苏宁电器商品退换货流程图

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产品退货服务管理流程图

产品退货服务管理流程图1. 概述本文档旨在介绍产品退货服务的管理流程，并提供相应的流程图，以便员工和客户能够清楚地了解退货服务的流程和各个环节。

2. 流程图![产品退货服务管理流程图](link-to-image)3. 流程步骤以下是产品退货服务的管理流程步骤：步骤 1：接受退货请求- 客户申请退货，并提供相应的退货原因和订单信息。

- 客户可以通过电话、电子邮件或在线渠道提交退货请求。

步骤 2：申请审核- 客服团队接收退货请求后，审核退货申请的准确性和完整性。

- 如有必要，客服团队会与客户沟通以获得更多信息。

步骤 3：退货评估- 在审核通过后，将产品送至退货评估部门。

- 退货评估部门将检查产品的质量、完整性和是否符合退货要求。

- 退货评估部门会记录产品的状况和评估结果。

步骤 4：退款处理- 如果产品符合退货要求，财务部门将根据客户的退货原因和订单支付方式，处理退款事宜。

- 财务部门会与客户确认退款金额和退款方式，并办理退款手续。

步骤 5：退货产品处理- 退货评估部门根据退货产品的状况和评估结果，决定产品的处理方式。

- 可能的处理方式包括修复、更换零部件或将产品报废。

步骤 6：关联系统更新- 相关系统会根据退货和退款的处理结果进行相应的更新，包括订单状态和库存记录的更新。

步骤 7：完成通知- 客服团队将退货处理结果通知客户，确保客户了解退货事宜的最终处理结果。

4. 结论本文档提供了产品退货服务的管理流程图和详细步骤描述，以帮助员工和客户了解退货服务的流程和各个环节。

这样可以确保退货服务的高效处理，提升客户满意度。

百货商品退、换货操作流程

百货商品退换货流程（一）商品退换货操作流程图（二）、商品退、换、修依据及原则1、依据（1）依据商场开出的售货小票、电脑小票以及销售发票等能足以证明退换修商品确系本商场所售出。

