制程检验作业规范1
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要求处理.
5.2.4自检和互检:
a. 生产部的作业人员必须按照作业指导书进行作业,并依据相应的作业指导书上的品质要求,对自己的作业方法和产品进行检查。
b. 生产部的作业人员在自检的同时,还必须对上一道工序流下来的产品进行检查.确保合格的产品方可进入下一道工序。
c. 自检和互检时发现严重不良或同一问题连续出现3次, 生产部的作业人员应立即向生产线负责人或品管部IPQC报告，生产线负责人或工程部PE需及时去分析处理，并上报给生产部或品管部负责人。
文件名称
制程检验作业规范
生效日期
页码
1/5
修订记录
发行版本
页数
修订内容简述
制定/修订人
修订日期
A/1
3
首次发行
B/1
4
增加修订页及内容修改
B/2
5
增加制程控制指标
B/3
5
增加制程控制目标值、增加超声和拆壳检验规定
B/4
5
1．增加SMT/DIP工序IPQC将PCB板贴片时间作为管控项目之一
2．增加SMT抛料率目标、全检验目标
c. 首件检验合格,品管部IPQC将其结果写在《首件检验报告》/《SMT首件确认表》上,将《首件检验报告》交工程部PE工程师或以上部门负责人进行确认审核，最后由品管主管或经理核准方可批量生产。
d. 品管部IPQC在合格首件上注明S字样（S代表Sample）并签名确认，并将合格首件置于生产现场QC工作台前首件盒中,并附上填写完整的《首件标签》，作为生产部生产和检验的重要依据.该生产工单完成后可作为合格品一同转入下一道工站或出货,不予保存。
高压不良
0
老化合格率
≥99.8%
全检组外观检验合格率
≥99.5%
全检组性能测试合格率
≥99.8%
成品QA抽检批次合格率
适配器≥99.8%电源板≥98.2%
d.当IPQC检验员在巡回检验中，发现不良率达到《制程品质异常停线管理规范》定义的制程警示不良时，则发出《异常矫正通知单》经品管部经理批准后转至工程部分析原因，责任部门回复改善措施，IPQC跟踪验证改善效果；开出《异常矫正通知单》后，生产部在回复2小时内还是没有改善，且达到停线定义不良率时，则开出《停线报告书》进行停线整顿，按照《制程品质异常停线管理规范》要求处理。
□PMC部（PMC）
□市场中心
□PMC部（货仓）
□人力资源中心
□生产部（DIP车间）
□工程部
□生产部（SMT车间）
■品管部（品管）
3份
□生产部（磁电车间）
□品管部（体系）
□采购中心
【文件签收见“文件发放、回收登记表”】
受控发行印章：
重庆XX电子有限公司
文件编号
QAWI-A-003
版次/状态
B/7--受控
制程控制项目
目标值
SMT直通率
≥99%
SMT抛料率
≤0.3%
SMT QA抽检批合格率
≥99%
磁电直通率
≥98%
磁电QA抽检批合格率
≥99%
插件外观目检合格率
≥99%
波峰焊焊点不良率
TOPOW≤4000PPM加工单≤8000PPM
后焊外观目检合格率
电源板≥96%适配器≥98%
DIP性能测试合格率目标
≥99%
7、相关记录
《首件检验报告》 QAQR004
《SMT首件确认表》 QAQR006
《IPQC巡检报告》 QAQR003
《SMT IPQC稽核表》 QAQR005
《QC制程检验报表》 QAQR011
《异常矫正通知单》QAQR012
《超声产品跌落测试记录表》 QAQR047
《磁电部内部QC稽核确认表》 TDQR051
《月磁电部不良统计表》 TDQR043
8、附 件
无
B/5
5
6.2.2增加SMT、磁电管控质量目标
B/6
3
修改5.2.2.C波峰焊焊点目标值和成品抽检批合格率按类别分定义
B/7
5
1.修改5.2.1对制程控制目标进行分解
2.对5.2.5超声产品巡检的要求进行细化
1、目的
为了规范制程检验作业过程,确保生产过程中产品的检验和测试得以有效控制，保证生产过程中产品质量符合相关的标准和要求。
