通讯费报销管理制度(修改2版)
通讯费报销管理制度
通讯费报销管理制度一、背景通讯费是企业日常开支中不可避开的一部分。
为了规范通讯费用的使用和管理，本文描述了通讯费报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于全部公司员工，包括全职员工、兼职员工、实习生等。
三、费用类型通讯费重要包括以下几种类型：•办公室电话费•移动电话话费•上网费•邮费•快递费•其他相关费用四、费用报销流程1. 申请流程员工在使用通讯费用后，应适时填写《通讯费报销表》，并按要求提交报销材料。
实在流程如下：1.员工申请报销前，应当先确认相关费用是否属于公司范畴内；2.如属于公司范畴内，员工需在填写《通讯费报销表》时供给相关费用的发票、收据等证明材料；3.填写完毕后，在申请所在部门经理签批后提交公司财务部门；2. 审批流程公司财务部门对所需的报销材料进行审核，确认其是否精准、合法、合规，并对报销材料进行记录，审核通过后进行报销。
3. 报销流程1.公司在审核通过后，把经过审核的费用报销用途打入员工的工资卡内。
注：“费用报销”在财务部门中应当是“费用直接冲减”，正常为借记费用科目，相应的贷记报销款等科目，实在由财务部门统一处理。
五、费用标准公司通讯费用的申请和报销，应当依照公司的财务管理制度执行，员工应当在支出通讯费用时积极掌控费用，并且在报销时供给合法、精准、真实、完整的报销材料。
实在费用标准如下：1.公司员工使用公用电话时，通讯费用应当由公司财务部门支出，不作为个人通讯费用的报销；2.公司员工使用移动电话在公务中的通讯费用，应当依照公司的相关规定，以发票为准予以报销。
3.上网费用、邮费、快递费等通讯费用，应当在事先获得公司相关授权后，在规定的范围内使用，费用依照公司相关规定报销。
六、职责1. 公司部门责任各部门应当积极开展通讯费报销管理，订立相关管理制度，加强对员工通讯费用的监督，确保公司的财务情形合法、精准记录。
2. 员工责任员工有义务在使用通讯费用时，合理使用、尽量掌控费用；在申请报销时，供给合法、精准、真实、完整的报销材料；在公司的通讯费用管理中，积极搭配公司的管理人员执行公司规定，维护公司的正常经营。
公司关于通讯费的管理制度
第一章总则第一条为规范公司通讯费用管理，降低经营成本，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工及公司所属部门。
第三条本制度遵循节约、合理、公开、透明的原则。
第二章通讯费用范围第四条本制度所指通讯费用包括以下内容：1. 公司固定电话费；2. 享受补贴的员工手机电话费；3. 员工因工作需要产生的其他通讯费用。
第三章通讯费用标准第五条公司固定电话费按实际使用费用报销，不得超额报销。
第六条享受补贴的员工手机电话费，根据员工岗位、工作性质等因素，设定不同的补贴标准。
具体标准如下：1. 管理人员：每月补贴XX元；2. 技术人员：每月补贴XX元；3. 销售人员：每月补贴XX元；4. 其他岗位员工：每月补贴XX元。
第七条员工因工作需要产生的其他通讯费用，如临时加班、出差等，按照实际发生费用报销，但不得超过每月通讯费用总额的XX%。
第四章通讯费用报销流程第八条员工报销通讯费用，需提供以下材料：1. 通讯费用结算发票；2. 填写《通讯费用报销单》；3. 部门负责人签字；4. 财务部门审核。
第九条财务部门对报销材料进行审核，确认无误后，将通讯费用报销至员工工资卡。
第五章监督与考核第十条公司设立通讯费用管理小组，负责监督本制度的执行情况。
第十一条对违反本制度的行为，公司将进行严肃处理，包括但不限于：1. 追回违规报销的通讯费用；2. 对责任人进行通报批评；3. 严重者，解除劳动合同。
第六章附则第十二条本制度由公司财务部负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
通过本制度的实施，旨在规范公司通讯费用管理，提高资金使用效率，为公司发展创造良好的财务环境。
希望全体员工严格遵守本制度，共同维护公司利益。
财务通迅费报销制度范本
财务通讯费报销制度范本第一条总则为了规范公司通讯费用的报销行为，合理控制费用支出，提高资金使用效率，根据公司财务管理制度，制定本办法。
本办法适用于公司全体员工。
第二条通讯费用范围本办法所称通讯费用包括：员工因公发生的电话费、手机费、网络费等。
第三条通讯费用报销标准1. 员工因公发生的通讯费用，需提供正规发票，按照公司规定的报销标准进行报销。
2. 电话费报销标准：公司将为每位员工提供一定额度的电话费报销，超出部分由个人承担。
3. 手机费报销标准：公司将为每位员工提供一定额度的手机费报销，超出部分由个人承担。
4. 网络费报销标准：公司将为每位员工提供一定额度的网络费报销，超出部分由个人承担。