已开发票商品退货的，应收回已开的发票。

2、原则（1）凡商场售出的商品，确属质量问题，商场各部门应明确责任,对商品退、换、修等办法一次给予解决，不得以各种借口推托。

（2）凡消费者在本商场购买的商品尚未拆封的，根据消费者意见，自售出日起7日内凭销售小票、电脑小票给予退货；自售出日起15日内凭销售小票、电脑小票，给予换货。

办理退货时，按原购物价退还。

（三）、商品退换的签发权限1、商品的分类品类：服装、鞋帽、箱包皮具、儿童用品、运动用品、文体用品、床用、眼镜、钟表。

2、商品退换的签批权限（1）换货签批权限退换货权限签批表（“V”表示可以）（3）其他规定①当日总值班只有在总经办不在时可行使权限。

②以上职别需经公司正式文件任命且在收银部有签名笔迹备案。

④当最高权限享有者不在现场而不便于签批时，可由次级权限享有者经电话请示后办理退换货手续，其签批手续事后补办。

⑤营运部门对退换货要有记录，并对要求“知会备案”的单据。

（四）、不予退换商品的范围已拆包或使用过的下列商品不予退换（属质量问题除外）：1、内衣裤、化妆品、金银首饰品。

2、在商品有效期内购买，由于消费者手中存放时间过长超过有效期的商品。

3、无销售小票、电脑小票、发票等购物凭证的商品。

4、消费者因使用、维护、保养不当造成损坏的。

5、因不可抗力造成损坏的。

6、没有按洗涤、保养要求说明进行操作、出现质量问题的商品。

7、特价商品（包括处理品）。

(五)、商品维修流程品类商品在三包期内，符合维修换货条件的，应先予维修。

(六)、商品退、换流程1、退货总流程：专柜开具红色三联退单→→楼层主管核实退货原因和单据（红单的条码和金额）→→带顾客至收银台签字刷权限卡退单(在红单上注明退货原因)→→将退单专柜联和电脑小票交回至专柜2、换货流程：专柜开具红色三联退单→→楼层主管核实退货原因和单据（红单的条码和金额，以及换货单单据）→→带顾客至收银台签字刷权限卡退单(在红单上注明换货)→→收银台买入后进单据→→将退单专柜联和电脑小票交回至专柜3、退货办提货卡流程：专柜开具红色三联退单→→营运主管核实退货原因和单据→→退货办提货卡征得顾客同意→→带顾客至收银台签字刷权限卡退单（在红单上注明退货办卡）→→营运主管在退单电脑小票上签字确认金额→→楼层主管持退单专柜联和退单红色电脑小票至客服中心制卡→→持提货卡和单据至财务（财务）审卡→→持提货卡至收银台交至收银员查抄卡号→→将提货卡交至顾客手中→→将退单专柜联和电脑小票交回至专柜4、顾客单据丢失退货流程：专柜能提供需退货品的收银专柜联和电脑小票时：专柜开具红色三联退单并同时提供需退货品的专柜单据→→营运主管核实退货原因和单据（重点核实专柜收银单据当时有无赠送礼品、礼券和开具发票，并签字确认）→→总经办在退单红单上签字审核→→带顾客至收银台签字刷权限卡退单5、专柜联电脑小票和顾客联电脑小票同时无法提供时：专柜开具红色三联退单→→根据专柜确认的单据信息至财务审查，并由财务主管和营运主管签字（确认单据时间、买单方式、有无刷福安会员卡、有无赠送礼品礼券和开具发票）→→带顾客至收银台签字刷权限卡退单，做退货办卡处理6. 顾客发票丢失和银联单丢失处理发票丢失，需按财务提供的发票应扣税率从退单金额中扣除发票税款。

东西损坏退换货流程图

东西损坏退换货流程图
东西损坏退换货流程图
流程图是一种图形化的工具，用于展示一组动作、决策、活动或者流程的过程。

下面是一个关于东西损坏退换货流程的例子。

1. 顾客购买商品。

2. 顾客发现商品损坏或者不符合要求。

3. 顾客选择将商品退回。

- 如果是在实体店购买，顾客前往实体店退货。

- 售货员核实商品是否损坏，并在系统中登记退货
信息。

- 顾客填写退货申请表。

- 售货员给顾客退还购买金额。

- 商品送至仓库，进行损坏检查和记录，以便供应
商退款。

- 如果是在网上购买，顾客联系网店进行退货。

- 顾客提供订单号和退货原因。

- 网店客服确认订单和退货原因，并发出退货申请。

- 顾客将商品退回，填写退货申请表。

- 网店客服在系统中登记退货信息并退款。

- 商品送至仓库，进行损坏检查和记录，以便供应
商退款。

4. 供应商收到退回的商品。

- 供应商检查商品是否损坏，并核实退货原因。

- 如果商品损坏，供应商进行退款，并将商品记录
为不可再销售。

- 如果商品未损坏，供应商将商品记录为可再销售
并重新上架。

5. 供应商退款给顾客。

以上是一个简单的东西损坏退换货流程图示例。

根据实际情况，可能会有一些额外的步骤或者细节需要考虑。

这个流程图可以帮助相关的人员更好地理解东西损坏退换货的流程，从而提高退货处理的效率和顾客满意度。

退换货流程

退换货流程与政策一、关于换货1、换货流程：（1）登陆账户，联系售后客服，提出退换货申请（2）提交换货信息。

信息包括更换的数量、颜色、尺码、换货原因、地址、联系方式等。

（3）客服审核换货信息，并与客户协商换货的相关问题。

（4）审核失败，换货流程取消。

（5）审核成功，客户寄回商品。

（6）店铺收到、检查商品。

（7）检查商品，不符合换货政策，将商品退还给客户。

（8）检查商品，符合换货政策，为客户办理换货，客户等待收货。

2、换货政策：（1）自商品签收之日起7日内，我们将为您提供换货服务。

为了方便您换货，请先联系售后客服,提出换货申请。

（2）需确保换货时，商品吊牌、配件、赠品及各种包装完整，且不影响二次销售。

一旦拆封无法复原商品不可换货（质量问题除外）。

（3）若发现破损、开线、污迹、裁剪等质量问题时，请在商品签收之日起7日内，向我们提出换货申请。

包内请附小纸条写明换货理由、商城用户名、订单编号、收件人联系信息、地址、电话等，并用胶带剪一小块贴清瑕疵的位置。

不属于质量问题范畴：线头；画粉痕迹；个别小漏针、小跳针；极好处理的小脱线等；扣子钉的不牢；不影响穿着的微小污渍；不明显处的走线略微不直；偶尔有烫钻装饰的脱落；因运输造成的不平整、测量误差在3厘米以下等。

