程序文件附表1要点
程序文件内容说明
程序文件编制程序文件内容说明1．目的及适用范围：简要说明为何要开展此项活动及涉及哪些方面。
2．定义：本程序中涉及到的需说明的术语或名词，如没有则用无表示。
3．职责：本程序由哪些人实施及权责和相互关系。
4．流程图：列出过程各环节输入和输出关系。
5．作业程序：逐步列出开展此项工作的细节，保持合理的编写程序，明确输入、转换的各个环节及输出的内容，包括物料、人员、信息、环节等方面应具备的条件，与其它活动接口处的协调节措施。
明确每个环节转换过程中各项工作由谁做、何时做、何地做、做什么、做到何种程度、怎么做、如何控制及要达到的要求，所需形成的记录及和报告及相应的审批手续。
注明需要注意的任何例外或特殊情况。
6．相关文件：与本程序文件实施相关联的文件。
7．记录表单：明确使用该程序时所产生的记录表式和报告及记录保存和期限，并写明表式的编号和名称。
作业指导书编制一、作业指导书类别作业指导书是一个广义的概念，根据作业指导书描述的内容不同，工厂可能有多种类型作业指导书。
如：1．管理作业指导书管理作业指导书也称为管理规定、工作指引等。
它详细叙述某部门动作情况或某项工作如何开展，用于规定基层管理工作的方法和要求，是对程序文件的细化，以支持程序文件中未提到的质量活动，如部门工作指引、岗位职责描述等。
2．生产/操作指导书生产/操作作业指导书涉及范围较广，也称之为作业标准书、生产指引、操作指引等。
它详细说明具体作业方法以控制生产操作和工序动作，是保证产品过程品质最基础的指导性文件，为进行纯技术性作业活动提供指引。
如工伴作业指示及设备操作规程、生产工艺标准、校验指引等都属此类型。
3．检验/测试作业指导书检验/测试作业指导书也称之为检查指引、检验规范等其它详细界定原物料、半成品和成品的检验和试验要求，是针对产品（物料、半成品或成品）具体检验方法制订的详细文件如IQC检查指引、成品测试指引等。
二、作业指导书格式/内容作业指导书因产品、部门及岗位不同而不同，没有固定格式。
最新ISO17025一整套程序文件(实验室认可服务)
ISO17025:2017实验室认可服务一整套程序文件模板目录0401保密和保护所有权管理程序0501文件控制程序0502质量体系内部审核程序0503质量体系评审程序0504纠正措施及跟踪管理程序0505例外许可管理程序0506开展新工作项目评审程序0507实验室间比对和能力验证计划程序0601人员培训与考核程序0701设施和环境控制程序0801设备和标准物质管理程序0901检测设备量值溯源管理程序1001检测控制程序1101样品管理程序1201记录管理程序1301证书管理程序1401分包管理程序1501外部支持服务和供应控制程序1601抱怨处理程序0401保密和保护所有权管理程序1目的为维护委托方利益，切实保护委托方所有权，对委托方的技术、数据和商业机密保密。
2适用范围适用于开展校准/检测服务时涉及到的委托方所有权和各种机密的保护。
3职责3.1业务负责与校准/检测有关的保密和保护所有权的管理工作；3.2各部门负责人负责本部门的保密和保护所有权的具体工作。
4工作程序4.1保护所有权4.1.1当委托方提供的校准/检测所需的技术资料、设计图纸等需要保密时由XXXXXX随同仪器一起接收。
转交检测人员时需要办理资料交接手续。
校准/检测工作结束后应尽快将有关资料归还XXXXXX，任何人未经委托方同意不得复印；4.1.2校准/检测用样品所有权属委托方，校准/检测后由委托方取回，任何人不得占用；4.1.3检测人员不得利用委托方技术从事技术服务或产品开发。
4.2保密4.2.1样品接收时若附有资料和图纸，经办人应咨询委托方是否需特别保密，并做好标识；4.2.2委托方提供有关资料若需保存的由XXXXXX统一存档，因工作需要借阅需经XXXXXX主任批准；4.2.3校准/检测的原始记录及结果应妥善保管，校准/检测原始记录由各室存档，采用计算机进行校准/检测或数据处理的应加密；4.2.4证书的发放按《证书管理程序》执行；4.2.5所有需保密的资料，非资料保管人员未经批准办理手续不得查阅，也不得询问其内容；4.2.6委托方要求电话、电传、传真或者其它电子、电磁方式传递校准/检测结果时，按《证书管理程序》执行；4.2.7对委托方的样品应妥善保管，以防泄露委托方的技术秘密。
品保部程序文件(一)
品保部程序文件（一）引言概述：本文档旨在介绍品保部程序文件的内容和要点。
品保部程序文件是组织内部的重要文件，旨在保障产品质量和生产流程的合规性。
本文将按照以下五个大点，详细阐述品保部程序文件的相关内容。
正文：一、文件编写和更新1. 确定文件编写责任人2. 建立文件编写和审核流程3. 确定文件更新频率和流程4. 归档和备份文件的管理5. 保证文件的完整性和准确性二、质量管理程序1. 建立质量管理目标和指标2. 制定质量管理流程和程序3. 实施质量控制措施4. 进行质量管理评估和审计5. 不断改进质量管理体系三、产品测试和检验程序1. 确定产品测试和检验的方法和标准2. 建立检验人员培训和授权流程3. 设立检验设备和仪器的维护管理机制4. 实施产品抽样和批量检验的程序5. 建立异常处理和纠正措施四、供应商评估和管理程序1. 确定供应商评估的标准和指标2. 建立供应商审核和评估程序3. 实施供应商绩效监控和管理4. 处理供应商质量问题的程序5. 发展和合作高质量的供应商关系五、质量事故报告和处理程序1. 建立质量事故报告和处理流程2. 确定质量事故的分类和级别3. 实施事故调查和根本原因分析4. 制定事故处理和纠正措施5. 进行事故复盘和经验总结总结：品保部程序文件是组织内部重要的质量管理工具，本文介绍了文件编写和更新、质量管理程序、产品测试和检验程序、供应商评估和管理程序以及质量事故报告和处理程序这五个大点的内容。
