008相关方管理程序
相关方管理控制程序
相关方管理控制程序1、目的为了加强相关方的环境及职业健康行为管理工作，使各相关方人员满足公司的环境和职业健康安全管理要求，特制定本管理程序。
2、适用范围本管理程序适用于公司各单位相关方的管理或控制。
3、依据性法律法规3.1《中华人民共和国安全生产法》3.2《中华人民共和国合同法》3.3《中华人民共和国劳动法》3.4《中华人民共和国环境保护法》3.5《危险化学品输送管道安全管理规定》4、职责4.1经营管理部负责供应商、运输商、工程分包商的管理工作；并组织相关部门及人员对供应商、运输商、工程分包商进行资质审查并建档。
4.2人力资源部负责劳务分包商的管理工作，组织新进厂人员的入企培训，并建立健全外来人员管理档案。
4.3安全技术部负责对进入本公司作业和办公场所的相关方提出环境和职业健康安全方面的要求，配合外来人员引进单位做好外来人员安全教育及培训工作；负责对承包及分包合同中的安全条款进行审查，并负责签订《安全协议》。
4.4综合部负责外来参观人员、上级公司或政府人员的接待工作。
4.5建安分公司对设计方、工程分包商提出的环境和职业健康安全行为要求进行监督管理。
4.6各单位负责对本单位相关方提出的环境和职业健康安全健康行为要求进行监督管理。
5、工作程序本管理程序包括的工作事项有：供应商安全管理，运输商安全管理，生产单位属地安全管理，分包方（工程分包、劳务分包）安全管理，劳务派遣安全管理，外来人员安全管理。
具体要求如下：5.1供应商安全管理经营管理部负责供应商的管理，建立合格供应商台账，在供方评价、选购产品、设备、设施、材料时，应综合考虑产品质量、性能、价格、环保、安全等方面，优先选购环境影响小、安全性能高的产品，并向供方提出安全、环保方面的要求，具体执行《供应商管理程序》。
5.2运输商安全管理经营管理部负责对提供危险化学品、油品以及对环境有影响、具有安全风险产品的供方进行管理和评价，要求其对产品在运输和装卸等环节进行控制，运输过程中应采取控制措施，禁止沿途遗撒、污染。
对相关方的管理程序
对相关方的管理程序在项目管理过程中，相关方管理是非常重要的一环。
相关方管理的目的是为了确保项目各方的需求得到满足，项目能够顺利推进和完成。
一个好的相关方管理程序可以保证项目管理的成功和项目目标的实现。
下面是一个针对相关方的管理程序，共分为五个步骤。
1. 确定相关方项目开始前，首先要明确项目的相关方。
相关方包括项目发起人、顾客、员工、供应商、合作伙伴等。
明确相关方的身份和角色是为了后续更好地进行相关方的管理。
可以通过相关方分析的方法来确定项目的相关方。
相关方分析的方法包括利益方分析、权势-利益方程分析、指示灯矩阵分析等。
2. 了解相关方需求在项目管理过程中，了解相关方的需求是非常重要的。
只有了解相关方的需求，才能更好地满足相关方的期望，避免与相关方的冲突。
了解相关方的需求可以通过相关方调研的方式来进行。
相关方调研包括面谈、问卷调查、访问等多种方式。
通过调研，可以了解相关方的期望、要求和利益，为后续的项目管理提供参考。
3. 分析和评估相关方在了解相关方的需求后，需要对相关方进行分析和评估。
相关方分析和评估的目的是为了确定相关方的重要性和影响力，以及相关方对项目的态度和行为。
相关方分析和评估可以通过相关方影响矩阵、相关方利益矩阵等方式进行。
通过分析和评估，可以确定关键相关方，并为后续的相关方管理提供指导。
4. 制定相关方管理策略在对相关方进行分析和评估后，需要制定相关方管理策略。
相关方管理策略是为了更好地满足相关方的需求，增加相关方的参与和支持，减少与相关方的冲突。
相关方管理策略包括沟通策略、参与策略、冲突管理策略等。
制定相关方管理策略需要考虑到相关方的需求、利益和能力，以及项目的目标和约束条件。
5. 实施和监控相关方管理在制定相关方管理策略后，需要进行相关方管理的实施和监控。
相关方管理的实施包括沟通、参与、调整和冲突管理等活动。
相关方管理的监控包括对相关方行为和态度的跟踪和评估。
通过实施和监控，可以及时发现并解决相关方管理中的问题和冲突，保证项目的顺利推进和目标的实现。
对相关方的管理程序
对相关方的管理程序相关方管理程序是指为确保项目中所有相关方的利益得到充分关注和维护，从而有效管理和协调相关方的行为和需求的一系列规范和步骤。
在项目管理中，相关方管理程序是非常重要的一部分，它可以帮助项目团队进一步了解和满足相关方的需求，提高项目成功的机会。
下面是一个包含七个步骤的相关方管理程序，以便更好地管理并与项目相关方沟通和协调。
步骤一：识别相关方在项目启动阶段，项目团队需要通过相关方分析的方式，识别出所有可能与项目有关的内部和外部相关方。
这些相关方可能包括项目发起人、项目执行团队、项目执行过程中所需资源的供应商、相关政府机构、客户、项目合同方以及其他可能受项目影响的利益相关方。