（4）在签收商品前与快递员当面核对商品种类、数量、规格、赠品、金额是否与订单一致，商品包装是否完好无损、商品型号是否准确无误后，再进行签收。

在您签收后，发生因前述符合换货政策不符合换货政策流程完结审核成功审核失败登陆账户、联系客服退还商品收到、检查商品客户寄回商品客服审核换货信息提交换货信息办理换货上图为换货流程图原因要求换货的情形将不予办理。

（5）任何非本店铺出售的商品或已超出换货期限的商品不予换货（以签收日为准起始7日之内）。

(6) 您个人原因造成的商品损坏（如自行修改尺寸、洗涤、长时间穿着等）及因非正常使用、保管导致出现质量问题的商品，不予换货。

顾客商品退换货流程

顾客商品退/换货流程一、流程目的及适用范围1、目的：妥善处理顾客商品退换货，提高工作效率，提高顾客满意度。

2、适用范围：门店顾客服务部处理顾客商品退换货。

二、流程规则1、力求方便顾客退换货。

2、所有销售退回商品均由服务台受理。

3、顾客退换货须凭电脑购物小票或发票。

4、退换商品范围按《消费者权益保护法》、《服务公约》执行。

5、银行卡、支票或其他非现金购买的商品，退货时支付现金按公司规定执行。

三、流程图（一）顾客退货服务台审计专员区域（二）顾客换货服务台区域四、流程描述（一）顾客退货●流程输入输出：----输入：消费者权益保护法服务公约退换货规定----输出：退货单退货电脑小票●流程描述1、顾客持商品到服务台退货，服务台值班员受理。

2、服务台员工核查电脑小票及商品是否符合退货要求；无电脑小票不予退换货，不符合退货要求的商品经店助总以上人员同意后才可进行退货。

3、服务台受理退货后，填顾客退货单（手工，一式两联，财务、服务台各一联），顾客签名。

4、服务台授权指定收银员录入退货商品，打印退货电脑小票，将货款退给顾客，收回顾客原电脑小票，并在原电脑小票上手工注明“已退货”和日期。

若原售价与现售价不一致时，按原售价退款给顾客。

5、服务台通知相关区域取回商品，区域员工在顾客退货单（手工）上签字后带回商品。

6、每天营业结束后，服务台将顾客退货单（财务联）、退货电脑小票订在一起交审计专员。

（二）顾客换货●流程输入输出：----输入：消费者权益保护法服务公约退换货规定----输出：换货完成●流程描述1、顾客持商品到服务台换货，服务台值班员受理。

2、服务台员工核查电脑小票及商品是否符合换货要求；无电脑小票不予退换货，不符合换货要求的商品经店助总以上人员同意后才可进行换货。

3、顾客同意换货后，执行换货。

若换货商品与原商品不一致，先对原商品执行顾客退货流程，办理相关手续，再对顾客更换的新商品按正常商品销售里程执行：如换或商品与原商品一致，服务台使用对讲机联系相关区域值班经理，并告诉经理所换货商品，由区域将所换货商品带到服务台。

退换货操作流程图

一、退换货流程（（退货）（换货）同款换颜色换不同款二、退换货流程（七天无理由退换货无质量问题，由买家承担来回运费，商品有质量问题，由公司承担来回运费）：1、退货：客服同意顾客的退货申请后，在ERP 搜出订单右击生成退换货单，待仓库文员收到商品，检查无误审核入库，客服在平台标记“”表示可以退款，财务人员在ERP 退换货单查看是否审核入库，未审核入库，坚决不给退款处理，如退款属于违规操作。