c. 品管部IPQC根据各制程重点工序(外观检查、高压、超声和性能测试等)上的品质状况,增加对各个重点工序的巡检和抽检频次。
d.超声模具调好后，由工程技术人员提供2PCS合格品给IPQC做跌落试验，以验证超声产品的结构牢
固度，试验方法按照《超声产品单体跌落测试作业指导书》操作。
f．IPQC每二小时做一次跌落试验，将试验结果记录于《超声产品跌落测试记录表》中。跌落的产品要经IPQC确认，判定标准按《超声产品单体跌落测试作业指导书》要求执行，如有跌落异常的产品按《制程品质异常停线管理规范》要求处理；另外跌落品无起铜皮、脱胶松动、变形等不良，跌落的产品要进行报废处理。
5.2.1首件检验
a. 首件检验执行时机：
A、 每天开线时； B、 产品机型转换时；
C、 产品换线时； D、 产品变更（工艺或材料）时。
b. 在生产过程中，新产品生产部提前做好2PCS首件，旧产品生产部抽取最初过炉的2PCS产品作为首件，1PCS交品管部核对材料、工艺，1PCS交工程部检测性能,确保首件产品所使用的物料、工艺和测试方法的正确性。
5.2.5重点工序检验:
a. 品管部QC根据工艺文件上规定的工序控制点或质量控制点,对其进行重点管控,要求和方法可按工艺文件上规定执行.
b. 品管部QC在重点工序检验中发现工序的控制参数发生不正常的偏移或超差时,需及时通知生产部负责人或工程部PE工程师， 生产部负责人或工程部PE工程师根据情况作相应调整和改善。
5.2.2巡回检验:
a. 品管部IPQC依据制程检验规范、物料清单（BOM）、工艺标准、产品工艺流程图、QC工程图等资料对生产过程中各工序作业方式和品质状况、生产现场物料、7S等状况巡回检验.并将巡回检验和测试结果记录在《IPQC巡检报告》/《SMT IPQC稽核表》中，SMT/DIP工序IPQC将PCB板贴片时间作为管控项目之一，时间要求如下：OSP板拆包后24H内必须打贴片过回流焊，贴片后 168H内必须过波峰炉,SMT QA抽检合格后在《成品标签》上注明检验合格时间，便于DIP进行时间管控.
b. 品管部IPQC依据生产实际状况,最少1次/每2小时对各工序的作业流程和生产的产品进行巡检,检验依据：按作业工位的SOP要求。
c. 品管部检验员在巡回检验中依以下“制程控制目标”进行管控，当发现不良率超出目标值但没到达到《制程品质异常停线管理规范》定义的制程警示时不良时，应第一时间口头通知该线拉长或生产部主管改善并跟踪确认其改善效果，生产部负责人须立即采取相应的措施予以纠正。制程控制目标如下：
5.3 生产过程检验与测试的所有使用的检测设备依据《监视与测量设备控制程序》规定执行作业。
5.4过程中产品检验状态标识具体依《产品标识与可追溯性控制程序》规定实施。
5.5记录保存
本规范发生的记录，其保存期限以《受控文件一览表》中规定的期限为准。
6、相关文件:
《纠正和预防措施控制程序》 TP-QP-807
e. 当首件检验不合格时,品管部IPQC将检验结果填写在《首件检验报告》上,并将不合格首件和《首件检验报告》交工程部PE工程师进行分析、确认，并开出《异常矫正通知单》最后由品管部主管或经理核准确认后，由责任部门回复纠正、预防措施，IPQC跟进异常回复处措施是否有效，并予以关闭结案。
f. 不合格首件由生产相关责任人确认后，生产部相关责任人需进行分析改善，品管部IPQC进行跟踪处理。生产部分析改善后需要重新送首件检验，直到首件检验合格后方可进行批量生产。
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制程检验作业规范
文件编号
QAWI-A-003
版次/状态
B/7--受控
文件归属部门
品管部
生效日期：
拟定：
职位：QE
签署：
日期：
审核：
职位：主管
签署：
日期：/
批准：
职位：品管部经理
签署：
日期：
文件分发/签收：
文件签收/发放部门：
部门/单位
份数
部门/单位
份数
电子档
纸档
电子档
纸档
□研发中心
