采购控制程序
采购内控流程
采购内控流程
采购内控流程包括以下几个步骤：
1. 制定采购计划：由采购部门会同生产部门、财务部门，根据下月物资的消耗情况并结合相关物资的实际库存制定采购计划，报生产总监、财务总监、总经理批准后执行。
2. 提出采购申请单：公司凡需要购买物品的均需要填写采购申请单，相关部门负责人签批后交给采购部门进行采购。
3. 审批：采购申请单首先由部门领导审核签字，生产总监在采购计划内审核批准，在采购申请单上签字，对大额的非经常性物资采购应当及时向总经理汇报。
对超出采购计划的采购申请报财务总监批准，如果超出年度计划，应当经公司总经理批准。
4. 确定供应商：采购部根据需求说明在供应商档案中选择成绩良好的供应商，通知其报价，或登报公告等方式公开征求供应商，采取竞标、邀标等方式确定供应商。
5. 确定采购价格：根据供应商报价和历史价格等信息，比较分析后确定采购价格。
6. 订立框架协议或采购合同：与选定的供应商签订框架协议或采购合同，明确
双方的权利义务、质量标准、价格、交货期等条款。
7. 管理供应过程：确保供应商按照约定的时间和质量标准交付货物，协调解决供应过程中出现的问题。
8. 验收：对收到的货物进行验收，核对数量、质量等是否符合合同要求。
9. 退货、付款、会计控制：对不合格的货物进行退货处理，按照合同约定支付货款，并进行相应的会计控制，确保财务数据的准确性和完整性。
以上是采购内控流程的大致步骤，具体操作可能因企业规模、业务类型等因素有所不同。
建议根据实际情况调整优化采购内控流程，提高企业的采购效率和效益。
采购流程控制程序(实用-含全部附表)
采购流程控制程序(实用-含全部附表)采购流程控制程序 (实用完整版-含全部附表)1. 背景为了确保采购流程的高效性和透明度，我们需要建立一套完整的采购流程控制程序。
本文档旨在详细描述该程序的步骤和相关要求，以便所有涉及采购的部门和人员遵循统一的标准和流程。
2. 流程步骤2.1 采购需求确认1. 采购需求的提出：相关部门或人员根据业务需要提出采购需求，并填写采购申请表（附表一）。
2. 需求审批：采购需求提交给相关部门经理或采购经理进行审批。
审批结果将根据实际情况决定是否向下一步骤推进。
2.2 供应商评估和选择1. 供应商评估：采购部门将根据采购需求和相关要求，对潜在供应商进行评估。
评估内容包括但不限于供应商的信誉度、产品质量、价格合理性等。
2. 供应商选择：采购部门将根据供应商评估结果，选择最合适的供应商。
供应商选择结果将记录在供应商选择表（附表二）中。
2.3 合同签订与管理1. 合同起草：采购部门将与选定供应商协商并起草采购合同。
合同应包括采购物品/服务的细节、价格、交付时间和支付方式等重要条款。
2. 合同审批：采购部门经理或法务部门将对采购合同进行审批，确保符合公司的法律和合规要求。
3. 合同签订：经过审批的采购合同将由采购部门和供应商双方签署，并保留备份。
2.4 采购执行1. 采购订单生成：采购部门将根据采购合同内容和需求生成采购订单，并发送给供应商。
2. 物品/服务接收：在供应商交付物品/服务后，采购部门将对其进行验收，并确保符合采购合同中的要求。
3. 付款控制：采购部门将根据采购合同的约定，及时支付供应商所需的款项。
2.5 采购记录和报告1. 采购记录：采购部门将维护一份完整的采购记录，包括采购需求、供应商选择、合同签订和采购执行等过程中的相关文件和信息。
2. 监督报告：采购部门将定期生成采购执行的监督报告，汇总采购活动的情况和问题，并向相关管理人员提供。
3. 附表附表一：采购申请表该表用于记录采购需求的基本信息，包括需求提出人、需求描述、预算等。
采购控制程序
采购控制程序1．目的通过对采购过程及供方进行控制，确保所采购的原材料/配件和外协服务符合规定的采购要求。
2．适用范围：本程序适用于公司选择、评价和重新评价原材料/配件和外协服务供方的控制。
3．定义和术语3.1 供方：是指向本公司提供原材料/配件和外协服务的组织；3.2 A类产品：是指对公司产品质量特性具有重要影响的采购产品。
包括：驱动电动机、驱动器外壳、变压器等；3.3 B类产品：是指对公司产品质量特性影响相对较小的采购产品。
包括：电路板、电源线、弹簧线、电容、二极管等；4.职责：4.1副总经理负责审批A、B类合格供方；负责审批采购计划；4.2采购部负责供方的选择、评价；负责订单的拆分，编制生产用原材料/配件的采购计划，经批准后下达实施采购计划；4.3品保部、生产部根据需要参与对供方的评价。
5.工作内容及管理要求5.1 对供方控制的总要求a）采购部根据供方按公司的要求提供产品的能力评价和选择供方，确保向本公司提供原材料/配件和外协服务符合规定的采购要求。
b）采购部根据所采购产品对公司产品质量特性的影响程度，将所采购的原材料/配件分为A类产品和B类产品进行控制。
C）品保部负责制定《原材料/配件检验标准》并依据标准实施进货检验。
5.2供方的选择、评价及再评价5.2.1对供方的评价应包括如下内容：a〕供方的经营范围及资质；b〕供方的生产许可证及供货能力；c〕供方的检测能力；d〕供方的信誉状况；e〕产品的外观；f〕产品的性能,包括环保要求及职业健康安全要求；g〕原材料/配件质量证明文件；h〕供方的质量管理体系等。
5.2.2供方的评价和选择a）采购部应选择信誉良好、有生产能力并严格运行质量管理体系的生产厂家或商业企业作为拟选择的供方候选范围，不得将违法经营或有制造或经营假冒伪劣产品等不良行为的企业纳入候选范围,采购初次评估供应商填写《供应商稽核查检表》，豪江仅选择稽核达到要求之供应商。
b）对与公司长期合作且所提供产品的质量、价格、供货能力及服务等均能满足要求的供方，采购部采购员填写《供方评价表》，A、B类产品供方报副总经理批准，可直接作为合格供方使用并纳入《合格供方名录》。
