检查表》；

5.6过程审核评定：

5.6.1审核人员依据过《年度内审计划》和《内审检查表》进行过程审核，并填写记录；5.6.2审核人员对过程审核进行符合率计算，汽车零部件过程审核符合率达到80%(A、B级)

过程审核评分细则

过程审核是指对一个过程或流程进行全面、系统和全程的评估和分析。通过审查和评价这个过程，可以发现问题和改进的空间，从而提高过程的

效率和质量。

一、过程目标与规划

1.目标明确性：过程的目标是否明确、具体和可测量？

2.规划合理性：过程的规划是否合理、可行和有效？

二、过程设计与构建

1.结构合理性：过程的结构是否简单、清晰和逻辑？

2.流程完整性：过程的流程是否完整、连贯和无缺漏？

3.任务分配：过程的任务是否明确、分工合理和责任到位？

三、过程执行与管理

1.执行效果：过程的执行是否高效、精确和及时？

2.监控能力：过程的监控是否及时、全面和有效？

3.风险控制：过程的风险管理是否到位、可控和有效？

四、过程改进与优化

1.改进机制：过程的改进机制是否明确、有效和能持续改进？

2.问题识别：过程是否能及时识别和反馈问题？

3.改进措施：过程的改进措施是否切实可行和有效果？

五、过程效果与价值

1.成果达成：过程的目标和成果是否达到预期？

2.价值评估：过程的价值和效益是否被充分认可和评估？

以上仅为过程审核评分细则的一个示例，具体的评分细则可以根据实

际情况进行调整和补充。在进行过程审核评分时，可以根据上述细则对每

个评分指标进行评估，然后进行得分汇总和综合评价。通过过程审核的评

分细则，可以帮助组织全面了解和评估过程的状况，进而进行改进和优化。

文件审批流程规范

文件审批是组织或企业内部日常运转所必需的一个过程。为了确保文

件审批流程的高效性、准确性和透明度，有必要制定一套文件审批流程规范。下面将介绍一个大致的文件审批流程规范，以确保各个环节的顺利进行。

一、文件提交

文件的提交可以通过电子邮件、文件共享平台或内部审批系统进行。

提交文件的员工应对文件进行必要的整理和说明，以便审批人员理解文件

的内容和用途。

二、审批角色设定

根据组织的具体需要，确定文件审批的各个角色和相应的职责。常见

的审批角色包括发起人、初审人、复核人和终审人等。每个角色都应有明

确的权限和对文件审核的责任。

三、文件流转

文件审批应按照流程顺序逐级流转，每个环节的审批人员应对文件进

行仔细的审核和评估。在流转过程中，应确保审批人员对文件的处理及时、准确，避免耽误正常的审批进程。

四、审批条件

文件的审批过程中，应设定明确的审批条件。这些条件可以是相关部

门或人员的意见、资金的批准、法律法规的合规性等。只有满足了所有的

审批条件，文件才能进入下一个环节的审批。

五、审批记录

为了保留审批过程的可追溯性，每个审批环节都应有相应的审批记录。这些记录可以包括审批人员的身份、审批时间、意见和决定等信息。审批

记录不仅可以用于审计和内部控制，还有助于监督和改进文件审批流程。六、审批时限

为了保证审批的及时性，应对文件审批设置合理的时限。不同类型的

文件可以根据紧急程度和复杂程度来设置不同的审批时限。审批人员应在

规定的时限内完成审批，并及时通知下一步审批人员。

七、异常情况处理

在文件审批过程中，可能会遇到一些异常情况，例如审批人员意见不

文件审核流程管理规定

一、背景与目的

随着企业规模和业务量的不断增加，文件审核变得越来越繁琐。为

了确保文件的准确性和一致性，提高审核工作的效率，制定文件审核

流程管理规定是必要的。本文旨在规范文件审核流程，提供管理指南，以确保文件审核工作顺利进行。

二、适用范围

本规定适用于公司内所有部门的文件审核工作。所有相关工作人员

都应严格遵守该规定。

三、文件审核流程管理规定

1. 提交文件

- 所有需要审核的文件应通过电子邮件方式提交给审核部门，附带明确的审核要求和申请表格（如果有）。

- 申请文件应包含完整的文件名称、版本信息和详细的说明。

2. 文件初审

- 审核部门收到申请文件后，将进行初步审查，包括但不限于文件的完整性、格式和申请表格的准确性。

- 如果申请文件不符合要求，审核部门将拒绝审核，并将原因反馈给申请人。

3. 审核分派

- 经过初步审查合格的文件将根据审核部门的专业性和工作负荷进行分派。

- 审核部门负责确定审核的优先级和截止日期。

4. 文件审核

- 审核人员应详细阅读文件的内容，并根据公司的审核标准和要求进行综合评估。

- 审核人员有权要求申请人提供进一步的信息或进行修改。

- 审核人员应在规定的时间内完成审核，以确保文件的及时性。

5. 审核结果反馈

- 审核人员根据审核结果填写反馈表格，并在规定时间内将反馈意见发送给申请人。

- 反馈意见应准确、明确，并指出需要修改或补充的部分。

6. 修改与再提交

- 根据审核人员的反馈意见，申请人应及时进行文件的修改，并在规定时间内重新提交审核。

- 如果文件多次未通过审核，申请人应重新评估文件内容，确保符合审核要求。

审核过程管理制度

一、总则

为了规范和加强审核过程管理，提高审核过程的效率和质量，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司内部所有审核过程，包括但不限于财务审核、资料审核、产品审核、人员审核等各种审核活动。