《产品的监视和测量控制程序》 TP-QP-803
《记录控制程序》TP-QP-402
《不合格品控制程序》 TP-QP-804
《产品标识与可追溯性控制程序》 TP-QP-709
《抽样计划规定》 QAWI-A-005
《适配器/主板QC工程图》 QAWI-A-043/046
《超声产品单体跌落测试作业指导书》 TPQASP0006
工程部: 负责对制程中的不良品分析和维修，并对波峰焊和工装治具、仪器仪表的调试工作。
5、作业内容
5.1 制程检验依据及标准
5.1.1制程检验可参照物料清单（BOM）、作业指导书、安全清单、变更通知单（ECN）、产品工艺流程图、QC工程图、有效样品和制程检验规范等作为制程检验依据。
5.2 制程检验可分为: 首件检验、巡回检验、 定点检验、自检与互检、 重点工序检验和控制。
2、范围
适用于生产过程中所有产品(在制品、半成品和成品)的检验和测试。
3、定义
IPQC—In-Process Quality Control 巡回检验（制程品质管控）。
4、职责
品管部: 负责对制程检验工作执行和监督，是制程检验的归属责任部门。
生产部: 确保按工艺文件(SOP)要求进行生产并及时对不良品的标识、隔离和处置。
f．品管部QE召集生产、品管、PMC、工程等部门责任人员，对生产线的制程异常在生产例会上进行检讨，由责任部门提出改善方案，QE跟进改善结果，并进行结果通报。
5.2.3定点检验:
a. 品管部应按照作业指导书上规定要求，在生产过程中必须设置插件外观QC、补锡后焊外观QC、高压
测试QC和性能测试QC进行定点检查和测试，并将检查和测试结果记录在《QC制程检验报表》中。
b. 定点检验QA依据抽样方案依据《抽样计划规定》之单次抽样方式，正常检验水平П， AQL允收水准进行抽样检验。
c. 经QC抽检合格的产品，由生产部送往老化房进行老化，老化后再经全检QC进行外观、功能检验并将检查和测试结果填写在《QC制程检验报表》中。
d. 全检QC检查和测试合格产品送QA进行抽样检验，QA抽检不良时按照《QA出货检验作业规范》
5.2.4自检和互检:
a. 生产部的作业人员必须按照作业指导书进行作业,并依据相应的作业指导书上的品质要求,对自己的作业方法和产品进行检查。
b. 生产部的作业人员在自检的同时,还必须对上一道工序流下来的产品进行检查.确保合格的产品方可进入下一道工序。
c. 自检和互检时发现严重不良或同一问题连续出现3次, 生产部的作业人员应立即向生产线负责人或品管部IPQC报告，生产线负责人或工程部PE需及时去分析处理，并上报给生产部或品管部负责人。
文件名称
制程检验作业规范
生效日期
页码
1/5
修订记录
发行版本
页数
修订内容简述
制定/修订人
修订日期
A/1
3
首次发行
B/1
4
增加修订页及内容修改
B/2
5
增加制程控制指标
B/3
5
增加制程控制目标值、增加超声和拆壳检验规定
B/4
5
1．增加SMT/DIP工序IPQC将PCB板贴片时间作为管控项目之一
2．增加SMT抛料率目标、全检验目标
c. 首件检验合格,品管部IPQC将其结果写在《首件检验报告》/《SMT首件确认表》上,将《首件检验报告》交工程部PE工程师或以上部门负责人进行确认审核，最后由品管主管或经理核准方可批量生产。
d. 品管部IPQC在合格首件上注明S字样（S代表Sample）并签名确认，并将合格首件置于生产现场QC工作台前首件盒中,并附上填写完整的《首件标签》，作为生产部生产和检验的重要依据.该生产工单完成后可作为合格品一同转入下一道工站或出货,不予保存。
高压不良
0
老化合格率
≥99.8%
全检组外观检验合格率
≥99.5%
全检组性能测试合格率
≥99.8%
成品QA抽检批次合格率
适配器≥99.8%电源板≥98.2%