快递不到或顾客拒生成问题单客服在平台标记“”同意退款并在ERP 生成”退款单“申请选择换出商品客服同意退/换货财务仔细核对ERP 是否已审核入库后退款客服生成新的订单客审财务仔细核对ERP 是否已审核入库后财审发货多退少补，换出的商品价值高于退货，确认补足款后，方可财审发货顾客要求退款财务反审退换货单删除换出商品，审核入库单仓库收到商品，审核入库退款收商品退回仓库，仓库文员通知客服建生成问题单，检查商品无误审核入库，如快递不到，客服联系顾客说改发其它快递，只需直接在退货换单，选择换出商品及物流公司备注，提交财务人员财审方可正常发货2、换货：同款换不同颜色，客服同意顾客的换货，在ERP中订单右击生成退换货单，选择换出商品，待仓库文员收到货检查无误在ERP退换货单审核入库后，生成新的订单客服客审，提交财务财审即可正常发货。

若顾客不想换货想退款，财务人员反审退货换货订单审核入库，删除换出商品，然后审核入库，方可退款。

3、换不同款式商品，按照多退少补的原则，操作同上。

退回的商品高于换出的商品，可以直接在平台申请部份退款即可，若平台交易关闭，可在ERP中建退款单，退款金额及明细。

反之，顾客要把钱补后，方可正常发货。

(附：如买家购买保险而退换货未填物流信息，即客服联系买家填写退换货物流单号，退换货理由如为未按时间发货，虚假发货等违反淘宝规则的理由，客服则不同意退款，需联系买家改之才可退款。

)二、退款单流程三、退款单流程1、平台交易关闭，不能在平台申请退款的情况下，可在ERP中建退款单，填写退款金额及明细，财务人员审核后，通过支付宝打款给顾客，退款后，每打完一笔，一定要在ERP中终结此单,以免重复打款。

客户退换货处理流程图

营销中心文件 NO Yes Yes No客户退换货处理流程图流程名称责任部门（人）依据及说明记录表单销售员 1. 销售员收到产品退换货信息及不良品后详细了解此批订单出货时间，故障现象及安装环境等基础信息。

在前台处领取并填写好《退货申请表》。

《返货收货明细》售后人员 1. 根据客户所诉说的情况，进行远程技术协调处理，判断是哪些配件的原因导致，最终判断是退换配件还是整机退回处理。

2. 填写好《退货申请表》。

招商经理 1．判定是否收回退货 A,若不接受退货,反馈给销售员并说明原因。

B,若接受退货,则签名并通知销售员接收此退货。

销售员 1.与客户沟通不良品的补偿方式、故障大概原因、故障详细诊断结果的时间等信息。

2.将《退货申请表》及不良品提交仓库。

仓库 1．仓库对收回的货品进行数量清点，开出系统单，以方便后续财务对帐。

2．将《退货申请表》及不良品交品检人员。

品检人员 1：品检人员对退货产品进行检查、分析，并将分析出的故障原因及预防改善措施写在《退货申请表》上，提交给营销中心负责人。

2：对产品进行返修，检测后交由仓库对返修合格的产品进行成品检测及包装后入仓。

《返货收货明细》副总经理 1．对《退货申请表》批示处理意见后交招商经理及销售员反馈给客户。

2．将《退货申请表》存档并作每月客诉总结。

售后生产部因生产操作和工艺问题导致客诉的，需售后生产部相关责任人作出相应处罚后交财务部。

责令售后生产部立即针对此问题安排员工培训。

采购部因原材料原因导致返修,由采购部与供应商沟通，做出后续解决方案并实施。

客户信息沟通退换货信息受理信息判定收回退货是否补货退货初步分析返修方案拟定维修出货检验包装入库入库待处理出货报告闭合。

苏宁业务操作流程

苏宁业务操作流程一、业务流程：（一）业务流程图送货退货（二）苏宁订单1、由苏宁南京采购中心下达订单，同时订单上须加盖苏宁南京采购中心的业务专用章或采购专用章后生效；2、订单的类型以订单号首位数字区分：4.常规机 6.特价机 7.包销机 8.工程机，订单类型不同扣点就不一样请严格区分；3、检查订单类型、收货型号、数量、单价是否正确；4、订单有效期为15天（三）送货验收1、依据苏宁采购订单进行开单、送货，不得合并多张采购订单进行单一凭证的发货，每一单发货凭证的发货必须完整、基本同时到达目的地；送货时请带上苏宁采购订单并提供我司指令单的随货同行联；苏宁收货后，会打印采购商品入库单并加盖“苏宁电器股份有限公司南京采购中心**物流库”方章。