步骤二：分析相关方在识别出所有相关方之后，项目团队需要对这些相关方进行分析，了解其利益、权力和利益冲突等方面的情况。
这个分析过程可以帮助项目团队更好地理解相关方的需求和期望，为之后的沟通和协调工作做好准备。
步骤三：制定相关方管理计划根据对相关方的分析结果，项目团队需要制定一份详细的相关方管理计划，包括明确相关方的需求和期望、沟通和协调策略、风险管理策略等内容。
相关方管理计划是一个指导性的文件，确保项目团队在与相关方进行沟通和协调时能够有条不紊地推进项目的各项工作。
步骤四：与相关方进行沟通在项目执行过程中，项目团队需要与相关方进行沟通，包括定期召开会议、提供项目进展报告、回答相关方的问题等等。
在与相关方进行沟通时，项目团队需要确保信息的准确性、透明度和及时性，以便相关方能够全面了解项目进展情况并及时提出建议和意见。
步骤五：解决相关方的问题和需求在与相关方进行沟通的过程中，可能会出现一些问题和需求。
项目团队需要及时解决相关方的问题和满足相关方的需求，以提高相关方的满意度和项目的成功率。
如果有需要，项目团队可以通过变更管理的方式，对项目的目标、范围、进度、成本等进行调整，以更好地满足相关方的需求。
步骤六：监控和评估相关方的满意度在项目执行过程中，项目团队需要不断监控和评估相关方的满意度。
相关方安全管理程序
相关方安全管理程序1.目的加强对公司区域内各种外来协作项目的安全管理,造就安全健康环境,规避外来协作项目实施过程中的安全风险,预防各类事故发生。
2.范围本程序适用于与公司生产、生活、服务等相关活动有关的工程承包商、设备安装维修、绿化保洁、供应商、股东、参观学习人员、政府监察人员等组织与个人。
3.名词定义3.1 相关方:在本公司区域内进行基建施工、设备安装/维修、动力管线施工、产品配套供货、物流服务、环保/卫生/绿化工程、后勤服务、各种商业业务接洽、外部检查、参观培训等外来协作项目的单位或个人。
3.2 项目部门:公司内与相关方的业务对口接洽部门。
3.3 安全审核:根据公司的管理程序,对涉及相关方业务的安全、健康、环保、消防、设备设施安全管理等评审程序的总称。
3.4 本制度适用于相关方单位/个人（以下简称“相关方”）、公司内项目部门（以下简称“项目部门”）、公司相关管理职能部门、与本制度规定相关联的其它部门。
4.职责4.1 项目部门4.1.1 在签订项目合同中,必须有涉及安全/健康/环保等方面的双方责任义务条款,且必须随合同一同签订《相关方（承包商）环境、职业健康与安全行为协议书》作为合同补充协议,用以明确双方安全职责。
4.1.2 在项目实施前向相关方提供本公司有关安全健康/环保/治安/消防等方的制度文本资料和安全信息,履行告知责任;向外部检查、参观培训人员提供必要的安全说明和个人防护用品;在项目实施的过程中承担安全协调、监督检查责任。
4.2 相关方4.2.1 相关方在执行合同过程中同时应考虑我公司及相关方所属人员的安全、健康和对环境的影响,如发现任何可能影响员工的安全、健康的危害或可能影响环境时, 应及时将此状况通知我公司相关项目部门。
4.2.2 相关方应遵循适用的国家及地方的环境、健康与安全法规, 并应保证其员工为即将施工和承包的工作已接受必要的作业技能及安全培训。
遵守本公司有关安全生产、治安保卫、消防和环保方面的规章制度,并实施现场监督管理。
相关方管理程序
相关方管理程序相关方管理程序1. 介绍相关方管理是指对项目中与之相关的个人、团队、组织和机构进行管理与掌控，以确保项目在各方利益、需求和期望下实现一致的成功。
相关方管理程序是指为此目的而打造的一套声明、方法、工具和流程。
本程序的目标是为项目项目供给明确、系统、可掌控的方法，以将各种相关方目标纳入项目成功的计划和执行中。
2. 目标本程序的目标是实现以下三个方面：(1)明确相关方的利益、需求和期望，在项目中做好文档记录，形成共识。
(2)建立有效的沟通机制，定期与各方沟通、共享信息，削减风险和误会。
(3)对相关方进行有意义的参加，利用他们的专业学问、阅历和资源来推动项目的成功。
3. 流程本节将介绍项目相关方管理的流程，包括相关方分析、沟通管理和参加管理。
(1) 相关方分析相关方分析是识别和分析与项目相关的各种人员、团体和组织。
相关方分析的步骤如下：a. 识别相关方：查找与项目有关联的人员、团体和组织（如客户、用户、供应商、利益相关者、政府、社区等）。
b. 确定相关方的需求、利益和期望：了解相关方对项目的期望、需求和利益。
c. 订立相关方管理策略：明确与相关方的交互方式、时机、沟通渠道和管理方法。
(2) 沟通管理引入一套有效的沟通机制可以有效削减误会和风险，也可以为有效达成项目目标和充足相关方需求做出紧要贡献。
沟通管理的步骤如下：a. 确立沟通需求：考虑与各个相关方交流头信息的频率和方法并建立沟通渠道。
