精益管理检查考核表

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企业战略、商业计划、 商业计划未分解到部门及班组KPI指标体系扣1分，在计 KPI指标体系、公司 划中未设置红线原则扣1分；班组和个人指标和目标不 （煤矿）、部门和班组 明确得最低分 管理指标（含红线原 则）
每月检讨KPI达成情况并对改善项 绩效 目进行检讨；运用图表进行分析 及改善检讨 KPI并用图表检讨改善项目达成情 况 定期对标并形成对标机制 ；进行 精 内部及外部 对标研究确定存在差距的KPI采取 对标 益 改善措施并且每月进行对标监测 运 营 1 体 改善活动能够支撑商业计划目标的 系 (36 方针管理 达成，通过方针管理分析能自燃生 成SDA项目，对KP、辅导纪录；现场座谈 情况
改善项目登记表、结案 确认表；项目资料系统 性
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2014年XXXX精益管理检查考核表（二）
单位：
序 维 号 度 项目 检查具体内容 分值 评分标准
日期：
检查依据 查评情况 扣分 加分 得分
采煤工效、掘进水平等重点改善项 重要指标改 目和指标月度达成情况及指标改善 善 情况 改善项目的 已结案的改善项目创造财务效益统 财务收益 计，结案签字表， 已经达成的SDA项目统计及全部SDA 项目统计
未对已结案并取得成效的改善以标准化文件方式固化、 无跟踪落实的记录扣3分；有固化和推广并有跟踪落 10 实，举办改善成果评比和发布得满分；未形成标准化文 件资料扣4分
SDA形成标准化文件统 计表、跟踪查评记录、 改善成果发布会内容、 照片、评分表
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5
5
人均改善件数0.5件及以下扣1分；三个一活动无全员单 人均改善件数统计表、 独建档扣1分;内容虚假不实的扣1分；经现场检查与资 改善汇总表、改善登记 料不符的扣3分 表 评选的优秀改善案例全部水平展开并有跟踪落实，举办 水平展开微小改善统计 微小改善分享会得最高分，每月要求水平展开并跟踪落 汇总表、跟踪查评记录 、微小改善分享会内容 实得基本分，未要求水平展开得最低分。 和照片 建立标准化文件体系并及时修订，有修订记录得最高 标准化文件目录、修订 分，已建立标准化文件体系得基本分，没有得最低分。 记录
对商业计划进行全面梳理，查找挑战性的指标确定重点 工作和改善项目，有生成改善项目和重点工作机制，通 15 过分析自然达成项目依据充分，得满分；分析不全面， 项目不合理，扣1-5分，其余情况在分值区间内酌情评 分。
SDA、SGA活动管理办法，SDA项目 SDA、SGA活 产生工程记录，SDA小组活动会议 动管理 记录、辅导记录，进展情况 ,项目 开展真实性 SDA、SGA登 SDA、SGA项目登记和结案管理资 记和结案管 料，项目登记表和结案签字表，项 理 目开展资料真实性 小计
精益管理推进与绩效评价体系并定 评价与激励 期进行评价与激励 小计
无评价机制每月对部门和个人精益管理工作情况进行评 组织和个人月度绩效评 价和激励得扣4分；除绩效评价外建立多种激励方式且 10 价、其他激励方式实施 激励兑现及时，激发了员工参与精益管理的热情得最高 记录 分，其余情况在分值区间内酌情评分。 64
SDA达成率
已经取得成效的改善措施形成或修 精 益 改善成果固 订的标准化文件名称及总数量，其 成 化与推广 他固化方式，改善成果发布会， 2 kaizen分享会 效 (43 人均改善件数、统计表及参与人 %) 微小改善 数；三个一活动统计表；改善项目 质量 优秀微小改 水平展开（推广应用）的优秀微小 善案例 改善案例名称及数量 水平展开 标准化文件 建立标准化文件体系目录 建立情况
2019年XXXX精益管理检查考核表（一）
单位：
序 维 号 度
XXXX
项目 检查具体内容 分值 评分标准
日期：
检查依据
2014-XX-XX
查评情况 扣分 加分 得分
商业计划逐级分解，形成KPI指标 商业计划逐 体系并有明确的目标,设定了红线 级分解 原则；公司战略融入商业计划并进 （KPI体 行分解；把KPI指标体系基于价值 系） 链分析生成并分解至班组和个人
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未检讨KPI得最低分，其余情况在分值区间内酌情评分
月度管理报告、月度经 营分析会材料
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无对标机制扣1分；未对主要KPI进行月度对标监测，分 对标专项研究报告、月 析差距及时改善扣2分，无对标报告扣2分，其余情况在 度对标分析报告 分值区间内酌情评分 KPI指标管理体系及重 点工作管理机制，商业 计划年度目标跟踪管理 及达成分析资料（包括 KPI指标达成分析和重 点工作完成分析）
无明确的SDA、SGA活动开展制度扣1分；SDA、SGA活动 每月少于3次扣1分，少于2次扣2分；记录不全的扣2 15 分，无产生过程记录的扣2分,开展记录不符合实际的扣 2分；召集项目小组成员了解项目开展情况，视情况扣5 分 缺改善项目有登记和结案签字表扣2分，签字表上的财 务效益和其他收益经过相关部门确认得最高分，没有登 13 记和结案签字表得最低分，仅有单项在最低分的基础上 加1分。项目开展资料包括会议记录、辅导跟踪、标准 化总结、后期的维持与检查，缺一项扣1-2分
2014年XXXX精益管理检查考核表（三）
单位：
序 维 号 度 项目 领导参与度 检查具体内容 领导小组参与各种精益管理会议及 活动，表彰会资料 分值 5 评分标准
日期：
检查依据 查评情况 扣分 加分 得分
每月领导小组会议、项目开展会议、专题会、精益管理 会议签到表，会议记录 表彰会等日常会议，无领导参与，视情况扣1-5分 、会议现场照片
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每月在管理报告中关注重点工作重点项目进展得基本2 分，每月均能达到预期目标得最高分，未关注且半数以 月度管理报告、月度经 上月份未达成或最终未达成得最低分，其余情况在分值 营分析会材料 区间内酌情评分。
未对已经结案的改善项目创造财务效益达到预期分析的 改善项目财务统计表、 12 扣2分；收益材料不全面扣2分其余情况在分值区间内酌 收益计算表和签字确认 情评分 10 SDA按计划达成得最高分，70%达成扣2分，40%达成扣4 SDA达成情况统计表、 分，其余按比例折算，结案表不全酌情扣分 结案确认表