第四条通讯费用报销流程1. 员工在发生通讯费用后，应及时收集相关发票和报销资料。
2. 员工向部门负责人提交通讯费用报销申请，部门负责人对报销资料进行审核。
3. 部门负责人审核通过后，将报销资料提交给财务部门。
4. 财务部门对报销资料进行复核，符合报销标准的予以报销，不符合标准的由员工个人承担。
5. 财务部门定期将报销款项划拨给员工。
第五条监督管理1. 员工应合理使用公司提供的通讯设施和费用，严禁滥用、私用，一经发现，将追究相应责任。
2. 部门负责人应对所属员工的通讯费用报销进行严格审核，确保报销行为的合规性。
3. 财务部门应加强对通讯费用报销的复核工作，确保报销款项的准确无误。
4. 公司将定期对通讯费用进行审计，确保费用使用的合理性和合规性。
第六条附则1. 本办法由公司财务部门负责解释。
2. 本办法自发布之日起施行，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
3. 原有关通讯费用报销的规定与本办法不符的，以本办法为准。
通过以上规定，我们希望建立一个公平、合理、透明的通讯费用报销制度，为广大员工提供便捷、高效的通讯服务，同时确保公司财务的稳健运行。
希望每位员工都能严格遵守本办法，共同维护公司的利益。
通讯费报销管理制度(修订版)
通讯费报销管理制度（修订版）
1、要求
1.1所有享受通讯补贴的手机必须保持24小时畅通，无特殊情况下不得擅自关机、停机；发现一次扣除当月话费补贴，并对由此给公司带来的损失公司另行处罚；
1.2所有享受通讯补贴的手机号码原则上不得随意进行更改；若确需更改，需要重新进行申请，并同时自行负责通知业务联络单位和个人，在获得批准后方才能继续享受对应标准额度的通讯补贴；若发现因为号码更改之后影响正常业务联络的情况，发现一次扣50元；发现三次以上则取消享受通讯补贴资格；
2、费用报销
2.1通讯费补贴以现金的方式补助到个人工资里面。
归北京办公室发放工资的人员由北京财务部按季度补贴到工资；归项目部发放工资的管理人员按项目部规定补贴到工资；
2.2超出部分如需申请报销的，需在次月10日前打印话费清单，经北京办公室人事部核实后报总经理签字报销；
2.3.财务部应严格按照本办法之要求核实把关实施；
3、申请流程
3.1需要变更通讯补贴标准或新进人员，需本人填写《通讯补贴申请表》→部门负责人→人力行政部→总经理；
3.2通讯补贴申请表见附表2
3.4申请经批准后通讯补贴从次月开始执行；
3.5通过批准的《通讯补贴申请表》由人力行政部存档，并由人力行政部将次月新增或变化的通讯补贴明细名单汇总送财务部；。
通讯费报销管理制度
通讯费报销管理制度一、总则为规范和加强公司通讯费的使用和管理，提高通讯费的使用效率，降低通讯费的支出成本，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司全体员工的通讯费报销管理。
三、报销范围1. 通讯费包括但不限于电话费、短信费、上网费等费用；2. 必须是公司工作相关的通讯费用；3. 超出公司规定的通讯费用标准的部分，需经过相关主管领导审批后报销。
四、报销程序1. 员工使用个人电话或手机为公司工作而产生的通讯费用，应当在报销前填写《通讯费报销申请单》，并附上相关的通讯费用凭证；2. 填写的《通讯费报销申请单》需由本人进行签字确认，并由直接主管进行审核；3. 审核通过后，将《通讯费报销申请单》交予财务部门进行核对；4. 财务部门核对无误后，将相关费用报销给员工。
五、费用标准1. 公司通讯费的报销标准由公司财务部门根据实际情况制定，并不定期进行调整；2. 员工在报销通讯费用时需遵守公司的通讯费用标准；3. 超出公司规定的通讯费用标准的部分，需经过相关主管领导审批后方可报销。
六、注意事项1. 员工在报销通讯费用时，必须保留好相关的通讯费用凭证，以备财务部门核对；2. 员工所填写的《通讯费报销申请单》需真实、准确地填写相关费用，并保证所报销费用符合相关规定；3. 如出现通讯费用异常或超标的情况，员工应当及时向主管领导汇报并征得批准后再进行报销。
七、违规处理1. 若发现员工在报销通讯费用时有违反相关规定的情况，公司将视情况采取相应的违规处理措施；2. 对于故意虚报、冒领通讯费用的员工，公司有权追究其法律责任。
八、附则1. 本管理制度自发布之日起执行；2. 公司财务部门负责监督和检查本管理制度的执行情况，并根据实际情况进行必要的调整；3. 本管理制度的最终解释权归公司所有。
以上即为公司通讯费报销管理制度，希望全体员工遵守并执行，共同维护公司财务的稳健和规范。
移动通讯费的报销及管理规定
附件移动通讯费的报销及管理规定第一条目的为降低公司运营成本，节约费用，同时考虑到不同人员对移动通讯的不同使用频度，特制定此规定。