通过遵循这些程序文件，可以有效保障产品质量，提升组织的竞争力。
附录1程序文件清单8.1
C4
产品交付
YN-QP（A）-18
产品交付控制程序
销售部
C5
顾客反馈
YN-QP（A）-20
顾客满意度控制程序
销售部
程序文件清单（附录1）
文件编号
YN-QM（A）-2017
版本
A0
页码
59/68
过程编号
过程名称
程序文件编号
程序文件名称
过程拥有者
备注
支持过程
S1
文件记录
YN-QP（A）-01
文件控制程序
最高管理者
M3
内部审核
YN-QP（A）-21
内部审核控制程序
品质部
M4
纠正预防与改进
YN-QP（A）-24
持续改进控制程序
最高管理者
YN-QP（A）-25
纠正预防措施控制程序
品质部
顾客导向过程
C1
订单评审
YN-QP（A）-13
顾客要求过程控制程序
销售部
C2
设计开发
YN-QP（A）-10
产品质量先期策划控制程序
YN-QP（A）-22
产品监视和测量过程控制程序
品质部
YN-QP（A）-17
数据分析和使用控制程序
品质部
S7
不合格品
YN-QP（A）-23
不合格品控制程序
品质部
程序文件清单（附录1）
文件编号
YN-QM（A）-2017
版本
A0
页码
58/68
过程编号
过程名称
程序文件编号
程序文件名称
过程拥有者
备注
管理过程
M1
经营计划
程序文件(修订版)[1]
![程序文件(修订版)[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/3b5d4d5eaf1ffc4ffe47ac9e.png)
文件控制程序1目的确保与质量管理体系有关的所有文件和资料（包括外来文件）都得到有效控制；确保各相关部门均使用现行文件的有效版本，特制定本程序。
2适用范围本程序对质量管理体系有关的所有文件和资料的评审、批准、编目、发布、实施、更改等事宜做出了明文规定。
3职责3.1 文件适宜性由相关使用部门主管负责评审3.2 文件和资料审核、批准之权限3.2.1质量手册由管理者代表、总经理审核，董事长批准；3.2.2 质量管理程序文件由管理者代表、总经理审核，董事长批准；3.2.3 质量管理体系三层文件由各部门主管审核，会议讨论通过后总经理审核、董事长批准(相应文件特别说明除外)；3.3 所有批准文件由公司综合管理办公室统一编目、存档、发布。
3.4 工程技术文件由工程管理部或分公司管理。
4工作程序4.1文件控制范围应控制质量管理体系文件的范围：a)质量手册包括质量方针和质量目标；b)质量管理程序文件；c)质量管理三层文件；d)质量记录表格。
4.2 文件编制4.2.1 质量手册质量手册由管理者代表组织综合管理办公室进行编制。
4.2.2 质量管理程序文件质量管理程序文件由管理者代表组织各部门人员进行编制。
4.2.3 质量管理三层文件质量管理三层文件由各相关部门主管或其授权代表负责编制，收集、整理。
4.2.4 质量记录表格质量记录表格由相应质量管理程序文件和三层文件编制人员负责编制。
4.3 文件审核、批准和适宜性评审4.3.1 依据本程序3.2条款审核、批准权限，编制部门主管将文件草案和《文件制定、修订评审表》报送。
审批人员对文件进行审批。
若审批通过，则执行4.4条款；若审批不通过，则应对该文件进行修改，并重新依据4.3条款执行。
4.3.2 所有在用文件，编制部门主管应组织相关部门主管对文件进行适时评审，确定文件是否进行修改，予以修改则按本程序4.5文件更改。
4.4 文件发布文件发布按其密级分为OA办公网上发布他和纸质文件发布两种形式，审批流程一致。
文件及记录控制程序
1、目的对质量管理体系的所有文件进行有效控制，确保质量管理体系运行的各个场所使用有效文件，并处于受控状态，以及质量管理体系的持续有效进行，保证记录完整，实现质量追溯性。
2、范围适用于本集团公司及所属子公司质量管理体系所有文件和记录。
3、定义3.1受控文件：指最新有效文件，加盖“受控”印章的文件。
3.2非受控文件：未加盖“受控”或加盖“作废”的文件。
3.3质量体系文件：质量手册、程序文件、作业文件、质量记录、表格等。
3.4 记录：为完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。
3.5 外来文件：非本公司发布的，与质量体系有关的标准、规范、手册，与产品有关的法律法规，顾客提供的标准等文件。
3.6技术性文件：设计图样、工艺文件、作业指导书、检验规程等；“技术通知”3.7行政文件：除公司技术性文件、质量体系文件以外的行政管理性文件；4、职责4.1集团总经理：负责质量手册的批准。
4.2集团管理者代表：负责集团公司质量手册审核、程序文件的批准。