b. 记录和文档化信息：在项目管理软件或者其他文档管理工具中，记录交流内容、时间、目的和结果。
c. 形成自动化邮件提示：建立自动化发送提示邮件系统，提示项目人员做好沟通工作。
(3) 参加管理参加管理是一种有效的利用相关方资源实现项目成功的方法。
以下是参加管理的步骤：a. 了解相关方的本领、资源：收集相关方的本领、资源信息以及期望的风险和收益。
b. 建立具有必要专业学问和阅历的团队：选择合适的人员加入相关方团队，他们拥有多方面的专业学问。
相关方管理控制程序
1 目的本程序旨在加强对相关方的管理，促使相关方的质量、环境、职业健康安全状况符合本公司规定的要求。
2 适用范围适用于体系范围内所涉及的对相关方质量、环境、职业健康安全的管理和控制。
3 职责3.1 各职能部门负责与本部门有业务关系的相关方的职业安全健康和环境管理工作。
3.2 行政保卫科负责外来人员及外来车辆的职业安全健康和环境管理工作。
3.3 安全环保科负责监督各部门对相关方的安全及环境管理工作。
4工作程序4.1 公司质量、环境和职业健康安全管理体系涉及的可望施加影响的相关方主要有物料供应商、分承包方、上级领导、外来参观者、在本区域活动的其他人员等。
4.2 对物料供应商的管理设备材料科在采购活动中，尤其在采购危险化学品时，应向供应商索要必要的材料安全数据，主要有害有毒原辅材料和能源材料的运输、包装、贮存条件说明等信息，并监督其实施。
4.3 对工程合同方的管理4.3.1 工程项目的负责部门在与施工单位签订工程合同时，根据需要将公司的质量、职业安全健康和环境管理的有关要求写入合同，保证实施落实。
4.3.2 工程项目的负责部门应对施工单位的职业安全健康和环境保护情况进行检查与跟踪，不符合要求的提出整改意见。
4.4 对相关方生产经营承包活动的管理4.4.1 各类生产经营承包活动应明确承包双方承担的安全和环保的责任、权益和义务。
生产经营活动所产生的固体废弃物按《废弃物控制程序》执行。
4.4.2 各用工单位对使用的临时工、民工等协外人员进行职业安全健康和环境保护知识的教育工作，并对其进行监督、管理。
4.5 相临组织及社区公众的合理抱怨意见由办公室负责收集、整理，并予以答复，办公室处理不了的向管理者代表反映直至问题圆满解决。
4.6 因公办事人员管理4.6.1 因公进公司办事的外来人员须持单位介绍信，在门房登记和填写“会客单”，并将能证明本人身份的有效证件交门卫留存，同时，领取“临时出入证”后方可入公司，否则，门卫不予放行。
相关方管理程序(含记录)
相关方管理程序（ISO14001-2015/ISO45001-2018）1.0目的为了加强对相关方的管理，增强相关方的环境保护和职业健康安全意识，特制定本程序。
2.0适用范围适用于对公司工程合同方、供方、废弃物处理者、运输单位和临时访问者等相关方在环境和职业健康安全方面施加影响。
3.0工作职责3.1人事行政部3.1.1负责对公司周围单位及居民、外部上级机构就环境保护和安全健康方面的问题进行沟通协调。
3.1.2负责对公司基建项目的相关方的管理。
3.1.3对各部门相关方的控制实施监督和检查。
3.2总经办负责公司接待的来宾、客户等来访人员的管理。
3.3采购部负责对向公司提供原材料、易燃危险品的供方管理以及废弃物处理商的相关管理。
3.4业务部负责其接待的营销客户的管理。
3.5设备部负责为公司提供设备、设施安装调试和维修的外包方的管理。
3.6各职能部门负责对与本部门有业务关系的相关方的管理，向相关方提出有关要求，必要时向他们提出培训要求。
4.0工作程序4.1相关方识别按照对公司环境影响和职业健康安全危险源风险的严重程度分为重点相关方和一般相关方。
4.1.1重点相关方包括：a）提供原材料、易燃危险品、设备等供应方;b）提供设备安装和维修、建筑施工、运输服务等各种经营性服务的外包方；c）危险废弃物处理单位；4.1.2一般相关方包括：a）可回收废弃物及一般非危险废弃物进行处置的外包方。
b）公司的上级主管机构和部门。
c）来公司访问参观的来宾、客户等外来人员。
d）受公司环境影响的周围单位及居民等。
4.2对相关方施加影响的一般要求4.2.1了解公司管理方针4.2.2了解公司环境和职业健康安全的重点控制程序和管理要求，使其按照公司要求履行相应的职责。
4.3对相关方施加影响的特殊要求4.3.1对供方的要求a）生产、销售、运输具备相应的资质b）包装尽量采用环保、可回收的材料，不得使用国家禁止使用的包装材料；c）满足《供应商控制程序》中规定的基本条件；d）能够及时按照要求提供运输、包装、贮存条件等技术资料，易燃危险品的供方必须提供安全技术说明书；4.3.2对施工单位的要求a）具备相应的施工资质；b）具备健全的环境保护、安全管理的管理制度和火灾、坍塌、设备事故等应急预案；c）劳动防护用品配备齐全，进场设备经过安全检查确认合格；对特种设备经过检定部门鉴定合格。