第二条移动通讯费的支出范围及相关处罚规定1、移动通讯费中，公司不予报销信息费部分（移动梦网、声讯台、手机证券、信息点播等业务的费用）；2、国际长途的移动通讯费，需要经过总经理的批准方可报销；3、因私通话时长达5分钟以上的移动通讯费用（含5分钟），公司不予报销；员工应于每月20日之前，将上月此类不予报销的通话费用通知质量控制部，由质量控制部通知财务部从其下月应报销的话费中扣除；4、对于当月话费接近最高报销额度的，质量控制部有权要求员工提供通话明细，并有权要求员工做出解释，员工不得拒绝；5、员工若拒绝质量控制部的核查，或被查出有隐瞒未报的情况，将处以相应话费10倍的罚款，同时停报3个月的话费；6、试用期内的员工报销每月移动通讯费的50%，并不得超过70元；15日以前入职的新员工（不含15日），报销当月移动通讯费的50％，并不超过70元；15日（含15日）以后入职的员工，当月手机话费不予报销；7、离职员工，应提供其离职当月的话费清单以及移动通讯费发票，公司报销其在职期间发生的移动通讯费用；8、使用各类充值卡的，如能按月提供发票以及话费清单，则根据当月实际发生的费用报销；否则不予以报销；9、员工欲申请报销超过本人报销额度的移动通讯费用，需要将当月的话费清单提交质量控制部，经质量控制部确认准许报销的金额，报常务副总经理审批；10、质量控制部收到新员工入职通知后，应及时将该员工加入VPMN；员工离职后，应及时取消该员工的VPMN资格；11、财务部应按时将每月的话费情况通知质量控制部及人事就业部指定人员；第三条移动通讯费的报销标准第四条报销方式1、每月人事就业部向财务部提供可报销移动通讯费的人员名单；2、在北京没有预存话费的，移动通讯费由财务部统一代为交纳，其中应由个人负担的部分，财务部通知人事就业部，从其工资中扣除；在北京有预存话费的，移动通讯费需要自行缴纳，报销时填写“零星费用报销单”；需要提供话费清单报销话费的，报销时填写“零星费用报销单”；3、驻外办事处人员的手机话费，应填写“零星费用报销单”，邮寄至财务部报销。
通讯费用管理规定(3篇)
通讯费用管理规定第一章总则第一条为了规范和管理通讯费用，合理控制费用支出，提高通讯成本管理效益，制定本规定。
第二条本规定适用于本单位各部门、各单位的通讯费用管理。
第三条通讯费用包括电话费、上网费、传真费、短信费、邮费等与通讯相关的费用。
第四条通讯费用的管理应遵循节约合理、公正公平、规范有序的原则。
第五条各部门、各单位应加强通讯费用的预算编制和执行，确保通讯费用支出合理、审慎。
第六条通讯费用管理应遵循科学规划、合理配置的原则，提高通讯资源利用效率。
第七条各部门、各单位应建立健全通讯费用管理制度，科学制定经费管理办法和支出细则。
第八条通讯费用管理应加强监督检查，建立通讯费用使用评估和责任追究制度。
第二章预算第九条各部门、各单位应按照年度工作计划、项目计划和需求，编制通讯费用预算。
第十条通讯费用预算应包括各项通讯费用支出和合理的预留金额。
第十一条通讯费用预算应根据实际需要确定，并经相关部门审核批准后执行。
第十二条通讯费用预算的审核应严格按照相关规定进行，确保预算合理性和可行性。
第十三条通讯费用预算的执行应按照预算金额、项目计划和年度计划进行，不得超支。
第十四条通讯费用预算执行过程中，如有调整需求，应通过有关程序进行审批并按程序调整。
第三章支出第十五条通讯费用支出应按照财务制度和相关法律法规进行，确保费用支出合规。
第十六条通讯费用支出应按照合同约定或规定程序进行，不得违反合同约定或规定程序。
第十七条通讯费用支出应及时、准确地报销，并按规定的账务程序进行核算。
第十八条通讯费用支出应按照合理节约的原则进行，不得浪费和滥用。
第十九条通讯费用支出应公正公平，不得存在以权谋私、徇私舞弊等行为。
第二十条各部门、各单位应加强通讯费用支出的监督管理，确保费用支出的合理性和规范性。
第四章绩效第二十一条通讯费用管理应加强绩效评估和效益分析，提高通讯费用管理效果。
第二十二条通讯费用管理的绩效评估应根据实际情况制定评估指标和评估周期，并定期进行评估。
通讯费报销制度
通讯费报销制度1. 目的本制度旨在规范公司员工通讯费用的报销流程，确保公司通讯费用的合理使用和报销的节约与规范。
2. 适用范围本制度适用于公司全体员工。
3. 报销费用的范围3.1. 通讯工具费用包括但不限于固定电话、移动电话、宽带网费等通讯工具的费用。
3.2. 通讯配件费用包括但不限于手机充电器、数据线、耳机等通讯配件的费用。
3.3. 其他通讯费用包括但不限于手机流量费用、短信费用等其他通讯费用。
4. 报销申请流程4.1. 填写报销申请员工在使用通讯费用后，需在7个工作日内填写通讯费用报销申请表，并注明费用的详细情况和金额。
4.2. 提交报销申请填写完毕的报销申请表需经过部门经理审核后，由员工提交至财务部。
4.3. 财务审核财务部门对提交的报销申请进行审核，确认费用的合理性和准确性，并在3个工作日内完成审核。
