供方控制程序
顾客或外部供方财产控制程序
5.5.3客户/供应商的生产设备退回后，则有工程部在《生产设备一览表》上注销。
5.5.4客户/供应商的检测设备退回后，则有品质部在《检测设备清单》上注销。
5.5.5顾客或外部供方提供的图纸/样品及相关技术数据等资料按顾客或外部供方要求的保管期限后核销,若顾客或外部供方没有要求时,按《文件控制程序》中的规定保管期限后核销。
5.1.3当资材部收到顾客或外部供方/供应商样品/图纸等技术资料时,将其移交给文控，文控按《文件控制程序》分发给工程部,由工程部进行分析﹑确认、登记.
5.1.4当资材部收到顾客或外部供方/供应商生产设备时,将其移交给生产部，由生产部按《生产设备控制程序》进行管理，并贴上“客户设备”或“供应商设备”标识。
5.4顾客或外部供方财产的异常处理
5.4.1顾客或外部供方财产发现有不良﹑损坏﹑遗失等由相关使用﹑保管单位填写《内部联络单》联络资材部,由资材部向顾客或外部供方/外部供方报告,并根据顾客或外部供方/外部供方的要求或协商结果处理.
5.5顾客或外部供方财产的注销
5.5.1顾客或外部供方固定资产回收时,顾客或外部供方与资材部/资材部办理移交手续.并从《顾客或外部供方财产登记表》核销。
4.6文 控：负责顾客或外部供方文件资料、登记、分发。
5.0工作程序：
5.1顾客或外部供方财产的接收
5.1.1顾客或外部供方提供设备产时,由资材部与顾客或外部供方/外部供方办理交接手续并通知生产部接收,资材部将收到的固定资产登记于《顾客或外部供方财产登记表》。
5.1.2顾客或外部供方提供原材料、包装材料时,资材部根据与顾客或外部供方的约定信息通知仓库接收，并在“客供料台账”上登记后入库保存，并通知生产部生产文员开立《领料单》时注明为顾客或外部供方材料,按《生产过程控制程序》执行.
《供方控制程序》
《供方控制程序》1.目的对采购过程进行控制，确保所有采购物资符合规定要求。
2.范围本程序适用于公司原材料的采购和供方的评定。
3.职责3.1业务部负责供方的寻找、资料审查、采购的实施。
3.2业务部负责组织生产部、技术质量部对供方的评价和重新评审确认。
3.3管理者代表负责合格供方的审批。
3.4技术质量部负责采购物资的验证。
4.程序4.1.选择供方：业务部根据采购产品要求，通过以往供方供货情况、行业信息等选择相应的具有合法经营能力的供方，作为评价的对象，收集有关质保、经营、生产能力、产品信息等资料。
通过第三方认证的供方优先选择。
4.2供方的评价准则：4.2.1供方必须是合法企业，有所需产品的营业执照，要是中间商，则要求信誉得到用户好评，有进口经营权，由业务部进行评定。
4.2.2供货能力。
供方的生产能力是否保证供货要求，主要生产设备情况由生产部评定。
4.2.3产品质量。
供方的技术力量、检验能力、检验报告、质保书、质量保证能力等证明，中间商应提供质量保证书，由技术质量部评定。
4.2.4辅助性材料不对其供方进行评定（填充绳、非阻燃包带、色带、色母料、包装材料、封头帽、油墨、交货盘等），由业务部选定。
4.3评价供方：4.3.1业务部组织生产部、技术质量部对候选供方按“供方的评价准则”进行评价。
4.3.2业务部将候选供方的评价结果报管理者代表批准。
4.3.3管理者代表核准后，由业务部纳入合格供方名单中。
4.3.4评价方式根据供方提供原材料对成品质量影响的重要程度实施。
当供方属经销商时，重点评价其仓贮能力、服务信誉、产品质量稳定情况、供货能力。
4.4供方的管理：4.4.1业务部建立“合格供方一览表”，并与供方保持密切的联系。
4.4.2技术质量部负责供方的供货质量状况的统计，包括历次供货时间、供货名称规格、产品质量状况，当供方的产品出现不稳定的情况，业务部及时通知供方采取纠正措施，并组织生产部、技术质量部验证效果，仍不能满足要求，重新选择新的供方。
供方管理控制程序
1.0、目的用途
对供方（尤其是关键元器件供应商）进行有效控制，确保供方所提供产品和/或服务能力满足采购要求。
2.0、适用范围
适用于本公司提供原材料供方、外协、服务供方的选择、评价和控制作业。
3.0、定义
无
4.0、职责权限
4.1采购部: 负责按公司要求组织对供方的选择、评价与考核，建立供方档案；
4.2各部门: 负责对供方满足各自要求的能力的评估
5.0、运作程序
5.1供方管理控制流程图
5.2供方的调查、评估与择定：
5.2.1采购部根据采购物资的相关技术要求和生产需要，通过对供方供应物资的质量、价格、供货期等进行调查、评估与比较后，填制《供方评估记录表》择定合格的供方。
对于同类的主要物资，应同时选择几家合格的供方。
5.3对供方的评估方式：
5.3.1对于有多年销售往来的主要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，以证实其质量保证能力，如：。