2、苏宁单张采购订单金额，超过我司开票限额的，需通知苏宁作废订单，重下订单。

3、单证员要检查司机取回的入库单与提货指令单内容是否一致，检查内容包括：A、入库单上的订单号与申请指令的订单号是否一致。

B、苏宁入库单数量与指令单数量是否一致。

C、送货时开了一张指令单，苏宁打印了多张入库单，要根据入库单调整指令单。

这三项内容有变更，单证员不能验收指令单，要通知办事处开票申请员做相应的调整。

4、直接送顾客家里的电视，把顾客的提货联收回；依据顾客的提货联、出库单随货同行联两项到相应地点办理入库单（苏宁订单下的是门店库的去门店办理入库单、订单下的是大库的去苏宁大库办理入库单）；特殊情况下，如苏宁顾客提货联丢失的，需要凭顾客证明、身份证复印件、发票复印件、我司随货同行联方可协商补办理入库手续。

（四）退换货1、残损机：由于我公司原因产生的残损机，应每半个月处理一次。

各办应在接到通知后15天内完成退换货；针对苏宁已付款，同时超过30天的残损机，苏宁按在库30天以上残损机的金额每天收取我司1％的仓储费用。

2、滞销机：从入库之日起，30天内未销售完毕的产品，苏宁将首先书面告知我司，我公司各办应在收到通知30日内促销销售完毕，对从苏宁通知之日起超过30天而仍未销售完毕的产品，我司各办应给予无条件退货，针对90天以上各办仍未完成退货的商品，苏宁将按在库90天以上商品金额每天收取我司1％的仓储费用。