4.3集团质量管理部门：负责质量手册的编制、组织程序文件的编写、修改、校对与报批。
4.4各部门主任、子公司分管领导：负责本部门所需的三、四层次文件的批准。
4.5各部门、子公司各职能部门：负责本部门第三、四层次文件文件的编制、报批。
4.6集团质量部门：负责组织和主持质量管理体系文件编制、修改、评审、发布、更新、作废、处置的监督管理。
4.7集团技术部门：识别和编制所需的技术、工艺等文件，并负责该文件的归档管理，（含顾客图纸、样件等）。
4.8人力行政部门：编制公司行政管理文件并负责公司行政文件归档管理，（含人事任命、培训、基础建设等）。
4.9各部门：负责识别所需的各种内部管理性文件。
5、文件控制流程图6 过程要点描述7、记录管理流程图9附加说明文件编制、审核、批准矩阵表见附件一9.1文件及记录的编码规则9.1.1质量体系文件编号规则为：发行日期：2022年7月1 日版本： G0ABC XX QX XXXX XXX作业文件序列号：001-999程序文件号（上层文件号）质量体系文件类别号：手册：M；程序：P；记录：R；子公司代号（YZ-迎洲，JZ-机制，YH-云海）公司代号9.1.2程序文件编码规则为：QP 0803程序文件号 (0803为变更管理程序)9.1.3三层次文件编码规则为：XX / QP XXXX XXX各子公司标识/ 程序文件代号程序文件号三层次文件序列号9.1.4 记录表单文件编码规则：XX / QPR XXXX － XXX各子公司名称标识/质量记录代号程序文件号记录表单号9.1.5质量手册文件号为“QM”9.1.6 程序文件页面设置格式8.1.6.1程序文件表头ABC集团有限公司（宋体小二加粗居中）文件及记录控制程序 (四号加粗居中)文件编号： QP0701（宋体5号）页数： 5/7（宋体5号）发行日期：2022年7月1日（宋体5号）版本： G0（宋体5号）9.1.6.2程序文件序号标题宋体、五号、加粗；9.1.6.3 程序文件正文宋体五号；行距固定值22磅；特殊格式“无”（首行无缩进）9.1.6.4程序文件提纲目录：1.目的；2.范围；3.定义；4.职责；5.流程图；6.要点描述（表格形式）；7.附加说明；8.支持文件；9.记录明细表（表格形式）； 10.文件变更记录（表格形式）。
程序文件格式一
程序文件格式附件一程序文件格式附件一是指在计算机编程和软件开发中使用的一种特定的文件格式。
它是用来存储和组织程序代码、数据和其他相关信息的一种规范。
在编程过程中，程序文件是必不可少的。
它包含了程序的源代码、注释和其他必要的信息，以便计算机能够正确地执行和运行程序。
程序文件格式附件一定义了这些文件的结构和组织方式，使程序员能够按照一定的规则编写和组织代码，从而更好地管理和维护程序。
程序文件格式附件一的具体内容取决于所使用的编程语言和开发环境。
不同的编程语言和环境可能有不同的文件格式要求，但它们通常包含以下几个方面的信息：1. 源代码：源代码是程序员编写的计算机程序的文本形式。
它包含了程序的逻辑结构和算法，以及用于实现程序功能的各种命令和语句。
源代码是程序的基础，通过编写和修改源代码，程序员可以实现对程序的定制和改进。
2. 注释：注释是在源代码中用来解释和说明代码意义的文本。
它不会被计算机执行，但对程序员来说非常重要。
注释可以提供有关代码功能、设计思路和使用方法的信息，使代码更易于理解和维护。
3. 程序结构：程序文件格式附件一还定义了程序的结构和组织方式。
它规定了程序文件的命名规则、目录结构和依赖关系，以便程序员能够按照一定的规范组织和管理程序代码。
4. 版本控制：为了方便多人协作和程序版本管理，程序文件格式附件一还定义了版本控制的规范。
它可以记录程序的不同版本和修改历史，使团队成员可以方便地查看和比较不同版本之间的差异。
程序文件格式附件一的设计原则是提高程序的可读性、可维护性和可扩展性。
通过规范的文件格式，程序员可以更好地理解和修改代码，减少代码错误和维护成本。
在实际应用中，程序文件格式附件一使用的非常广泛。
不论是嵌入式系统还是大型软件项目，都需要按照一定的文件格式编写和组织程序代码。
同时，许多开发工具和集成开发环境也根据文件格式附件一的规范来实现代码编辑、调试和测试等功能。
总之，程序文件格式附件一是计算机编程和软件开发中非常重要的一部分。
程序文件-表格 - 参考件概要
文件总览表TS-QP-01-01-A编制/日期：审核/日期：批准/日期：受控文件分发回收记录TS-QP-01-02-ATS-QP-02-01-A日期：日期：记录汇总表TS-QP-02-01-A日期：日期：年度培训计划TS-QP-04-01-ATS-QP-04-03-ATS-QP-04-03-ATS-QP-04-03-A培训效果评价表TS-QP-04-04-A培训效果评价表TS-QP-04-04-A培训效果评价表TS-QP-04-04-A培训效果评价表TS-QP-04-04-A培训效果评价表TS-QP-04-04-A供应商评价表TS-QP-06-01-A采购申请单TS-QP-06-03-A 请购部门：日期：年月日申请：审核：批准：采购申请单TS-QP-06-03-A请购部门：日期：年月日申请：审核：批准：订购单TS-QP-06-04-A厂商：订购单号：ATTN：订购日期：TEL：交货日期：地址： FAX：交货地点：备注：1、送交货品如不符合规格或要求，本公司即行退回，若延误交货期，导至客户取消定单，本公司有权要求赔偿一切损失。
