审计局XX年度ISO9001质量管理体系内部审核计划

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质量体系内部审核实施计划

质量体系内部审核实施计划背景介绍:质量管理体系是企业保证产品和服务质量的一种管理模式，通过建立、实施和维护质量体系，企业能够实现持续改进，并满足客户的需求和期望。

而质量体系内部审核是确保质量管理体系有效运行的重要环节。

本文旨在制定一份质量体系内部审核实施计划，从而规划和组织内部审核活动，提高质量管理体系的有效性和可持续性。

一、审核目标与范围1. 审核目标:- 确定质量体系运行是否符合相关标准和规范要求；- 评估质量体系的有效性和可持续性；- 发现和纠正潜在的问题和风险；- 推动持续改进。

2. 审核范围:- 质量管理体系的文件和记录，包括质量手册、程序文件、工作指导书等；- 各个部门和岗位的质量相关工作；- 关键过程和环节，如质量控制、供应商管理、内部沟通等。

二、审核计划1. 审核周期:每年进行一次全面审核，每季度进行一次局部审核，每月进行一次抽样审核。

2. 审核团队:- 审核组长: 负责组织和协调审核活动，统筹审核进度；- 审核人员: 包括跨部门和专业领域的审核人员，确保审核全面、客观和专业。

3. 审核方式:- 文件审核: 审核质量管理体系的文件和记录，评估其合规性和适用性；- 现场审核: 到各个部门和现场进行实地巡查，了解工作实际情况，并核实文件和记录的执行情况；- 访谈审核：与关键人员和员工进行访谈，了解其对质量管理体系的理解和应用情况。

三、审核程序1. 确定审核计划: 审核团队制定详细的审核计划，包括审核时间、地点和流程等。

2. 宣布通知: 通知被审核部门和人员，说明审核目的、范围和流程，并要求准备相关文件和记录。

3. 文件审核: 审核团队仔细审查质量管理体系文件和记录，评估其合规性和适用性，并记录发现的问题和不符合项。

4. 现场审核: 审核团队到各个部门和现场进行实地巡查，关注工作实际情况，并核实文件和记录的执行情况。

同时，与关键人员和员工进行访谈，了解其对质量管理体系的理解和应用情况。

质量管理体系内审计划

内审经验教训总结
1 2 3
问题归纳与分类
对于每次内审中发现的问题，应进行归纳和分类，以便能够系统性地总结问题，为今后的内审工作提供参考。
问题根源分析
对于每个问题，应深入分析其产生的原因和根源，以便能够找到根本解决方案，避免类似问题再次发生。
经验教训提炼
对于每次内审中的成功经验和不足之处，应进行提炼和总结，以便能够不断完善和提高内审工作的质量和效果。
02
内审计划
审核目的和范围
确保质量管理体系符合标准要求和组织规定；
提高员工对质量管理体系的认识和执行能力。
发现潜在问题，及时改进；
审核时间安排
根据ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ织实际情况，确定审核周期；
安排审核时间表，确保审核覆盖所有部门和流程；
提前通知被审核部门，做好准备。
审核资源分配
确定审核员，要求具备相关经验和能力；分配审核任务，确保审核覆盖全面；
趋势分析
对内审结果进行趋势分析，识别潜在问题和改进点。
改进措施与建议
改进措施
根据内审结果，针对组织、流程、文件等方面提出改进措施，以降低不符合项的发生率。
预防措施
针对潜在问题，制定预防措施，以避免类似问题的再次发生。
建议与反馈
向上级管理部门或相关方提出建议和反馈，以促进持续改进和提高组织绩效。
措施、时间表和责任人。
实施整改措施
按照整改方案，实施各项整改措施，确保问题得到有效解决。
记录整改结果
记录整改措施的实施情况和结果，以及未能整改的问题和原因。
跟踪验证
跟踪验证
在内审后的规定时间内，对整改措施的执行情况进行跟踪和验证

质量体系内审工作计划

质量体系内审工作计划
一、审核目的
通过实施本次质量体系内审，对公司的管理体系进行全面检查和评估，以发现管理体系存在的问题和不足，及时采取措施进行整改，确保管理体系的有效性和合规性。