售后退换货流程图

售后退换货流程图售后退换货是指在顾客购买产品后，由于产品存在质量问题、尺寸不合适或者其他原因，需要进行退货或换货的一项服务。

为了提供更好的售后服务，许多企业都建立了相应的售后退换货流程。

本文将介绍一种常见的售后退换货流程图。

1. 申请退换货顾客在发现产品存在问题后，应首先向商家提出退换货申请。

申请可以通过多种途径进行，例如电话、邮件、在线客服等。

在申请中，顾客需要提供详细的产品信息、购买凭证以及退换货的原因等。

2. 商家审核申请商家收到顾客的退换货申请后，将对申请进行审核。

审核的目的是确认退换货的理由是否合理并核实相关信息的真实性。

商家可能会与顾客进行进一步沟通以了解更多情况。

3. 批准退换货经过审核后，商家将根据具体情况决定是否批准退换货申请。

如果申请被批准，商家将通知顾客并提供退货或换货的具体流程和要求。

同时，商家还应指导顾客如何正确地进行包装和退还产品。

4. 退换货处理一旦退换货申请被批准，顾客需要按照商家提供的要求进行退货或选择换货。

在退货过程中，顾客应确保产品的完好无损，并将产品连同退货单据一起寄回商家指定的地址。

5. 商家收货与检查商家收到顾客寄回的退货后，将对退货产品进行检查。

检查的目的是确认产品是否满足退货条件，如产品是否完整、无损坏、附件齐全等。

如果退货产品符合要求，商家将继续进行后续处理。

6. 退款或换货如果退货产品经检查合格，商家将按照退款或换货的具体协议进行操作。

对于退款，商家将在一定时间内将退款金额返还给顾客；对于换货，商家将寄送新的产品给顾客，并提供相应的物流信息。

7. 反馈与评价售后退换货流程完成后，商家可以向顾客发送满意度调查或邀请客户进行评价。

通过收集顾客的反馈和评价，商家可以进一步改进售后服务质量，并提高客户满意度。

以上是一种常见的售后退换货流程图。

请注意，不同的企业可能会根据自身需求和特点进行微调或添加其他步骤。

但总体来说，这个流程图提供了一个基本的指导，帮助商家和顾客更好地进行售后退换货交流和处理。

产品退换货处理流程图模板

产品退换货处理流程图模板随着电子商务的兴起，越来越多的消费者选择在网上购买商品。

然而，由于各种原因，有时候消费者可能会需要退换货。

为了提高客户满意度，许多商家都建立了完善的退换货处理流程。

本文将介绍一个产品退换货处理流程图模板，帮助商家更好地管理退换货事务。

首先，我们需要明确退换货的定义。

在这个流程图模板中，退换货被定义为消费者因产品质量问题、尺寸不合适或者不喜欢等原因而要求将商品退回或者换成其他商品的行为。

第一步，当消费者决定要退换货时，他们需要与商家联系。

这可以通过电话、电子邮件或在线客服系统来实现。

在这个步骤中，消费者需要提供订单号、商品信息以及退换货的原因。

商家可以通过建立一个专门的退换货申请表格来简化这个过程。

第二步，商家收到消费者的退换货申请后，需要对申请进行审核。

他们会检查订单信息、商品状态以及退换货的原因。

如果申请符合退换货政策，商家将进入下一步。

第三步，商家会向消费者发送一份退换货确认邮件。

这封邮件会包含退换货的具体步骤和要求。

商家可以在邮件中提供退货地址、退款方式以及其他相关信息。

同时，商家还可以询问消费者是否需要换货，如果是，需要提供换货的具体要求。

第四步，消费者根据商家提供的要求将商品退回。

在这个步骤中，消费者需要确保商品的完好无损，并选择合适的邮寄方式。

商家可以在退换货确认邮件中提供退货标签或者其他必要的文件，以确保退货过程的顺利进行。

第五步，商家收到退回的商品后，会进行商品检查。

他们会检查商品的完整性、质量以及是否与原始订单相符。

如果商品符合要求，商家将进入下一步。

第六步，商家会根据消费者的要求进行退款或者换货。

如果消费者选择退款，商家将按照退款政策进行退款操作。

如果消费者选择换货，商家会按照消费者的要求发送新的商品。

最后，商家需要记录退换货的相关信息。

他们可以建立一个退换货数据库，用于存储退换货的订单号、退换货原因以及退换货的处理结果。

这样可以帮助商家更好地分析退换货情况，优化产品质量和服务。

苏宁业务操作流程

苏宁业务操作流程一、业务流程：（一）业务流程图送货退货（二）苏宁订单1、由苏宁南京采购中心下达订单，同时订单上须加盖苏宁南京采购中心的业务专用章或采购专用章后生效；2、订单的类型以订单号首位数字区分：4.常规机6.特价机7.包销机8.工程机，订单类型不同扣点就不一样请严格区分；3、检查订单类型、收货型号、数量、单价是否正确；4、订单有效期为15天（三）送货验收1、依据苏宁采购订单进行开单、送货，不得合并多张采购订单进行单一凭证的发货，每一单发货凭证的发货必须完整、基本同时到达目的地；送货时请带上苏宁采购订单并提供我司指令单的随货同行联；苏宁收货后，会打印采购商品入库单并加盖“苏宁电器股份有限公司南京采购中心**物流库”方章。