4.4. 报销款项发放经过财务部门审核通过后，报销款项将在5个工作日内发放到员工指定的个人银行账户。
5. 报销申请要求5.1. 必要材料员工在填写报销申请表时，需提供以下必要材料：- 原始或费用凭证的复印件- 通讯费用报销申请表的原件5.2. 报销金额限制* 单次报销：通讯工具、配件费用不超过500元，其他通讯费用不超过200元。
* 月度报销：通讯工具、配件费用不超过1000元，其他通讯费用不超过500元。
6. 附则6.1. 法律依据本制度参照国家有关通讯费用报销的法律法规进行制定和执行。
6.2. 有效期本制度自发布之日起生效，并长期有效，如有修改或废止，将另行通知。
6.3. 解释权对本制度的解释权归公司所有，并保留最终解释和修改的权利。
公司通讯费用报销制度
公司通讯费用报销制度为便于工作上的联系，提高工作效率，节约通讯资源和成本，特制定本办法。
一、适用范围通讯费用管理分为移动通讯和固定电话费用两部分。
单位为全部在职职工办理中国移动公司集团套餐业务,职工统一加入集团内部本地通话500分钟的集团套餐，套餐费由单位承担。
移动通讯费用管理针对享受话费报销人员，即主任级别(含)以上管理人员,以及因工作需要、外勤联络频繁的部分人员(外联人员、供应人员、采购人员、销售人员)可以提出申请，审批后可享受通讯费用报销。
固定电话费用管理适用公司所有部门办公人员。
二、移动通讯费用报销程序1。
全额报销人员凭营业厅的话费发票据实报销（不得拿充值的发票报销)，报销人员应积极采用优惠套餐服务或由财务部先预备存入，保证手机无论何时都不欠费。
2。
限额话费报销人员限额话费报销人员多应用本地号码及优惠套餐。
综合管理部根据本人提供的话费票据(附后)造册且不超过限额额度，超过部分都由员工本人承担.上月的票据于17日前提供完毕，由薪资专员负责收齐票据造册，由综合管理部审核后，再由分管副总或总经理审批后的《手机话费报销册》，后再打入工资中。
三、相关规定1.享有话费报销的人员，在工作时间必须保持开机。
如发现多次违规者，扣除当月的话费报销或当月话费不予报销。
2。
凡报销性质及标准发生变化,均需重新填写申请单,且通讯费用报销的变化从综合管理部收到申请单的次月开始生效，当月仍然按照调整前的性质及标准执行。
四、固定电话费用管理1。
部门需安装固定电话，由部门负责人提出申请,经主管副厂长申批后交综合管理部。
2。
综合管理部根据签核意见，向中国移动、联通申请开通号码及相应功能。
4.综合管理部每月根据中国电信的账单打印话费清单并申请付款；5.综合管理部将话费异常情况知会各部门负责人及分管副总；同时,对话费异常的号码,再打印详细的通话记录;6。
综合管理部将查实的异常通话情况上报领导，同时知会相应部门负责人；对滥用公司电话资源的人员进行通报批评、追缴话费、罚款等处理。
公司通讯费管理制度
第一章总则第一条为了规范公司通讯费用的管理，提高通讯费用使用效率，降低公司运营成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于电话费、短信费、流量费、传真费、邮件费等通讯费用。
第三条公司鼓励员工合理使用通讯工具，提高工作效率，严禁利用公司通讯工具进行与工作无关的私人活动。
第二章通讯费用报销标准第四条公司通讯费用报销分为以下两种情况：（一）标准通讯费用：根据员工岗位、工作性质等因素，公司为员工设定一定的通讯费用报销标准。
（二）超出标准通讯费用：员工因工作需要，通讯费用超出标准部分的报销，需按照以下规定执行：1. 员工需提交书面申请，说明超出标准的原因及金额；2. 申请经部门经理审核、主管领导审批后，方可报销；3. 超出标准通讯费用报销金额不得超过原标准的三倍。
第三章通讯费用报销流程第五条通讯费用报销流程如下：1. 员工在报销周期内，将通讯费用结算清单、发票等相关凭证提交给所在部门；2. 部门负责人对报销单据进行审核，确保报销金额准确无误；3. 经审核通过的报销单据，提交给财务部门；4. 财务部门对报销单据进行复核，确保报销手续齐全；5. 财务部门审批通过后，将报销款项打入员工工资卡。
第四章通讯费用管理措施第六条公司采取以下措施加强通讯费用管理：1. 严格执行通讯费用报销标准，杜绝不合理报销；2. 定期对通讯费用使用情况进行统计分析，对异常情况及时处理；3. 加强员工培训，提高员工节约意识，引导员工合理使用通讯工具；4. 对通讯费用使用情况进行监督检查，对违规行为进行严肃处理。
第五章附则第七条本制度由公司财务部负责解释。
第八条本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第九条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
公司话费报销管理制度