二、审核范围
本次审核范围包括公司管理体系的所有要素和部门，重点关注产品实现、过程控制、监视测量和持续改进等方面的内容。

三、审核依据
本次审核依据包括ISO9001质量管理体系标准、公司管理体系文件、相关法律法规和其他相关要求。

四、审核方法
本次审核采用抽样调查、现场观察、文件审查和人员访谈等方法进行。

具体包括：
1. 抽样调查：对公司的产品、过程、服务等进行抽样调查，了解其符合性和质量水平。

2. 现场观察：对公司的工作现场进行实地查看，了解设备设施、工作环境等实际情况。

3. 文件审查：对公司管理体系文件进行审查，检查其合规性和可操作性。

4. 人员访谈：与公司管理人员、员工代表等进行交流，了解他们对管理体系的认识和意见。

五、审核时间安排
本次审核计划安排在XXXX年XX月份进行，具体时间为X月XX日至X月XX 日，共计5个工作日。

具体时间安排如下：
1. XX月XX日：审核准备和人员培训
2. XX月XX日至XX日：现场审核和文件审查
3. XX月XX日至XX日：审核总结和报告编制
4. XX月XX日：审核报告提交和总结会议
六、审核组组成
本次审核组由公司的内审员组成，共计X人。

其中，组长由XXX担任，副组长由XXX担任。

其他成员包括XXX、XXX等。

审核组将按照分工负责不同的审核任务，确保审核工作的顺利进行。

ISO90012024版内审计划及管理评审

ISO90012024版内审计划及管理评审内审计划及管理评审是企业实施ISO9001：2024版质量管理体系的重要环节，有助于发现和纠正体系中存在的问题，提高组织的质量管理能力。

下面是一个关于ISO9001：2024版内审计划及管理评审的例子，供参考。

一、内审计划1.内审目的本次内审的目的是评估组织的质量管理体系是否符合ISO9001：2024版的要求，并找出质量管理体系中的问题和改进机会。

2.内审范围3.内审周期本次内审计划为每年进行一次，内审周期为5天。

4.内审团队内审团队由以下人员组成：-主审：负责组织和领导内审活动，审核内审报告和提出改进建议。

-辅助审计员：负责参与内审活动，协助收集和分析数据。

-观察员：负责观察内审活动，并提供反馈和建议。

5.内审计划根据ISO9001：2024版的要求，本次内审计划包括以下步骤：阶段一：准备阶段-确认内审目标、范围和周期。

-进行内审团队的培训和准备工作。

-组织内审文件和模板。

-审核相关文件和记录。

阶段二：执行阶段-进行内审通知和召集。

-进行内审前会议，明确内审计划和流程。

-进行内审采样，收集相关数据和文件。

-进行现场观察和记录。

-进行员工访谈，了解员工对质量管理体系的了解和反馈。

-进行内审结果分析和总结。

阶段三：报告阶段-编写内审报告，包括内审结果、发现的问题和改进建议。

-内审报告的审核和批准。

-分发内审报告给管理层和相关部门。

阶段四：改进阶段-对发现的问题进行整改和跟踪。

-确认改进措施的有效性。

-对内审过程进行评估和反思。

二、管理评审1.管理评审目的管理评审的目的是对质量管理体系的有效性和适应性进行评估，并确定和实施改进措施。

2.管理评审周期管理评审计划为每年进行一次，评审周期为1天。

3.管理评审内容根据ISO9001：2024版的要求，本次管理评审将包括以下内容：-分析组织内外部环境变化对质量管理体系的影响。

-评估质量目标的达成情况。

-分析质量管理绩效指标的趋势和变化。

质量体系内审工作计划

质量体系内审工作计划一、背景介绍质量体系内审是组织评估和管理质量体系有效性的重要工作，通过内审能够发现体系中存在的问题和风险，为组织持续改进提供有力支持。

质量体系内审工作是一项系统性的工作，需要制定详细的内审工作计划，以确保内审工作的顺利开展。

二、目标和任务1. 目标：制定质量体系内审工作计划，明确内审人员、时间、范围等重要信息，确保内审工作有序、高效进行。

2. 任务：（1）明确内审目标和范围，确保全面覆盖质量体系各个环节；（2）确定内审时间表，安排好内审人员的时间和工作任务；（3）制定内审程序和方法，确保内审工作的科学性和规范性；（4）明确内审结果的反馈和跟踪措施，推动改进措施的落实和执行。

三、工作内容1. 制定内审计划（1）明确内审的范围、周期和频次，根据ISO9001等相关标准要求，制定内审计划；（2）确定内审的目标和重点，对质量体系标准化、文件控制、过程管理、内部审核等方面进行重点关注。

