03.安全内业资料检查表(试行)20161104
安全内业检查表施工单位
2、主控条件：安全文明施工措施费按要求提取并落实；不得挪用安全文明施工措施费；向作业人员提供合格的安全防护与职业卫生用品。
3、一般条件：应建立安全文明施工措施费管理制度、使用计划、使用台帐，安全防护与职业卫生用品管理制度及台帐。
2、主控条件：安全生产许可证在有效范围内；人员到位、出勤等问题上无冒名顶替、虚假或欺骗行为的；明确质量管理机构或安全管理机构；“三类人员”证书齐全；
3、一般条件：人员变更手续完善；特种作业人员持证上岗；“三类人员”按要求进行安全生产培训教育。
安全管理体系与责任制度
制度
建立并健全安全生产管理制度；按规定项目部各层级之间签订安全生产责任书（应明确内容、频次、履行情况的考核、奖惩等）。
安全台账
按要求建立安全管理台账并进行动态管理。
1、检查资料：安全管理台帐。
2、主控条件：建立安全管理台帐。
3、一般条件：及时更新安全管理台帐。
安全技术交底、安全教育和班前安全活动（重点）
1.安全技术交底制度、安全生产教育制度和班前安全活动制度执行情况；
2.项目技术人员（专项施工方案编制人员）就有关施工安全要求对现场管理人员、施工班组、作业人员交底记录。
区交通运输工程安全检查施工单位检查表（内业）
检查项目
检查内容及要求
检查细则
安全管理
人员资格审查及履约管理（重点）
人员
要求
1.项目部主要管理人员和安全管理人员满足现场施工要求，并按规定到岗履职；2.特种作业人员持有效证件上岗。
1、检查资料：
安全生产许可证；建设单位对人员批复件；考勤记录；“三类人员”证书（要求项目经理、总工B证，安全员C证）；施工组织设计。
安全管理内业资料检查表
4、应急物资的储存登记及检查维护记录；
5、《事故快报表》；
6、《项目部安全事故的调查处理报告》；
项目负责人：检查人员：
机械设备与
临时用电
1、大型机械设备的进场检查验收表；
2、大型机械设备的日常检查和维保记录；
3、运输车辆及驾驶人员的牌、证、保险等证书复印件；
4、大型特种设备安装拆除单位和人员的资质证书及《安全责任书》；
5、特种设备的检测标定证书；
6、特种作业人员的操作证书复印件；
7、临时用电专项方案及临时用电设计草图；
2、每月不少于1次安全生产例会记录；
3、项目部安全管理组织体系结构图；
4、项目主要负责人和专职安全员的安全B、C证复印件；
5、各类《安全责任书》；
6、专业劳务、特种作业单位和人员的相关资质证书复印件；
安全管理制度
1、国家、省市有关安全生产法律法规、文件通知的目录清单；
2、上级管理部门（包括地方管理部门、建设单位、浙建集团、集团和分公司）有关安全生产管理制度、文件通知的目录清单；
6、参加集团、分公司安全教育培训记录；
7、项目部安全教育培训的签到记录；
8、特种作业人员及大型设备操作人员的操作证书复印件及汇总表；
9、项目员工的花名册（包括安全教育培训考核、安全承诺书、身份登记、用工考勤、用工协议等相关记录）；
专项方案与
安全交底
1、安全技术专项施工方案的编制计划度和操作规程的目录清单；
4、项目员工进行制度宣贯学习的记录；
安全教育与
专项活动
1、各类安全生产专项活动及关键时期施工安全的文件通知目录清单；
2、《项目部安全生产专项活动实施方案》；
安全防护规则的内业学习资料检查标准表格
建筑施工安全内业资料检查表施工单位：工程名称：项目经理：安全员：检查人：检查时间：年代日序号内业资料名称检查记录序号内业资料名称检查记录序号内业资料名称检查记录1-1各级管理人员安全生产责任制5-1安全检查制度12-1脚手架、模板、基坑支护查收单1-2管理人员花名册5-2安全检查记录12-2安全防备设备、暂时用电查收单1-3各部门安全生产责任制5-3隐患整顿达成报告书12-3塔机、物料提高机查收记录1-4各级各部门及管理人员安全生产责任制考查方法5-4责令停止违纪行为通知书12-4外用电梯、施工机具查收记录1-5安全生产责任制履行状况与查核记录5-5建筑施工安全检查评分表(JGJ59-99)12-起重机械安全装置检测记录1 -6经济承包合同6-1安全教育与培训制度12-6漏电保护器检测记录1 -7各工种安全技术操作规程6-2员工安全教育培训花名册12-7接地电阻、绝缘电阻检测记录1 -8公司安全资质和项目主要人员安全上岗证6-3员工安全教育档案（三级安全教育）12-8电工巡视维修记录1 -9安全值班（制度、记录）6-4施工管理人员年度安全培训查核记录12-9垂直运输机械交接班记录1 -10建筑工程安全报监手续7-1班前安全活动制度13-1文明施工管理制度2 -1安全管理目标7-2班前安全活动记录13-门卫制度、交接班记录及外来人员登记簿2 -2安全责任目标分解8-1特种作业人员管理制度13-3宿舍管理制度2 -3安全责任目标查核规定8-2特种作业人员花名册13-4消防制度2 -4安全责任目标查核记录8-3特种作业人员证件管理13-5动火审批手续3 -1施工组织设计（内含安全生产内容）9-1工伤事故报告、检查办理和统计制度13-6治安捍卫制度及责任分解3 -2专业性强危险性大项目安全施工组织设计(方案)9-2施工现场员工伤亡事故月报表13-7六牌二图3 -3施工组织设计（方案）审批表9-3伤亡事故及重要未遂事故记录13-施工现场排水平面图4 -1基础、主体、屋面工程安全技术交底9-4因工伤亡事故检查办理了案审批表13-9卫生责任制4 -2装饰与装饰工程安全技术交底9-5员工不测损害保险（投保单）13-10食堂人员健康证（当地防疫部门发证）4 -3现场暂时用电、脚手架安全技术交底10-1安全标记台帐13-11抢救举措、抢救人员上岗证(县级医院培训)4 -4垂直运输机械、施工机械设备安全技术交底10-2施工现场安全标记部署总平面图13-12卫生防病宣传教育资料（向当地防疫站购置）4 -5水卫、电气等安装工程安全技术交底11-1安全防备、暂时设备费与准用证管理制度13-13夜间施工手续（到当地环保部门办理）4 -6工地防火及其余工程安全技术交底11-安全防备、暂时设备费统计表13-施工防尘、防噪音及施工不扰民举措2144 -7各工种（工序）安全技术交底11-3安全防备器具及机械设备准用管理安全内业资料分为13大项，计71小项。
检查表(安全内业资料)
附表1施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位：监理处负责人：检查人员：检查时间：。
建筑施工安全内页资料检查表
危险性较大的分部分项工程清单识别情况；危大工程是否编制专项施工方案，编制和审批程序是否符合要求。1~3分
3
危大工程施工方案是否分级安全技术交底（针对性、时效性），安全技术交底签字是否合规。厂3分
4
超过一定规模的危大工程专项施工方案是否通过专家论证。3分
5
方案及交底内容是否有针对性或可操作性，交底与方案时间逻辑是否相符。1~3分
29
特种设备管理(10)
特种施工机械是否报监、验收、挂牌。违规扣1分。
30
特种设备管理台账未建立或与现场实际不相符扣1分。
31
特种设备合法合规性资料和在实施安拆等过程中的旁站监督验收记录是否齐全。违规扣1分。
32
项目现场特种设备在使用过程中是否存在安全隐患。发现一处隐患点扣1分。
33
项目现场起重吊装及吊索具是否符合规范要求。发现一处隐患点扣0.5分。
12
施工机具验收不合规，安全操作规程未张贴，安全防护装置及使用不合规，发现一处违规点扣0.5分
13
脚手架工程：悬挑钢梁、杆件间距、架体防护、层间防护是否符合规范要求，架体基础、立杆、水平杆、翦刀撑的设置是否符合规范要求，发现一处违规点扣1分
14
基坑工程,查基坑周边是否按要求设置防护栏杆；基坑边堆载是否符合规范要求；基坑监测情况；发现一处违规点扣1分
起重吊装作业区域警戒范围是否划定并设专人防护。违规扣1分。
38
起重机械安装拆卸单位具有相应的资质和安全生产许可证；违规扣1分。
39
起重机械安装拆卸工程按照规定编制和审批安全专项施工方案，违规扣1分；超过一定规模的起重机械安装拆卸工程安全专项施工方案进行了专家论证，违规扣2分。
40