三、审核过程管理的目标

本制度的目标是通过规范的审核过程管理，提高审核的准确性和全面性，确保审核结果的客观和公正，同时减少审核过程中的错误和风险，提高工作效率。

四、审核过程管理的基本原则

1. 客观公正原则：审核过程必须客观公正，不受外部因素的影响。

2. 规范程序原则：审核过程必须按照制定的程序和规定，不得随意变更。

3. 保密原则：审核过程中所涉及的信息必须严格保密，不得外传。

4. 协同配合原则：审核人员必须相互协作、相互配合，共同完成审核任务。

5. 责任追究原则：审核人员必须对审核结果负责，并对自己的审核行为负起责任。

五、审核过程管理的主要内容

1. 审核流程的规范

（1）明确审核流程：对每个审核类型，制定详细的审核流程和标准，包括审核的时间、地点、对象、范围等。

（2）审核流程的监控：对审核流程进行监控和跟踪，及时发现问题和风险，及时调整和改进审核流程。

2. 审核标准的制定

（1）确定审核标准：根据公司的实际情况，确定各种审核活动的标准和指标，并建立相应的审核规范。

（2）标准的更新和完善：定期对审核标准进行更新和完善，保持其与公司经营管理的一致性。

3. 审核人员管理

（1）审核人员的培训：对审核人员进行专业培训，提高其审核能力和水平。

（2）审核人员的职责分工：明确审核人员的职责分工，避免审核责任的模糊和推诿。4. 审核记录的管理

审核规范管理制度内容

一、制度目的

为了规范审核工作，提高审核质量，保障各项审核活动的顺利开展，特制定此审核规范管

理制度。

二、适用范围

本制度适用于公司内部所有审核相关工作，包括但不限于内部审核、外部审核、财务审核、风险审核等各项审核活动。

三、审核流程

1. 审核准备阶段：

（1）明确审核目标和范围；

（2）确定审核计划和时间表；

（3）组织审核人员，并进行必要的培训。

2. 审核实施阶段：

（1）遵循审核计划，按照规定的流程进行审核；

（2）实地调查、收集证据；

（3）记录审核结果和发现问题。

3. 审核总结阶段：

（1）整理审核报告，包括问题描述、原因分析和建议措施；

（2）召开审核总结会议，汇总意见并形成最终报告；

（3）输出审核结果和措施。

四、审核人员要求

1. 具备良好的职业道德和职业素养；

2. 具备较强的沟通、协调和团队合作能力；

3. 具备扎实的专业知识和分析能力；

4. 具备独立思考和判断能力，不受外界干扰。

五、审核规范

1. 审核应当遵循公司相关法律法规，严格按照审核程序和标准进行；

2. 审核人员应当保持中立、客观、公正的态度，不得受贿、徇私或泄露审核信息；

3. 审核报告应当真实、准确、完整，不得隐瞒问题或歪曲事实；

4. 审核过程中如发现重大问题，应当及时报告并提出解决方案。

六、审核风险管理

1. 审核风险评估：在审核前应当对可能存在的风险进行评估，采取相应的预防措施；

2. 审核风险监控：在审核过程中应当随时关注可能出现的风险情况，及时调整审核方向和方法；

