外购入库作业标准流程
物料出入库作业流程
1目的：规范物料的出入库流程，加强物料的管理与控制2适用范围：仓库及各车间的日常出入库操作3内容：3．1物料出入库管理规定及K3系统操作3．1．1入库管理规定及K3系统操作：（1）外购入库：包括外购原材料、易\辅料及办公用品的入库○1原材料及需要检测的易\辅料应凭进料检测单及进料标识卡办理入库，手册物料、非环保物料需按相关规定进行标识，仓管员应认真核对相关信息，确认无误后制作外购入库单；○2对于K3系统中无进料归属部门的办公用品、易\辅料，仓库凭收料通知单办理入库手续。
○3K3系统操作：在供应链—仓存管理----验收入库---外购入库单录入界面，源单类型选择收料通知单号；选单号可以点表头的查看按钮（或F7）选择，或根据委托送检单上的收料通知单直接录入。
然后将进料检测单上的批号及等级录到批号栏、辅助属性栏；将实际收到数量录入到实收数量栏,同时需核查收料仓库的正确性。
最后将打印出来的外购入库单与实物一起放入存货区。
（2）产品入库:包括合格与不合格级半成品、产成品的入库。
○1仓库根据品保部门出具的检测单来验证实物标识卡上的各项信息，并清点实物数量（个别产品因特殊工艺要求无法清点时，可要求入库部门进行封口处理），无误后制作产品入库单证；○2K3系统操作：在供应链—仓存管理----验收入库---产品入库单录入界面，源单类型选择生产任务单，选单号栏输入生产任务单号，然后将检测单上的批号及等级录入到批号栏、辅助属性栏，将实际收到数量录入到实收数量栏，最后将打印出来的产品入库单与实物一起放入存货区。
（3）委外加工入库：发外加工后的产品入库○1仓库根据品保部门出具的检测单来验证实物标识卡上的各项信息,并清点实物数量,无误后制做委外加工入库单证；○2K3系统操作：在供应链---仓存管理--- 验收入库---委外加工入库单录入界面，源单类型选择委外加工生产任务单，选单号栏输入委外加工生产任务单号，然后将检测单上的批号及等级录入到批号栏、辅助属性栏，将实际收到数量录入到实收数量栏，最后将打印出来的委外加工入库单与实物一起放入存货区。
仓库管理制度及流程
仓库管理制度及流程一、成品入库*作流程:(入库保管1)指挥成品在车间装车并统计装车数量→(入库保管1)监督成品搬运进入仓库→(入库保管2)指挥成品卸车打垛，统计卸车数量→2个入库保管员汇总并核对入库数量，登记商品卡，填写入库单→根据入库单登记明细账→出入库保管共同盘点仓库，制作“盘点交接表”→在帐本、库存表、商品卡、实物确认一致的情景下，双方签名，完成交接→立即传递早班“盘点交接表”到财务部和销售部(晚班“盘点交接表”不用传递)注意事项:必须贯彻“入库四个坚持”1)坚持按入库流程*作:必须按流程的先后顺序*作，异常是要先入库，后填入库单，再登记明细账，最终出盘点表。
严禁违规*作。
2)坚持2人同时*作入库:在入库过程中，2个入库保管员必须同时在指定的位置、现场负责，严禁单独一人实施入库*作。
当仅有1人时，必须拒绝入库作业，同时必须请示仓库主管临时增派人员协助。