2. 确定内审人员及安排（1）根据内审范围和目标，确定内审人员名单，需考虑内审人员的专业性、经验和技能；（2）安排内审人员的工作时间和计划，确保内审工作按时进行。

3. 内审准备工作（1）提供内审培训，确保内审人员熟悉内审流程和方法；（2）准备内审文件和工具，包括内审报告模板、记录表格、验证文件等；（3）沟通协调，确保内审工作的顺利进行，包括内审对象的知情和配合。

4. 内审实施（1）按照内审计划和程序，开展内审工作，记录发现的问题和不一致；（2）与内审对象进行沟通，明确问题的来源和解决方案，确保问题得到及时解决。

5. 内审整改和跟踪（1）整理内审报告，提出内审结论和改进建议；（2）对内审发现的问题提出整改要求和措施，督促内审对象整改；（3）跟踪内审问题的整改情况，确保问题得到根本解决。

四、内审计划的重要性1. 保障质量体系稳健运行制定内审计划有利于及时发现和解决质量体系中的问题和缺陷，确保质量体系的稳健运行。

质量管理体系年度内审计划

年度内审计划编号：LD/JL－8.2.2－01审核实施计划编号：LD/JL－8.2.2－021、审核目的：检查本企业质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性、有效性。

2、审核性质：内部审核3、审核范围：XXXX的生产和服务全过程涉及到的所有部门。

4、审核依据：ISO9001：2000标准，质量手册、程序文件、相关法律、法规及产品标准。

5、审核组长： (第一组) 组员： (第二组)日期：日期：日期：质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核报告编号：LD/JL－8.1.2－05一、内部审核的时间：二、受审核部门：总经理、管理者代表、办公室、质检部、供销部、生技部、车间、库房。

三、内部审核组成员名单：组长：组员：四、内部审核目的1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合ISO 9001：2000标准的要求和适用法律法规的要求，验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性；2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况，是否在各部门有效展开并得到实施；3.通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性；4.检查如何以顾客为关注焦点，顾客满意和与顾客沟通过程，增强满足顾客要求意识。

五、审核范围的生产和服务全过程涉及到的有关的部门和相关岗位。

六、审核依据1.ISO 9001：2000《质量管理体系要求》标准；2.公司所策划和制定的质量手册，程序文件、作业文件、技术规范以及相关规定和准则；3.公司提供产品所适用的法律法规；4.必要时的相关产品销售合同和质量计划。

七、审核方式1、与最高管理层人员座谈贯彻实施标准的“领导作用”情况2、听取各职能部门负责人对自己职责权限情况以及本部门职责范围内的体系运行状况；3、根据“质量管理体系内部审核日程安排表”的安排，由审核小组分别到应所审的职能部门对其应实施标准的章节条款。

质量管理体系内审计划

XXXXX公司2016年质量管理体系内审计划2016年12月为保证质量体系审核制度的落实，使各项管理程序得到有效运行，确保公司新版《GSP》的准确实施，现结合公司经营实际，制定新版《GSP》实施情况内部评审计划如下，请按计划要求实施评审。

一、公司质量领导小组负责新版GSP实施情况的内部评审工作，组成评审小组，人员组成为：组长：副组长：成员：二、新版GSP实施情况内部评审程序1、质管部负责编制年度评审计划。

2、质量负责人审批年度评审计划。

3、评审小组组长评审实施计划，下发评审小组。

4、评审小组副组长组织成员召开评审会议，分组进行现场检查。

5、各组按分工责任展开检查，做好现场检查记录。

对存在问题提出整改意见，写出检查结果，交副组长。

6、副组长根据各小组检查结果，组织成员进行综合评审，做好评审记录，汇总存在问题，提出整改意见，下发整改通知责令限期整改，到期进行跟踪检查落实情况。

7、根据评审结果由副组长写出评审报告。

8、质管部将评审计划、检查记录、评审记录、评审报告等资料按顺序规范整成册，归档保存。

三、评审依据1、《药品经营质量管理规范》及实施细则2、重庆市药品批发企业经营许可和认证检查验收标准四、评审内容按照《药品经营质量管理规范》的八条内容和重庆市药品批发企业经营许可和认证检查验收标准275条具体内容要求，结合公司经营规模，逐项逐条进行严格评审，重点对以下内容评审。