供应商分析报告TS-QP-06-03-A合同/订单评审表TS-QP-07-01-A 编号：填写日期：TS-QP-07-02-A顾客满意度调查分析报告TS-QP-07-04-A注：客户若要求回复，请在备注栏中说明回复时间。
工作联系单TS-QP-07-06-A设备保养记录表 BEST-QP-13-01-A维修申请单 BEST-QP-13-02-A维修申请单 BEST-QP-13-02-A设备设施总览表 BEST -QP-13-03-A。
程序文件要点
程序文件要点1、顾客及产品的要求分类2、新产品顾客及产品要求的识别3、定型产品顾客及产品要求的识别4、编制《市场分析报告》5、识别的顾客及产品要求将作为设计开发和产品要求评审的输入。
订单/产品要求评审控制程序1、顾客需求的识别2、对产品要求的评审3、合同的分类4、合同的签定和实施5、产品要求的变更6、与顾客的沟通产品实现过程策划及产品/过程更改控制程序1、产品实现策划的时机2、产品实现策划的内容3、产品实现策划的方法4、产品质量先期策划(APQP)5、计划和确定项目6、产品设计和开发7、过程设计和开发8、产品和过程确认9、生产件批准10、生产确认试验11、反馈、评定和纠正措施12、保密13、更改控制生产过程控制程序1、生产准备2、生产计划3、控制计划4、作业指导书5、作业准备验证6、设备管理7、工装管理8、应急计划9、生产提供过程确认10、生产过程控制11、产品标识及可追溯性12、产品检验状态标识13、顾客财产14、产品防护交付及收款控制程序1、产品交付控制2、货款收取控制服务、顾客反馈与沟通及客户满意度分析控制程序1、服务和与顾客沟通2、退货品分析3、服务信息反馈4、服务协议5、顾客通知6、顾客特许7、顾客满意度调查8、访问调查9、调查信息的收集和统计分析10、顾客满意度的评审人力资源管理及员工满意度分析控制程序1、人员安排2、能力、意识和培训3、培训计划及实施4、培训内容及效果验证5、内部员工满意度调查工作环境及人员安全控制程序1、人员安全的控制2、工作环境及现场清洁的控制基础设施控制程序1、基础设施的识别2、基础设施的分类3、建筑物、工作场所的控制4、通讯和运输设施、办公设施及其软件的控制5、能源供应(水、电、气)控制6、生产设备及其软件的控制7、工装的控制8、公司设施及设备投资计划9、公司平面布置10、制造能力的调查和评价供方评价和采购控制程序1、采购产品的分类2、对供方的评价3、评价方法4、评价要求5、供方的动态管理6、对服务供方的控制7、经顾客批准的供方控制8、对供方质量管理体系的开发库房及物资管理控制程序1、入库2、贮存3、发放4、搬运及运输控制5、包装控制监视和测量装置及MSA控制程序1、监视和测量装置的采购2、监视和测量装置的初次校准3、监视和测量装置的周期校准4、监视和测量装置的使用、搬运、维护和贮存控制5、监视和测量装置偏离校准状态的控制6、监视和测量装置的环境要求7、监视和测量装置校准的记录管理8、测量系统分析范围和时机9、测量系统分析准则10、测量系统分析的计划和实施实验室管理控制程序1、实验室质量方针2、实验室业务范围3、试验设备上的监视和测量装置的管理4、实验室人员5、试验样品的接收、标识6、试验7、试验样品的保存和处理8、实验室环境9、试验方法10、委外试验的管理过程和产品的监视和测量控制程序1、过程的监视和测量2、产品的监视和测量3、进货检验4、过程检验和试验5、最终检验和试验6、外观项目的控制7、全尺寸检验和功能试验8、检验和试验记录不合格品控制程序1、不合格品的分类2、进货不合格品的识别和处理3、生产过程不合格品的识别和处理4、当不合格品被发运时的处理5、纠正或预防措施文件控制程序1、文件的分类及备案保存2、文件的编码3、文件的编写、审核、批准、发放4、文件的受控状态5、文件的更改、换页、换版6、文件丢失、损坏的处理7、文件的保存、作废与销毁8、外来文件的控制9、文件的适宜性和有效性评审质量记录控制程序1、记录格式及印制2、质量记录的标识3、质量记录填写4、质量记录的贮存、保护5、质量记录的检索、借阅和印制6、质量记录的销毁处理策划及目标管理控制程序1、质量方针和目标的制定2、质量方针和目标的评审及批准发布3、质量方针和目标的实施和考核4、质量方针和目标的更改5、中长期经营计划的管理6、年度经营计划的管理7、质量管理体系策划管理评审控制程序1、管理评审计划2、管理评审输入3、评审准备4、管理评审会议5、管理评审输出6、改进、纠正、预防措施的实施和验证内部审核控制程序1、年度内审计划2、内审的实施3、制造过程审核4、产品审核数据分析控制程序1、数据和资料分类2、数据和资料的收集、整理及分析3、数据和资料的应用质量成本控制程序1、质量成本的分类2、质量成本项目的统计3、质量成本指标体系4、质量成本预测5、质量成本计划6、质量成本核算及分析7、数据利用持续改进控制程序1、建立并贯彻持续改进思想体系2、持续改进项目的识别3、持续改进项目的组织与实施4、常用的持续改进技术5、改进效果的评价与巩固6、在持续改进中的资源配置纠正和预防措施控制程序1、纠正措施2、预防措施3、纠正和预防措施的实施管理及记录。