采购控制程序
采购控制程序1.目的：对采购作业进行控制，确保采购作业能做到适时、适量、适质以配合生产所需，降低库存，提高产品竞争能力。
2.范围：2.1.本公司对外采购与产品生产有关的直接、非直接原材（物）料、零组件及包装材料等2.2.相关原材（物）料、零组件供应商的确定。
3.职责：3.1采购部3.1.1负责选择优秀供应商，对供应商的基本信息、交付能力，生产能力进行初步评审，确保料源，积极开发新供应商。
3.1.2负责编制《采购订单》，适时控制采购作业，做到适时、适量。
3.1.3负责追踪物料交期，提高采购作业效率和人员的作业品质。
3.1.4负责防止作业异常发生，针对异常与问题点能迅速妥善处理。
3.1.5负责将量产采购件图纸、采购件品质要求、供应商职责内容发送至供应商。
3.1.6参与潜在供应商的质量体系，技术生产能力评审。
3.2技术部3.2.1负责提供图纸、材料检验标准、产品试验标准等技术要求。
3.2.2负责将非量产采购件图纸、采购件品质要求发送至供应商。
3.2.3参与潜在供应商的质量体系，技术生产能力评审。
3.3品保部3.3.1.负责确保物品质量，做好检验工作。
3.3.2组织潜在供应商的质量体系，技术生产能力评审。
3.4供应商3.4.1负责按期交付本厂所需直接原材（物）料、零组件、包装材料。
3.4.2负责确保采购物料的质量要求，提供出厂检验报告。
4.内容：4.1.供应商选择：4.1.1.技术部应提供开发完成可量产产品的图纸、材料标准、产品试验标准等技术要求给采购部。
4.1.2.内部产品价格由财务部组织技术部和生产部进行审核，采购部实时关注原材料价格波动情况，当原材料价格有所下降时，应及时提出采购件降价要求；4.1.3.采购根据采购项目技术、生产要求，收集整理推荐潜在供应商，经内部评审后对供应商的基本信息、产品价格、交付能力，生产能力再进行初步评审，填写《供方基本信息调查评价表》，经采购部经理、总经理审批后安排对潜在供应商进行质量体系，技术生产能力的过程审核。
采购控制程序
1. 目的：保证所有的采购物资和委外加工服务符合本公司产品质量的要求。
2. 范围：适用于本公司对所有生产物资采购与委外加工服务的控制。
3. 职责：3.1采购部负责所有生产物资的采购，以及所有委外加工的运作。
3.2采购部负责对供方的选择、调查和组织评定工作。
3.3品管部负责所采购产品和服务的验证/检验。
4. 程序：4.1 采购文件/资料的准备4.1.1技术资料的准备----- 技术部对所有与产品相关的原物料、及外协加工的重要性进行分级：A级：关键件，对最终产品的质量起关键作用；B级：重要件，对最终产品的质量起重要作用；C级：一般件，对最终产品的质量起一般作用。
注：供方提供的各种外加工服务，均应被指定为A级，与A级物料实施同等级别的控制。
----- 技术部提供详细的技术文件, 应清楚地说明采购产品的要求，包括：A. 名称、型号、图号、规格、材质、质量要求；B. 有关图纸、标准、技术要求、验收标准（规程）、标识要求；C. 适用的质量体系标准的名称、编号和版本。
----- 技术部提供的任何技术资料必须受控。
4.1.2 技术质量协议（采购协议）关键件（A级）或外加工服务，应与供方签订技术质量协议，其内容包括对采购物资和外加工服务的技术质量要求、标识方法、必要时现场验证产品质量，及质量验收准则等。
4.1.3 采购计划4.1.3. 1生产用原辅材料的采购：采购部根据销售部提供的销售计划、安全库存计划，和原物料、半成品、成品的库存情况，编制“采购计划”，经总经理批准后，按计划执行采购。
4.1.3.2非生产物资的采购：其他非直接用于产品的物资（如刀具等），由使用部门根据实际需要填写“采购申请表”，报经本部门经理审批后执行。
4.1.3.3 设施/设备，及检测器具等的采购，按相关程序执行。
4.1.4 采购合同按“采购计划”进行的采购（包括外加工），必要时，应与供方签订采购合同/订单，包括以下内容：A.品名／规格／数量／价格／交货期；B.合格证／检验报告；C.包装／标识／装运要求D.交付条件／违约责任；E.付款方式；F.规范／工艺要求；G.质量管理体系要求。
采购控制程序
采购控制程序1目的对供方和分包方的评定、采购的实施过程、采购物资及分包项目完工的验证等进行控制，确保采购的物资和分包项目的服务符合规定的要求。
2适用范围适用于公司所需的物资采购和分包服务全过程实施的控制。
3职责3.1总经理负责采购（分包）计划、物资采购合同和分包服务的协议与合同的审批。
3.2分管领导负责采购（分包）计划的审核，及合格供方和分包方的批准。
3.3物资采购部门负责各项业务所需物资采购计划的编制与评审，并组织实施与验证。
3.4运行管理部负责组织合格供方和分包方的评定，编制合格供方和分包方的名录。
3.5业务实施部门负责本部门使用物资和分包项目的请购；负责采购物资和分包项目完工的验证。
3.6物资保管部门负责生产资料的入库验收，发放、登记及管理。
4程序4.1采购的种类采购的种类分为：物资的采购、专项分包两类。
4.1.1采购物资的分类将采购物资按其对影响最终产品质量、环境、职业健康安全特性的影响程度分为重要物资和一般物资。
⑴重要物资：直接影响最终产品关键质量特性的主材，包括苗木和种子、钢筋和水泥、装饰面材和管线材料等；对环境、职业健康安全影响重大的农药、化肥等辅助材料及车辆、园林专用设备等。
⑵一般物资：间接影响最终产品关键质量特性，对环境和职业健康安全影响一般的材料和设备。
4.1.2专项分包的分类专项分包分为：劳务分包、特种设备租赁、技术服务、土建分包、水电分包、绿化分包等。