3)坚持入库复核:在入库过程中，一个保管员在车间内，指挥成品装车，随手统计装车数量，并全程跟随平板车、监督成品从车间运到仓库内；另一个保管员在仓库内，指挥成品卸车打垛，随手统计其卸车数量。
4)坚持入库对账:两个入库保管员在*结束后，分别汇总自我的入库数量。
仅有二人的入库数据完全一致并与实际库存一致后，才允许制作入库单并记账。
二、成品出库*作流程:接到一式四联的“发货出库单”→审核出库单资料(车牌号、所有职责人签名、发货专用章、品名规格口味等等)→(发货保管1)指挥成品在仓库内装车，随手统计平板车装车数量→(发货保管2)在仓库门口监督平板车卸车，随手统计平板车卸车数量→发货结束后，两个保管员立即核对各自记录的发货数量与出库单是否完全一致，仅有完全一致时才可进行下一步骤→与提货人(司机)核对无误→把第一联(白联)交给司机转交客户，第四联(黄联)给司机做出门*→根据出库单登记商品卡和数量明细账→检查出库单、商品卡、账簿、实物是否相符注意事项:必须贯彻“出库四个坚持”1)坚持按出库流程*作:必须按流程的先后顺序*作，严禁违规*作；2)坚持2人同时*作出库:在整个发货出库过程中，2个发货保管员必须同时在指定的位置、现场负责，严禁单独一人实施发货*作。
外购件及自制件检验控制程序含流程图
1.0目的
对外购外协零配件、自制件按规定的要求进行检验，以验证产品要求得到满足。
2.0范围
适用于外购外协零配件和自制件的检验和生产过程试验。
3.0定义
3.1外购件：通过向供应商采购入库的物料的总称。
3.2外协件：本公司不能加工而在外部加工完成的零件或部件。
3.3 自制件：我公司自行制造的零件和在制的车辆产品。
3.4 在制品：除成品外，公司在流水线上制作的所有产品。
4.0职责
4.1 技术中心――负责制定外购外协件检验标准和自制件检验标准、负责制定生产一致性控制计划、负责提供外协外购件和自制件的技术图纸和技术条件。
4.2 品管部——负责进行外购外协件的入库检验和自制件生产过程的检验和试验。
4.3 生产部――负责生产过程中的自制件的自检、互检工作。
4.4 采购部――负责提供外购外协件到货通知及不合格品处置工作。
5.0程序
附录1：
附录2：。
WIP007收料作业指导书
为上限.
4.供应商提供之物料损耗或备品数量,仓库仍作验收,其数量不计入订单数量,
但须在验收单上注明数量.
5.送货员将验收单交实物仓管进行收货。
6.实物仓管员首先要审核入库物料之单据,如发现入库物料之单据与采购单存
在品名，规格，数量，供应商，订单号等不符合时应及时问账务仓管或采
11.不合格物料，实物仓管员需将物料移至不合品格区域，待采购或生管通知
后退货，委外加工退料由仓库组长开具报废单。
四.其他物料之收料（K3系统无物料编码）
1.间接物料在K3系统中无物料编码,供应商直接送货到实物仓管处，实物仓
管凭请购单或采购订单（固定资产用）收料.
2.实物仓管员首先要审核入库物料之单据,如发现入库物料之单据与请购单或
采购订单存在品名，规格，数量，供应商，订单号等不符合时应及时问采购
员并知会送货人员，以便及时处理.