程序文件编写要点提示(2019-02)
程序文件编写要点提示（2019-02）1.体系建立、运行、评价与改进控制程序编写要点提示——体系建立、运行、评价与改进工作流程；——体系建立、运行、评价与改进应遵循的原则；——体系策划；➢体系建立的策划；➢体系建立。
——体系运行；➢体系运行原则；➢培训控制；➢文件控制；➢记录控制；➢建立沟通机制；➢过程控制；➢建立体系运行支持工具。
——体系运行评价➢自我检查；➢自我评价；➢目标测评；➢内部审核；➢监督评审；➢合规性评价；➢绩效考核；➢管理评审；➢外部评价；➢满意度监视与测评。
——体系改进➢数据分析和评价；➢纠正和纠正措施；➢体系持续优化；➢建立长效机制。
2.合规义务确定和合规性评价控制程序编写要点提示——合规义务范围的确定；——合规义务信息的获取与收集与识别：确保相关合规义务信息的时效性；——适用的合规义务信息的识别、确认、登记、更新；——合规义务确定与评审；——合规义务信息的传达、学习：确保员工全面掌握并遵守；——合规义务信息的的应用（融入及落实）：在工作程序中具体描述或引用，必要时转化为体系文件；——合规性评价：定期评价；及时纠正违法违规情况；必要时修订有关体系文件。
3.相关方管理程序——理解与相关方的关系；➢与相关方关系的总体描述；➢本单位对相关方的影响；➢相关方对本单位的影响；➢管理与相关方关系的基本原则。
——识别和确定相关方；——确定相关方的需求和期望；——相关方需求和期望在体系过程中的应用；——监视和评审相关方及其要求；——对相关方施加影响的方法；——对相关方的安全控制措施；——相关方参与及其关系管理。
➢相关方参与；➢员工积极参与：➢沟通、参与和协商的典型活动；➢本单位和相关方之间的矛盾和分歧处理。
4.全面风险管理控制程序编写要点提示——风险管理原则；——风险管理方针——风险管理基本要求；——全面风险管理基本流程；——建立风险管理组织体系（风险管理的组织机构及职能）；——风险管理的资源配置；——明确环境（收集风险管理初始信息）；➢收集风险管理初始信息基本要求；➢明确内部环境（内部风险环境信息）；➢明确外部环境（外部风险环境信息）；➢明确风险管理过程的环境；➢确定风险准则。
工作报告中的附表与附图编制方法
工作报告中的附表与附图编制方法在工作报告中，附表与附图的编制是非常重要的环节。
附表和附图能够直观地展示数据和图形，为读者提供更清晰、更全面的信息。
本文将介绍一些编制附表和附图的方法，以帮助读者更好地完成工作报告。
一、附表编制方法1. 选择合适的表格形式：附表的形式多种多样，可以是表格、图表、统计图等。
在选择表格形式时，要根据所要展示的数据类型和内容来确定。
如果是数量数据，可以选择表格形式；如果是比例数据，可以选择统计图形式。
2. 确定表格标题和列标题：表格标题应简明扼要地概括表格的内容，列标题应准确描述每一列的数据。
标题的编制要注意使用清晰明了的语言，避免使用过于专业化的术语。
3. 设定表格格式和样式：表格的格式和样式要整齐、规范，以增加阅读的便利性。
可以使用表格工具来设定表格的边框、背景色等，使表格看起来更加美观。
4. 数据的整理和填写：在填写表格时，要保证数据的准确性和完整性。
可以先将数据整理成表格形式，再逐一填写到相应的单元格中。
填写时要仔细核对数据，确保没有错误。
5. 添加表格说明：在表格的下方可以添加一些说明，解释表格中的数据含义和相关背景信息。
说明的编写要简洁明了，不要过于冗长，以免影响读者的阅读体验。
二、附图编制方法1. 选择合适的图形类型：附图的类型有很多种，如折线图、柱状图、饼图等。
在选择图形类型时，要根据所要展示的数据特点和目的来确定。
不同的图形类型能够突出不同的数据特征，读者能够更直观地理解数据。
2. 设定图形的比例和尺寸：在绘制图形时，要根据数据的比例和尺寸来设定图形的比例和尺寸。
比如，如果柱状图中的数据差距较大，可以适当调整柱子的宽度和高度，以便更好地展示数据。
3. 添加图例和标签：图例是用来解释图形中各个元素的标识，可以帮助读者更好地理解图形。
标签是用来标注图形中的数据点或数据区域的，可以使图形更具可读性和可理解性。
4. 设定图形的颜色和样式：图形的颜色和样式要选择适合的，以增加图形的美观性和可读性。
程序文件附表1
LSPM A/0 1/1
文件修改记录
隆生物业管理有限公司QR--000 LSPM A1 1/1
LSPM A/0 1/1
单位:
注：文件清单由各单位自己建立，文件管理人员负责保管好文件清单及各文件
LSPM A/0 1/1
单位：年月曰
单位：年月日
有效投诉口无效投诉口NO:
单位:
说明：管理处的供方评价不需公司主管领导意见审批
LSPM A/0 1/1单位:
幢号
制表: 审核:
小区名称：日期：星期：天气:
经理审阅:
记录人: 时间:
_________ 管理处:
尊敬的业主：
您好！为您提供周到、完美的优质服务，不断提高您的生活质量，是我们作为物业管理人义不容辞的责任。
为了听取您的意见和建议，请您填好本调查表, 然后交给我们的管理人员，以便我们今后根据您的意见或建议改进我们的工作，将服务工作做得更好，把小区建设成更加文明、温馨、美丽的家园。
让我们大家住得更好！谢谢！