4.2供方和分包方的选择与评定4.2.1合格供方的选择评定原则和方法对列入重要物资的供方，对其生产经营许可和资信、经营业绩、材料及设备的质量保障、环保特性、安全性能等要求，符合国家有关法律、法规的规定，如：具有必要的“合格证”、“植物检疫证”等；以及供货的组织实施能力、交货期、售后服务等方面，采取证件核查、调查评价、样品评价、书面能力调查、业绩评价等方法予以综合审查与评定。
同一材料或设备需评定三个以上的合格供方。
4.2.2合格分包方选择评定的原则和方法对候选的分包方，应从施工经营许可和资质、资信、从业人员的结构和素质、机具装备、类似施工经验和业绩，组织实施的专业能力，技术、质量、环境、安全施工管理的保障能力等方面，采取证件核实、调查评价、样品评价、书面能力调查、业绩评价等方法予以综合审查与评定。
采购控制程序
1.目的为了确保采购的产品符合规定采购要求和对采购过程进行管控。
2.范围适用于本公司产品的主材料采购、零星采购、辅助材料采购和外包过程的控制和管理。
3.定义A类产品：生产用主要原材料；B类产品：生产用的零配件、辅助材料，物流，包括包装材料、五金件等；4.作业程序4.1采购产品的验证4.1.1 管理部与合格供方签订采购合同，在采购合同中必须包括下列条款：a.明确产品的名称、型号、价格、要求和产品标准或技术条件；b.应清楚说明产品验收、检验方式，当需要在供方处对采购的产品进行检验时，应规定验证的方法方式和产品放行标准；4.1.2 对供方产品的验证按“质量协议”的规定条款执行。
4.2采购文件：包括采购合同、配套协议、质量协议、采购计划/订货单、图纸、特殊特性等。
4.2.1 技术协议包括产品的技术特性、包装要求等；及双方履行协议的条款规定和法律责任等内容。
4.2.2 质量协议包括质量要求、质量责任、验证方法及顾客对公司品质协议中有关供方管理的内容等；及双方履行协议的条款规定和法律责任等内容。
4.3质量要求内容：4.3.1技术会议要求纪要。
4.3.2产品以前出现过的问题及解决措施。
4.3.3封样产品的确认签署规范。
4.3.4供方需提供的资料PPAP。
4.4 如因紧急情况，需在合格供方名录以外采购的，采购申请需得到副总经理的批准。
5.供方管理5.1 A类供应商：建立供方档案，包括:供方调查表和其它资料；技术能力评审；质量体系评审或质量体系认证复印件；PPAP认可资料；采购合同；质量保证协议；技术协议；评价记录。
B类供应商：：建立供方档案，包括:供方调查表和其它资料5.2 A级供应商：技术部、质量部将顾客、内部质量信息情况及供方质量改进配合情况传递至采购部，由采购部与供方进行联系处理相关事宜，并将供方反馈事宜及时反馈至技术部、质量部, 技术部、质量部对供方反馈信息进行监控和验证;采购部负责监控供方质量体系有效性。
采购控制程序
采购掌控程序采购掌控程序是企业采购管理的紧要构成部分，它的设计和实施直接影响企业的采购效率和成本掌控。
采购掌控程序应当覆盖采购流程中的各个环节，确保采购过程的规范和稳定。
一、采购需求申请流程1.采购需求申请企业应当订立采购需求申请表，供各部门提交采购需求，申请表应包含以下内容：采购物品名称、规格、数量、用途、采购期限以及预算等信息。
采购需求申请应在规定的时间内报送采购部门。
2.审核采购需求申请采购部门应依据采购需求申请的实际需要、预算和采购计划等因素来审核采购需求申请。
采购部门应适时回复各部门，反馈审核结果。
3.审批采购需求申请企业应当设立合理的采购审批流程，审批采购需求申请。
审批流程应包括审批人、审批级别、审批标准和审批时间等内容。
采购部门应当依照流程对采购需求申请进行审批。
二、供应商选择和采购交易流程1.供应商选择采购部门应建立供应商库，并采纳评分卡或采购评估模型等评分方法来评估供应商的综合实力。
选择符合要求的供应商，采购部门应与供应商进行谈判，确定质量、价格、交货期等采购条件。
2.采购合同签订采购部门和供应商应签订采购合同，确保采购品质和交期等各项条款得到落实。
采购合同应清楚明确，包括合同编号、合同金额、支出条款、交货期、品质标准、服务标准等内容。
3.采购物品收货流程采购部门应对收到的采购货物进行确认，与采购合同要求进行对比，确保所收货物符合规格、质量、数量、交货期等要求。
假如确认无误，应予以签收。
假如存在问题，应与供应商联系协商解决。
4.付款流程采购部门应依照采购合同规定订立支出计划，履行按期付款的责任。
财务部门应负责付款审核和支出。
企业应保存好采购合同、发票和支出凭证等紧要材料。
三、采购异常情况处理流程1.交期耽搁一旦发觉采购物品交期耽搁，采购部门应适时与供应商沟通，协商解决措施。
应对采购计划进行调整，以确保项目正常运转。
2.质量问题若发觉采购物品存在质量问题，采购部门应适时与供应商联系并处理退货或更换。
控制采购流程
控制采购流程采购流程是指组织或企业在采购物品、设备和服务时所需经过的一系列环节和程序。
合理有效地控制采购流程对于企业的运营和发展至关重要。
本文将探讨如何对采购流程进行控制以提升采购效率和降低采购成本。
一、采购需求确认阶段采购需求确认阶段是指企业内部确定采购需求、明确采购目标的过程。
在这个阶段，企业应确保采购需求的真实性和合理性。
为了控制采购流程，企业应采取以下措施：1.明确采购目标：明确所需采购物品、设备或服务的基本特征和要求，以及采购的数量和预算限制等。
2.制定采购计划：制定详细的采购计划，包括具体的采购时间、采购渠道和采购方式等。
3.审查采购需求：对采购需求进行审查，确保其真实性和合理性，并与相关部门进行充分沟通和协调。
二、供应商选择与评估阶段供应商选择与评估阶段是指企业根据采购需求，对供应商进行筛选、评估和选择的过程。
为了控制采购流程，企业应采取以下措施：1.制定供应商选择标准：明确供应商的要求和标准，包括供应商的资质、信誉度、综合实力等。
2.收集供应商信息：积极收集供应商的相关信息，包括供应商的资质证书、经验、业绩等。
3.供应商评估与筛选：根据供应商的信息，对其进行评估和筛选，并制定相应的评估报告和供应商名单。