供方和采购控制程序
供方和采购控制程序1 目的为确保选定的供方具有满足公司要求的能力，对采购过程及供方进行控制，确保所采购的物资能符合规定的质量要求，并符合适时、适量、适价的要求。
2 范围适用于公司物料、服务的采购控制，以及相关供方的选定、评价和控制。
3 定义3.1 原料：直接参与生产的原料。
3.2 辅料：用于生产的主要辅料LN2和蒸汽；污水处理用主要药剂。
3.3 非生产性物料：备品备件、耗材、工程、服务、设备等。
4 参考无5 职责5.1 采购物流Team为该程序主控部门。
5.1 采购物流Team负责组织供方评审、选择。
5.2 总经理审批《合格供方名录》。
5.3 需求部门负责编制采购物料的技术标准和提供采购物料的规范。
5.4 品质Team负责原、辅料供应商的质量体系及产品质量监控。
6 程序6.1 供方的评价和控制6.1.1 供方的调查对原、辅料，采购物流Team应负责了解供方的相关基本情况，尽量收集供方提供的各类资料，如营业执照、生产许可证、质量管理体系认证证书、产品认证、检测报告等合法性证据；以及相关的报价单、公司简介等基本情况资料；经营能力、经销能力等必要性资料，并填写《供应商基本情况调查表》。
对非生产性物料（备品备件、耗材、工程、服务、设备）合格供方的资质文件进行存档，如营业制照、税务登记证、组织机构代码证、银行开户许可证等。
6.1.2 供方的评价采购物流Team组织相关的职能部门人员，根据采购产品对公司生产的产品质量的影响程度、采购产品的价格、对安全环境影响等因素，填写《合格供方评审表》，并由采购物流Team Leader 立案，副总经理审核，总经理审批。
评价应包括但不限于下列内容：a、样品、经济性评价：公司向供方提出采购要求，由供方提供样品，公司对所提供的样品进行检测、试用，并就报价与同类企业进行比较，得出性能价格比。
b、生产、质保能力现场评价：生产Team会同品质Team的有关人员对供方的生产设备、检测手段、生产现场管理、人员结构等情况进行评价。
供应商管理控制程序
文件名称：供方管理控制程序主管部门：采购中心1.0目的:确定新外部供方开发导入流程，以及合格外部供方的定期考核，确保新导入外部供方提供的过程，产品和服务满足公司的要求，外部供方的质量持续满足公司和客户的要求。
2.0范围：适用于向公司提供原（物）料，零组件，半成品或成品、服务类等外部供方。
3.0职责：3.1 采购中心：3.1.1新外部供方开发，基本资料之收集、分析、归类，召集并会同相关单位组成评鉴小组实施新供应商的评鉴作业；3.1.2会同评鉴小组定期对供应商进行绩效评估和二方审核3.1.3与供应商签订相关合约；3.1.4负责组织主导每年供应商ABR会议，并促进供应商绩效改善；3.1.5负责定期维护合格供应商清单；3.1.6新供应商开发。
3.2 技术部（组立工程技术部、镀膜工程技术部）：3.2.1协助外部供方提高生产技术及制度标准化,达到稳定品质、缩短交期、降低成本.3.2.2外部供方设备能力之分析、机能改善及确认作业流程.3.2.3协助外部供方登录、评估/鉴作业之执行.3.2.4 生产性材料新样品的测试验证.3.2.5参与由采购组织的每年度供应商ABR会议。
3.3供应商品质管理课：3.3.1主导实施供应商二方审核，召集并会同审核小组实施供应商定期质量品质评价并汇总告3.3.2会同评鉴小组实施供应商评鉴,并于评鉴后汇总提出评鉴报告；3.3.3及时有效地将公司相关产品的品质要求传递给供应商并监督其实施状况；3.3.4负责制订供应商的质量品质管理体系开发计划，应监督实施。
3.3.5参与由采购部组织的每年度供应商ABR会议。
3.4组立部、镀膜部：3.4.1协助品保部或技术部对外部供方产品质量进行确认。
3.5 生产管理部：3.5.1 负责生产物料的管控。
3.5.2 所有有形物料、办公劳保用品之数量验收及收发。
4.0定义：外部供方：为公司提供过程，产品和服务的供应商。
关键物料：对产品特性直接构成影响的原材料及部件，如原玻璃材料，膜料，镜座，胶水等；一般物料：重要程度不如关键件的物料，生产过程中对产品质量有影响的物料，如静电膜等；辅助物料：对产品质量起辅助作用的工治具，包装材料，辅助材料，如无尘用品，酒精，珍珠棉/气泡垫/纸箱等。
7、工程供方控制程序QESP07
7、工程供方控制程序QESP071. 程序概述工程供方控制程序（QESP）是一套专门用于管理工程项目供应商和合同的软件系统。
QESP07是QESP系统的第七版，主要用于跨部门、跨地区、跨项目的供应商管理和合同管理，能够自动化流程，并提供全面的供应商数据分析和合同管理。