说明：请在满意度栏打“V”
审核编号：检查表号:
隆生物业管理有限公司纠正措施报告QR-036 LSPM A/0 1/1
单位:
注：验证人应为公司部门主管以上人员
单位:
审核号：报告编号:
填表人:
制表: 审
核:。
程序文件表格汇编要点
程序文件表格汇编表格目录文件更改通知单受控号：编号：传阅文件薄卷内文件目录收文登记表第页发文登记表文件编号表（CX-01-07）借阅文件登记表（CX-01-08）文件销毁清册（CX-01-09）文件控制清单（CX-01-10）文件回收清单（CX-01-11）文件复制审批表（CX-01-12）文件阅办单（CX-01-13）档案移交（接收）登记表移交人签名：接收人签名：（CX-03-01）环境因素调查表环境因素台帐第页共页环境因素评价表重要环境因素清单第页共页编制：年月日审批：年月日危害辨识与风险评价调查表（CX-03-06）危险因素台帐（CX-03-07）重大危险因素清单注：a：制定目标，指标及管理方案；b：制定运行控制程序；c：培训与教育；d：制定应急预案；e：加强现场监督检查；f：保持现有措施。
编制：批准日期（CX-05-01）环境目标、指标及管理方案编制：时间批准时间（CX-05-02）职业健康安全目标、指标及管理方案编制：时间批准时间（CX-06-01）信息联络处理单（CX-08-01）培训人员登记表（CX-09-01）现场设备检查、整改记录表（CX-11-01）合同评审会签记录（CX-11-02）合同交底记录序号：（CX-12-01）分供方登记表档案编号：年月日分供方评定记录表档案编号：年月日分供方评估表档案编号：年月日（CX-12-04）合格分供方名册（部门公章）第页共页工程物资需用计划工程名称：（总 月度 ）年月日工程分包方预审表编号:工程分包方情况反馈表编号：（CX-13-03）合格工程分包方名册工程分包方合同会签记录重点施加影响相关方一览表编制：日期：审批：日期：噪声监测记录部门：（CX-17-01）易燃品、易爆品及化学危险品管理清单（CX-23-01）劳动防护用品管理台帐部门：分包单位人员台帐单位名称：记录人：年月日工程回访计划工程保修记录计量器具履历卡（CX-27-02）计量器具一览表（CX-27-03）计量校准计划（CX-27-04）内部校准记录表（CX-29-01）体系运行检查记录表。
程序文件要点新
*运行控制
《运行控制程序》
《噪声管理规定》
《废水控制规定》
《大气污染物控制规定》
《化工危险品管理规定》
《废弃物管理规定》
《资源和能源使用管理规定》
《环境巡查管理规定》
污水运行管理
1、水处理操作记录
2、化验原始记录
3、液洗废水处理原始记录
4、废水气浮操作记录
5、污泥脱水操作记录
6、车间采样记录
标准要素
程序文件（做什么）
支持性文件（怎么做）
相关记录
2015.4.14外审交流情况
4.3.1
*环境因素
《环境因素识别与评价程序》
《管理方案编制及定期评价控制程序》
《运行控制程序》
《应急准备和响应程序》
公司级
1、关于组织环境因素识别评价及合规性评价的通知
2、公司各部门环境因素变动情况
3、公司各部门重要环境因素汇总表
《记录控制程序》
1、年度审核方案
2、审核实施计划
3、审核检查表
4、不合格项报告
5、审核报告
6、不合格报告发放记录
7、内审首（末）次会议签到表
8、过程审核记录
9、纠正/预防措施表
4.6
管理评审
《管理评审控制程序》
《纠正、预防措施控制程序》
《记录控制程序》
《文件、法律法规及其他要求控制程序》
1、管理评审计划
4.4.7
应急准备和响应
《应急准备和响应程序》
《不合格/不符合控制程序》
《信息交流与沟通程序》
《纠正/预防措施控制程序》
《化工危险品管理规定》
《安全管理规定》
《纳爱斯集团有限公司突发环境事件应急预案》
文件控制程序及记录表01
有限公司版本/次:01/01 SHG/EP-01-2022规范公司文件管理，对本公司文件进行控制，确保各部门在质量、环境管理体系运行和各项工作中使用有效合用的最新版本。
合用于公司质量、环境管理体系文件的管理和控制，包括外来文件。
3.1 管理类文件：管理文件指用于企业内部部门间及企业与外部信息往来的文件。
包括上级文件、上报文件、下发文件、会议记要、合同协议、暂时性规定、内外公函及文件、部门请示、任务书、责任书、计划书、调研、汇报、方案和可研报告及其它；管理制度指提供如何一致地完成活动和过程的信息的文件。
包括财务管理、销售管理、物资管理、生产管理、人力资源管理、技术管理、设备管理、行政后勤、环境、质量等方面的文件(如手册、程叙文件)。
3.2 技术类文件：主要分设计文件和工艺文件两大类,包括外来文件。
设计文件包括产品规格书、产品图、零件图等；工艺文件包括工艺技术、工艺装备、检验文件、采购文件、计量试验等。
3.3 外来文件：为支持质量、环境管理体系运行的外来信息及其承载媒体，包括客户提供的产品标识、技术参数的技术文件和图样、引用的法律法规标准等。
4.1 行政部负责管理类文件的编号发放、回收的控制。
4.2 技术部负责技术类文件的编号发放、回收的控制。
4.3 各部门负责职责范围内文件的编拟、申请编号、审核、会签及使用；并对本部门得到的所有文件的宣传、贯彻、执行、保管，保证在用文件是有效版本。