三、采购合同签订阶段采购合同签订阶段是指企业与供应商就采购物品、设备或服务的具体细节和条件进行协商，并最终签订采购合同的过程。
为了控制采购流程，企业应采取以下措施：1.明确采购合同的内容：明确采购物品、设备或服务的规格、数量、价格、交付方式和支付方式等具体细节和条件。
2.合同审查与谈判：对采购合同进行审查与谈判，确保采购合同的合法性、合规性和公平性。
3.签订采购合同：达成一致后，正式签订采购合同，并对合同内容进行归档和备案。
四、采购执行与监控阶段采购执行与监控阶段是指企业按照采购合同的约定，履行采购义务，并对采购过程进行监控和管理的过程。
为了控制采购流程，企业应采取以下措施：1.采购执行计划：制定详细的采购执行计划，安排物品、设备或服务的采购、交付和验收等环节。
采购控制程序
采购控制程序采购控制程序，是指企业为规范内部采购流程和管控采购风险而采取的一系列措施。
采购控制程序的实施可以有效保障采购品质、降低采购成本，避免采购风险。
以下是基于企业采购实践的采购控制程序。
1、采购需求确认采购流程起点是采购需求的提出。
企业采购的部门或人员，需要将采购需求落实到明确的采购清单上，并确认采购品种、数量、质量、交货时间等细节。
2、询价与招标根据采购需求清单，采购人员会进行询价和招标。
询价是指通过电话、邮件、短信等方式，向多个供应商咨询商品价格和供货能力，然后进行筛选和比较。
招标是指将商品需要公开招标，进行竞价比较后选择中标供应商。
3、供应商评价供应商评价是为了保障采购的品质。
企业在采购时，需要选择合适的供应商。
评价供应商时，需要考虑供应商的信誉、质量、价格、交货时间等方面。
4、合同签署采购流程中，合同是一份非常重要的文书，它明确双方权益和责任。
合同签订需要确认内容完整、清晰、具备约束力。
5、采购物品验收采购物品的验收，是确保产品达到企业要求的质量水平的重要一环。
通过检查物品的数量和品质，保障采购物品的准确性和合规性，减少因采购物品质量问题带来的风险。
验收时需要有相关人员代表企业进行，避免出现不合格商品的情况。
6、供应商绩效考核对采购后的供应商进行绩效考核，根据战略目标及采购计划执行情况、采购合同履行情况、采购成本控制情况等维度开展考核，并制定相应的应对策略，建立优秀供应商内部管理制度。
7、采购数据分析采购过程中会不断导入ERP系统的采购订单、发票、入库单、库存余量等数据，并进行清除和加工。
通过数据分析，评估采购执行情况、供应商绩效和市场趋势等信息。
8、充分利用采购技术和信息系统运用采购技术和信息系统，可以大大提高采购效率和品质。
技术和信息系统的应用包括自动化、电子化采购平台、电子化签署合同等工作，商业智能(BI)分析等科技手段也能为采购流程执行带来更高效的支持。
总之，采购控制程序的实施将直接影响企业的采购效率和采购品质，为企业管理注入了现代化元素。
采购控制程序
采购控制程序1、目的：1.1严格控制采购材料的质量，确保采购的材料满足规定的要求。
1.2加强公司外协零部件的质量控制。
2、适用范围：适用于公司所有采购与产品有关材料的控制。
3、职责：3.1物料部是本程序的主责部门，负责采购文件的编制和实施，负责原料样品采购及批量原材料采购，组织有关部门对供方进行评价并监控。
3.2各部门负责向物料部提出书面采购申请计划。
3.3质量部负责采购或外协零部件的检验.负责依进料检验标准进行原材料的进料检验与判定,以及协助物料部对供方进行评审。
3.4研发部对所购物品的性能进行检验并协助物料部对供方进行评定。
3.5制造工程部负责采购或外协工艺装备的验收.建立工程标准,并将具体要求体现在工程标准上以便对供方进行相应要求与控制.协助物料部对供方进行评审。
3.6管理者代表负责合格供方名单和采购计划的审核。
4、工作程序：4.2内容4.2.1非生产性材料请购4.2.1.1办公用品实行计划采购（归管理部负责），即由各部门每月底统一提出下月的材料、物资计划用量，由管理部统一汇总交管理者代表审核，总经理审批，集中采购。
4.2.1.2生产辅料采购，需求部门提交[采购申请单]，注明是否有RoHS 要求。
经申请部门主管审批，由物料部主管审核，管理者代表批准后进行采购。
4.2.1.3各部门在提交采购申请时应明确规定要采购物品的规格型号、质量、技术要求。
如有特殊要求或非标物品应提供正确的产品图纸、规范标准或有关资料，明确技术和质量要求。
对于不完善的[采购申请单]，采购员有权要求申请人提供完整。
4.2.2生产用原材料请购4.2.2.1物料部根据研发部提供的材料要求和订单任务编制[物料需求计划]，注明是否有RoHS要求。
需经物料部主管审批，管理者代表批准。
4.2.2.2外协加工物料由制造工程部提供加工要求，经管理者代表或总经理批准后由物料部找合格外包商外发。
4.2.2.3物料部编制采购合同，经管理者代表批准后发放给相关供方，以保证供方能够100%按时按要求交货。
采购控制程序
采购控制程序1、目的对采购过程进行控制，确保采购的原、辅材料符合规定的要求。
2、适用范围适用于生产所需原、辅材料的采购。
3、职责3.1物资供应部是物资采购的归口管理部门。
3.1.1.物资供应部a.负责采购计划的编制，签订采购合同，实施采购；b.负责与供方沟通、传递采购信息，联络和协助处理有关质量检验以及相关质量问题；c.负责按所购产品的轻、重、缓、急的程度合理安排采购，确保满足生产需要；d.负责安排采购产品实物及质量证明文件的及时提交，负责组织采购产品的报检，配合入库验收；e.负责组织外协产品的采购。
f.负责采购及外协产品的储存、保管和防护工作,并制定库存最高储备定额与最低储备定额计划。
3.2安全环保质量部a.负责编制和提供原辅料、外购配套件、外协产品等质量检验文件；b.负责确认有关采购产品的质量控制要求；c.负责组织采购产品实物和质量证明文件的入库检验和复验;d.负责管理保存采购产品检验资料。