2、苏宁单张采购订单金额，超过我司开票限额的，需通知苏宁作废订单，重下订单。

3、单证员要检查司机取回的入库单与提货指令单内容是否一致，检查内容包括：A、入库单上的订单号与申请指令的订单号是否一致。

B、苏宁入库单数量与指令单数量是否一致。

C、送货时开了一张指令单，苏宁打印了多张入库单，要根据入库单调整指令单。

这三项内容有变更，单证员不能验收指令单，要通知办事处开票申请员做相应的调整。

（四）退换货1、残损机：由于我公司原因产生的残损机，应每半个月处理一次。

各办应在接到通知后15天内完成退换货；针对苏宁已付款，同时超过30天的残损机，苏宁按在库30天以上残损机的金额每天收取我司1％的仓储费用。

苏宁业务操作流程

2、苏宁单张采购订单金额，超过我司开票限额的，需通知苏宁作废订单，重下订单。

3、单证员要检查司机取回的入库单与提货指令单内容是否一致，检查内容包括：A、入库单上的订单号与申请指令的订单号是否一致。

B、苏宁入库单数量与指令单数量是否一致。

C、送货时开了一张指令单，苏宁打印了多张入库单，要根据入库单调整指令单。

这三项内容有变更，单证员不能验收指令单，要通知办事处开票申请员做相应的调整。

（四）退换货1、残损机：由于我公司原因产生的残损机，应每半个月处理一次。

各办应在接到通知后15天内完成退换货；针对苏宁已付款，同时超过30天的残损机，苏宁按在库30天以上残损机的金额每天收取我司1％的仓储费用。

苏宁退货流程

苏宁退货流程苏宁的退货流程主要包括以下几个步骤：提交申请、等待审核、寄回商品、确认收货、退款处理。

下面将会逐一介绍详细流程。

首先，当顾客购买的商品出现问题或者不满意，可以进入苏宁官网或者苏宁APP，在订单页面找到需要退货的商品，点击进入商品详情页，找到“申请退货”按钮并点击。

接下来，顾客需要填写退货原因、数量、退货方式以及是否显示电脑填写快递单等相关信息，并上传退货凭证照片。

填写完毕后，点击“提交申请”。

此时，订单状态将会变成“退货申请中”。

然后，顾客需要等待苏宁的审核。

一般情况下，审核会在1-3个工作日内完成。

如果审核通过，订单状态将会变成“审核通过”，顾客可以继续下一步操作。

如果审核未通过，顾客可以根据客服的建议进行补充或修改申请信息。

审核通过后，顾客需要将需要退货的商品寄回。

苏宁会提供退货地址和退货单号等信息。

顾客需要将商品和退货单号一起打包好，并使用可记录快递轨迹的快递方式将商品寄回。

寄回的快递费用一般由顾客承担。

当商品寄出后，顾客需要将快递单号填写在订单详情页或者苏宁APP的“退货信息”处，并点击“确认退货”。

接下来，苏宁会进行商品的收货和检查。

若商品符合退货要求，苏宁将会确认收货，并开始处理退款。

如果商品未能通过检查，苏宁将会联系顾客协商解决。

最后，苏宁会在7个工作日内将退款金额返回到顾客的原支付账户中。

具体到账时间可能会受到银行或者第三方支付平台的影响，一般情况下，到账时间会在1-3个工作日内。

综上所述，苏宁的退货流程相对来说比较简单，且用户体验较好。

但需要注意的是，每个商品的退货政策可能会有所不同，顾客在退货前最好先了解清楚相关政策。

此外，顾客在填写退货信息时，应当保证填写准确无误，以免影响退货的进程。

正常商品退换货流程图

分店收货部员工供应商（区域内/区域外）分店防损部员工连锁公司配送中心退货组员工连锁公司配送中心防损组员工连锁公司配送中心电脑部员工流程说明
转配送流程
接收通知
N RF机调出预退出库单并核实印章，打印单据
1p/0.5h 转换货流程
退货出库单盖章，检查放行清点退商品出库，在预退货出库单上填入实退货数量、供应商签名，在RF机上录入实退数量，打印正式退货出库单退货出库单盖章，检查放行正式退货出库单+ 收条传区域财务
4、超过有效使用期或保质期的商品，供应商应及时进行退换货处理；
类别
规定说明
1、建立供应商预约退货的管理规定，根据供应商的预约时间的先后顺序排队办理退货，供应商办理退时先到电脑部核对供应商的收条公章是否合格； 2、办理退货操作时，退货员必须亲自开箱点数收条的填写必须严格核对填写人的身份证，无误后方可接收； 3、供应商退货人员不能进入黄线区域办理退货，已退货的商品必须在黄线外区域存放，在预退货单上填写实退数量或用RF录入数量； 4、所有的预退单的必须经过退货防损员核对无误后方可传单到录单部审核； 5、收货部、退货部在传单时在退货收条上注明退货人的身份证号码,退货单份数,供应商签名后和预退货单一起电脑部； 6、退货防损员必须对所有已退货的商品进行抽查，抽查无误后在防损员的监督下方可将已退货商品装车； 7、同条码商品换货在防损监督下和收货部、商品部共同进行，一对一相互交换，不同条码、不同进价商品换货，按同等金额换货，供应商需出具退货收条，退需换货的商品数量和金额，再验收换进来的商品数量和金额，退货金额和验收金额完全相等。 8、供应商需换没办法出出具退货收条情况，需供应商出函报采购和财务审批按空退空入方式办理。