相关方管理程序
相关方控制管理程序1 目的对重点相关方施加影响，使其在保证所提供的产品、服务和活动满足公司规定要求的同时，满足环境安全法律法规和本公司环境安全管理体系的要求。
2 适用范围适用于公司能够给予施加影响的供方、承包商等相关方的管理。
3 术语和定义4 职责4.1人力资源行政部是公司与环境安全管理体系有关相关方的控制管理的归口责任单位，负责建立《相关方控制管理程序》，提出有关控制管理要求，并负责对餐饮服务、后勤服务的承包商进行管理。
4.2采购部负责对供应商、危险固废处理承包商等相关方的管理。
4.3生产部负责对进行设备安装、维修、新、改、扩建施工承包商等相关方的管理。
4.4 各相关部门针对进入本部门管理辖区内的承包商的作业活动进行管理，传达公司有关控制环境污染和安全风险的要求，并对其行为进行监督。
5工作程序5.1重点施加影响相关方的确定5.1.1与本公司的重要环境因素、重大危险源相关联的、或其活动可能造成重大环境污染事故、或安全事故的相关方，是公司需重点施加影响的相关方，应列入《重点施加影响相关方一览表》中，并报管理者代表批准。
5.1.2根据公司重要环境因素和重大危险源识别的结果，确认提供危险化学品的供应商（包括运输）固体废弃物收集处置承包商、公司食堂承包商、公司新、改、扩建项目的施工承包商为重点施加影响相关方。
5.1.3其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。
5.2 对重点施加影响相关方的选择与控制要求5.2.1凡提供危险化学品的供应商，应具有行政主管部门颁发的危险化学品生产许可证或经营许可证，其提供的产品应有产品合格证，且应提供“化学品安全技术说明书（MSDS）”和“化学品安全标签”；在签订有关采购合同时，应以书面形式明确有关安全和环境管理要求。
5.2.2进行固体废弃物处置的单位，应具有相关资质。
对于危险固废收集单位，人力资源行政部需确认资质；危险固废转移，应按规定填写《危险废物转移联单》，对其收集运输过程全程监控。
相关方管理程序
相关方管理程序1. 目的通过建立本程序，向相关方宣传本公司环境和职业健康安全方针目标以及环境和职业健康安全管理的有关要求，与相关方进行环境和职业健康安全管理信息交流，促进本公司环境和职业健康安全管理水平的提高。
2. 适用范围本程序适用于本公司对相关方的管理。
3. 职责3.1各责任部门对相关方进行环境和职业健康安全管理，其管理对象如下：4. 工作程序4.1 列入重大环境和职业健康安全因素的采购物品供货商4.1.1采购部负责向主要供应商宣传公司的环境和职业健康安全方针，与供应商签订合约时，可列入某些环境和职业健康安全条款（如包装物的清洁状况、某些与环境和职业健康安全有关的产品指标，国家的化工危险品运输法规等）。
符合相关法律要求；如《清洁生产促进法》。
4.1.2危险化学品、易燃易爆物品必须取得危险品营运证，符合相关法律要求；如《危险化学品安全管理条例》。
4.1.3 供货商的运输车辆应有资质证明，如是运输危险化学品的必须持有危险化学品营运证，并提供复印件备查。
4.2工程承建相关方4.2.1 工程承建商必须具备相关资历，符合相关法规的要求，提供质量保证的各种证件；如《广东省建设项目环境保护管理条例》。
4.2.2 工程承建商在本公司施工时，必须执行本公司的管理制度，并严格执行相关的国家法律法规，要执行本公司制定的污水、废气和固体废弃物等的管理要求；4.2.3 工程承建商在本公司园区内施工时必须严格执行国家颁布的消防法规和公司安全防火制度，严禁在本公司景区内生火，收工后严格检查是否有安全隐患，确认安全后才能离开；4.2.4 总经办与工程承建商签订合同或协议，合约中可列入有关环境和职业健康安全保护的条款，并对承建商在施工期间的安全、环境和职业健康安全保护行为进行监督检查。
4.3 危险废物处理相关方4.3.1 危险废物处理相关方必须具备“危险废物经营许可证”的资格，符合相关的法律、法规要求；如《广东省固体废物污染环境和职业健康安全防治条例》、《广东省危险废物转移联单报告管理暂行规定》。
相关方管理程序
相关方管理程序介绍相关方是指对一个组织或项目有影响力或利害关系的个人、团体或组织。
相关方管理是指识别、评估、与相关方进行有效沟通并管理其期望和需求的过程。
一个有效的相关方管理程序可以帮助组织或项目更好地理解和管理其外部和内部相关方，从而提高项目成功的概率。
在本文档中，我们将介绍一个相关方管理程序的设计和实施。
该程序将包括相关方识别、相关方评估、沟通管理和相关方期望与需求管理等关键步骤。
相关方识别相关方识别是一个重要的步骤，它需要组织或项目团队明确认识到哪些个人、团体或组织是对其有影响或利害关系的。
以下是一些可能的相关方：•内部相关方：包括组织内部的员工、管理层和股东等。