3.3技术部负责编制采购大纲、采购产品的标准、技术协议及采购规范、图样等技术文件。
4、工作程序4.1总则4.1.1外购、外协及委托项目分类a.外购配套件：公司按国家、行业、地方、企业标准采购的，用于生产或用于产品配套所需的配套件，如柴油机、轮胎、变速箱、油缸、减震器、法兰等。
b.辅料：公司按标准采购的，用于生产或用于产品配套所需的材料。
如油漆、电器、焊材（包括焊条、焊剂、焊丝）、氧气、乙炔、设备零配件、五金件、劳保用品等；c.外协产品：由本公司之外的企业，按本公司提供的图纸或材料进行生产的产品，如生产过程中制动拉杆、离合拉簧、制动器、摇把、齿轮等工序协作件。
d.委托协作项目：由我公司委托方独立完成并按期交付劳动成果的各类项目。
如计量器具的检定/校准、理化检验/试验、产品技术开发服务、设备修理、产品运输等。
4.1.2采购合同的签约及批准人员应接受经济合同法等有关法律知识教育培训，并取得相应资格证书。
物资供应部签订合同资格和权限需经总经理授权。
采购控制程序
工 作 内 容
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4.3 仓管员凭《订购单》及供应商《送货单》 接收来料，通知 IQC 检验。 跟催物料到厂 4.4 IQC 按进料检验规范进行检验，并将检 验数据填写在检验报告中， 由品管部负责人审 批确认。 仓库点收 4.3 4.5 判为不合格的物料，由 IQC 在来料上贴 上“不合格”标识，填写《IQC 进料检验报告》 交技术部组织评审。 采购部根据评审结果联系 供应商进行处理， 并要求供应商回复不合格的 4.5 退货 4.4 来料检验 NG 分析及改善措施。 4.6 检验合格的物料由 IQC 在来料上贴“合 格”标识，交仓库办理入库。 5.0 相关文件 《来料检验作业指导书》 让步接收 OK 4.6 《抽样计划作业指导书》 6.0 相关记录 《合格供应商名录》 《请购单》 确认 《订购单》 《IQC 进料检验报告》 标识/入库 /仓库数据 输入
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1.0 目的： 为了及时采购符合规定的原材料，以满足生产需要。 2.0 适用范围： 适用于本公司所有原材料采购与检验。 3.0 职责： 3.1 采购部负责实施采购、跟催、确保物料及时到厂。 3.2 品管部负责原材料的检验。 3.3 仓库负责收料和物料的管理。 4.0 工作流程/ 4.1 正常采购 采购部接到 《生产指令单》 、 生产部及仓 生产需求 库的《请购单》和《生产计划表》后查 看物料需求情况，核算原材料是否满足 4.1 需要。此时在《合格供应商名录》中选 查核库存 择供应商，按实际所需填写《订购单》 报总经理或总经理授权人批准。 4.1.1《订购单》批准后交（传真）给供应 安全库存 生产需求 商确认，由供应商按我司要求进行 供应，若有异议，需经双方重新确 认，采购根据确认后的订单跟催物 4.2 制定采购订单 料到厂。 4.1.2 应急材料在《合格供应商名录》中 达不到采购要求时，可进行特批临时 批 准 采购（由采购部提出申请，报总经理 批准） 。 通知供应商 4.2 外发加工 4.2.1 采购部根据 《BOM 表》 ， 确定需要外 发加工的项目， 开外发加工出 《订 购单》 ，由采购主管审核后报总经 理批准。 4.2.2 外发加工的材料回厂按材料订购 流程运作。
采购进度控制程序
采购进度控制程序
采购进度控制程序主要包括以下几个方面：
1、与供应商的沟通：采购部应及时与供应商沟通，采用直接跟踪、电话跟踪、网络跟踪等方式，了解供应商备货进度，以避免出现交期延误或交期提前的情况。
这一步骤是确保采购进度顺利进行的基础。
2、采购管理流程：项目采购管理流程包括规划采购管理、进行采购、控制采购、结束采购、评估供应商和经验教训等六个阶段。
这些阶段涵盖了从采购需求确认到供应商选择、采购计划编制、采购合同签订、采购执行和控制、采购变更管理、采购验收和支付等核心流程。
3、订单跟踪和催货：采购订单跟踪是采购的基础工作，需要控制交付全过程的风险识别，从采购订单下达开始，跟踪供应商的生产计划制定，原材料采购、零件加工等环节。
同时，“跟单催货”是采购订单管理中必有的环节，需要追踪订单的进度，并负责与供应商沟通与协调。
4、进度计划处理：拉式发料进度计划是参考进度计划的一种方式，通过分时段特定需求清单来触发采购物料的分时段特定需求清单。
此外，分解任务和设置里程碑也是确保采购执行时间进度的有效方法之一。
5、风险管理：在监督和控制项目采购过程中的执行进度和质量时，需要制定明确的采购计划，建立良好的沟通机制，制定监督和控制计划，强化供应商管理，进行风险管理。
6、使用工具和技术：为了有效跟踪项目进度，可以采用甘特图、关键路径法、资源平衡、里程碑、进度压缩、调整提前量和滞后量和节点图等工具和方法。
同时，使用正确的项目跟踪工具也是至关重要的。
采购控制程序
采购
05
由采购部组织工程部、品质对新供供应商评估。
采购/工程部/品质
06
经评估合格的供应商,由采购部将其纳入《合格供应商名录》。
采购
07
对于在质量管理体系运行前品质、交期、服务较好的老供应商，可以不重新进行评估，由采购人员收集健全供应商的相关资料，直接登录到《合格供应商名录》
采购
品质部
03
根据评审结果，有新增合格供应商或取消合格供应商资格时，每月10前对〈合格供应商清单〉更新，并发放相关部门。
采购部
5.3物料需求提出
NO
行动和要求
责 任
01
当安全库存要求的物料低于安全库存量时或其它物料由仓管根据接收的订单需求，仓管员填写【请购单】提出请购需求，经核准后，知会采购。
仓管员