1、质量体系、组织机构及质量管理职责（1）、有建立符合GSP 要求的质量管理体系、组织机构。

（2）、质量管理机构有专职人员，基本符合新版GSP要求。

（3）、保证行使质量职能。

2、人员与培训（1）、关键岗位人员的基本条件，应符合新版GSP要求（2）、关键岗位人员的岗位培训，应考试合格持证上岗（3）、关键岗位人员的健康检查，应健康。

3、质量管理体系文件（1）、质量管理文件系统的整理（包括制度、职责、操作规程等）（2）、六项考评资料整理情况（即：方针目标实施、制度执行情况、合格供货企业、进货质量评审、GSP内审、风险管理）。

(整理)iso9001质量管理体系内审计划.

环境，是指影响人类生存和发展的各种天然的和经过人工改造的自然因素的总体。质量管理体系内审计划
1、目的：验证本公司质管理体系是否符合质量管理体系文件的要求，检查本公司质量管理体系是否得到有效实施和保持。
2、审核范围：质量手册所覆盖的所有产品和部门。
（四）建设项目环境影响评价的内容3、审核准备：质量手册、程序和作业文件、顾客要求、法律法规要求。
意愿调查评估法（简称CV法）是指通过调查等方法，让消费者直接表述出他们对环境物品或服务的支付意愿（或接受赔偿意愿），或者对其价值进行判断。在很多情形下，它是唯一可用的方法。如用于评价环境资源的选择价值和存在价值。4、审核组：组长：曾建洪，组员：柴利芬、林志飞
2）间接使用价值。间接使用价值（IUV）包括从环境所提供的用来支持目前的生产和消费活动的各种功能中间接获得的效益。5、审核时间：2009年12月28日—12月29日
报告内容有：建设项目基本情况、建设项目所在地自然环境社会环境简况、环境质量状况、主要环境保护目标、评价适用标准、工程内容及规模、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题、建设项目工程分析、项目主要污染物产生及预计排放情况、环境影响分析、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果、结论与建议等。浙江天鼎机械制造有限公司
林志飞
柴利芬
8：30-9：30
管理层（总要求、管理职责）
总经理室
9：30-10：30
总经办
总经办办公室
10：30-11：30
总师办
总师办公室
13：00-14：30
技质部
技质部办公室
14：30-16：00
生产部（设备、生产过程、设施）
会议室
16：00-16：30
审核组内部会议
会议室

质量管理体系内审计划

质量管理体系内审计划质量管理体系内审计计划。

一、背景介绍。

质量管理体系内审计是企业进行内部管理评估和改进的重要手段，通过对质量管理体系的内部审核，可以发现问题、改进管理，提高企业的管理水平和产品质量，确保企业持续稳定地向前发展。

二、内审目的。

1. 评估质量管理体系的有效性和适用性，发现问题和风险。

2. 检查质量管理体系的执行情况，确保各项管理制度的有效实施。

3. 为了提高管理水平和产品质量，促进企业的持续改进和发展。

三、内审范围。

本次内审主要针对质量管理体系的各项管理制度和相关流程进行审核，包括但不限于质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、记录文件等。