•外部相关方：包括客户、供应商、合作伙伴、竞争对手、政府机构、媒体等。
在相关方识别阶段，我们需要进行相关方的初步调查和分析，以确定其与组织或项目的关系和影响力。
这可以通过相关方列表、利益方分析矩阵等工具来完成。
相关方评估在相关方评估阶段，我们将对已识别的相关方进行进一步的评估和分析。
目的是了解并确定相关方的利益、权力和影响力水平，以便更好地管理他们的期望和需求。
以下是一些可能的评估标准：•利益评估：确定相关方对组织或项目的利益程度，评估其对利益的追求和影响。
•权力评估：评估相关方对组织或项目的决策和行动能力的影响程度。
•影响力评估：评估相关方的影响力程度，包括其在决策过程中的参与程度和对结果的影响能力。
通过相关方评估，我们可以对相关方进行分类和优先级排序，以便更有针对性地管理他们的期望和需求。
沟通管理沟通管理是一个关键的环节，它涉及与相关方进行有效的沟通和信息交流。
以下是一些沟通管理的关键元素：•沟通计划：制定相关方沟通的计划和策略，包括沟通的频率、方式、内容和相关方的参与等。
•沟通渠道：选择适合的沟通渠道，例如会议、报告、邮件、社交媒体等，以确保信息的传递和接收。
•沟通内容：确保沟通内容的准确、清晰和一致，以满足相关方的需求和期望。
相关方管理程序
相关方管理程序1 目的为了满足公司对相关方的管理要求，实现有效控制，确保施工生产的顺利进行，预防环境污染，保证员工的职业安全与健康，特制定本程序。
2 适用范围本程序适用于相关方的选择、评价、控制与管理。
3 管理对象本程序所包括的管理对象有：劳务分包方、专业分包方和废弃物处置消纳方。
4 职责4.1 本程序由法务合约部负责编制、修改、监督、检查。
4.2 分公司/子公司人力资源部门（或经营部门）负责劳务分包方选择和编制《合格劳务分包方名册》及监督管理。
4.3 分公司/子公司经营部门负责专业分包方的评价与选择、编制《合格专业分包方名册》及监督管理。
4.4项目经理部4.4.1 负责提出相关方的使用计划。
4.4.2 负责对相关方进行预审、调查、-初始评价与选择。
4.4.3 负责对各相关方进行环保、职业健康安全的宣传教育和培训，签订有关协议，以及日常的管理工作。
4.5 集团公司人力资源部负责编制劳务管理制度和政策咨询、监督，以及劳务工作的归口管理。
5 工作程序5.1 劳务分包方的管理5.1.1 项目经理部使用劳务分包队伍，应向上一级人力资源管理部门提出使用计划。
5.1.2 大型项目评价和选择合格劳务分包方的工作，由分公司/子公司主管领导主持，中、小型项目由分公司/子公司人力资源部门负责组织、评价和选择合格劳务分包方工作。
报主管领导审批后，发布本单位的《合格劳务分包方名册》，同时报集团公司法务合约部、人力资源部备案。
5.1.3 项目经理部对劳务分包队伍进行预审调查，首先确定适用的分包方范围，然后对其经营业绩、资质、人员素质与技术水平进行初始评价后，上报分公司/子公司人力资源部门。
在发布的《合格劳务分包方名册》中选择使用劳务分包方。
5.1.4对劳务分包方的调查和评价应包括：资质等级、技术能力（包括取得职业资格证书的人数、特种作业人员持证上岗情况）、质量/环境/职业健康安全管理体系状况、实际业绩、社会信誉等内容。
5.1.5 劳务分包方应在发布的《合格劳务分包方名册》中选取。
相关方管理程序(含流程图)
文件制修订记录
1.0目的：
为满足理解公司及其环境的要求，确定与公司目标和战略方向相关并影响实现质量、环境、有害物质管理体系预期结果的各种内部和外部因素，确定与公司质量、环境、有害物质管理体系有关的相关方的需求和期望，并对其进行有效控制，以保证公司质量、环境、有害物质管理体系的策划能实现预期的结果。
2.0范围
适用于对本公司相关方需求和期望的识别、确定、监视与评审。
3.0定义
无
4.0职责
4.1 管理部：组织各部门进行相关方需求和期望的识别与确定、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。
4.2 管理者代表：确定相关方期望或要求，批准风险和机会的应对措施。
4.3 各部门：配合进行相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。
5.0工作流程及内容：
《文件资料与记录控制程序》《相关方需求期望分析报告》。
相关方管理程序
相关方管理程序1目的为保证公司的管理体系的正常运行，通过对管理体系可能产生影响的相关方进行控制管理，以达到控制产品质量和环境污染的目的。
2范围适用于与公司管理体系有关的、涉及相关方的所有相关部门。
3术语和定义3.1供方指为公司生产和服务提供产品及服务的供应商。
3.2承包方指为公司各种新建、改建、扩建工程进行施工、设备（施）安装或提供其他服务的部门。