采购
02
对供应商的选择与评估，从下述两个方面进行：书面证明材料的评估和经样品测试及小批量试产。
采购
03
提供足够的书面证明材料，以证实其质量保证能力，可以包括以下内容：
A)营业执照、组织机构代码证、税务登记证等复印件
B)供应商产品的质量、价格、交货能力等情况
C)供应商的财务状况及服务和支持能力等
D)质量体系认证证书（必要时）；
2. 质量得分=100X(1-批退率)X40
40
2
交期
评估部门:采购
准时交货率 得分
D=100%20分
98≤D<100%18分
95≤ D< 98%14分
90≤ D< 95%10分
采购控制程序
采购控制程序1目的对产品采购进行控制，使采购活动在受控状态下进行，确保采购物资符合规定要求。
2适用范围适用于对公司产品质量有直接影响的原材料、外购件的采购及合格供方的控制。
3 职责3.1供销部负责提出采购所需的物资，并负责采购实施。
3.2质检部负责采购物资的检验和试验。
3.3相关部门配合做好上述工作。
4程序4.1采购信息4.1.1采购信息的形式：可以选择如下任一种或几种a.采购清单。
b.采购合同及质量保证协议书、技术协议。
c.采购产品的标准、检验规程等技术文件。
4.1.2采购信息的要求：采购信息必须明确采购产品的质量，数量或重量要求；且实施前必须经供销部部长批准。
4.2 批量物资的采购：批量物资的采购由供销部提出《采购计划单》，供销部部长批准后，进行采购，A类物资和B类物资供销部必须在批准后的合格供方名录内选择。
对不在合格供方清单内采购的A类B类物资，检验员有权拒绝检验，仓库不得入库。
4.3 一次性购买或购买量很少的零星采购(采购金额小于1000元)：由使用部门提出，并填写“物资采购单”，经供销部部长批准后，由生技部购买。
零星采购的A类B类物资，可以不在合格供方内，但是进货检验仍须进行。
4.4 紧急采购4.4.1当车间生产急需，而生技部目前无合适供方或合格供方无法立即提供足够产品时，供销部可以在“合格供方名录”外实施紧急采购。
4.4.2紧急采购不在“合格分供方名录”内时，必须征得总经理的批准；同时供销部应复制一份采购清单通知质检部对该批物资进行质量跟踪。
以便确定在紧急采购后是否进行供方的调查评定。
采购产品的入库和进货检验4.5.1采购产品抵达公司仓库，仓管员做好标识后，应及时通知质检部进行进货检验。
4.5.2采购产品的检验按《监视和测量控制程序》进行。
4.5.3原料的标识：材料仓库对进入仓库的原辅材料称重后应及时进行标识，标明供方、重量或数量,和检验试验状态的标识。
4.5.4当企业决定在供方货源处进行进货检验或验证时，供销部应在相应的采购资料中明确规定检验方法，判定标准等。
采购控制程序
采购控制程序文件编号：1. 目的对采购过程，包括供方进行控制，确保所采购的物资符合规定的要求。
2．范围适用于原辅材料、外购外包件采购的控制及相应供方的选择和评价。
3 职责3.1 物流部负责供方的选择和评价，外包方作为供方看待，同样要进行选择评价；3.2 物流部负责原辅材料、外购外包件的采购；3.3 技质部负责提供采购用技术文件；技质部负责采购物资的验证。
4 程序流程图（见本程序最后一页）5 程序5.1 采购物资分类技质部制定采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》，根据其对最终产品性能的影响程度，将采购物资分为以下两类：a 重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能的物资；b 一般物资：不直接影响最终产品使用或安全性能的物资。
5.2 供方的评定5.2.1已通过质量管理体系三方认证的供方，无论是重要物资供方还是一般物资供方，无论是新选供方还是已有历史往来的供方，只要提供认证证书，可直接列入《合格供方名单》是进入合格供方的必要条件。
5.2.2未通过质量管理体系三方认证的供方，如已有历史往来，使用《供方评价报告》对供方进行评价，评价采用打分制,其中质量占50%,交期占20%,服务(如配合度等)占20%,价格占10%。
对于重要物资或服务的供方，经评估总分高于80分，可列入《合格供方名单》。
对于一般物资的供方经评价总分高于70分《合格供方名单》。
5.2.3未通过质量管理体系三方认证的供方，无历史往来的供方，按如下评价准则进行评价：a、属重要物资供方的，应对供应商进行考察，填写《供方现场调查表XX-S6-7》，打分合格的作为潜在供应商。
技质部向供方（包括外包方）提供相应的技术标准或图纸,要求其提供适量的样品；物流部将候选供方提供的样品及《供方业绩评定表》送技质部，技质部对样品进行测试，出具相应测试报告并填写《供方业绩评定表》中相关栏目；技质部将测试结果反馈给物流部，若测试不合格，可允许供方重新送样，若测试合格，则由物流部通知供方小批量送货，经技质部进货检验合格后，交生产部试用，试用后的（半）成品，由技质部出具相应测试报告，填写《供方业绩评定表》中相关栏目，纳入合格供方名单。
采购控制程序
成后，填写《供方按期交货评定表》，评定供方的交货情况。
4.4 采购管理4.4.1 定单编制业务部根据《制作指示书》要求编制《注文书》。
必要时，注明产品的喷涂颜色（即色标代码）。
4.4.2 采购的实施1）业务部根据批准的《注文书》进行采购；适当时，业务部需签定采购合同，合同明确采购的品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等；合同管理依照《文件控制程序》执行2）业务部根据需要将相应的图纸、技术要求作为注文书或合同的附件提供给供方；提供前应核实提供给供方的图纸、技术要求是否为有效版本。
3）设计变更时，业务部根据《图纸修改通知单》编制《注文书》，经批准后通知供方。
适当时，提供图纸作为附件。