QESP07的主要功能包括：1.管理供应商信息，包括录入、修改、查询、删除等操作；2.管理采购合同，包括合同录入、修改、审核、查询、归档等操作；3.管理供应商评价，包括评价信息录入、评价标准设置、评价报告生成等操作；4.管理供应商培训，包括培训计划制定、培训内容管理、培训记录维护等操作；5.分析供应商数据，包括供应商绩效统计、走势分析等功能。
2. 程序系统2.1 系统组成部分QESP07主要包括以下几个组成部分：1.供应商信息管理模块；2.采购合同管理模块；3.供应商评价管理模块；4.供应商培训管理模块；5.供应商数据分析模块。
2.2 系统硬件环境QESP07系统需要在以下硬件环境中运行：1.操作系统：Windows 2008及以上版本；2.数据库：SQLServer 2008及以上版本。
2.3 系统软件环境QESP07系统需要满足以下软件环境：1.IIS 7.0及以上版本； Framework 4.0及以上版本；3.浏览器：Chrome、Firefox等主流浏览器。
3. 程序流程QESP07系统流程如下：1.进入系统后，选择需要操作的模块；2.在模块中选择需要进行的操作，例如新增供应商、查询合同等；3.完成相应操作后，根据提示信息是否保存成功；4.针对具体操作，系统可能会自动跳转或者显示成功页面。
4. 系统维护在使用QESP07系统时，需要进行以下维护：4.1 数据库备份为了防止数据丢失或恢复数据，必须在系统稳定时进行备份数据库。
4.2 安全维护系统管理员需要定期检查系统是否存在安全问题，如及时更新系统补丁、升级防病毒软件等。
4.3 用户权限管理员需要定期审查使用权限，根据工作权限设置权限。
ISO9000体系采购和供方管理控制程序模本
你若盛开，蝴蝶自来。
ISO9000体系采购和供方管理控制程序ISO9000体系采购和供方管理控制程序1. 目的对采购过程实施有效控制，确保采购产品符合规定的采购要求。
2. 适用范围适用于公司生产原辅物料、零部件的采购及供方管理。
3. 职责3.1 采购科负责原辅材料、零部件的采购，组织对供方的评价和选择。
3.2 仓务科负责对采购货物的入库，发放、贮存，并负责外包装和数量的验收。
3.3 品管部负责制定采购产品检验、验收标准，并对采购产品进行验证。
参与供方的选择和评定。
3.4 工程部负责对物料规格标准的制定，物料样品的确认。
参与供方的选择和评定。
4. 工作程序4.1 采购及供方控制要求4.1.1 根据采购的产品对最终产品和产品加工过程的影响程度,结合公司要求提供产品的能力评价和选择供方，评价的内容须包括以下几种：a. 供方通过ISO9000质量管理体系认证的。
b. 现场考察或通过书面调查符合要求的，并经过样品或小批量试产合格的。
c. 根据公司对供方产品的检验、验收状况及试用经验，确认能满足要求的。
d. 对比其它公司使用供方产品的经验，确认合格的。
4.2 供方的选择及评价4.2.1供方的选择和评价a. 采购科根据产品要求并结合公司采购产品的实际状况，对供方第1页/共3页千里之行，始于足下。
进行初选，列出清单，向此供方发放供货商调查书，督促供方按要求填好并根据情况附相关资料(复印件)：营业执照副本，税务登记证等相关证明。
b. 采购科收回已填妥的供货商调查书后，应将调查情况记录在《供应商评估记录》，必要时须组织相关部门人员对供方进行现场考核。
采购科收集整理所有的供方相关评估资料，按单个供方分类建立档案,，确定合格的供货商编入合格供应商清单，经资材部负责人审核后，交总经理批准后执行。
4.2.3 采购生产所需的物料时只可向已批准合格的供方采购。
4.2.4 采购科结合供方的供货情况，每年年底组织原评定部门对合格供方复审一次，并写出供方的综合评价报告，提交管理评审，并将有关要求向合格供方通报。
供方选择和评定控制程序
供方选择和评定控制程序1目的规定供方的开发、选择、评定准则及合格供方管理和控制要求，确保供方具有满足提供产品质量要求的能力，为公司提供符合要求的产品。
2适用范围适用于向本公司提供影响产品质量的原材料、外购配套件、外协件、辅料及服务项目等供方评定。
3职责3.1物资供应部是本程序的管理部门，负责原材料及辅料供方、外协外包方的选择与评价。
3.1.1物资供应部部长a.负责供方及外协、外包方的选择、评价、控制和监督工作；b.负责组织相关部门对合格供方及外协、外包方进行评定；c.负责建立合格供方及合格外协、外包方的档案。
3.2技术部部长3.2.1.负责提供采购原、辅材料及外协产品的技术文件及资料；3.2.2.安全环保质量部部长a.负责原、辅材料和外协产品的检验或验证；b.负责原材料化验的委外检测；c.负责合格供方及外协外包方资格审批；d.负责合格供方及外协外包方名录下发的批准。
e.负责对物资供应部及相关方的安全、环境、职业健康进行督察，对已识别的危险源进行监督防护，协助物资供应部对潜在危险源进行识别。