起重机械安装、拆卸、加节、附着作业前，方案交底和安全技术交底等是否合规；是否进行现场旁站和监测；每项违规扣1分。
安全内业检查表
检查单位： 归属部门 检查类别 序号
1 安全生产责任制及 目标管理 2 4 5 安全生产资金管理 制度 6 8 9 安全教育培训制度 10 11 安全检查制度 12 13 生产安全事故报告 处理制度 14 15 16 17 组织机构及人员配 备 18 19 是否有安全检查的具体内容及检查记录表。 是否制定事故报告处理制度。 是否建立事故档案。 是否按规定办理意外伤害保险。 是否建立安全管理网络、组织及人员名册清单。 是否按规定配备专（兼）职安全员 以上安全管理人员是否了解各自的职责、是否履行职责 是否定期召开安全生产专题会议，会议是否真实、是否有效解决问题。 是否进行危险源识别、评价，未对重大危险源进行控制策划、更新、建档
时间： 检查结果
安全内 业资料
安全生产会议
20
安全内业资料检查表
检查单位： 归属部门 安全内 业资料 检查项 目 检查类别
危险源控制 22 23 专项安全施工方案 24 25 安全技术交底 26 27 安全生产行政奖罚 28 29 施工现场安全设施 和防护管理 30 31 32 特种设备管理 33 落实集团公司管理 制度、文件精神 34 35 36 设备、车辆及操作 人员管理制度 37 各项月报表是否按时上报、内容是否符合要求 总承包部下发安全管理方面的通知、红头文件，是否传达到位。 查看活动会议记录、会议签名表、活动方案、活动总结、大检查活动要有检查情况记录。 （安全月、安全大检查）等活动 设备管理制度是否建立健全及执行情况 车辆管理制度是否建立健全及执行情况 项目是否被责令全面停工 是否受行政主管部门警告、罚款的 是否有受上级通报表彰、奖励或获得安全文明工作奖项 项目对施工现场的平面布置和有较大危险因素的场所和有关设施、设备是否有安全警示标志 和防护措施 材料库房、油库等存有易燃等危险品部位是否设置灭火器具 危险性较大的特种设备、危险物品的容器、运输车辆是否有专人管理、是否达到管理要求 危险性较大的设备，危险物品容器是底制度、是否按制度执行脚底 交底无书面交底是否有记录，有签字，查接受交底人是否了解交底内容 危险性较大的单项、分项施工是否制订安全技术方案或措施、是否按方案执行。 是否对重要施工设备、设施和过程进行验收和审批
安全内业资料全套word表格(收藏)
施工现场安全标志牌一览表项目负责人：填表人：填表时间：工伤事故月报表2003年04月表（七）--2单位（项目）名称（盖章）：××市××楼1、本月平均人数（人）：28人；其中：临时工（人）：10人；2、分包人员（人）：8人3、本月伤亡事故件数：1件；其中：死亡事故（件）：0件；重伤事故（件）：0件；轻伤事故（件）：1件4、本月伤亡人数（人）：1人；其中：死亡人数（人）：0人；重伤人数（人）：0人；轻伤人数（人）：1人5、本月伤亡事故情况：7、本企业职工以外人员伤亡情况：死亡（人）：0人；重伤（人）：0人；轻伤（人）：1人注：本表一式2份，1份工地留存，1份上报。
单位（项目）负责人：李四光填表人：卢小同填报日期：2003年04月30日工伤事故快报表表（七）--1注：本表一式2份，1份工地留存，1份上报。
特种作业人员持证上岗花名册工程名称：表（六）注：应附操作证书复印件。
项目负责人：填表人：填表日期：班组班前安全活动记录表工程名称：表（五）变换工种工人安全教育登记表注：特种作业人员变换工种须经有关部门重新培训考核发证。
三级安全教育登记卡工程名称：表（四）---2注：本卡一式3份，公司、项目部、班组各1份。
安全教育登记表表（四）---1事故隐患整改反馈报告单表（三）---3注：本报告单一式2份，报告单位、复查单位各1份。
安全检查记录表表（三）---1安全技术交底表（二）安全责任目标考核记录表施工现场三级动火申请审批表表（十二）施工现场安全防护用品使用登记表工程名称：表（十一）注：1、安全防护用品（电气产品）包括：安全帽、安全网、安全带、配电箱、漏电保护器、安全标志牌、消防器材等；2、附产品合格证原件，复印件应注明与原件相同并加盖安全部门校核章。