c. 其他要求，如价格、数量、交付期等。
4.6.2适当时还包括：a. 对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等；b.适用的质量管理体系要求。
4.7采购产品的验证4.7.1对采购的产品可以有如下几种验证方式：a.由质管部进行进货验证；b.由顾客在本公司现场实施验证；c.由本公司在供方现场实施验证；d.由顾客在供方现场实施验证。
对c,d两种情况，目前没有发生。
4.7.2 验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。
根据《进厂检验程序》进行验证。
5.相关文件5.1「改进控制程序」5.2「进厂检验程序」5.3「不合格品控制程序」5.4「文件控制程序」5.5 产品包装和运输程序6.使用表單6.1采购物资分类名细表6.2供方评定记录表6.3合格供方名册6.4供方业绩评定表6.5纠正和预防措施处理单6.6注文书6.7供方按期交货评定表採購單承認發送的依据。
工程完、验收条件、违约责任及供货公司、包装公司等，也应经评执行。
文书附件。
采购控制程序
采购控制程序导言采购管理是企业中不可或缺的环节，采购控制程序旨在达到合理的采购成本、充分保障产品质量、降低采购风险、提高采购效率的目的。
采购控制程序的要素采购控制程序由以下要素构成：•采购策略•供应商管理•采购流程管理•权责分配采购策略采购策略包括采购目标的确定、采购方式的选择、采购计划的制定等，旨在确保企业在采购成本、产品品质、采购风险等方面达到最优的状态。
采购目标的确定应考虑以下因素：•企业的采购目的，如增加产品种类、降低采购成本等；•产品生命周期，如产品质量保障期限、产品的流行度等；•企业的资金状况。
采购方式的选择主要有竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等，应根据采购目标和采购流程进行选择。
采购计划是根据采购目标和产品需求计算得出的计划，也是采购流程管理的基础，应根据企业经济状况、产品库存等制定执行。
供应商管理供应商管理是保障采购质量的重要手段，它包括供应商评价、供应商选择、供应商合同管理等。
在供应商评价中，需要通过对供应商的采购透明度、交货及时性、资质、售后服务等多个角度进行评价。
在供应商选择中，应根据评价结果，综合考虑供应商的综合实绩、价格、信誉等因素进行选择。
在供应商合同管理中，需要确保合同中的条款、价格等信息准确无误，同时保证合同执行的可行性和有效性。
采购流程管理采购流程管理是实现采购流程标准化和流程优化的重要途径。
它包括采购申请、采购订单、采购异常处理等流程。
采购申请是采购流程的起点，采购发起方应先向采购管理部门进行申请，该部门负责对采购申请的整个流程进行管理，并根据采购申请向供应商发出订单。
采购订单是双方之间采购合同的具体表现形式，它体现了订单的数量、价格、交货期、付款方式等。
在采购流程中，采购订单应根据采购申请和多方管理标准进行标准化管理。
采购异常处理是指当采购流程中出现异常情况时，即发生变更、取消等情况需要处理。
此时需要采购管理部门对异常情况进行评估和协调，确保采购流程顺利进行。
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1 目的
对采购过程进行控制, 并对原料及辅助材料的供方进行评定与选择，以确保长期稳定地供应质量合格、价格合理的原辅材料，及时供货，维持正常的生产运作。
2 适用范围
本程序适用于与产品质量有关的原料及辅助材料的采购控制及供方的评定与选择。
3 定义
3.1 A类物资----属于特别重要的原材料, 例如：树脂、颜料、填充料、溶剂、助剂等，其质量会直接影响成品的重要质量特性。
3.2 B类物资----属于较重要的辅助材料, 例如：包装材料、研磨介质、过滤网等，其质量仅会影响成品的次要质量特性。
3.3 供方名单有三种：
3.3.1 “集团供方名单”：是指由丹麦“老人牌”总部提供的“原料供应商名册”。
3.3.2“地区供方名单”：是指由HHH R＆D提供的“原料供应商名单”。
3.3.3“合格溶剂、包装及辅助材料供方名单”：是指经过本厂采购部/技术部/生产部 / 服务部等相关部门验证，并经副厂长（技术/生产）签字批准的供方名单。
4 职责
4.1 厂部负责提供和及时更新由总部及HHH R＆D发放的原料采购技术文件即《集团供方名单》、《地区供方名单》、《集团原料规格》和《地区原料规格》，副厂长（技术/生产）负责批准《合格溶剂、包装及辅助材料供方名单》，厂长负责对采购计划审批。
4.2 采购部负责原料采购计划的制订, 采购合同/订单的签订及控制, 并保证及时采购符合质量要求的物资。
4.3 生产部负责本地溶剂、包装桶、包装袋、过滤网、研磨介质等请购计划的制定。
4.4 服务部负责卡板、纸箱、木箱等请购计划的制定。
5 工作程序
5.1 采购资料
5.1.1 采购资料主要包括：供方名单、原材料的需求计划、辅助材料的需求计划等。
5.1.2 采购部在与供方签订采购合同/订单时, 应清楚、明确无误地引用采购物资的资料。
内容包括：
a)名称、类型、等级或其他准确标识方法；
b)规范图样、过程要求、检验规程及其他有关技术资料的名称或其他明确标识和适用
版本；
c)适用的质量体系标准的名称、编号和版本。
5.1.3 在编制或制定对采购的原材料和辅助材料验收方法时，应考虑本公司的验收条件和该供方对其产品质量的控制程度, 以及该原材料或辅助材料对本公司成品质量的影响程度。
5.1.4 采购部根据《原料验证运作规程》向技术部提供有关供方的质量文件和产品合格证。
5.1.5当采购技术文件必须发放到供方处时, 由采购部进行发放登记并负责按《技术文件和资料控制程序》的规定实施更改、换版、作废和回收的控制, 防止使用失效的文件。