4工作程序4.1采购产品分类4.1.1根据采购产品的价值、批量大小和对公司最终产品特性的影响程度，将其分为A、B、C三类，以便选择适宜的供方评定的方式：a.A类产品：构成本公司产品最主要的部分，可直接影响本公司最终产品质量的原材料及外协、外购产品。
如各种钢材等原材料，生产过程中制动拉杆、离合拉簧、制动器、摇把、齿轮等的外协产品，以及各种标准件、柴油机、轮胎、轮辋、变速箱、油缸、减震器、法兰等外购配套件；b.B类产品：构成本公司产品的主要部分，可影响本公司最终产品质量的物资。
如油漆、电器、焊材（包括焊条、焊剂、焊丝）、前处理药剂、发黑剂、除锈剂、润滑脂、柴油、液压油等辅料；c.C类产品：对本公司产品质量有一定影响或间接影响的物资。
如氧气、乙炔、设备零配件、五金件、劳保用品等辅料。
4.1.2委外检测与培训项目包括的范围：a.计量器具的检定（校准）、理化检验/试验、无损检测；b.教育培训。
供方的选择评定和控制程序全套
供方的选择、评定和控制程序全套1.目的通过对供方的评定，选择合格的供方，确保供方具有满足本公司采购物资要求的能力。
2.范围适用于对本公司所有原物料和提供外加工服务的供方的选择、评定和控制。
3.职责3.1采购部负责候选供方的开发、对合格供方的总体监控、组织评审及对供方的体系开发。
3.2品管部负责对供方的供货质量进行验证。
3.3技术部负责提供产品重要度分级，及配合采购部对供方进行评审。
4.工作程序4.1候选供方的选择4.1.1由技术部对原辅材料、外协外购件的重要性进行分级，对外协外购件进行分类。
A级：关键件，对最终产品的质量起关键作用及涉及特殊特性的原辅材料、外协外购件；B级：重要件，对最终产品的质量起重要作用及涉及重要制程的原辅材料、外协外购件；C级：一般件，对最终产品的质量起一般作用的原辅材料、外协外购件。
注：供方提供的各种外加工服务，均应被指定为A级，与A级物料实施同等级别的控制。
4.1.2由技术部根据产品的实际情况，制定〃原物料清单〃，并发放采购部及相关部门使用。
4.1.3采购部根据〃原物料清单〃选择、确定候选供方；候选供方至少应建立IS09001质量管理体系,并通过第三方认证为最低要求；顾客指定供货来源或顾客有特定批准时除外。
4.1.4选择候选供方的优先顺序为：—首选顾客提供的供方；—其次在公司已有的合格供方中选择；—再次根据市场调查进行选择。
4.1.5由采购部与候选供方洽谈合作意向，要求其填制并向本公司采购部提供〃供方调查表〃（包括生产设备、技术力量、检测设备、质量控制概况、财务等）。
4.2合格供方的确定4.2.1对〃原物料清单〃中的〃关键件〃（A级物料）和提供外加工服务的候选供方，由采购部负责组织审核组（对质量管理体系的评审必须有具备内审员资格的成员），实施现场质量评审。
评审内容包括：加工工艺水平、质量保证能力、批量生产能力、现场设施状况，质量管理体系等情况，填写〃供方质量能力现场审核评定报告〃。
物业程序文件：供方评价和选择控制工作程序
物业程序文件：供方评价和选择控制工作程序一、目的为了确保所选择的供方能够持续稳定地提供符合要求的产品或服务，保证物业服务的质量和效率，特制定本工作程序。
二、适用范围本程序适用于对物业服务过程中各类供方（包括但不限于物资供应商、服务承包商等）的评价和选择。
三、职责分工1、采购部门负责收集供方的信息，并建立供方名录。
组织相关部门对供方进行评价和选择。
与选定的供方签订合同，并负责合同的执行和管理。
2、品质管理部门参与对供方的评价和选择，提供质量方面的意见和建议。
对供方提供的产品或服务进行质量检验和监督。
3、使用部门提出对产品或服务的需求和期望。
参与对供方的评价和选择，提供使用方面的意见和建议。
对供方提供的产品或服务进行使用反馈。
四、工作程序1、供方信息收集采购部门通过市场调研、网络搜索、行业推荐等方式，广泛收集潜在供方的信息，包括企业名称、地址、联系方式、经营范围、产品或服务介绍、资质证书等。
对收集到的信息进行整理和筛选，初步确定符合要求的潜在供方，并建立供方名录。
2、供方评价标准制定采购部门会同品质管理部门和使用部门，根据物业服务的需求和期望，制定供方评价标准。
评价标准应包括但不限于以下方面：供方的资质和信誉，如营业执照、税务登记证、组织机构代码证、相关行业资质证书等。
产品或服务的质量，如产品的性能、规格、可靠性、安全性等；服务的内容、标准、效果等。
价格和性价比，包括产品或服务的报价、付款方式、优惠政策等。
交货期和服务响应时间，如产品的交付时间、服务的及时性等。
售后服务，如产品的质保期、维修服务、技术支持等；服务的后续跟进、问题处理等。
以往的业绩和合作经验，如与其他客户的合作情况、客户评价等。
3、供方评价采购部门组织品质管理部门和使用部门，按照制定的评价标准，对潜在供方进行评价。
评价方式可以采用现场考察、文件审查、样品测试、业绩调查等。