d.当IPQC检验员在巡回检验中，发现不良率达到《制程品质异常停线管理规范》定义的制程警示不良时，则发出《异常矫正通知单》经品管部经理批准后转至工程部分析原因，责任部门回复改善措施，IPQC跟踪验证改善效果；开出《异常矫正通知单》后，生产部在回复2小时内还是没有改善，且达到停线定义不良率时，则开出《停线报告书》进行停线整顿，按照《制程品质异常停线管理规范》要求处理。
□PMC部（PMC）
□市场中心
□PMC部（货仓）
□人力资源中心
□生产部（DIP车间）
□工程部
□生产部（SMT车间）
■品管部（品管）
3份
□生产部（磁电车间）
□品管部（体系）
□采购中心
【文件签收见“文件发放、回收登记表”】
受控发行印章：
重庆XX电子有限公司
文件编号
QAWI-A-003
版次/状态
B/7--受控
制程控制项目
目标值
SMT直通率
≥99%
SMT抛料率
≤0.3%
SMT QA抽检批合格率
≥99%
磁电直通率
≥98%
磁电QA抽检批合格率
≥99%
插件外观目检合格率
≥99%
波峰焊焊点不良率
TOPOW≤4000PPM加工单≤8000PPM
后焊外观目检合格率
电源板≥96%适配器≥98%
DIP性能测试合格率目标
≥99%
7、相关记录
《首件检验报告》 QAQR004
《SMT首件确认表》 QAQR006
《IPQC巡检报告》 QAQR003
《SMT IPQC稽核表》 QAQR005
《QC制程检验报表》 QAQR011
《异常矫正通知单》QAQR012
《超声产品跌落测试记录表》 QAQR047
《磁电部内部QC稽核确认表》 TDQR051
《月磁电部不良统计表》 TDQR043
8、附 件
无
B/5
5
6.2.2增加SMT、磁电管控质量目标
B/6
3
修改5.2.2.C波峰焊焊点目标值和成品抽检批合格率按类别分定义
B/7
5
1.修改5.2.1对制程控制目标进行分解
2.对5.2.5超声产品巡检的要求进行细化
1、目的
为了规范制程检验作业过程,确保生产过程中产品的检验和测试得以有效控制，保证生产过程中产品质量符合相关的标准和要求。
c. 品管部IPQC根据各制程重点工序(外观检查、高压、超声和性能测试等)上的品质状况,增加对各个重点工序的巡检和抽检频次。
d.超声模具调好后，由工程技术人员提供2PCS合格品给IPQC做跌落试验，以验证超声产品的结构牢
固度，试验方法按照《超声产品单体跌落测试作业指导书》操作。
f．IPQC每二小时做一次跌落试验，将试验结果记录于《超声产品跌落测试记录表》中。跌落的产品要经IPQC确认，判定标准按《超声产品单体跌落测试作业指导书》要求执行，如有跌落异常的产品按《制程品质异常停线管理规范》要求处理；另外跌落品无起铜皮、脱胶松动、变形等不良，跌落的产品要进行报废处理。
5.2.1首件检验
a. 首件检验执行时机：
A、 每天开线时； B、 产品机型转换时；
C、 产品换线时； D、 产品变更（工艺或材料）时。
b. 在生产过程中，新产品生产部提前做好2PCS首件，旧产品生产部抽取最初过炉的2PCS产品作为首件，1PCS交品管部核对材料、工艺，1PCS交工程部检测性能,确保首件产品所使用的物料、工艺和测试方法的正确性。
5.2.5重点工序检验:
a. 品管部QC根据工艺文件上规定的工序控制点或质量控制点,对其进行重点管控,要求和方法可按工艺文件上规定执行.
b. 品管部QC在重点工序检验中发现工序的控制参数发生不正常的偏移或超差时,需及时通知生产部负责人或工程部PE工程师， 生产部负责人或工程部PE工程师根据情况作相应调整和改善。
5.2.2巡回检验:
a. 品管部IPQC依据制程检验规范、物料清单（BOM）、工艺标准、产品工艺流程图、QC工程图等资料对生产过程中各工序作业方式和品质状况、生产现场物料、7S等状况巡回检验.并将巡回检验和测试结果记录在《IPQC巡检报告》/《SMT IPQC稽核表》中，SMT/DIP工序IPQC将PCB板贴片时间作为管控项目之一，时间要求如下：OSP板拆包后24H内必须打贴片过回流焊，贴片后 168H内必须过波峰炉,SMT QA抽检合格后在《成品标签》上注明检验合格时间，便于DIP进行时间管控.