公司话费报销管理制度一、制度目的为了规范公司话费报销管理，加强对话费的控制和监督，防止浪费和滥用公司资源，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工的电话费用报销管理。
三、报销标准1. 公司电话费用报销标准为员工每月通讯费用不超过100元人民币。
2. 通讯费用包括手机通讯费和座机通讯费。
超出标准的部分由员工个人支付。
3. 公司为特定员工提供的电话费用报销标准另行规定。
四、报销流程1. 员工应在月底将当月通讯费用汇总并填写报销申请表格。
2. 报销申请表格需附上通讯费用的发票或账单原件，并经部门经理审核签字。
3. 经审核通过后，员工将报销申请表格和相关发票或账单交给财务部门进行报销。
4. 财务部门在收到报销申请后，将在5个工作日内将报销款项打入员工个人账户。
五、报销限制1. 员工不得私自报销超出公司规定的通讯费用标准，否则将被视为违规行为。
2. 员工应当如实填写报销表格并提供真实的发票或账单原件，如发现提供虚假资料将被追究责任。
3. 公司保留对员工通讯费用的查核和监督权利，如发现有不正当行为，将依据公司规定进行处理。
六、制度执行1. 公司将定期对员工的通讯费用进行检查，确保报销符合规定标准。
2. 对于有违规行为的员工将依据公司规定进行处理，包括扣减工资、停止报销资格等处罚。
3. 公司财务部门将定期对通讯费用进行汇总分析，以便公司管理层进行预算和控制。
七、制度宣传公司将通过内部通知、员工培训等形式向全体员工宣传本制度，并要求员工遵守规定，配合执行。
八、制度调整公司保留对本制度进行调整和完善的权利，如有需要，将提前通知全体员工。
九、附则1. 本制度自发布之日起正式执行。
2. 本制度解释权归公司所有。
以上内容为公司话费报销管理制度，如有任何疑问或建议，请及时向人力资源部门或财务部门反馈。
谢谢！。
(完整版)关于规范公司员工通讯费用报销制度的通知(2)
关于规范公司员工通讯费用报销制度的通知
为更加科学、合理、规范地落实企业员工福利管理制度，本着务实、高效、节约的原则，并结合集团公司相关管理制度要求，现对连云港铭龙置业发展有限公司关于员工通讯费用报销制度做以下调整：
一、适用范围：公司中层管理人员及员工
二、执行时间：2012年1月1日起执行
三、具体规定
1、公司中层管理人员（部门主管级）每人按月报销100元通讯费用；
2、公司在外地招聘派驻东海员工取消原定的每月的通讯补贴费；
3、公司内部负责外勤事务（负责办理相关证照、手续、银行按揭等）员工
每人按月报销100元通讯费用；
4、公司工程部王生瑞暂定为工程部副经理按月报销200元通讯费用；
5、公司专职驾驶员每人按月报销50元通讯费用；
6、不在上述范围内的员工通讯费补贴一律取消。
四、上述通讯费用报销按实进行，不得弄虚作假，如发现当月2次以上关机、
无人接听、无法接通现象，即取消该员工当月通讯费用报销权利。
五、本通知自2012年1月1日起执行，如与前期有关制度不一致之处，一切按本通知为准执行。
学习是成就事业的基石
连云港铭龙置业发展有限公司
2012年1月。
通讯费报销管理规定
通讯费报销管理规定
为完善公司管理制度，对公司经理、副部长、部长、三副总师、公司总经理等级别的员工通讯费报销做出如下规定：
一、通讯费报销标准
1、公司总经理助理以上公司领导实报实销；
2、三副总师270元/月；
3、各部(室)部长（常务副部长、主任）180元/月；
4、各部(室)副部长（副主任）135元/月；
5、经理、主任工程师及调度人员90元/月；
6、出差在外项目工地负责人300元/月，出差在外项目工地未达到报销级别的人员为50元/月。
二、报销要求
1、根据相关通信营业厅的正规票据进行报销，话费未超过标准的情况下，按具体话费实报实销，每月最高报销金额不超过公司规定的标准，超出部分由个人自理；特殊情况，须注明因公事由，由所在部门领导、公司分管领导批准后予以报销。
2、通讯费报销前需到办公室进行登记，每半年公布一次。
3、通讯话费与实际出勤挂钩，累计请假超过30天的扣除一个月通讯费用。
三、审批流程
部门领导审核-办公室主任审核—总经理批准
本办法自2016年4月1日起执行。
1 / 1。
通讯费报销管理办法
通讯费报销管理办法
通讯费报销管理办法为规范公司通讯费报销管理，根据公司实际情况，特制定本办法。
一、适用范围：1、因工作需要，不能经常保持固定办公场所的岗位；2、因工作需要，长期与外部客户、供应商保持外部联系的岗位；3、因工作需要，对外联系量较大的岗位。
对外联系较少或工作中绝大多数时间可使用办公固话的员工，原则上不予报销通讯费用。
二、报销标准：级别报销标准/月备注总经理实报实销副总经理100 元/人部门经理、副经理、业务部门主管100 元/人部门主管、助理、业务部门相关人员50 元/人司机100 元/人注：1、上表中的报销标准是通讯费的最高报销限额而非现金补贴；2、实际通讯费用低于报销标准，予以实报实销；实际通讯费用高于报销标准，按报销标准予以报销；3、特殊情况，经总经理批准后可提高报销标准，但必须将相关书面材料交财务备案；4、以上岗位试用期员工原则上不予报销通讯费。