3. 审核风险反馈：对审核中出现的风险情况应当及时反馈给相关部门，并制定解决方案。

流程审批流程规定和要求

流程审批是组织和管理工作流程的重要环节，它可以提高工作效率，确保各项工作按照规定和要求进行。为了保证流程审批的顺利进行，

以下是流程审批的流程规定和要求：

1. 流程协调与设计

流程审批的第一步是流程的协调与设计。在这一阶段，需要明确

审批的目标、审批的文件类型以及涉及的部门和人员。同时，要综合

各个环节，优化流程，减少冗余环节，提高审批速度。

2. 提交审批申请

审批发起人需要根据流程的规定，将相关文件和申请材料提交给

对应的审批人员。在提交申请时，需要确保申请材料的完整性和准确性，以免造成审批延误或者错误。

3. 审批人员的审查与批复

审批人员需要按照流程规定，认真审查申请材料，并根据实际情

况作出相应的批复。在审查过程中，需要及时与申请人沟通，了解申

请的事项和细节，确保审批的准确性和及时性。

4. 审批结果的通知与反馈

审批人员在完成审批之后，需要及时将审批结果通知给申请人。

如果申请通过，审批人员需要告知申请人后续的处理事项；如果审批

未通过，需要说明原因，并指导申请人进行相应的修改和补充。

5. 归档与监督

审批流程结束后，需要将相关文件进行归档，确保文件的安全和

完整性。同时，要建立监督机制，定期检查和评估审批流程的执行情况，及时发现问题并进行改进。

以上就是流程审批流程的规定和要求。通过明确流程的协调与设计、准确提交申请、认真审查与批复、及时通知与反馈以及归档与监督等

环节，可以确保流程审批的顺利进行，提高工作效率，促进组织的发展。希望以上规定和要求能够对流程审批的实施有所帮助。

过程审核和产品审核

过程审核和产品审核课程
过程审核
内容：
1. 审核是过程审核？ 2. 审核的时机、频次和范围 3. 审核准备 4. 审核和评分 5. 审核报告 6. 改进
什么是过程审核？
过程审核——对质量能力进行评定，使过程稳定受控和有能力 TS16949/ 8.2.2.2 条款（制造过程审核）组织应对每一制造过程进行审核以确定其有效性。
检查表：A2.1.1是否已具有顾客对产品的要求？
需考虑要点，例如： — 图纸，标准，规范，产品建议书 — 质量协议，目标协议 — 重要的产品特性／过程特性 — 订货文件（包括零件清单和进度表） — 法规／规定 — 用后处置计划，环保要求。
检查表
A2.1.1是否已具有顾客对产品的要求？
1 图纸，标准，规范，产品建议书 2 质量协议，目标协议 3 重要的产品特性／过程特性 4 订货文件（包括零件清单和进度表） 5 法规／规定 6 用后处置计划，环保要求
7顾客服务/顾客满意
.1 .2 .3 .4 .5 10 10 6 10 4 Ek 84
B6要素中按产品组计算符合率EPG（％）（E1至En的平均值）
产品组
A
B
C
工序
1
1+2
1+3+4
EPG(%)
76
74
78
注：若没有对提问进行评分，则填入nb