对于重要的供方，应进行现场考察，了解其生产经营状况、质量管理体系、人员配备等情况。
供方评审控制程序
规范供应商开发过程，确保外购物料的有效供应。
对供应商进行评审和考核，以选择合格的供应商，促使公司产品的品质稳定。
2、范围适用于向本公司提供所有物料的供应商的开发、选择、评估和管理。
3、职责3.1 采购部负责对供应商的开发，生产部对供应商资格的初步认可。
3.2 采购部负责供应商资料的收集、整理、归档。
3.3 生产部负责组织相关部门成立供应商评审小组对供应商进行选择、分类及评审。
3.4 质量部负责对供应商来料或样品的检验。
3.5 企业负责人负责《合格供应商一览表》的审批。
4、工作程序4.1 将物料分为A、B、C、D四类：A 类关键物料B 类一般物料C 类辅助物料D 类低值易耗品4.2供应商分类A类供应商（提供A类物料的供应商）：构成最终产品的主要部分或关键部分，对产品质量或安全性有显著影响的原料。
B类供应商（提供B类物料的供应商）：材料本⾝质量对产品质量影响不明显（外观等）的材料，但可采取措施予以纠正的物料。
C类供应商（提供C类物料的供应商）：对产品质量⾝影响的物料及辅助材料。
D类供应商（提供D类物料的供应商）：低值易耗品、办公用品。
4.3供应商资质证明文件4.3.1对A类按照法定标准生产的物料，生产企业需要提供《营业执照》、《采购合同》、《质量保证协议》、《质量标准》、《出厂检验报告》、《送货单》等。
如果特殊要求需要提供《第三方检验报告》。
4.3.2对B、C类按照法定标准生产的物料，生产企业需要提供《营业执照》、《采购合同》、《质量保证协议》、《出厂检验报告》、《送货单》等。
如果特殊要求需要提供《第三方检验报告》。
4.3.4 D类低值易耗品需提供《送货单》。
4.4供应商资质收集过程中，生产部需了解供应商的经营状况、生产能力、产品质量、质量管理体系、服务、交付和成本等方面的能力进行综合评定。
4.5采购部将搜集到的供方资质提供给生产部由生产部比较核对，根据情况进行供方初步筛选。
4.6根据供应商分类的不同，供应商的评定，实施不同的管理控制程序。
采购及供方管理控制程
采购及供方管理控制程序一、引言采购及供方管理是企业供应链管理中至关重要的一环，它涉及到从原材料及零部件的采购到最终产品的制造和交付的整个过程。
有效的采购及供方管理能够保证企业获取到高质量的原材料和零部件，并且及时地将产品交付给客户。
本文档将介绍一个采购及供方管理的控制程序，以确保采购及供方管理的高效运作。
二、采购及供方管理控制程序概述2.1 目标本采购及供方管理控制程序的目标是确保供方管理能够按照以下原则进行：•选择合适的供方，确保供方的产品质量和可靠性；•确保供方的供货及时、准确；•确保与供方的合作关系和沟通畅通。
2.2 主要步骤该控制程序包括以下主要步骤：1.供方评估和选择2.与供方的协议签订3.供方绩效监控4.供方关系管理下面将对每个步骤进行详细说明。
三、供方评估和选择在采购过程中，选择合适的供方非常重要。
供方评估和选择的目标是确保供方能够提供高质量的产品，并且能够按时供货。
以下是供方评估和选择的主要活动：3.1 供方调研通过市场调研和供方信息收集，了解供方的背景、规模、生产能力等信息。
这些信息将有助于确定潜在的供方候选人。
3.2 供方评估基于一定的评估标准，对潜在供方进行评估。
这些评估标准可以包括（但不限于）供方的质量管理体系、技术能力、交货能力、金融稳定性等。
3.3 供方选择根据供方评估结果，选择最符合要求的供方。
选择时可以考虑价格、质量、交货能力等因素。
四、与供方的协议签订与供方的协议签订是确保采购过程顺利进行的重要步骤。
以下是与供方的协议签订的主要任务：4.1 协议内容明确采购的具体要求，包括产品规格、数量、交货期限、价格和付款方式等。
4.2 合同条款确定合同条款，包括合同期限、违约责任、争议解决方法等。
确保合同条款合理且双方都能接受。
4.3 合同签署双方签署正式合同，确保提前安排好签署时间和地点，以确保采购计划的顺利开始。
五、供方绩效监控采购完成后，需要对供方的绩效进行监控，以确保供方按照合同的要求履行义务。
供方控制程序
供方控制程序1 范围本标准规定了对供方控制的职责、工作管理程序等内容。
本标准适用于公司对供方的管理。
2 规范性引用文件XD/XK-QB03.002 记录控制程序XD/XK-QB05.001 采购控制程序OKA.800.116-2006 技术协议的管理办法XD/XK-QB03.020 产品质量责任损失赔偿办法3 职责3.1管理者代表负责对供方选择的审批和对合格供方再评价的审批。
3.2 质量管理部门是供方质量控制的归口管理部门,负责组织对供方的选择和对合格供方的再评价。
3.3 设计部门参与对供方的选择和对合格供方的再评价。
3.4 工艺管理部门参与对供方的选择和对合格供方的再评价。