三、审批程序及报销方法：1、审批程序：各部门按照上述费用报销标准，填写申请单，经逐级审批后交财务、人事各一份存档。
2、通讯费用每月报销一次，按财务报销流程报销，报销单后必须附与申请单中手机号码、机主姓名记录相同的机打发票，定额发票一律不予报销。
四、开关机规定：为保证工作联系畅通，所有经批准报销通讯费的员工必须保证24 小时开机，如因个人关机而联系不到时予以严重警告或停止当月报销。
五、本管理办法经总经理批准后即日起实行。
手机话费报销费用申请表申请人姓名任职部门职务手机号码申请理由报销起始时间年月起执行核定费用标准元/月部门经理意见年月日主管副总意见年月日综合办意见年月日总经理意见年月日。
通讯费报销管理制度
通讯费报销管理制度一、概述为规范企业通讯费报销流程，提高资源利用效率，依据国家法律法规和公司实际情况，订立本通讯费报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工及相关职能部门。
三、报销申请流程1.员工发生通讯费用后，须及时保管相关凭证，并准备填写《通讯费报销申请表》。
2.填写《通讯费报销申请表》时，需供应认真的费用信息，包含费用发生时间、费用金额、费用所属月份、费用用途等内容。
3.完整填写《通讯费报销申请表》后，需经过本部门负责人审批签字。
4.经过本部门审批后，员工将《通讯费报销申请表》和相关凭证正本报送至财务部门。
四、财务部门审核和处理1.财务部门负责对收到的报销申请进行审核，并核对申请的真实性、合法性和准确性。
2.对于违反公司通讯费用报销政策的申请，财务部门有权拒绝报销，并向申请人提出书面说明并说明相关原因。
3.审核通过的申请，财务部门将在5个工作日内将报销金额转账至员工指定的银行账户。
五、通讯费用的报销范围1.通话费：包含员工工作所需的电话通话费用。
•移动电话费：员工可以报销包含移动电话话费、国内长途、漫游、短信费用等。
•座机电话费：员工可以报销座机电话费、长途费用等。
2.上网费：员工可以报销上网费用，包含宽带费、移动数据流量费用等。
3.通讯工具费：员工可以报销购买和维护通讯工具所产生的费用，包含移动电话、电脑、PAD、办公电话等。
4.其他通讯费：员工在公务上发生的其他合理通讯费用，包含传真费、快递费、邮寄费等。
六、不行报销的通讯费用1.个人娱乐消费所产生的通讯费用，如游戏充值、购买电影票等。
2.个人通讯需求所产生的费用，如个人长途电话费、私人旅游产生的通讯费用等。
3.不合理或超标的通讯费用，如超出限定金额的通讯费用、超出用途范围的通讯费用等。
七、管理标准1.全体员工必需遵守国家相关法律法规，本制度的规定，如有违反应承当相应的法律责任和公司纪律处分。
2.报销申请必需真实、准确、完整填写，如发现有意虚报、窜改信息等行为，将被取消报销资格。
通讯费报销管理制度模板
通讯费报销管理制度模板一、制度目的本制度的目的是规范企业内部通讯费用的报销管理流程，确保通讯费用的合理使用和核实报销，减少因通讯费用管理不规范带来的本钱和风险，提高企业内部的通讯效率。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包含办公人员、外勤人员、管理人员等。
对于涉及通讯费用的报销行为，都需要依照本制度进行操作和申请。
三、管理标准3.1 通讯费用的定义通讯费用涵盖但不但限于以下项目：•电话费：包含固定电话费用和移动电话费用。
•上网费：包含宽带费用和移动流量费用。
•邮费：包含平邮、快递费用等。
•会议通讯费：包含会议电话费用、网络会议费用等。
•其他相关通讯费用。
3.2 通讯费用的报销规定1.通讯费用报销必需符合公司相关政策和程序，必需是正当、合理且与工作相关的费用。
2.报销申请需供应认真的发票、凭证以及相关报销料子，并依照公司订立的报销流程进行操作。
3.报销料子需要标明明细内容、金额、相关日期等信息，并经过部门经理或上级领导的审批。
4.报销料子一律采用纸质形式提交，并保存电子备份。
3.3 通讯费用的掌控原则1.通讯费用应尽量掌控在合理范围内，避开显现挥霍、滥用和不合理的行为。
2.各部门应依据实际工作需要，合理规划和使用通讯设备和服务，避开重复开通和使用。
3.依照公司相关政策，对于高额通讯费用需要供应合理的说明和解释，并由上级领导审批，确保合理性和合法性。
3.4 通讯费用的报销流程1.员工提交报销申请：员工在完成通讯费用后，需依照公司规定的报销流程填写报销申请表，并附上相关的发票、凭证和报销料子。
2.部门经理审批：部门经理对报销申请进行审批，包含费用的合理性和与工作相关性的核实。