绝缘电阻测试记录表注：1、此表为一台用电设备使用一张，作为其测试记录；2、按设备产品使用说明书和有关规范的要求定期（每季度至少一次）漏电保护器测试记录表表（十）---2注：1、此表为一台漏电保护器使用一张，作为其运行测试记录；2、漏电保护器测试按照说明书要求进行，一般情况下测试每月至少一次；接地电阻测试记录表表（十）---1注：1、测试结果=实测阻值×季节系数；2、接地电阻应定期（至少每季一次）进行测试；3、测试人为电工，监测人可以是施施工现场文明施工检查验收表工程名称：表（九）---11打桩机械验收表表（九）--10—6搅拌机安装验收表表（九）--10—5电焊机验收表表（九）--10—4钢筋机械安装验收表表（九）---10---3园盘锯验收表表（九）--10—2塔式起重机安装验收表表（九）---9—第1页表（九）---9---第2页物料提升机（龙门架井字架）安装验收表表（九）---7第1页表（九）---7第2页施工现场临时用电验收表表（九）---6第1页表（九）---6第2页密目式安全网挂设验收表表（九）---5洞口与临边防护设施验收表表（九）---4注：1、钢管桩等桩孔上口，杯形、条形基础上口，未填土的坑槽，以及上人孔、天窗、地板门等处，均应按洞口防护要求设置防护装置；模板工程验收表表（九）---3基坑支护验收表表（九）---1附着式升降脚手架（整体提升架爬架）验收表表（九）---2---7第1页表（九）---2---7第2页吊篮脚手架验收表表（九）---2---6门式钢管脚手架验收表表（九）---2---5第1页表（九）--2—5第2页悬挑式脚手架验收表表（九）--2—4第1页表（九）---2---4第2页木脚手架验收表表（九）---2---3第1页表（九）---2---3第2页扣件式钢管脚手架验收表表（九）--2—2第1页表（九）---2---2第2页表（九）---2---2第3页竹脚手架搭设验收表表（九）---2---1第1页表（九）---2---1第2页安全日记闽建安表（八）年月日星期气候：年月日星期气候：年月日星期气候：年月日星期气候：年月日星期气候：年月日星期气候：年月日星期气候：。
安全内业管理检查表 表1
6
安
全
教
育
新入场工人进行三级安全教育
变换工种时进行安全教育
安全重点管理岗位人员持证上岗
7
班前安全活动
每日进行班前安全活动
班前安全活动有记录
8
特种作业持证上岗
特种作业人员持证上岗
9
工伤事故处理
伤亡事故按公司规定报告程序上报
轻伤、未遂事故按事故调查权限处理
10
安全
Байду номын сангаас标志
绘制现场安全标志、标识平面图
现场设置安全标志、标识
检查人员签字
安全内业管理检查表
AQ-C2-1
编号
工程名称
施工单位
检查时间
序号
检查
项目
检查内容
合格
不合格
1
安全生产责任制及目标管理
建立项目安全责任制
制定各工种安全技术操作规程
按规定配备专（兼）职安全员
管理人员安全责任制考核
制定项目安全管理目标（伤亡控制指标和安全生产、文明施工目标）
进行项目安全目标分解
3
施工组织设计
施工组织设计中包含安全措施
施工组织设计经过审批
专业性较强的项目，须单独编制专项安全施工组织设计
安全措施内容全面、具体
安全措施具有针对性
4
分部（分项）工程安全技术交底
有书面安全技术交底
交底全面、具有针对性
履行签字手续
5
安全
检查
项目每周进行安全联合检查
安全检查留有记录
检查出的事故隐患，做到定人、定时间、定措施整改
安全专业内业资料检查表
每日及周检上级部门检查安全隐患排查治理记录要建档保 存；并对于限期整改的隐患要进行自查、复查，实现闭环 管理。
制度包含：安全管理制度、班组安全管理制度、车辆管理制度、设备检修制度、完好防爆检查制度、电缆管理制度、停送 电制度、电器试验制度、机电事故追查分析制度、小绞车管理制度、设备包机制度、设备点检制度、巡回检查制度、电器 设备运行漏电试验制度、单体支柱劳保发放台账本项不得
3