5.1 文件的分类5.1.1 企业文件共分三个层次：第一层次文件是质量手册、环境手册(它对企业的管理体系进行了综合描述，规定了组织的管理体系)；第二层次文件是管理程序；第三层次文件是作业标准、管理制度、管理方案等具体指导作业、检查的文件。
外来文件，普通其最终将被纳入第三层文件进行控制。
记录是特殊的文件，阐明所取得的结果或者提供所完成活动的证据，记录的控制按《记录控制程序》执行。
5.1.2 文件分类的识别由编制者(外来文件由接收者)作出，由管理者代表最后确认。
常用程序文件的编写要点
常用程叙文件的编写要点(1)“环境因素”编写要点①明确环境因素调查的相关职责；②明确环境因素的调查范围；③环境因素调查的原则(考虑3种时态、3种状态、7个方面、1个过程)；④环境因素调查的具体方法，相关要求(人员要求和注意事项)；⑤调查结果的汇总和确认(包括职责和方法)；⑥评价环境因素的职责和原则；⑦评价重要环境因素的方法和依据；⑧环境因素的更新识别与重要环境因素的更新评价；⑨相关记录的保管与存档要求。
(2)“法律及其他要求”编写要点①获取的途径、方法：执行者，频次，获取方式；②评价与登记、保管：执行者，批准者，存放处；③摘录与分发：由谁进行摘录、整理，怎样分发到有关部门；④法规标准的更新。
(3)“培训、意识和能力”编写要点①培训内容：包括环保知识、环境管理知识、手册程叙文件、紧急状态的处置、重要岗位的作业指导书等；②如何确定培训需求：由什么部门提出，针对什么对象(职工入厂教育、工人上岗、转岗教育考核等)；③培训要分层次进行：最高管理者、中层干部、内审员、重要岗位、全体员工、新员工等；④培训形式：a.正规的、办班形式的培训；b.各部门内部培训(相关运行控制、作业指导书、应急准备预案等)；c.涉及性教育(方针、重大环境因素、目标和指标等)。
⑤培训计划的相关要求：决策机构、职责部门、培训对象；⑥培训记录(资料)包括：培训计划；b.培训名单；c.考核记录；d.员工个人教育档案；e.相关资料的保存和管理。
(4)“信息沟通”编写要点①内部沟通和外部沟通，考虑正常、异常和紧急情况，建立信息双向交流机制；②内部信息的主要内容普通包括：a.日常环境活动；b.监控与测量结果；c.目标指标完成情况；d.内审结果；e.管理评审；f.异常及紧急状态；g.不符合情况(如不符合环境方针、法律法规和其他要求)。
③内部信息沟通的途径：由上而下，由下而上，横向交流；④外部信息沟通的主要对象：a.政府机构；b.供贷方；c.客户；d.周围社区；e.媒介；f.投资方。
【精品资料】ISO程序文件流程图汇总(一)
【精品资料】ISO程序文件流程图汇总（一）工作流向工作要点1、提出采购申请1、编制物资供应计划1、审批1、采购按不合格1、验收控程序1、检验1、入库产品标识操纵工作流向工作要点1、保管发放标识1、正确使用标识1、监督管理过程操纵程序工作流向工作要点1、编制生产作业综合计划1、采购1、检验1、按设计生产2、关键过程操纵1、生产调度2、设备管理1、工艺监督，产品验收生产设备操纵工作流向工作要点1、选型1、批准1、订购2、组织有关部门验收3、安装调试1、正确使用与保护1、检修2、处理设备事故3、设备管理4、备品备件1、提出报废申请1、审查1、批准1、实施工艺文件编制工作流向工作要点1、传递合同，设计输入1、确定分配工艺文件编制任务2、编制工艺文件并经校对、审批1、实施1、跟踪验证检验与实验工作流向工作要点1、采购1、验收或者送检1、验收1、入库原材料领用生产产成品自检、复检1、巡检、终检1、入库制程序检验、测量与试验设备操纵工作流程工作要点1、出采购申请1、审核1、审批1、采购1、验收1、入库1、领用1、标识、检定、封存、启用、报废不合格品操纵程序工作流向工作要点1、组织科技生产人员评审2、整理评审结论1、审批1、处置纠正与预防措施操纵程序工作流向工作要点1、反馈质量投诉产品1、制定纠正措施/预防措施本身1、批准1、实施1、验证质1、发现不合格项量体系1、制定纠正/预防措施1、批准1、实施1、验证1、整理信息，提交管理评审质量记录工作流向 工作要点1、 表或者记录草拟2、 确定编码1、审核2、登记备案监督1、印制1、使用、记录、储存1、 归档、贮存内审工作流向工作要点、编制《年度内部质量审核计划》、审批、任命审核组长、准备审核资料、现场审核编写不合格报告、审批报告1、批准1、分发1、实施1、储存记录2、年度汇总分析培训工作流程工作要点1、提出培训需求2、编制培训计划3、审批4、实施服务工作流向工作要点1、传递顾客要求1、工艺文件材料计算1、实施安装2、用户意见1、质量评价，差旅费审核1、储存记录统计技术的应用操纵程序。
程序文件编写要点
五、内容
5.2范围 说明活动涉及或适用的部门或活动。 一般采用的阐述方式为：“本程序适用???。”
如： 1、适用于公司QHSE管理体系管理评审的策划和实
施的管理。 2、本程序适用于对公司质量、环境、职业健康安全
管理体系的内审策划、实施进行管理。
五、内容 5.3职责 阐明本程序的主要负责部门/人及其职 责、权限、接口及相互关系； 主要说明谁做什么。
。 程序文件通常描述跨职能的活动，作业指导书则通常适用于某一职
能内的活动。 1. 3记录
记录是“为完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件”。