b. 品管部IPQC依据生产实际状况,最少1次/每2小时对各工序的作业流程和生产的产品进行巡检,检验依据：按作业工位的SOP要求。
c. 品管部检验员在巡回检验中依以下“制程控制目标”进行管控，当发现不良率超出目标值但没到达到《制程品质异常停线管理规范》定义的制程警示时不良时，应第一时间口头通知该线拉长或生产部主管改善并跟踪确认其改善效果，生产部负责人须立即采取相应的措施予以纠正。制程控制目标如下：
5.3 生产过程检验与测试的所有使用的检测设备依据《监视与测量设备控制程序》规定执行作业。
5.4过程中产品检验状态标识具体依《产品标识与可追溯性控制程序》规定实施。
5.5记录保存
本规范发生的记录，其保存期限以《受控文件一览表》中规定的期限为准。
6、相关文件:
《纠正和预防措施控制程序》 TP-QP-807
e. 当首件检验不合格时,品管部IPQC将检验结果填写在《首件检验报告》上,并将不合格首件和《首件检验报告》交工程部PE工程师进行分析、确认，并开出《异常矫正通知单》最后由品管部主管或经理核准确认后，由责任部门回复纠正、预防措施，IPQC跟进异常回复处措施是否有效，并予以关闭结案。
f. 不合格首件由生产相关责任人确认后，生产部相关责任人需进行分析改善，品管部IPQC进行跟踪处理。生产部分析改善后需要重新送首件检验，直到首件检验合格后方可进行批量生产。
重庆XX电子有来自百度文库公司
制程检验作业规范
文件编号
QAWI-A-003
版次/状态
B/7--受控
文件归属部门
品管部
生效日期：
拟定：
职位：QE
签署：
日期：
审核：
职位：主管
签署：
日期：/
批准：
职位：品管部经理
签署：
日期：
文件分发/签收：
文件签收/发放部门：
部门/单位
份数
部门/单位
份数
电子档
纸档
电子档
纸档
□研发中心
《产品的监视和测量控制程序》 TP-QP-803
《记录控制程序》TP-QP-402
《不合格品控制程序》 TP-QP-804
《产品标识与可追溯性控制程序》 TP-QP-709
《抽样计划规定》 QAWI-A-005
《适配器/主板QC工程图》 QAWI-A-043/046
《超声产品单体跌落测试作业指导书》 TPQASP0006
工程部: 负责对制程中的不良品分析和维修，并对波峰焊和工装治具、仪器仪表的调试工作。
5、作业内容
5.1 制程检验依据及标准
5.1.1制程检验可参照物料清单（BOM）、作业指导书、安全清单、变更通知单（ECN）、产品工艺流程图、QC工程图、有效样品和制程检验规范等作为制程检验依据。
5.2 制程检验可分为: 首件检验、巡回检验、 定点检验、自检与互检、 重点工序检验和控制。
2、范围
适用于生产过程中所有产品(在制品、半成品和成品)的检验和测试。
3、定义
IPQC—In-Process Quality Control 巡回检验（制程品质管控）。
4、职责
品管部: 负责对制程检验工作执行和监督，是制程检验的归属责任部门。
生产部: 确保按工艺文件(SOP)要求进行生产并及时对不良品的标识、隔离和处置。
f．品管部QE召集生产、品管、PMC、工程等部门责任人员，对生产线的制程异常在生产例会上进行检讨，由责任部门提出改善方案，QE跟进改善结果，并进行结果通报。
5.2.3定点检验:
a. 品管部应按照作业指导书上规定要求，在生产过程中必须设置插件外观QC、补锡后焊外观QC、高压
测试QC和性能测试QC进行定点检查和测试，并将检查和测试结果记录在《QC制程检验报表》中。
b. 定点检验QA依据抽样方案依据《抽样计划规定》之单次抽样方式，正常检验水平П， AQL允收水准进行抽样检验。
c. 经QC抽检合格的产品，由生产部送往老化房进行老化，老化后再经全检QC进行外观、功能检验并将检查和测试结果填写在《QC制程检验报表》中。
d. 全检QC检查和测试合格产品送QA进行抽样检验，QA抽检不良时按照《QA出货检验作业规范》