四、内审时间安排。

本次内审计划安排在每年的7月进行，具体时间为7月1日至7月10日，持续10个工作日。

五、内审程序。

1. 制定内审计划，确定内审的范围、目标、时间安排和审核人员。

2. 内审准备，收集准备内审所需的文件和资料，制定内审检查表。

3. 内审实施，按照内审计划和程序进行内部审核，记录发现的问题和不符合项。

4. 编写内审报告，总结内审结果，提出改进建议和改进措施。

5. 内审跟踪，对内审发现的问题和不符合项进行跟踪和验证，确保问题得到有效解决。

六、内审人员。

本次内审由质量管理部门的专业内审人员组成，具有相关的内审经验和专业知识，确保内审的专业性和客观性。

七、内审记录管理。

内审人员应当及时记录内审的过程和结果，包括内审检查表、内审报告、内审记录等，确保内审的真实性和完整性。

八、内审结果。

内审结束后，应当对内审结果进行总结和分析，提出改进建议和改进措施，确保内审的有效性和实效性。

九、内审报告。

内审报告应当由内审负责人编制，报送给相关部门领导，确保内审结果得到重视和有效改进。

十、内审改进。

内审结果应当作为企业持续改进的重要依据，对内审发现的问题和不符合项进行改进，确保质量管理体系的持续改进和发展。

十一、内审计划的执行。

内审计划的执行需要全员参与，各部门要积极配合内审工作，确保内审计划的顺利实施。

ISO9001内审计划范本

3、各部门提前做好资料准备工作
编制/ 日期：XX 2016.7.2 审批/ 日期：XXX 2016.7.2
审核日程安排
日期
时间
部门
审
核
组
审核涉及的体系标准及其它要求
7
月
17
日
8:00-8:30
首次会议
8:30-11:30
管理层
AB
4/5/6/7.1.1/7.4/9.1.1/9.2/9.3/10.1/10.3
13:00-16:30
经营科
B
8.2/8.4/8.5.3/9.1.2及部门职责、目标指标等通用要求
16:00-16:30
审核组内部沟通
7月18日
8:00-10:30
生产设备科
A
7.1.3-5/8.1/8.3/8.5.1-2/8.5.4-6/8.6/8.7/9.1.3及部门职责、目标指标等通用要求
10:30-11:30
内审实施计划
1、审核目：
对本公司质量管理体系做全面检查，通过审核了解本公司的质量管理体系是否符合策划的安排、标准和企业的要求；是否得到有效实施和保特；是否具备迎接外部体系审核的条件。
2、审核范围：
ISO9001标准（所要求的相关活动及所涉及的相关部门
体系覆盖产品：XXXX
3、审核准则：
ISO9001:2015；
本公司编制的质量管理体系文件、公司制度；
适用的法律法规等。
4、审核时间：2016年 7月 17-18日
5、审核组成员：
组长：（A组）XX
组员：( A组) XXX （B组）XX （B组）XXX
6、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：
1、首、末次会议：总经理或其代表及与审核有关的管理人员参加。

年度质量管理内审工作计划

一、前言为了确保公司质量管理体系的有效运行，提升质量管理水平，增强顾客满意度，根据《质量管理体系要求》和相关法律法规，特制定本年度质量管理内审工作计划。

二、工作目标1. 全面审查公司质量管理体系的有效性，确保体系符合国家标准和客户要求。

2. 检查各部门质量目标的完成情况，发现问题并提出改进措施。

3. 提升质量管理人员的专业素养，加强团队协作能力。

4. 促进公司内部质量文化的建设，提高全员质量意识。

三、工作内容1. 内审准备阶段（1）制定内审计划，明确内审范围、时间、人员等。

（2）收集和整理相关文件、记录，确保资料完整、真实、准确。

（3）对内审人员开展培训，提高内审技能和判断能力。

2. 内审实施阶段（1）按照内审计划，对各部门进行现场审核。

（2）审查各部门的质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书等。

（3）检查各部门质量目标的完成情况，分析存在的问题，提出改进建议。

（4）对内审中发现的问题，进行跟踪验证，确保整改措施落实到位。

3. 内审总结阶段（1）汇总内审结果，形成内审报告。

（2）对内审过程中发现的问题进行分类、分析，提出改进方案。

（3）将内审报告提交给公司领导，为管理层决策提供依据。

四、工作安排1. 第一季度：完成内审计划的制定、内审人员的培训及准备工作。

2. 第二季度：开展内审工作，对各部门进行现场审核。

3. 第三季度：对内审中发现的问题进行跟踪验证，督促整改。

4. 第四季度：完成内审总结，提出改进方案，形成内审报告。

五、保障措施1. 加强内审人员的管理，提高内审人员的专业素养和责任感。

2. 确保内审工作的独立性、客观性和公正性。

3. 对内审过程中发现的问题，及时进行沟通、协调，确保整改措施落实到位。

4. 定期对内审工作进行评估，不断优化内审工作流程。

六、预期效果通过本年度质量管理内审工作，提高公司质量管理体系的有效性，降低质量风险，提升顾客满意度，为公司持续发展奠定坚实基础。

ISO9001质量管理体系内部审核计划

质量管理体系内部审核计划
一、审核目的
检查公司年度质量管理体系运作实际状况，评价质量绩效和质量目标是否达成预期策划，稽核质量管理体系是否满足ISO9001标准规范。