二、总则
2.1流程宜清晰具有逻辑性、职责明确、要求清楚。明 确“5W1H ”
2.2方法科学合理，简单而有效。倡导复杂的事情简 单化，简单的事情流程化。
三、编写流程
7、本文件规定了管理评审的程序和要求，以保证按计划的时间间 隔评审管理体系，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
8、对管理评审进行控制，确保公司质量、环境、职业健康安全管 理体系管理评审的有效性，达成管理评审目的。
9、规范公司内部审核程序，以准确评价公司QHSE管理体系的符 合性和有效性，为公司管理层决策提供依据。
五、内容
5.6按照流程图对每一步骤进行描述。解决怎么做和做到什么程度的问题。
——明确工作类别、项目。 ——按过程发生的逻辑顺序描述每项工作的5W1H，即首先明确应做的工作和工 作的标准，确定由谁来做，规定出工作的时间，说明在什么地点做，以及如何去做 的方法； ——明确输入、转换的各个环节和输出的内容，规定接口及相互关系； ——明确资源如人员、设备、设施、技术方法、信息、环境等方面的条件； ——明确各环节转换过程中的“5W1H”，依据的作业指导书，以达到的要求， 形成的记录和报告； ——注明例外和特殊情况； ——必要的统计分析和汇报；
程序文件编写注意事项
程序文件编写注意事项在编写程序文件时，要注意一些关键细节，以确保程序的运行顺利，并增加代码的可读性和可维护性。
本文将重点介绍一些程序文件编写的注意事项，以便开发人员能够编写出高质量的代码。
1. 文件结构与组织首先，程序文件的结构和组织对于代码的可读性和可维护性非常重要。
可以使用适当的目录结构和命名规范来组织文件和文件夹，以便于开发人员快速找到所需的代码文件。
此外，可以使用适当的注释和文档来描述文件或函数的作用和使用方法，以便其他开发人员能够理解并正确使用这些代码。
2. 命名约定在编写程序文件时，要使用有意义且一致的命名约定。
变量、函数、类和文件名应该清晰地反映它们的功能或目的。
选择有意义的名字可以提供代码的可读性，并使其他开发人员更容易理解代码的含义。
另外，可以使用驼峰命名法或下划线命名法等命名约定来增加命名的可读性。
3. 代码注释代码注释对于他人理解代码的功能和实现非常重要。
在编写程序文件时，要适当地添加注释来解释代码的目的、输入/输出和任何关键步骤。
注释可以用于提醒自己或其他开发人员代码段的意图和用法，以便正确维护和修改代码。
然而，不要过度注释代码，适度使用注释可以提高代码的可读性。
4. 错误处理与异常在编写程序时，要考虑到可能出现的错误和异常情况，并进行适当的错误处理。
这可以包括添加适当的异常捕获机制、错误日志记录和错误提示信息。
通过正确处理错误，可以使程序更加健壮，并且当出现问题时能够给出有意义的错误信息，方便调试和修复错误。
5. 代码复用与模块化代码复用和模块化是编写高效程序的关键。
在编写程序时，应该将可复用的代码块封装成函数、类或模块，并确保这些代码块只。
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隆生物业管理有限公司文件发放名单审批表 QR-001 LSPM A/0 1/1
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生物业管理有限公司接宇交接书QR- 023 LSPM A/0 1/1
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管理处:
隆生物业管理有限公司居住情况调查表 QR-029 LSPM A/0 1/1尊敬的业主：
您好！为您提供周到、完美的优质服务，不断提高您的生活质量，是我们作为物业管理人义不容辞的责任。
为了听取您的意见和建议，请您填好本调查表，然后交给我们的管理人员，以便我们今后根据您的意见或建议改进我们的工作，将服务工作做得更好，把小区建设成更加文明、温馨、美丽的家园。
让我们大家住得更好！谢谢！
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隆生物业管理有限公司检查表 QR-030 LSPM A/0 1/1
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隆生物业管理有限公司纠正措施报告 QR-036 LSPM A/0 1/1
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隆生物业管理有限公司不合格报告QR--038 LSPM A/0 1/1
隆生物业管理有限公司计量器具检定台帐QR--039 LSPM A/0 1/1
隆生物业管理有限公司住户登记表 QR-043 LSPM A/0 1/1
制表：审核：
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LSPM A/1 4/10
LSPM A/1 5/10
LSPM A/1 6/10
LSPM A/1 7/10
LSPM A/1 8/10
LSPM A/1 9/10
LSPM A/1 10/10。