3.财务部门审核：财务部门对报销申请进行审核，核对报销料子的完整性和准确性，确保符合相关政策和流程。
4.上级领导审批：对于高额通讯费用的报销申请，需要上级领导审批，包含费用的合理性及合法性的推断。
5.财务报销：财务部门在审核通过后，及时进行报销操作，并将报销款项返还给员工。
通讯费用报销管理条例(范本文)
通讯费用报销管理条例第一章总则第一条目的和依据为了规范和加强通讯费用报销管理，降低企业运营成本，提高资金使用效率，根据相关法律法规和公司内部规章制度，制定本管理条例。
第二条适用范围本管理条例适用于公司内所有员工的通讯费用报销管理。
第三条定义1.通讯费用：指员工在工作过程中因为公务需要产生的通话费、短信费、上网费、漫游费等费用。
2.报销：指员工将发生的通讯费用通过合法途径向公司申请，以获得费用退还的行为。
3.报销申请：指员工向公司提出的通讯费用报销的申请。
第二章报销流程第四条报销申请1.员工应填写通讯费用报销申请表，并附上相关费用凭证。
2.员工应如实填写相关信息，并在费用凭证上签名确认。
第五条报销审批1.报销申请应由直属上级审批，直属上级应在三个工作日内进行审批。
2.直属上级审批通过后，将报销申请交至财务部门进行终审。
3.财务部门在五个工作日内完成终审，并将结果通知员工和直属上级。
第六条报销发放1.报销申请经财务部门终审通过后，财务部门将于十个工作日内将报销款项发放到员工指定的银行账户。
2.员工可随时向财务部门查询报销进度，并在发放后核对收款情况。
第三章特殊情况处理第七条特殊费用的报销1.对于特殊通讯费用，如国际漫游费、短期出差产生的通讯费用等，员工在填写报销申请时需额外填写相关说明。
2.特殊费用的报销需额外获得上级主管批准。
第四章违规处理第八条违规行为1.提供虚假的通讯费用凭证；2.违反公司相关规定的通讯费用行为；3.故意隐瞒真实通讯费用以获取报销。
第九条处理措施1.对于提供虚假凭证的，依法追究法律责任，并取消其报销资格；2.对于违反规定行为的，依公司规定给予相应处罚；3.对于故意隐瞒真实通讯费用的，取消其报销资格，并追回已报销款项。
第五章附则第十条管理条例的修订本管理条例的修订和解释权归公司所有，本管理条例修订后，将以内部通知的方式发布。
第十一条附加条款对于特殊情况，公司可根据需要增加、修改相关条款，并经合规部门批准后执行。
通讯费报销制度
通讯费报销制度一、背景与目的本公司为了规范员工通讯费的使用和报销管理，提高审批效率，保证报销的公正、合理和透亮，特订立本制度。
本制度适用于全部员工，包含固定和临时员工。
二、费用范围与标准1. 费用范围通讯费指员工在工作中使用电话、传真、移动通信设备、上网等通讯工具所发生的直接费用。
2. 费用标准（1）电话费用：包含固定电话和移动电话费用。
固定电话费用依据实际通话时间和收费标准报销，移动电话费用依据个人实际使用情况和标准资费报销。
（2）传真费用：依据实际使用情况和标准收费，按月报销。
（3）移动通信设备费用：包含移动电话、平板电脑等设备租赁费用和维护费用。
具体报销标准由财务部门依据设备类型和使用情况进行订立。
（4）上网费用：包含宽带费用和上网时产生的流量费用。
宽带费用按月报销，流量费用按个人实际使用情况和标准资费报销。
三、费用申请与报销流程1. 费用申请流程（1）员工需在使用通讯工具之前，向所在部门经理提出通讯费申请。
（2）部门经理依据申请内容和费用标准，审核并批准申请。
（3）经过部门经理批准的申请，员工方可开始使用通讯工具。
2. 费用报销流程（1）员工需在每月15日前，将上个月的通讯费用报销申请提交给所在部门经理。
（2）部门经理需在收到员工报销申请后，对申请进行审核和审批。
（3）经过部门经理审批的申请，需提交给财务部门进行财务复核。
（4）财务部门对申请内容进行审查和核对，确认申请内容符合规定标准后，将费用报销给员工。
四、费用报销要求与限制1. 报销要求（1）员工需要确保通讯费用的合理性和合法性，不得私自报销不符合实际情况的费用。
（2）报销申请需填写完整、准确，包含费用项目、金额、发票等必需信息，并附上相关凭证。
（3）员工需妥当保管好相关费用凭证，如发票、账单等，以备日后核查需要。
2. 报销限制（1）通讯费用需符合公司业务需要，员工不得进行个人私用，否则不予报销。
（2）对于超出费用标准的部分，员工需自行承当，不享受公司报销。
手机费报销规章制度
手机费报销规章制度
一、目的与范围
为规范公司员工的手机费报销行为，加强对公司资金的管理和控制，特制定本规章制度。
本规章制度适用于公司全体员工的手机费报销行为。
二、报销标准
1. 员工的手机费报销标准按照公司规定的标准执行，超出标准的部分不予报销。
2. 手机费报销包括通话费、流量费等相关费用，不包括购买手机的费用。
3. 员工在出差期间的手机费用按照公司规定执行，超出部分需提供相关出差报销材料。