3.5供应管理部门参与对供方的选择和对合格供方的再评价，并负责对合格供方的日常供货质量监督管理。
3.6检验部门参与对供方的选择和对合格供方的再评价，并负责对合格供方的日常供货进行检验、业绩记录和管理。
4 工作程序4.1 供方的选择4.1.1 推荐供方１4.1.1.1 在现有的合格供方能力满足不了需要时，设计、工艺、供应等部门(人)均可推荐供方。
4.1.1.2 推荐者填写“供方推荐表”（见格式1），并经部门领导签署意见后交质量管理部门审批。
推荐时还须提供被推荐供方的以下相关资料：a）国家、行业指定的产品生产企业证明（营业执照）；b）有效期内的质量体系认证证书或产品认证（鉴定）证书；c) 现有的生产设备明细及重要检测设备明细；d）供货业绩（如果有）；e) 有效期内的授权委托书（指中介供方）。
f) 其他资格证书g) 以上资质资料的电子版4.1.1.3 供应部门在采购前必须办理供方的推荐手续，否则不能进行采购，经审批的紧急采购和新产品开发中的本批次的采购除外，但紧急采购和新产品开发中的本批次的采购实施后，如果需要和该供方建立正式的业务关系，则必须办理推荐评审手续。
4.1.2 确认供方类别4.1.2.1质量管理部门在供方推荐审批时应明确同意否,同时,还需依据XD/XK–QB05.001《采购控制程序》中规定的采购产品A、B、C分类确认划分为A、B、C 三类供方。
GJB9001C外部供方控制程序
1目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的物资符合规定的要求。
2适用范围适用于本公司的物料采购、外包过程以及相应供方的选择评定和控制。
3 职责3.1 采购部负责组织供方评定，建立“合格供方名录”并对供方的供货业绩进行评估。
3.2 总经理负责审批“供方评定记录表”和“合格供方名录”。
3.3 研发部负责对进货的物资进行检验或验证。
4 程序4.1 采购物资分类研发部根据所采购的物料对产品质量的影响程度和控制的难易程度，将采购物资分为：A类：主要原材料——直接影响最终产品使用或安全性能的物料。
B类：辅助原材料——在生产过程中起辅助作用的物料。
研发部在《原、辅材料明细表》中明确物资分类，并对各类物资编制《原材料检验规范》。
4.2 对供方的评定4.2.1 对于建立体系前已建立供货关系的供方，由生产部等根据其以往的质量、价格、交货期、服务情况进行业绩评估，选定合格供方。
见4.5.2。
4.2.2 对新的候选供方的评定方式有：4.2.2.1 发函调查评价由采购部负责发函调查供方基本情况，由供方填写“供方调查评价表”后并附有关营业执照、组织机构代码证、认证证书、材质证明书等回传或寄回，采购部采购对供方返回的调查表组织有关部门或有关人员进行风险分析评价，填写“供方调查评价表”的相关栏目。
4.2.2.2 现场评价由采购部组织研发部、市场部、品质部等有关人员到供方生产现场，对其产品实现过程、设备、检测手段、人员结构、生产能力以及质量管理体系运行情况进行实地考察和评价，形成“供方现场考核表”。
4.2.2.3送样品检测并试用由供方送样品经品质部检测合格后交生产部进行试用，同时要求供方提供检验报告单或合格证。
由生产部出具相应的“样品检测、试用报告”。
4.2.2.4进货检验验证由采购部采购小批量交品质部实施进货检验，由品质部出具相应的“原材料检验报告单”。
4.2.2.5评价方式：a)A类物资供方：应采用4.2.2.1+4.2.2.3的方法进行评价；适当时，也可实施4.2.2.2的方法；b)B类物资供方：应采用4.2.2.1+4.2.2.4的方法进行评价；4.2.3 采购部采购根据以上要求组织评定，评定合格的方可列入“合格供方名录”。
供方控制程序
供方控制程序文件编号：1. 目的通过对供方质量管理体系及能力的评价，选择合适的供方，并对供方实行控制，以确保设计产品整体质量符合规定的要求。
2. 范围适用于本院工程设计中的分承包活动。
3. 职责技术经营部为对供方评价、选择和控制的责任部门，并会同设总组织提出供方各专业的技术要求，协调技术接口和质量控制。
设计部协同技术经营部对供方进行调查和评价，并负责对供方产品的验证；主管副院长负责批准分包设计合同。
4. 措施/方法4.1对供方的评价a．评价的内容——设计资质登记、业务范围与资源配置情况；——业绩、信誉、服务质量情况；——质量管理体系运行情况；——专业技术人员技术管理水平等。
必要时，可到供方实地考察以提供评价的依据。
b．评价意见记录在“供方评价记录表”（QS207-A），并由技术经营部保存。
c．合格的供方由技术经营部建立“合格供方一览表”（QS207-B），作为对外委托设计项目备选依据，并对其实行动态管理。