3.实物仓管员在清点送货实物过程中,如发现有运输损坏或明显品质不良等问
题,要及时知会送货人员,如果损坏严重,应及时报告主管，拒收退回；如送
货单据上所列货品与实物存在品名、规格等不符合时,拒收退回,如数量有差
李鄂
立辉金属制品有限公司
文件编号
WI-P-007
收料作业指导书
版本/次
A/1
页次
第2页共4页
10.实物仓管员将验收入库之物料记录于手工账簿后将相关入库单据传至IQC
处进行品质验证。
11.IQC判定合格之物料，实物仓管员需将物料移至该物料储存区，如是首次
进料或储位变更时，须将储位备注于账簿上。
12.不合格物料，实物仓管员需将物料移至不合品格区域，待采购或业务通知
5.外协加工作业流程图
出库 成品入库
外协运作流程图
生产订单/生产图纸 生产交期回复 生产任务分解
计划部经理 采购员 供应商 成品 QC
成品仓库
成品 QC 抽检
来料 QC 材料仓库 需加工车间 材料仓库 包装车间
外协加工
外协加工 申请
外协加工单位 交期回复、报价
委外加工合同
生产图纸深化 确认
材质、色板及配 件确认
产
设计部文员 计划部经理
本厂生产 加工厂家
外协经理
加工厂家 外协跟单员
库房管理流程(参考10篇)
库房管理流程(参考10篇)供给商申请入库 (质检员对质量检验合格) 搬运进入仓库保管员指挥打垛，顺手统计数量分类汇总入库数量，填写入库单按规定传递入库单按照入库单记下材料明细账注重事项:1、(仅有质检合格的材料才干搬运进入仓库，质检不合格的材料必需否决入库；)2、填写入库单前，必需检查材料与报货方案单所列主要资料是否相符。
当名称、规格、口味有一项不符时，由仓库主管立刻向总经理请示后，按总经理指示精神做出详细处理。
对于卷材和托合，当名称、规格、口味都相符而入库数量超过方案数量2%时，由仓库主管立刻向总经理请示后，按总经理指示精神做出详细处理。
对于箱皮，当名称、规格、口味都相符而入库数量超过方案数量5%时，由仓库主管立刻向总经理请示后，按总经理指示精神做出详细处理。
3、材料入库数量，必需按照实际计量结果验收，严禁估量验收。
总体原则是:能称分量的称重，能点数量的点数，能全查的不抽查，必需抽查的尽量大比例抽查。
对于根据固定标准(固定数量、固定分量)包装的原材料，例如面粉、白糖、箱皮等，当进货量较大时可采纳抽查的办法，但抽检比例不能低于10%4、入库单的传递: 入库单一式四联，第一联送达牛冬霞；其次联送达主管会计；第三联(和随货单、磅单、报货方案单、质检单一齐)送达选购主管；第四联仓库存根，保管员用于记账、备查。
5、仓库主管必需注重，原材料卸车及入库，原则上应支配在白天举行，晚上普通不予支配。
另外，中午值班期间，也不予支配卸车入库工作。
二、材料出库流程:车间申请领料填写领料单对材料称重或查数领发料人员在领料单上签名确认，材料出库按照领料单逐笔记下明细账每一天制作领料汇总单检查明细账与领料汇总单是否相符检查账实是否相符传递领料单及领料汇总单注重事项:1、必需按出库流程的先后挨次*作，异样是必需先制单、签名，后发料。
2、异样强调:保管员发料时，必需在现场称重或点数。
下列失职行为，每次处罚保管员20元:①保管员不在现场发料；②保管员不看真切数量却根据领料人自报的数量填写领料单；3、领料单一式三联，第一联送达财务部；其次联仓库留存记账；第三联生产班组存库房管理流程（二）：一、物资的验收入库1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量举行核对、清点，经用法部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
模板仓库管理作业指导书
4.5.2.4.3盘点比例，月度盘点项数不得底于在库项数的30%，季度盘点项数不得底于在库物料的40%，年度盘点为全盘；
4.5.2.4.4财务部门主导整个盘点过程，包括人员申请、调配和管理，相关部门协助财务部门完成盘点过程。
4.3成品管理
4.3.1成品入库
4.3.1.1生产部门负责成品的入库；
