质量管理考核制度(2015年11月10日)

质量管理考核制度
1、目的
为确保质量管理有效有序进行，产品质量满足顾客和相关标准的要求；并持续改进提升产品质量，树立“鼎亮”品牌，特制定本管理制度。

2、适用范围
本管理制度适用于生产所用的原材料、生产的半成品、成品及发货产品的检验和质量管理。

3 职责
3.1品管部对公司所有的原材料、半成品、成品及发货产品进行总体质量管控。

3.2各生产车间主任和班组长兼本车间或本班组的质量检验员的角色，在质量管理上隶属于品管部；操作员对自己操作的产品负责。

3.3包装发运组长兼包装发运工段（即产品出厂检验）的质量检验员的角色。

3.4采购部门负责对采购成品、物料和外协产品的质量负责。

3.5销售部门及时把客户的要求（含质量要求、包装要求等）传递到相关部门；有质量投诉时及时将质量投诉传递到质量管理部门；跟单人员对标签和发货信息负责。

3.6生产部配合品管部做好质量检验和管理工作。

3.7仓库管理部门做好产品的先进先出和配合做好质量的检验工作.
4.作业规定
4.1原材料质量控制
4.1.1采购人员兼进料检验员对所有采购成品、生产物料必须进行检验，尤其是关键物料；采购人员的质量考核以物料使用部门的投诉次数进行考核。

4.1.1.1抽检发现≧40%的不合格时，退回供应商返工；
4.1.1.2生产线上反映有≧25%(但<40%）的不合格时，先安排供应商现场挑选，供应商不挑选的，车间人员挑选。

4.1.1.3经协商由本公司人员挑选时，相关挑选费用原则上由供应商全额承担；
4.1.1.4供应商物料如需例外放行，应由常务副总以上人员书面同意后方可使用。

4.1.1.5因供应商产品质量问题产生损失的，由供应商承担全额损失；因供应商
类似质量问题重复发生的，超过3次，至少按损失产品的3倍赔偿，后续每增加1次扣款增加1倍。

4.1.1.6供应商质量问题产生的停工待料、产成品、成品的损失由供应商全额承担。

4.1.1.7供应商连续3个月，每个月合格率都在提升的（至少5%），3个月后，考虑适当增加该供应商的供货额度，或付款上给于优先考虑；本公司采购人员每月奖励200元。

4.1.1.8当车间或检验人员屡次（≧3次）反映供应商质量问题，又未见改善时，对相关采购人员50元/次考核。

4.1.1.9相关的供应商的沟通、协调、扣款由采购部负责，未及时协调处理和给出结果的，对相关采购人员处以50元/次考核；
4.1.1.10当采购部未因供应商质量管理工作被考核扣款时，则每月奖励200元。

4.2样件和首检：各生产部门和班组，生产加工现场必须有合格的样件（样件必须有开发、品管、生产和常务副总的签字），首件产品必须经班组检验员确认；否则不得生产，谁生产谁负责。

首检的条件是：每班开始生产或更换产品品种，或调整工艺，或更换材料后生产的首件产品。

4.3操作员要对自己操作工序的产品负主要责任，要养成自检（自己检验自己做的）、互检（下道检上道）的好习惯，平时加工产品时至少每隔5件自检1次。

在将产品交由检验人员确认时应先进行自检。

4.4各车间主任和班组长应经常性地巡回检查在制产品的质量问题，频率不能低于1次/小时。

4.5品管部人员应每天至少上午和下午各全厂巡检1次；各车间主任和班组长及操作员对发现的质量问题应及时与品管部人员沟通，确保信息畅通，不得隐瞒任何质量问题。

4.6下道检上道
4.6.1每个下道工序都是上道工序的客户，对下道工序发现上道工序的质量问题，依据公司目前情况作如下规定：
4.6.1.1暂定本公司注塑产品合格率≧85%；喷漆：底漆产品合格率≧92%，烤漆产品合格率应≧85%。

当下道工序发现合格率低于以上合格率时，就算投诉；车间检验人员和品管部人员抽检：当注塑不合率≧10%，底漆不合格率>8%，烤漆
不合格率>10%时，操作人员必须对该产品进行返工，返工后由品管部人员复检。

每月返工超过5次（烤漆10次）即进行考核扣款处理：6-8（烤漆11-12）次操作责任人扣50元，8（烤漆12）次以上操作责任人扣100元。

4.6.1.2当注塑、喷漆车间合格率满足暂定标准时，给于至少50元/每月的奖励，合格率越高奖励越多。

4.6.1.2修边装配车间、框架车间、保险杠车间、大灯车间、雾灯车间生产的产品合格率必须为100%。

当车间检验人员和品管部人员抽检发现有不合格时必须进行返工。

每月返工超过5次即进行考核扣款处理：5-8次操作责任人扣50元，8次以上责任人扣100元。

4.6.1.3当抽检合格率为100%，且上月无投诉时，则该部门奖励1000元；
4.6.1.4所有半成品、成品入库前必须经检验人员签字后方可将产品拉至仓库，未经品管人员签字的入库单，仓库有权拒收，产生的质量问题由操作员全额承担。