4.2设计供方的选择确定a．根据设计项目的需要，设总在编写项目设计大纲时提出设计分包的设想，并初步明确分包的范围、技术、质量、进度等要求，填写“设计项目分包申请表”（QS207-C）提请审核、批准。
b．根据设计项目分包部分的规模、技术难易程度，由技术经营部组织，采用招标或定向方式选择供方。
被确定的供方应列入合格供方一览表中。
4.3设计分承包合同的签订a. 由技术经营部初拟分包设计合同，经设计部部长会签后送主管副院长批准；b. 设计分包合同应明确；——分包范围和技术接口的界定；——分包部分的进度、交付日期和验证方法；——对分包部分的技术、质量要求；——对供方质量管理体系的要求和参与人员资质的要求；——成品的规格、标识方式和归档要求；——合同中未尽事宜的解决方式等。
4.4对供方产品的验证a．由设总组织有关人员按分包设计合同的规定对供方的设计成品进行验证，并填写“供方产品的验证记录”（QS207-D）b．对供方提供被判为不合格品的产品应作拒收处置；c．当顾客/业主要求在本院或在供方现场对供方产品进行验证时，应在分包设计合同中规定实施验证的安排和对分包产品的质量规定，但顾客的验证不能作为供方对产品质量进行有效控制的证明，既不能免除我院提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。
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供方控制程序
1、目的
对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2、使用范围
适用于对生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制；对于危险化学品必须了解其MSDS及其他性能。
3．1采购部
a)负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制“合格供方名单”，并对供方的供货业绩进行评价，建立供方档案；
b)负责制定采购计划，执行采购作业。
c）负责对供方施加环境影响，对化学品采购过程中要求供方提供相关的MSDS。
3.2技术部负责编制采购物资技术标准及“采购物资分类明细表”，并负责审核化学品供方提供的MSDS。
3.3品质部负责对采购物资的进货验证，重点是危险品、化学品德包装是否完整、标识清晰。
3.4管理者代表批准“供方评定记录表”。
3.5总经理或总经理指定代表人批准“采购计划”。
4、控制程序
4.1采购物资分类
技术部负责制定采购物资技术标准及“采购物资分类明细表”，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分四类；
a）主要物资：构成最终产品非关键部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；
b）危险品、化学品物资：用于各工序的危险品、化学品例如液碱、盐酸等。
c）一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；
d）辅助物资：非直接用于产品本身的辅助作用的物资，如一般包装材料等。
4.2对供方的评价
4.2.1对于提供主要物资、危险品、化学品物资和一般物资的供方，采购部根据供方提供的“供方业绩自查表”或“供方调查表”，危险品、化学品物资采购供方必须提供“化学品安全技术说明（MSDS）”以及采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期、环境因素的控制等进行比较，选择合格的供方，填写“供方评定记录表”。
4.2.2对有多年业务往来的主要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量/环境保证能力：
a）认证证书；
b）本公司及供方其他顾客的满意程度调查；
c）供方产品的质量、价格、交货能力等情况；
d）供方服务和支持能力等；
e）相关方环境影响协议书；
f）危险品、化学品供方提供合格的“MSDS”。
4.2.3对第一次供应主要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格后才能供货：
a)新供方根据提供的技术要求提供少量样品；
品质部对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写“供方评定记录表”中相应栏目，反馈到采购部；
b）样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次；
c)样品验证合格后，采购部通知供方小批量供货，经品质部进货验证合格后，交生产部试用，并由品质部出具相应试用后的验证报告填写“供方评定记录表”中相关栏目，反馈给采购部；