4.3.1.2入库时，负责入库的人员把合格（已贴合格标签）“需入库成品”送至成品仓，成品仓管员对“入库的成品”的“成品入库单”和物料的“合格标签”进行核对，核对一致即可办理入库；
4.3.2成品出库
4.3.2.1出库之前营业跟单人员向成品仓管员确认需要出货的成品是否已经入仓，对“已经入仓且需要出货的成品”提出出库要求；
4.5.2.6.1.4经过处理分析后形成盘点报表需仓库、财务、管理担当签名，盘点报表应及时发送或送交至上级领导及管理中心相关人员。
4.5.3仓位管理
4.5.3.1所有入库的物料按分类存放，相同的物料按规格的顺序摆放，建立存卡、仓位；
4.5.3.2在系统录入入库数据或移动物料仓位后，需及时（当天）修改好仓位，盘点时按仓位寻找物料；
4.1.3.2单据核对：仓库收货时需核对送货单、申购单或BOM所对应的物料名称、规格型号、尺寸、数量等是否是一致，如存在送货单数量大于申购数量情况，仓库管理员按申购物料数量收货；
4.1.3.3数量核对：
4.1.3.3.1按照先核对包装数量和总数，再核对单个包装内的数量的原则进行核对；
4.1.3.3.2所有物料都需要100%检查、点数，小件物料可使用“电子称”进行称重计数，使用“电子称”称重计数的物料误差不得超过3%
外购产品管理程序
1.采购部组织公司技术部，质量 部，销售部以及管理层到供应商 生产工厂进行，生产，物流，质 量，技术，质量体系等进行评估。 1.研发部提供产品的技术参数。 2.质量部按照产品要求进行测式。 3.对供应商的测试报告评估。
1.测试报告 2.规格书 3.环境报告
1. 样 品 承 认 报 告
1.技术部与质量部对产品测试报 告，生产工艺等评估后进行签样 给供应商与自己公司质量部门， 同时附带测试报告，质量规格书，
供应商评估 样品测试
样品承认/签样 质量协议 采购合同 验货 交货入库 付款
销售/技术/ 采购/品质 研发/品质
研发/质量
质量部 采购部 质量部 采购部
1. 供 应 商 评 估表
1.产品 2.规格书 3.质量要求
1. 合 格 供 应 商 名录 2. 供 应 商 纠 正 预防措施表 1.测试报告 2. 供 应 商 测 试 报告
产品规格书等文件。
1.采购合同 2.客户定单 3. 产 品 规 格 书
1.质量协议
1.质量对所有的供应商都要求签 署合作质量协议，质量协议是采 购合同不可缺少的一部分。
1.客户订单 2.质量协议 3.测试报告
1.采购合同
1.采购部依据客户定单及销售需 求进行成品采购，同时与供应商 商定好验货与交货日期。
成
品
采
购
流
程
阶段
作业流程 产品选定
详细要求
产品报价/议价
责任单位 销售/客户 客户/技术
销售/采购
输入 1.客户需求 1.客户需求 2.行业要求
1.报价单
输出 1.客户定单
1.产品规格书 2.质量规格书 3.验货报告
1.采购定单
描述 1.根据客户的需求选定产品型号 规格。 1.销售传递客户的要求，包括产品 规格，技术参数，质量要求等文 件，如果客户不能提供则按行业 标准执行。 1.供应商提供详细的报价单，并附 上附加条件，如会款方式等。
物资出入库管理制度（四篇）
物资出入库管理制度为了使公司综合仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。
一、物资入库物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。
入库单及几种具体入库情况的要求：1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。
入库单要严格按材料分类分开填写。
2、入库单由采购人员填写，填写内容包括。
入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时，应填写不含税单价和金额)，入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。