4.6.1.5仓库负责按照先进先出进行发货，若发现未按先进先出发货的，则考核仓库主管和相关仓管员，仓管员20元/次，主管10元/次。

4.6.1.6包装发运组长应对包装发运工段的质量负责，应检查内容为：包装（含品牌包装、中性包装、白皮包装、包装是否合理等）、标签、数量、实物与标签是否相符、是否左右装反、标签的编号是否正确。

对检查发现的本条款内容有不符合要求时，即要求该工段操作人员返工，返工后复检。

每月返工次数超过2次即对责任人进行考核扣款处理，2-4次操作责任人扣款50元，5次以上操作责任人扣款100元。

4.6.1.7跟单人员对标签和发货要求应认真进行核实；对包装发运组检查的情况进行复检；监督装柜是否合理，装柜人员是否野蛮操作。

当发现包装发运工段检查内容有问题时，发现1次对包装发运组长考核扣款50元，1次以上扣包装发运组长100元。

4.6.1.8当包装发运工段当月未发生属于本工段的质量问题时，则于下个月至少奖励50元。

4.7现场出现不合格时，应立即停止生产。

检验人员和品管部人员为确保产品质量，有权停止生产，任何人员无权干涉，高于品管部长以上职位的人员如需恢复生产，必须与品管部长沟通。

以上各工序的检验人员必须如实进行检查，检
查后应记录相关记录表中；发现异常填写填写《异常处理单》；检查情况和异常情况应如实反映，不得弄虚作假，如有发现，每次20元。

相关各车间班组（含包装发运）的质量检查记录应第二天上午交品管部。

4.8当出现质量争议时，必须以书面形式反映，申请部门填写，由常务副总以上人员签字决定。

经常务副总人员以上签字批准后的物料、半成品、成品，出现质量问题，由相关领导负责。

4.9客户投诉
客户反映投诉时，经确认为本公司产品质量问题时，将追究相关部门责任如下：
4.9.1经分析属外协单位或供应商责任的，相关损失由采购与供应商（外协单位）沟通处理，由供应商全额承担。

4.9.2.塑件经分析属生产线质量问题：
4.9.2.1明显的、简单的问题，如飞边、飞边丝、缺料、左右装错、标签贴错或未贴在规定的地方、漏镀漏喷、产品脏（灰尘未除）等，
4.9.2.2非批量性的，责任操作人员扣20元/人/次，车间主任、班组长、品管部人员、生产部人员按投诉次数考核；
4.9.2.3批量性质量问题的，责任操作人员承担总损失的50%，车间主任、班组长、品管部人员、生产部人员按投诉次数考核；
4.9.2.4潜在的，难发现的质量问题，如非明显的变形及产品收缩引起无法满足装配要求，由开发部人员视情况而定，属于开发人员责任的，承担相关损失；对于涉及模具整改的，开发部应尽快落实，在下次生产该产品前一定完成。

4.9.2.5类似的问题重复发生（≧3次），相关的处罚翻倍增加。

4.9.2.6如当月未有客户投诉，则按4.6.1.3实行奖励。

4.9.3.灯具经分析属于生产线问题的，
4.9.3.1如明显的、简单的问题：包装纸箱用错、标签贴错或未贴在规定的地方、灯内有可见杂物、左右装错、外观不良、灯泡不亮、线路不通、明显的光型问题、配件松动脱落、同批次客诉≧3次的漏水等，
4.9.3.2非批量性质量问题，责任操作人员扣20元/人/次，车间主任、班组长、品管部人员、生产部人员按投诉次数考核；
4.9.3.3批量性质量问题的，责任操作人员承担总损失的50%，车间主任、班组长、品管部人员、生产部人员按投诉次数考核；
4.9.3.4类似的问题重复发生（≧3次），相关的处罚翻倍增加。

4.6.3.5如当月未有客户投诉，则按4.6.1.3实行奖励。

4.10不合格品隔离
4.10.1现场所有的不合品（含原料、半成品、成品）必须放置在标有不合格标识的红色周转箱内或划有红线的不合格区域进行隔离，以免不合格品的非预期使用，未按要求对不合格品进行隔离的，考核车间主任50元/次。

编制/日期：卜建方会签/日期：批准/日期：。