d）小批量进货验证或试用不合格则取消供货资格。
样品验证、小批量试用均合格的，管理者代表批准后，可列入“合格供方名单”。
4.2.4对于危险品、化学品物资供方，所提供的危险、化学品必需符合国家危险、化学品的相关法律法规要求，并能提供出有效的MSDS（危险化学品性能说明）。
4.2.5对于危险、化学品供方，需经过品质部对其外观和技术部对MSDS提供平价意见、管理者代表批准后，可列入“合格供方名单”。
4.2.6一般物资供方，需要经过样品验证，各相关部门提供评价意见、管理者代表批准后，可列入“合格供方名单”。
4.2.7对于批量供应的辅助物资，首次供货时，品质部对其进行验证合格后，经管理者代表批准即可列入“合格供方名单”，并保存验证记录。
对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。
4.2.8采购部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写“供方业绩评定表”，评价时按百分制，质量评分占40%，环境因素评分30%按“供方产品进货检验月报表”统计；交货期评分占10%，按“采购合同履行率月报表”统计，其他（如价格、售后服务等）占20%，评定总分低于60（或质量评分低于38、环境因素评分低于36），应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报管理者代表批准，但应加强对其供应物资的进货验证，连续二次评审仍不及格，应取消其供货资格。
4.2.9对外协加工的供方控制，也应执行上述条款规定。
4.2.10对服务供方的控制
为公司提供服务的供方，如运输公司、检测、培训机构等，也应经评价合格后方可向公司提供服务。
对国家授权的计量实验室，以及其服务机构，可不再做服务质量评价。
4.3采购
4.3.1采购计划
采购部根据生产部的“生产计划”及库存情况编制“采购计划”经总经理或总经理指定代表人批准后实施采购，对于临时采购的物资，相关部门填写“临时采购申请单”，其中采购物资在1000元以下的总经理批准，1000元以上的报董事长批准，然后由采购部实施采购。
4.3.2采购的实施
a）采购部根据批准的“采购计划”、“临时采购申请单”，按照采购物资技术标准、环境因素控制要求在“合格供方名单”中选择供方并进行采购；
b）第一次向合格供方采购重要物资、危险化学品物资和一般物资时应签定“采购合同”，明确品名规格、数量、质量要求、环境要求、技术标准、接收条件、违约责任及供货期限等；
c)采购部根据需要将相应的技术要求、环境因素控制要求作为合同附件提供给供方；
d）采购前采购员应该实提供给供方的技术要求和环境因素控制要求是否有效，将“采购单”交采购部，经理确认后实施采购。
4.4采购信息
4.4.1采购文件
4.4.1.1应包括以下采购产品的信息对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供图样、规范等技术文件），对产品的环境因素控制要求（依据公司技术部提供的环境因素清单）
a）对产品的验收要求；
b）其他要求，如价格、数量、交付等；
4.4.1.2适当时还包括：
a）对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等；
b）适用的质量/环境管理体系要求。
4.4.2本公司的采购文件包括“采购计划”、“临时采购申请单”、“采购物资分类明细表”、“采购单”、“采购合同”及附件等，由采购部保管。
采购文件发放前，应由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。
4.5采购产品的验证
4.5.1对采购的产品可以有如下几种验证方式：
a）由品质控制部进行进货验证；
b）由顾客在本公司现场实施验证；
c）由本公司在供方现场实施验证；
d）由顾客在供方现场实施验证；
对后两种情况，采购部应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。
4.5.2验证活动可包括检测、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。
根据“采购物资分类明细表”，在相应的检测规程中规定不同的验证方式。
4.5.3顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。
5、支持性文件
《监视和测量设备控制程序》
6、质量记录
6.1、供方评定记录表
6.2、合格供方名单
6.3、供方业绩评定表
6.4采购计划
6.5采购单
6.6、采购合同
6.7、供方业绩自查表
6.8、供方产品进货检验月报表
6.9、采购合同履行率月报表
6.10、采购物资分类明细表。