3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写(同时办理出库手续)，入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。
二、物资出库材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计(入出库单统计截止日期为每月____日)。
2、物资出库时要统一填写出库单。
填写内容包括。
出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要负责人，库管员三方签字。
三、物资退库和盘存1、余料退库。
施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。
2、质量不良退库。
如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因(制程损坏、来料本身不良等)后方可退料。
四、仓库盘点管理规定1、实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。
2、实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。
3、实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》(台帐)上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。
原材料仓库作业指导书原材料入库、出库、管理作业指导
一、原材料入库作业指导书1目的为规范原材料入库过程，确保合格原材料流转入生产环节，制定本作业指导书。
2范围本作业指导书适用了原材料入库全过程。
3职责3.1选购部：负责收料通知单的下推和告知；3.2仓储物流部：负责来料的核对、入库；3.3品质管理部：负责来料的检验和判定。
4作业流程5作业流程内容描述5.1收货5.1.1供应商送货供应商通知选购人员到货信息，由选购通知检验验收，确认合格后交由入库办事员签收。
5.1.2物流送货由入库办事员负责签收。
签收前需确认产品外包装有无损坏；货运单号、件数是否全都；必要时需核对数量，正常方可签收。
如有疑问的部分需马上与选购部门沟通确认、准时处理。
5.2就位5.2.1物料签收后准时将原材料放置待检区。
5.2.2大件物料可放于相应库区并挂上待检牌。
5.3货物清点、分包5.3.1打开物料外包装箱，取出送货单。
（送货单需供应商供应一式两份，一份选购留底，一份入库办事员清点用。
）5.3.2依据送货单，核对物料名称、型号、数量，并在送货单上做好相应的记录。
需要分包的配件，在清点过程中应依据我们的需求做好分包工作。
如有差异应准时将信息反馈给选购处理。
5.3.3货物进出应做到帐物同步。
随货必需有供应商供应的送货单才能办理入库。
如无送货单的部分应准时告知选购通知供应商办理。
5.4取单5.4.1物料清点确认无误后，依据送货单上供应的选购订单号及物料名称、型号、单位、数量（实收）等信息，同时结合系统中相应的收料通知单，下推生成外购入库单并保存，同时完成一级审核工作。
5.5送检5.5.1取单完毕后，进入外购入库序时薄界面，选中需要送检的物料记录。
每条记录应包含日期、供应商、物料长代码、物料名称、规格型号、长描述、单位、实收数量、备注、一级审核人、等信息。
5.5.2预览、打印一式两份。
一份送检、一份入库办事员留档。
检验员在接到外购入库单时需在该单据上签收接收时间及姓名。
5.6标示5.6.1打印物料标示卡5.6.1.1方法一、进入外购入库序时薄界面，设置为连续套打所选单据，选中需打印的记录，点击打印即可。
仓库收发料作业流程