商品退换

操作步骤：
4
点击【现金收银】或【组合收银】
温馨提示：
根据原来销售单的结算方式选择“现金收银” 或“ 组合收银”
5 6
操作步骤：5Fra bibliotek进入【组合收银】选择收银方式
6
点击【确认】完成退货
温馨提示：
退货金额必须 < 货品金额各种结算方式的退货金额必须 < 原来结算方式所付的金额
TRENDY
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商品退换
1
操作步骤：
1 收银界面【商品退换】
2
操作步骤：
2 输入销售单号点击【查询】
操作步骤：
查看&核对销售单选择要换的商品
3 4
操作步骤：换货：
3 点击【换货】 4 选择要换的颜色或尺码点击【确定】
5
操作步骤：换货：
5 选择【换货原因】后，点击【确定】
6
操作步骤：
6 点击【确定】
7 8
操作步骤：
7
直接点击【现金收银】
8
点击【结算】完成换货
操作步骤：
退货：
1
点击【商品退换】
2
操作步骤：
输入销售单号点击【查询】
2
选择要退货货品点击【退货】
3
操作步骤：
查看 & 核对退货信息
3
点击【确定】
4

退换货流程

巨贤百味ERP数据项目
———退换货流程
一、订单处理流程
二、销售退货
路径：订单管理→退款单
当系统有退换货订单会自动抓取到系统退换货单
退换货的时候必须看到原销售订单有退换货注意标记，否则说明还没有同意客户是否退换。

客户在退回的包裹中注明了会员名称，以及以前的物流单号，或者单据编号。

那么售后人员会根据会员信息根据退包做一个完整的退换货单。

根据客户要求对退换货单进行处理。

（订单管理→退款单→修改）
根据退回商品和会员信息找到销售订单
根据销售订单带出产品信息。

把不需要退换的产品进行删除。

产品属性进行修改。

根据客户要求做完修改之后保存，保存后进行退款单审核。

当产品到库验收之后同意退货款。

1、修改：根据订单修改退款单
2、审核：单据无异常且达成一致审核通过
3、验货入库：到货之后货物入库（增加库存）
4、同意退款（拒接退款）：在到货之后完成操作
完成退款
三、销售换货
路径：订单管理→退换货单
数值参数填写规范和介绍如下
选择同意退货按钮。

选择入库。

换货流程完毕。

退换货产品流程。

电商退换货流程图

在后台备注详情，填写退款申请，ID原因及金额，打印纸质
通知财务同意退款申请
售后同意退换货
通知财务同意退款申请
售后同意换货
售后交由部门主管签字
售后客服收货检查后,退货：做退货单入库；换货：再次做销售单
交财务签核
确定退换货金额和换货差价,运费承担方
签核后，由财务退款
填写退款申请表或换货申请表，主要内容包括：订单编号,ID,退款金额，换出产品名称，交部门主管审核签字
签字后,售后客服将此单交由财务签核
退款：由财务退款换货：由售后客服通知发货单位地址及换货名称
退换货、款流程
客户收货要求退换货
个人原因退货
个人原因换货
质量原因退货
质量原因换货
退还差价在EXCEL表格中注明退Fra bibliotek详情和退款金额
在EXCEL表格中注明换货详情,需换款式和需补运费或差价
在EXCEL表格中注明退货原因和退款金额,运费是由我方承担
在EXCEL表格中注明换货原因，需换款式，标注差价,运费我方承担

电商退换货及退款处理流程图

未发货退款流程已发货退款流程已发货退货流程买家申请售后流程
拍不错想了买
了订
单
信
息
错
误
受理退货要求
— 1
受理售后要求
取消订单与
客
户
沟
通
赔
结付
束y
—
1 f
注：赔付标为准30%货款，最高500元封顶编制:
买家已收货
货在途中
注：1.与客户沟通的处理方式包括换货、维修、打折、退货，优先采取损失
较小的方式
2.质量纠纷或客户反馈收到假货，无法协商时，由第三方仲裁
审核: 批准:
客
户
发
物
流1拒签
日创签收
（确认外观、包装和数量）
填写退货单/通知仓库
合格
入库待用
补
发
新
货
{
如
需
换
货
时
注：
1.小家电统一退北京工厂，大家电统一退中山工厂
2.物流公司送达日创，由仓管员会同电商部人员签收
3.我司自提由电商部派员随司机去物流公司签收
4.签收人员必须确认退货产品外观、包装、配件数量，并拍照或
录像取证，拒签时应把相关证据提交客户和第三方平台注：本流程适用于顾客确认
收货0-15天内。