3.3相关方关注公司的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。
与公司职业健康安全绩效有关的或受其影响的、在公司工作场所内外的个人或团体。
3.4资质证明指供方从事某领域的产品设计、生产、经营或服务活动所必须具备的质量、环境与职业健康安全的条件，并得到行业主管部门的认可批准。
4职责4.1物资供应部负责执行相关质量、安全、环保的法律法规、和其他要求，对供应商质量/环境/职业健康安全的调查和评定，并施加影响，要求供应商提供危险化学品的“化学品安全技术说明书（MSDS）”、质量证书等资质证明。
4.2安全环保质量部负责对土建及工程施工项目的承包方实施质量/环境/职业健康安全的管理。
4.3生产部负责新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目的承包方实施质量、环境、职业健康安全管理。
4.4各有关部门对与本部门业务相关的供应商和承包方的质量/环境/职业健康安全行为进行监督管理。
5工作程序和规定5.1物资供应部会同有关部门在选择相关方时，应对相关方进行评价，确定相关方（具体参见《采购控制程序》）时，不但要从资质、信誉、质量等方面进行考虑，而且要考虑所供应原辅料的环境影响因素，在质量、价格、信誉等都符合的条件下，应优先选择环境管理好的合格相关方。
5.1.1凡涉及特种设备及安全附件、特种劳动防护用品等产品的，执行《机电设备安全管理程序》和《劳动防护用品管理程序》的规定，供应商需具备国家、省市行政主管部门颁发的生产许可证，产品应有合格证书。
5.1.2凡涉及危险化学品的，执行《危险化学品管理程序》的规定，供应商需具备国家、省市行政主管部门颁发的生产许可证、经营许可证，且应提供“化学品安全技术说明书（MSDS）”和“化学品安全标签”。
相关方管理程序
1目的加强相关方管理，对相关方施加影响，确保相关方管理过程满足质量、环境和职业健康安全管理要求。
2范围质量、环境和职业健康安全管理体系范围内有关的组织、个人或利益团体。
3职责3.1行政财务中心是相关方管理的归口管理部门，负责对公司管理体系相关方的全面管理，如员工、股东，政府管理部门、周边社区、财税部门、环保部门，人事招聘机构、培训机构，环境和职业健康安全等基础设施设施维修检测单位、废弃物处理单位，外来参观、食堂供应商等，对这些团体和个人施加管理体系相关要求的影响；3.2管理运行中心负责对审核、认证相关机构的联络和管理，配合行政财务中心对相关方管理；3.3综合信息中心负责对供应商、信息网络运行协作等相关方的管理，配合行政财务中心对相关方管理；3.4技术发展中心负责对科研接口部门、标准和专利管理部门、行业技术发展研究机构等相关方管理，负责对电力、设备提供商和电力、设备维修保护供应商管理，配合行政财务中心对相关方管理；3.5 XX国际贸易负责物流供应商管理、负责对市场拓展相关方管理，配合行政财务中心对相关方管理；3.6各分公司负责对生产人员、物料供应商、外包商等管理，配合行政财务中心对相关方管理；3.7其他部门按职责分工负责与本部门相关的相关方管理，如技术咨询、信息技术服务等，对这些团体和个人施加管理体系相关要求的影响，配合行政财务中心对相关方管理。
4工作程序4.1相关方的选择4.1.1各责任部门在选择相关方前应对相关方提供产品、服务的质量、能力、价格、交货期、环境和职业健康安全、保密等能力进行评价，识别合作风险，择优选取相关方。
4.1.2与相关方签订协议时，除明确合作条款外，还应明确相关质量、环境和职业健康安全保密责任。
涉及环境和职业健康安全风险时应签订相应协议，涉及保密风险时，签订相关方保密约定。
4.1.3相关方服务商选择时注意事项：1）相关方服务主管部门应识别相关方服务所涉及的商业秘密以及带来的泄密风险，对于可能涉及公司商业秘密的重要相关方服务（如会计、审计、设计、维保、咨询、审核、评价机构及 IT 服务等）提供商必要时建立选择评价规则。
08-相关方控制程序
前言本标准名称为“相关方控制程序”；本标准由XXXX有限责任公司提出；本标准由XXXX有限责任公司综合部归口；本标准由XXXX有限责任公司综合部起草；本标准起草人：xxx本标准评审人：xxx本标准批准人：xxx相关方控制程序1 范围确保选定的供方具有满足本公司产品质量要求的能力，保证所采购的产品（原材料、外购件等）符合规定的质量和环保要求，对公司管理体系可能或可能具有影响环境的相关方施加影响，使采购活动和相关方施加影响在受控状态下有序地进行。
适用于对公司的合同方、原材料及物资供方、运输公司、固体废弃物处理者等相关方在环境事宜方面的管理和控制。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