二、审核范围
ISO9001质量管理体系标准涵盖的产品设计开发、生产制造、市场服务等过程。

三、审核依据
ISO9001质量管理体系标准，公司质量手册，程序文件，作业标准。

四、审核时间
1、2016/4/1早上8:10召开首次会议，布置审核任务，开始审核。

2、2016/4/2下午16:30召开末次会议，总结审核结果。

3、2016/4/3各审核员开出《内审不符合项改善通知》。

4、2016/4/4审核组完成《内审总结报告》，汇报总经理。

五、审核实施
1、审核组长任命。

2、成立审核小组。

3、培训审核员（6~8人）。

4、组织审核员编制《内审检查表》。

5、审核组长组织召开首次会议，分配审核任务，讲解审核要点和注意事项。

6、审核期间交流汇报会议（需要时召开）。

7、审核组长组织召开末次会议，各审核员汇报审核情况，总结审核不符合项。

8、审核组长进行审核总结，编制《质量体系内审报告》。

9、各内审员开《内审不符合项报告》，相关单位不符合项目改善。

10、不符合项目改善追踪、验证、结案、存档。

五、审核活动实施计划
编制/日期：莫刚/2016-3-28 审批：。

ISO9001、ISO14001、OHSAS18001三体系内审计划+内审检查表+内审报告

20仃年管理体系及产品认证内部审核计划
1. 目的：为确保本公司管理体系认证要求之有效性、一致性，并通过审核
确认是否有效持续的运行，确保管理体系认证要求的持续完善。

2. 审核范围：涉及到管理体系认证要求的所有部门。

3. 审核依据：GB/T19001-2016 GB/T24001-2016 GB/T28001-2011体系标准、公司质量手册、程序文件等相关数据、相关法规以及客户要求。

4. 时间：2017/xx/xx-2017/12/xx
5. 审核人员：审核组长一成员:
6. 审核排程：
批准: 审核: 制作：xxxx2017/11/20
岗位、职责和权限，目标及其实现的策划，环境和职业健康安全文件化信息，防护；主要环境因
危险源、目前控制措施及其有效性的分析与评价，应急准备和响应，合规性义务, 合规性评价，事件调查, 沟通，监视、测量、分析和评价，不符合和纠正措施
Q:5.3/6.2/7.5.3/8.5.4 E:5.3/6.2/7.5/6.1.2/6.1.4/8.1/8.2/6.1.3/9.1.2/7.4/9.1/10.2
O:4.4.4/4.4.5/4.5.4/4.4.2/4.3.2/4.5.2//4.3.1/4.4.6/4.4.7/4.3.3/4.5.1/4.4.3/4.5.3
环境因素及合规性评价，事件调.3/4.5.3。

质量体系内审工作计划

质量体系内审工作计划1.引言质量体系内审是一项非常重要的工作，其目的在于评估组织的质量管理体系是否符合相关标准和要求，是否有效运行，并提出改进建议以持续改进。

制定一份详细的内审工作计划对于组织的持续改进和发展至关重要。

2.内审工作目标本次内审工作旨在全面评估组织的质量管理体系，确认其是否符合ISO 9001等相关标准的要求，发现其中存在的问题和不足，并提出改进建议，以帮助组织持续改进、提高质量管理水平，并提升客户满意度。

3.内审工作范围本次内审将覆盖整个质量管理体系，包括质量方针、质量手册、程序文件、记录文件、内部审核记录、管理评审记录等。

还将涉及到与质量管理体系相关的所有部门和流程。

4.内审工作计划4.1 确定内审人员根据内审范围和工作目标，确定内审人员的资质和数量，保证内审人员具备相关专业知识和经验，并确保他们在内审期间能够独立、公正和客观地进行内审工作。

4.2 制定内审时间表根据内审范围和计划，制定内审的具体时间表，包括内审开始时间、结束时间、各个部门和过程的内审时间节点等。

要充分考虑到内审的持续性，保证内审工作的全面和连续性。

4.3 制定内审程序和方法确定内审的具体程序和方法，包括内审文件的准备、内审程序的执行和整理、内审记录的保存和审核等，确保内审工作的系统和有序进行。

4.4 制定内审工作文件准备内审工作所需的文件和资料，包括内审计划、内审程序、内审记录表、内审报告模板等，以便内审工作的实施和记录。

4.5 进行内审培训对内审人员进行必要的内审培训，包括内审知识、内审技能和内审态度的培养，确保他们能够胜任内审工作。

4.6 实施内审工作按照制定的时间表和程序，组织和实施内审工作，对质量管理体系进行全面、系统、持续的内审。

4.7 编制内审报告收集和整理内审记录，编制内审报告，总结内审发现的问题和存在的不足，并提出改进建议。

4.8 实施内审结果跟踪和验证对内审报告中提出的问题和改进建议进行跟踪和验证，确保内审的持续改进效果。

质量体系内审计划

XXX质量体系内审计划（XXX年X月XX日制定）一．为检查质量管理体系运行的有效性，制定本年度内部审核计划，经与主任商定XXXX年首次内审定于X月X日至X日，审核时间3天。