仓库收退货作业流程1.送货1.1供应商根据采购订单进行送货，送货单必须具备物料编码、采购单号、数量等相关要素，且所交货物在交期之内；供应商、外协加工厂、客户（包括客供品）等送货到公司卸货后将“送货单”（“送货单”最少一式三联，签收后收货员留两联）；1.2首先收货仓管员使用送货单与系统采购单进行核对，如有异常（指送货数量大于采购数量时）需与采购员针对异常部分进行确认，对于多送货部分，如需仓库收下，需物控经理、厂长总经理批准方可收货，确认无误后，送货人员即可与对应仓管员进行收料作业；2.收货2.1送货人员将所送货物料拉至收货员指定位置摆放整齐，需要核对包装标示是否与送货单一致，包装是否有破损、潮湿等状况，检查是否依照产品防护要求进行包装防护；2.2收料仓管员须对来料数量进行清点，根据送货单各项内容与实务进行核对，100pcs以下必须全点，尾数需要进行全点，针对定量包装、整箱、整件货物根据比例进行抽点，点收过程中发现不一致内容时需要做出标记，如发现一箱货物有少时，应要求送货方将所有货物当面清点，否则拒收同时并报组长、主管、相关物控、采购等人处理；2.3点收无误需在送货单上盖公司“收货章”（细数未点、品质未检）交一联记账员处打制《来料检验入库单》；2.4 对来料明细在《来料登记表》做登记，用于与仓管员之间的交接以及相关部门对来料状况的了解；3.（送）检验3.1收料人员将打好的《来料检验入库单》签字注明送检日期/时间交IQC（任意人员）在最后一联上签接收人名字、日期/时间，收料员用于存底以及查询送检时间与IQC接收时间；3.2日常物料送检时间不得晚于收料后2H，紧急物料应在收料后0.5H内送检，特急物料应在10分钟内送检；（对于紧急物料采购、物控等相关人员应通知至仓库组长或主管）,贵重物料禁止在收料区存放过夜；3.3 IQC检验完成的物料应知会收料人员；3.4 对于主板、硬盘、内存、CF卡等需要上机测试周期较长的物料交对应区域仓管员自行送检，仓管员对于不能当天测完或者测试周期较长的物料除了交《来料检验入库单》给IQC应填写《转仓单》经IQC签字后系统做账转仓至IQC 仓；3.5检验合格的物料需在产品单个包装上面贴合格标示；3.6检验经确认不合格的物料需在单个包装上贴红色不良标示；3.7经确认不良公司领导确认可以特采的物料贴黄色特采标示；3.8素材需外发加工的贴白色标签；3.9自制半成品需贴蓝色标签；3.10检验完成的物料IQC在《来料检验入库单》上注明检验完成日期/时间，留下第五联作为留底，其余四联交送检人；4.交接、入仓、归位4.1收料人员根据IQC判定结果进行交仓、转仓作业；4.2 良品交对应区域的仓管员（详见《仓储部岗位职责指导书》）；4.3 良品仓管员接收后在《来料检验入库单》签字确认，收货员将此四联交制单人，（其中仓库留底一联，采购两联，财务一联）；4.4 仓管员收到货物后，清点大致数量后在《来料登记表》上签收；4.5 区域仓管员在归位时对来料物料进行细致清点，数量与定量包装有异常时，须及时告知收料员，收料员确认属实需于3日内以邮件方式反馈至采购员处，由采购知会送货厂商并予以补货或做退货扣数（自反馈之日起3日内厂商未将短数物料补到即做退货处理），数量清点无误后，4.6 仓管员归位时需对物料进整理、尾数合并、登卡并及时记录帐目明细；1.退货申请1.1 仓库针对采购回复在库不良品退货明细，（包括来料不良、产线生产过程中发生的不良）在系统中打制《退货单》；1.2同一产品为两个以上供应商的需由品质判定来料供货商；1.3零星采购物料退货时仍沿用以上办法，不同的只是零星采购员作为接收人签字；1.4对于电源、硬盘等物料出现的不良由仓管员提供数据给采购，由采购决定是否由供应商提供良品换取不良品或作退货处理2.品质判定2.1对于不良原因判定不清楚的请IQC重新判定；2.2对于供应商有争议的物料需IQC判定；2.3经IQC重新判定可特采或属于良品的部分填写《转仓单》，转良品仓；3.物控采购会签3.1物控签核退货单注明是否需要补货留一联；3.2采购会签并留一联，通知供应商及时拉走退货；4.交接4.1供应商来取退货时当面对数量进行清点；4.2确认无误仓管员、供货商需签名确认并开具放行条签核完成交供应商；5.放行5.1警卫对放行的物品依照退货单进行清点，清点的内容包括品名、数量等；5.2清点数量异常时仓管员需及时处理，或返回第一环节重新处理，确认无误警卫准予放行。
公司出入库管理制度(通用7篇)