GB/T19001-2008 质量管理体系要求GB/T24001-2004 环境管理体系要求及使用指南GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系要求XXXX–CX–01-2014 《文件控制程序》XXXX–CX–02-2014 《记录控制程序》3 职责3.1 综合部负责组织供方评审、选择和确定合格供方，对合格供方提供的产品进行控制，对供方提供产品的经济性、及时性负责，对环保和安全性施加影响、对物资采购计划的编制及组织实施负责。
3.2 质量部负责对采购物资的技术、环保和安全方面提出要求、提供技术文件，对供方的技术水平进行评价，对供方提供的原材料、半成品环保和安全性、及时性进行验证。
3.3 综合部负责对固体废弃物的处置负责。
3.4 总经理负责批准合格的供应商。
3.5 各部门负责对本部门涉及的相关方施加环境和安全方面的影响。
4 管理内容与方法4.1 关键元器件和材料的确定a 技术部根据电子元器件产品的安全性能要求，将采购物资分为关键件和一般件，形成《采购物资分类表》，报管理者代表审批。
相关方的管理程序
江苏舜天碧波物业管理有限公司程序文件编号：STBB/CX—17 B/0相关方的管理程序1.目的对相关方在公司的有关活动进行有效控制，对可能产生环境污染的相关方进行管理，保证公司一体化管理体系的正常运行。
2.适用范围适用于公司具有合作协议的合同方/承包方和进入工作现场、作业区域的人员的环境管理，涉及与相关方有联系的所有部门。
3.职责3.1办公室检查对相关方管理的情况，负责处理相关方有关环境投诉。
3.2项目部负责对劳务供方和承包方的现场作业管理以及与外单位施工交叉作业的协调和管理。
3.3膳食部负责协调前来就餐人员的就餐秩序，对酗酒、哄闹者进行劝止。
3.4各相关部门负责对进入本部门所辖区域内的外来人员的一体化管理。
4.工作程序4.1管理对象主要是指采购供方、合同方、承包交叉作业单位、劳务供方、临时工、外来办事人员等。
4.2管理内容4.2.1项目部依据相应的劳务合同和（或）管理办法对相关合同方/承包方进行管理，劳务合同中应有明确的环境、安全要求。
4.2.2办公室应依据供货合同规定对物资供方进行管理，向供方索要材料或设备必要的环境、安全性能指标和运输、包装、贮存条件说明等信息，并发放相关部门。
4.2.3办公室依据工程承包合同的规定对工程承包方及劳务人员进行环境、安全运行知识的培训，并监督、检查其执行情况。
对查出的问题，按照《不合格品、不符合控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》的要求组织实施。
4.2.4项目部依据设备维修合同规定及相应管理办法对设备维修分包方进行管理。
4.2.5对外来办事人员的管理各部门负责对本部门相关的外来和进入所辖区域内的外来人员进行管理。
4.2.6当设备器具租赁给相关方时，含有可标识的环境因素或风险，要将有关的程序要求通知给供方和相关方。
4.2.7相邻单位及相关方的合理抱怨、意见由相关部门负责及时答复或处理，处理不了的向管理者代表反映、逐级上报，直到问题的圆满解决。
5.相关文件5.1不合格品、不符合控制程序5.2纠正和预防措施控制程序5.3人力资源控制程序6.相关记录6.1相关方施加影响一览表。
相关方管理控制程序(含记录)
相关方管理控制程序（ISO9001-2015/ISO14001-2015）1.0目的为确保本公司使用的材料或服务中的一些重要环境因素得以控制并对供方或承包方的有关活动提出环境保护的要求和施加影响，以提高供方或承包方的环保意识。
2.0范围适用于本工厂所有的相关方（供方和承包方）。
3.0权责3.1 总经理负责对重要相关方的选定进行最终的审批。
3.2采购部3.2.1 负责收集工厂所有材料供方的环境因素信息，并传达至相关部门。
3.2.2 负责对材料供方环境体系方面的初审，并将结果提交至管理者代表。
3.2.3 负责向供方宣传工厂的环境方针，且对供方的有关活动提出环境保护的要求和施加影响。
3.3人事部3.3.1负责收集新、改、扩建承包方的环境因素信息，并传达至相关部门。
3.3.2负责对新、改、扩建承包方关于环境体系方面的评审和选择，并对选择的承包方进行管理。
3.3.3负责对新、改、扩建的承包方宣传工厂境方针，且对承包方的有关活动提出环境保护的要求和施加影响。
3.3.4负责收集固体废弃物处理及运输承包方的环境因素信息。
3.3.5负责协助对固体废弃物处理及运输承包方关于环境体系方面的初审，并将结果提交服务公司。
3.3.6负责固体废弃物处理及运输承包方宣传工厂境方针，且对承包方的有关活动提出环境保护的要求和施加影响。
4.0程序4.1 宣传环境方针与施加影响4.1.1 业务部和行政部应分别与供方和承包方进行以下信息的交流，并作好相关记录.4.1.1.1 向供方和承包方传达工厂的环境方针，使其了解工厂环境管理的宗旨和方向。