5.2 供方的评选
5.2.1采购部需要开拓原材料和包装及辅助材料的供应渠道时，应向有关的原材料及包装材料的供应商或生产厂家索取其产品资料、工厂简介、技术指标及样品，HHH R＆D负责
对原料进行检验和试验。
生产部 / 服务部负责对包装材料进行验证。
5.2.2溶剂、包装及辅助材料经技术/生产部/服务部检验和试验合格后，报副厂长（技术/生产）批准，纳入《合格溶剂、包装及辅助材料供方名单》（流程图见附件一）。
5.3 对供方的管理和控制
5.3.1 采购部按照《供方评定细则》中的有关规定对供方实施管理和控制。
5.3.2 采购部定期组织对供方进行考核和评审，具体办法请参见《供方评定细则》。
5.3.3 采购部应建立供方档案，保存合格供方的质量记录和资料。
5.3.4对各种采购文件和资料以及供方档案，应建立《采购文件和供应商档案管理办法》，其管理要求应符合《档案和资料管理制度》的原则。
5.3.5 对集团供方和地区供方不需要考核和评定，但有责任向集团总部和HHH R＆D反映供方的质量情况。
5.3.6对溶剂、包装及辅助材料供方，采购部每年组织一次对合格供方的复审。
采购部对严重不符合要求的供方，应及时会同有关部门进行评定和验证，提出评审报告，签字确认后报副厂长(技术/生产)审批，批准后从名单中除去。
5.4 采购计划
5.4.1生产用原材料
a)采购部原料计划员参照以往原料年度消耗量、到货周期及当前原料实际耗用趋势建
立合理的《标准仓存》。
每种原料的标准仓存在受到季节性消耗及到货周期等因素的影响时, 可进行调整, 以做到既能合理利用资金, 又不影响生产。
b)采购部原料计划员每周定期查看原料实际仓储量与标准仓存的差异，结合由生产部
依据服务部的“需货计划”提供的周原料耗用量，制订原料采购计划。
（国内采购溶剂及B类物资不在此范围内）即“原料需求一览表”，经厂长批准后采购部采购。
该表的主要内容包括：原料编号、数量、建议交货期等。
此采购计划中的数量在受到最小包装规格和集装箱容量等因素影响时，采购部可自行变更，以便原料既准时又经济地购进。
c)进口原料由香港总公司采购部根据我公司的“原料需求一览表”在一周内传真给我
公司采购部“2****”采购订单。
国产原料由采购员用“1****”采购订单用函电等形式及时与供方联系，以便及时供货。
我公司在国内谈妥的进口原料为“3****”
采购订单。
5.4.2包装材料和研磨介质等B类物资
采购员根据以前生产耗用规律，制定数量合理的大宗采购订单经香港总公司采购总经理(或采购总经理指定人员)审核后，下达供方，然后根据生产部和服务部的“请购申请单”，要求供方分批执行。
5.4.3国内溶剂和国产填料
采购员根据《溶剂来货通知单》和《国产填料来货通知单》作为国内溶剂和国产填料的采购计划，采购员可以根据市场情况或日常操作情况预先向供应商订货，具体来货时间按《溶剂来货通知单》和《国产填料来货通知单》要求，再另行通知供应商交货。
5.5采购合同/订单
5.5.1采购部在供方名单中选择供货来源，签订采购合同/订单。
5.5.2采购订单的签订应符合规定的格式和国家法规的要求，“采购订单”包括原料的名称、原料代号、数量、价格、付款方式、交货期和交货地点等。
5.5.3“1**** ”和“3****”采购订单由采购员或采购部经理完成后，经香港总公司采购总经理(或采购总经理指定人员)签名确认。
“2****”为香港总公司制作的采购订单，该订单经其采购部经理确认后传真回本公司直接输入系统即可（流程图见附件二）。
5.5.4采购合同 / 订单的确认及变更处理
a)采购订单在采购员、采购总经理或采购总经理指定人员签字生效后传真给供方，并
应要求供方在收到合同 / 订单后以传真方式进行确认；
b)当采购合同 / 订单有变更时，采购部应及时用书面形式通知对方；
c)采购合同 / 订单的变更分为。
1)采购订单有关内容的修改，采购部应及时通知供方；
2)若取消采购合同 / 订单，则原采购合同 / 订单应作废。
5.6 采购物资的验证
5.6.1对于A类物资，由技术部按原料技术指标进行全面进货验证。
必要时要求供方提供合格的质量证明文件；B类物资由有关人员进行入库的数量和外观验收。
5.6.2采购部在原辅材料到厂之前开出“原料收货单”通知收货人。
5.6.3进货验证
a)技术部按照《原料检验和试验控制程序》对采购物资进行验证/检验，出具“原料检
测报告”给生产部和采购部;
b)当合同规定在供方货源处进行验证时，检验人员应按照采购文件（或合同）中规定
的验证方式、方法及放行规定执行。
5.6.4顾客的验证
当合同规定时，本公司的顾客或其代表有权在供方处对供方的产品是否符合规定的要求进行验证，采购部应予以配合并提供便利条件。
但顾客的验证不能用作供方对质量进行
了有效控制的证据，既不能免除供方提供可接受产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。
5.7不合格原料及辅助材料的处理。
5.7.1对于不合格原料,采取退货、报废、让步接收或请示公司领导采取其它方式处理。
此项工作在三个月之内完成。
5.7.2对于不合格的包装及辅助材料，采取立即退货方式处理。
6 相关文件
6.1《文件控制程序》
6.2《供方评定细则》
6.3《原料检验规程》
6.4《采购文件和供应商档案管理办法》
6.5《集团供方名单》
6.6《地区供方名单》
6.7《标准仓存》
6.8《档案和资料管理制度》。
7 质量记录
7.1发文登记表
7.2原料需求一览表
7.3包装物请购计划表
7.4采购订单
7.5原料检测报告
7.6原料收货单
7.7国产原料开发申请表
7.8原料开发记录。
8 附件
8.1供方的选择和评定流程图
8.2采购流程图
附件一、供方的选择和评定流程图
附件二、采购流程图。