公司出入库管理制度（通用7篇）公司出入库管理制度第1篇1.目的：为了保证公司的物资财产的入库、仓储、出库的正常控制和有序管理，特制订本规定。
2．适用范围适用于本公司所有仓库的管理。
3.仓库管理任务：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，收发迅速，面向生产，服务周到，合理设置库存，合理运用仓库空间，加速资金周转降低费用， 4.物资验收入库：4.1生产用原料，外购，外协件，凭检验合格的方可入库。
注：供应商送货车或者公司提货车（自提货物）到厂区后，应及时将《送货单》呈交相关仓管员，由仓管员安排在指定的待检区。
货卸至指定待验区后，仓管员及时挂待验标识(尤其注意同种物料是多家供应商提供的，必须做好标示及分开放置)，并检查货物的外包装及小包装的合格标识填写是否明确、规范（合格标识内容至少包括采购单号、品名、规格、数量、日期），标识不规范的要求供应商∶重新填写，供应商不配合或自提货物由仓管员通知相应采购员处理。
4.2工、量、具、设备备品、其他易耗品，凭批准的请购单，购货发票入库。
4.3物资入库，仓管员要亲自同交货人员办理交接手续，核对清点物资名称、规格型号、数量是否一致后，办理入库手续，入库单各栏应填写清楚。
4.4无，无批准的请购单，无发票、数量、规格型号、事物与发票不符的仓管员应拒绝入库。
4.5各仓入库后单据及时交统计（ERP录入员）做账。
5.货物储存管理：5.1物资的储存保管，原则上应该按物资的、属性、特点、用途、类别等设置，划分区域。
较重物资要落地堆放（放置在栈板上）；小件或轻型的用货架存放。
落地堆放以品种类别堆放，上架的物料应分类放置定位。
5.2物资堆放原则：重物堆放层数最高不超过4层，成品可根据实际情况码放，必须做到过目见数，检点方便、成行成列、清洁齐整，做到帐卡物一至。
5.3仓库保管员对库存、代保管(客供)物资以及设备、容器和工、量、具等负有经济责任和法律责任。
做到人各有责，物个有主，事事有人管。
物资采购入库验收管理制度（3篇）
物资采购入库验收管理制度一、总则为规范物资采购入库验收管理工作，提高物资管理效率，保证物资质量，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及物资采购验收管理的部门和人员。
三、职责分工1. 采购部门负责组织物资采购工作，制定采购计划，并按照规定程序完成采购。
2. 仓库管理部门负责物资入库验收工作，对采购到的物资进行核对、验收、登记和批准入库。
3. 采购人员负责与供应商进行物资验收，确保物资符合采购合同约定的质量标准和数量要求。
四、物资采购入库验收流程1. 采购计划编制：采购部门根据公司需求及预算，制定物资采购计划并报批。
2. 供应商选择：采购部门根据物资需求，选择合适的供应商，并与供应商签订采购合同。
3. 交货验收：供应商按照合同约定的交货期将物资送达仓库，采购人员与仓库管理人员一同进行物资验收。
4. 验收标准：验收人员按照采购合同约定的质量标准和数量要求进行验收，对物资的外观、尺寸、包装、质量等进行检查，并填写验收记录。
5. 验收结果处理：验收合格的物资，仓库管理人员将其登记并批准入库；验收不合格的物资，采购人员与供应商进行沟通协商，并及时处理。
五、物资采购入库验收标准1. 外观：物资外观应无损坏、破碎、变形、刮痕等情况。
2. 尺寸：物资尺寸应符合采购合同中约定的要求。
3. 包装：物资包装应完好，无破损、渗漏、过期等情况。
4. 质量：物资质量应符合国家相关标准和公司要求。
六、物资采购入库验收记录1. 验收记录：在物资验收过程中，验收人员需要详细记录验收结果，包括物资的名称、规格、数量、验收日期等信息。
2. 验收意见：验收不合格的物资，采购人员需要记录不合格原因，供应商需要提出处理意见，并及时处理。
七、物资采购入库验收管理制度的落实1. 采购部门和仓库管理部门需要制定详细的操作流程，并对相关人员进行培训。
2. 建立物资采购入库验收档案，对物资验收的相关记录和资料进行归档管理。
3. 定期开展物资采购入库验收质量评估，及时调整和改进管理制度。
仓储管理流程