4.1.1.2 定期与供方或承包方交流环境保护方面的信息，频次为每半年一次，并对其环境意识施加影响。
4.2相关方的评审4.2.1 业务部和行政部在选定供方和承包方时，需根据《相关方环境状况调查表》对其在环境保护现状和能力方面进行调查，具体内容如下：a)是否取得ISO14001认证或有认证计划；b)是否有其它环保方面的计划；c)排污、排气等是否超标；d) 生产中是否产生有毒废弃物或废气，是否采取有效措施进行处理；e)运输车辆是否使用含铅燃油，尾气排放是否超标等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
相关方管理程序
1. 目的
通过建立本程序，向相关方宣传本公司环境和职业健康安全方针目标以及环境和职业健康安全管理的有关要求，与相关方进行环境和职业健康安全管理信息交流，促进本公司环境和职业健康安全管理水平的提高。
2. 适用范围
本程序适用于本公司对相关方的管理。
3. 职责
3.1 各责任部门对相关方进行环境和职业健康安全管理，其管理对象如下：
责任部门管理对象
采购部列入重要环境因素或重大危险源的采购物品的供应商或外委项目的供应商
生产部参观人员
行政部工程承建相关方绿化相关方
危险废弃物处理相关方
行政部办公用品相关方设备维修商
销售部客户和终端客户
4. 工作程序
4.1 列入重大环境和职业健康安全因素的采购物品供货商
4.1.1采购部负责向主要供应商宣传公司的环境和职业健康安全方针，与供应商签订合
约时，可列入某些环境和职业健康安全条款（如包装物的清洁状况、某些与环境和职业健康安全有关的产品指标，国家的化工危险品运输法规等）。
符合相关法律要求；
4.1.2危险化学品、易燃易爆物品必须取得危险品营运证，符合相关法律要求；如《危
险化学品安全管理条例》。
4.1.3 供货商的运输车辆应有资质证明，如是运输危险化学品的必须持有危险化学品营
运证，并提供复印件备查。
4.2 工程承建相关方
4.2.1 工程承建商必须具备相关资历，符合相关法规的要求，提供质量保证的各种证件；
如《广东省建设项目环境保护管理条例》。
4.2.2 工程承建商在本公司施工时，必须执行本公司的管理制度，并严格执行相关的国
家法律法规，要执行本公司制定的污水、废气和固体废弃物等的管理要求；
4.2.3 工程承建商在本公司园区内施工时必须严格执行国家颁布的消防法规和公司安全
防火制度，严禁在本公司景区内生火，收工后严格检查是否有安全隐患，确认安全后才能离开；
4.2.4 行政部与工程承建商签订合同或协议，合约中可列入有关环境和职业健康安全保
护的条款，并对承建商在施工期间的安全、环境和职业健康安全保护行为进行监督检查。
4.3 危险废物处理相关方
4.3.1 危险废物处理相关方必须具备“危险废物经营许可证”的资格，符合相关的法律、
法规要求；如《广东省固体废物污染环境和职业健康安全防治条例》、《广东省危险废物转移联单报告管理暂行规定》。
4.3.2 行政部向危险废物处理商宣传本公司的环境和职业健康安全方针、政策，说明
危险废物的类型、性质、危害性，要求其安全无污染地彻底处理废弃物，避免造成二次污染；
4.3.3 行政部每年定期跟踪危险废物处理的有关情况，填写“废弃物处理检查跟踪表”。
4.4 办公用品相关方
4.4.1 行政部向办公用品供货商宣传本公司的环境和职业健康安全方针和管理制度；4.4.2 在控制成本的条件下，要求办公用品供货商尽可能提供环保节能的办公设备、
材料和可循环使用的纸张等物品，并能回收本公司的废硒鼓、废碳墨盒、废碳粉盒等。
4.5 绿化相关方
4.5.1 行政部负责向绿化相关方宣传农药使用有关国家的法规条例，宣传本公司的环
境和职业健康安全方针和管理制度；
4.5.2 行政部负责要求绿化相关方对农药使用废瓶、废包装物的废弃应按相关规定给有
资格的回收商处理。
4.6 设备维修相关方
4.6.1 行政部负责向设备维修保养商宣传本公司的环境和职业健康安全方针和相关环
境和职业健康安全管理制度，告知设备维修保养商在设备维修保养活动中的安全注意事项，妥善处理维修产生的废油、废件等，减少环境污染。
也可与设备维修保养商签订“环保协议”，或在合同中增加环保条款；
4.6.2 行政部负责监督、检查设备维修保养商维修过程的环境和职业健康安全表现。
5. 相关文件
《清洁生产促进法》
《危险化学品安全管理条例》
《广东省建设项目环境和职业健康安全保护管理条例》
《广东省固体废物污染环境和职业健康安全防治条例》、
《广东省危险废物转移联单报告管理暂行规定》
6. 相关记录
6.1 工程承建商合约
6.2 废弃物处理检查跟踪表
6.3 危险废物经营许可证
6.4 绿化承包合约
6.5 设备维修保养商协议或环保协议
编制：审核：批准：
日期：日期：日期：。