三、报销流程
1. 员工需要将手机费用情况填写在报销申请表上，并附上相关的发票、账单等证明材料。
2. 报销申请表由员工填写，主管审批后提交财务部门进行审核。
3. 财务部门初审通过后，将报销款项转入员工指定的银行账户。
四、申请条件
1. 员工需填写真实的手机费用情况，如发现填报虚假信息将取消报销资格并给予相应处罚。
2. 员工需在报销申请表上签字确认，并承诺所报销的费用符合公司规定的标准。
五、其他规定
1. 员工需定期向公司提交手机费用报销情况，公司有权抽查员工的报销情况。
2. 如果发现员工存在违规报销行为，公司有权取消其报销资格，并给予相应的处罚。
3. 公司保留对规章制度的最终解释权，如有变更将提前通知员工。
以上是公司的手机费报销规章制度，希望全体员工认真遵守，共同维护公司的财务安全和
秩序。
感谢大家的合作与支持！。
公司通讯费报用销制度
一甲公司通讯费报销制度1、第一，凡是公司给员工或者相关人员配备的电话不允许出现停机状态。
特殊情况下停机的，要在最快的时间内开通。
第二，在正常上班时间不得出现关机状态。
第三，非特殊情况下，不得用公司电话打私人电话，特别是煲电话粥。
2、出现上述三种情况的凡被发现者经理及经理以下级别的一次扣10元，主管及主管以上级别者按别往上走一次分别扣20元、30元、40元，给自己的业务和工作造成损失的自行承担相关损失，给公司造成损失的，公司将追究其责任。
3、所有话费均根据，实际支出金额实报实销。
公司除首次预存之后，其他预存费用均由使用人员先垫付，等到使用完了，凭发票结算。
公司不负责在平时的使用中帮个人预存话费。
4、报销话费最好凭电信部门出具的发票；在无发票的情况下也必须有电信部门出具的正规专用收；个人网银转账支付的也需要打印相关的凭证；打印凭证和收据的由使用人员，或者是公司行政部门在年终统一去电信部门办理发票的补打工作，财务部门最后的报销只认发票。
5、在本月报销范围内的或者本月达到可以报销范围的相关人员，而其本月实际支出的话费金额却没有达到可以报销范围内金额或者远远少于了其可以报销的金额的，公司对没有用完的部分的话费公司不做现金返还或者是下月补退。
但是允许相关人员转做下月度使用，只要在一年年限总核算个人报销的费用时，没有超出个人可以报销的范围和金额，公司还是应该根据实际情况给予报销。
6、在本月内没有超出或者没有用完话费的部分，公司根据实际情况给予报销，严禁员工个人虚报话费。
7、公司不建议个人一次性预存过多话费,对于个人非要一次性预存超过3个月以上的话费的情况,拿了预存发票到公司报销的,公司最多按当月可以给其个人实际报销范围内的最高限额报销。
其他部分在根据下个月其个人可以报销的范围进行报销和补充报销。
个人也可以采取三个月后再一次性报销的方法进行报销。
8、做为公司员工，公司为其配备了专用手机的情况下，每个只能拿公司为其配备使用的本机号码报销其在公司的话费。
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通讯费用报销管理制度
（草案）
为了加强成本控制，规范通讯费报销管理程序及内容，集团公司特制定“通讯费用报销管理制度”。
此项制度作为公司部门和部门以上经理批准日常费用的依据，以及财务人员审核的指引。
一、适用范围：富勤集团中国区各公司
二、通讯费报销标准
1、集团公司负责人、集团分子公司负责人、集团部门负责人（包括总裁、副总裁、总裁助理、部门总经理助理等人员）和集团市场开发经理，根据发票据实报销；
2、物流操作中心经理和物流经理，每月通讯费报销金额不得超过人民币500元；
3、部门业务主任（包括：市场开发主任、物流中心主任等），每月通讯费报销金额不得超过人民币300元；
4、办公行政人员（包括：会计、行政助理等），每月通讯费报销金额不得超过100元；
三、通讯费报销的相关解释
1、以上金额为当月报销的最高额度，公司将根据员工提供的发票实际发生额进行报销；若当月实际发生额大于最高额度，员工应得到部门及部门以上经理批准；
2、员工提供的发票必须列示通讯费的明细摘要，例如：市内通
话费，长途通话费，短信费、数据业务费，月租费等；
3、员工提供通讯费充值发票时，必须同时提供通讯费明细摘要单，例如：市内通话费，长途通话费，短信费、数据业务费，月租费等；
4、通讯费充值发票金额务必与通讯费明细摘要单保持一致，若充值金额与明细摘要单的差额在50元以内，公司可以按照充值金额报销，否则将按照明细摘要单金额报销。
5、各分子公司负责人以下的员工通讯费用报销制度，由各分子公司根据当地实际情况制定，并报集团财务部门批准备案；
6、以上报销制度适用于公司正式员工，试用期员工确因工作需要，经公司副总裁批准可对用于公司业务的通讯费进行报销。
四、本制度将于2007年9月1日试行，关于此项制度的解释权
归集团总部。
富勤环保(中国)有限公司
二OO七年九月一日。