仓储管理流程1．入库流程以成品库的入库流程为例,外购的成品或自己企业生产的成品，首先由申请人填写入库申请单，入库申请单主要由以下几项：申请入库单位、入库时间、入库货位号、产品的品种、质量、数量（件数、重量）、金额、检验员鉴字、申请人鉴字、成品库库房主管鉴字等组成.如下表：（表一）：1．入库申请单申请日期产品品种货位号件数重量金额备注检验员鉴字：库房主管：申请人鉴字：申请人持填写好的入库申请单，填写好由检验员检验后鉴字，并由库房人员核实入库数量登记,库房主管鉴字.入库申请单一式四份,第一联、存根，第二联、成品库留存,第三联、财务核算,第四联，申联人留存.入库时要严把质量关，做好各项记录,以备查用。
火车到站入库：接收单位专职监卸人员,须会同车站工作人员详细做好卸车记录,卸车前，认真核对单、表、证、检查车体，发现问题与铁路部门交涉,做好记录。
卸车时,检验人员按规定检验货物质量、作出质量检验通知单，检斤人员做好件数、重量记录、包括抽检和全检,并记录包装物破损情况，如有损坏物品挑出另存。
保管人员首先做好入库准备、卸车时,监督工人作业质量以及货物分布情况，最后汇集卸车通知单、检验单、检斤表,填写货物登记表,包括：货物名称、入库时间、货主名称、货位号、质量、重量、件树、卸车人员、备注等项,并由库房主管、货主、签字、并把卸车通知单、检斤单、检验单贴在货物登记表后，一同作为货物记录凭证.2．出库流程货物出库的方式主要有三种;客户自提,委托发货，公司送货。
第一种：客户自提,是客户自已派人或派车来公司的库房来提货.第二种：委托发货,自己去提货有困难的客户而言，他们会委托我们公司去找第三方物流公司提供送货服务，第三种：是仓储企业派自己的货车,给客户送货的一种出库方式。
一论采用哪种出货的方式,都要填写出库单，出库单主要有以下项目：发货单位、发货时间、出库品种、出库数量、金额、出库方式选择、运算结算方式、提货人鉴字、成品库主管鉴字。
入库作业的操作流程
入库作业的操作流程
内容:
入库作业的基本操作流程如下:
1. 检查入库单据:仓库人员需要检查入库单据,确认入库物料名称、数量、规格等信息无误。
2. 准备入库区:提前清理入库区,确保入库区整洁、空闲,便于搬运和堆放物料。
3. 搬运物料:参照入库单据,使用叉车等搬运工具,将物料从车辆上卸下,搬运至入库区。
4. 码放物料:根据物料特性,合理堆放,避免混乱。
如有需要,在入库区划定物料堆放区。
5. 数量检查:数点物料数量,核对入库单据数量,如有不符须及时反馈采购部门。
6. 标签标识:在物料外包装上贴好标识标签,标明物料名称、规格、数量等。
7. 入库登记:在仓库管理系统中登记入库信息,生成入库单。
8. 上架存储:将入库物料移送至存储区,按照存储要求妥善存放。
9. 文件归档:入库单、采购订单等入库单据归档留存。
10. 入库反馈:将入库情况反馈给采购部门。
企业外购入库作业
外购入库作业---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：业务名称：外购入库作业---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域编制日期：审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2、流程说明外购入库单是仓库对供应商送达的物料进行暂收，当进料检验部门进行检验合格后方可入库，并制作采购外购入库单登记由谁验收、由哪个仓库入库等情况的详细资料，如检验不合格应马上退还供应商。
外购库单和采购系统有两个接数据接口，一是直接录入二是从收料通知单引入数据生成。
进入进入外购订入库单方式：进入物流管理仓存管理验收入库外购入库单录入录入方式1手工新增手工录入就是整张单据由手工生成，不需要借助其它单据或其它系统信息，比较适用于没有正式订单的零星入库。
手工录入信息和录入方法可以参见前面介绍。
录入完毕，使用（1）使用工具条上的【保存】按钮；（2）选择〖文件〗→〖保存〗；（3）直接使用快捷键CTRL+S，就可以实现保存录入信息的功能。