本次审核范围为检验检测机构资质认定评审准则全要素、全条款，体系文件所作出的规定，所有检测工作涉及的部门、场所，如没有按计划时间完成本次内审，审核可自动顺延时间，以保证审核质量。

组长：ＸＸＸ（质量负责人）内审员：XXX、X XX、X XX参加人：XXX、X XX、X XX、X XX二．审核依据文件：（1）《评审准则》（2）所相关质量管理体系文件（质量手册、程序文件、作业指导书等）（3）相关质量计划（4）国家的法律、法规或相关行政规章三．审核文件准备负责人：XXX（质量负责人）参加人：XX准备文件：1.编制内审检查表2.《检验检测机构资质认定评审准则》3．质量手册和程序文件、作业指导书等4．批准认证的检验检测项目明细（证书附表）5.国家的法律、法规或相关行政规章6．《内审不符合报告》若干份7．《纠正/预防措施要求通知单》若干份8、《内审实施计划表》若干份9、《会议签到表》2份10、《实验室质量体系内部审核检查表》若干份11、《不符合项分布表》1份四．首次会议（质量负责人主持）X月X日上午8：30-10：00在四楼会议室召开内审组全体人员会议学习文件，确定审核方式、审核分工，制定审核路线，准备审核文件的情况：分工：1、）评审要求的管理部分：审核组审核内容为准则4.1~4.5全部条款涉及管理部分及涉及的所有部门、场所（负责人：XXX参加人：XXX、X XX两位内审员），重点审核以下几个方面：1．对行为规范的审核（各种公正性政策和措施的适应性及其实施情况）2．涉及检验检测工作的诚信要求的实施情况3．保密要求的实施情况4．风险评估和控制的情况，安全管理工作情况5．上报的年度报告6．组织机构、质量职责和员工的工作量7．质量手册和程序文件8．档案管理（员工档案，设备档案，报告档案，其他质量活动的记录和档案）9．质量体系文件的发放与控制管理10．各种质量管理类型计划的制定、实施情况（包括：内审计划，管理评审计划）11．其它内容2、）评审要求的技术部分：审核组审核内容为准则4.1~4.5全部条款涉及管理技术部分及涉及的所有部门、场所（负责人：XXX，参加人：XXX、XXX两位内审员）重点审核以下几个方面：1．检测人员的资格和能力2．检测技术人员的授权3．本年度培训计划的实施4．检验检测能力5．设备管理与控制（查设备目录或台账和设备档案）6．标准物质的控制与管理（查标准物质目录或台账）7．量值溯源计划与溯源实施结果的有效性8．设备维护和标识管理9．检验检测标准的发放和控制，查在用技术文件的有效性10．检验检测合同（协议）11．检验检测接待与样品接收和传递12．检验检测报告3）本次审核计划的重点：1．审核相应的质量活动措施和要求2．每个人的质量职责是否明确，做的是否到位（注意要查找文字证据）3．指出不足和缺点4．提出改进/完善的措施并跟踪落实情况等。

XXX年质量管理体系内部审核计划

XXX年质量管理体系内部审核计划
质量治理体系
2021～2021年度内审打算
1、审核目的：
本年度内审从审核2021年质量目标实现过程入手，审核各部门相关工作是否按质量治理体系文件要求，确保公司质量治理体系得到正常运行。

2、审核准那么：
ISO9001:2020标准、本公司的质量手册、质量体系程序文件、合同、有关的国家标准/行业标准。

3、审核的频次：
暂定一次。

4、审核的范畴：
质量目标覆盖的部门、场所及产品。

5、审核的方法：
按〝内审检查表〞的要求抽样审核。

宋如编制日期：2021年2月15日
注：本表适用于生产经营所有活动中的不合格项报告大连大立钢制品。