分；未及时发放劳保本项不得 分，劳保台账记录及未本人签
字扣1分。
缺一项扣2分，未按照体系要 求建立本部门各式清单扣1 分，未及时更新本部门危险源 8 及法律法规内容扣4分，每月 危险源及法律法规未及时上报 一项扣2分，未按体系要求上 报内容扣1分。
5
缺少一项记录扣1分，一项记 录填写不认真不合格扣1分
酸刺沟煤矿内业检查表
考核项目
分值
评分办法
建立安全组织机构图、职业健康管理组织机构图，并明确 制定各岗位安全生产责任制，层层签订安全责任状。
特种作业人员必须取得操作资格证，并根据合同要求配齐 本队的特种作业人员，建立特种作业人员台账及时更新上 报
建立本部门全员职业卫生档案档案，及时上报本部门人员 的变更情况
无组织机构扣1分，人员变动 未及时更新领导机构扣1分， 未制定部门及岗位人员安全生 5 产责任制扣2分，权限不明确 扣1分，未签订责任状扣3分， 内容不完善缺一项扣1分，1人 未签订扣1分。
未建立台账扣2分，每月25日
前未更新上报扣2分，未按合
安全内业资料全套表格
施工现场平安标志牌一览表工程负责人：填表人：填表时间：工伤事故月报表20 年月表〔七〕--2单位〔工程〕名称〔盖章〕：××市××楼1、本月平均人数〔人〕：人；其中：临时工〔人〕：人；2、分包人员〔人〕：人3、本月伤亡事故件数：件；其中：死亡事故〔件〕：件；重伤事故〔件〕：件；轻伤事故〔件〕：件4、本月伤亡人数〔人〕：人；其中：死亡人数〔人〕：人；重伤人数〔人〕：人；轻伤人数〔人〕：人7、本企业职工以外人员伤亡情况：死亡〔人〕：人；重伤〔人〕：人；轻伤〔人〕：人注：本表一式2份，1份工地留存，1份上报。
单位〔工程〕负责人：填表人：填报日期：20 年月日工伤事故快报表表〔七〕--1注：本表一式2份，1份工地留存，1份上报。
特种作业人员持证上岗花名册工程名称：表〔六〕注：应附操作证书复印件。
工程负责人：填表人：填表日期：班组班前平安活动记录表工程名称：表〔五〕工程名称：变换工种工人平安教育登记表注：特种作业人员变换工种须经有关部门重新培训考核发证。
三级平安教育登记卡工程名称：表〔四〕---2注：本卡一式3份，公司、工程部、班组各1份。
安全教育登记表表〔四〕---1事故隐患整改反响汇报单表〔三〕---3注：本汇报单一式2份，汇报单位、复查单位各1份。
安全检查记录表表〔三〕---1安全技术交底表〔二〕平安责任目标考核记录表注：本表一式2份，考核与被考核部门〔人〕各1份。
施工现场三级动火申请审批表注：本表一式4份，动火人、监护人、审批人各1份，工地留存1份。
施工现场平安防护用品使用登记表注：1、平安防护用品〔电气产品〕包含：平安帽、平安网、平安带、配电箱、漏电保护器、平安标志牌、消防器材等；2、附产品合格证原件，复印件应注明与原件相同并加盖平安部门校核章。
工程负责人：填表人：填表日期：年月日绝缘电阻测试记录表注：1、此表为一台用电设备使用一张，作为其测试记录；2、按设备产品使用说明书和有关标准的要求定期〔每季度至少一次〕对其绝缘电阻进行测试；3、测试人为电工，监测人可以是施工员、平安员等施工治理人员。
工程安全资料检查表
工程安全资料检查表
技术
交底是否开展阶段性、针对性的安全技术交底
5 安全
检查是否制定安全检查制度
是否有公司安全检查资料、是否有工地旬检资料、是否有安全日志
检查出的隐患是否有整改、是否有监理单位签字确认
6 安全
教育是否制定安全教育制度、是否有具体的安全教育内容
接受教育的人员是否有履行签字手续、是否开展经常性的安全教育
7 特种
作业
持证
电工、架子工、电气焊工、塔吊工、三机工等是否
持证上岗
证件是否在有效期内
8 工伤
事故
处理
是否建立工伤事故报告制度
是否填写工伤事故月报表
立杆底部应固定牢固
9 安全
标志是否有安全标志布置总平面图安全标志是否按总平面图布置
10 安全
设施
验收
是否组织模板工程、脚手架、临时用电、施工电梯、
临边洞口、施工机具验收，是否量化验收内容
监理单位是否参与验收
11 特种
设备塔吊、施工电梯、吊篮、脚手架是否经检验检测合格
塔吊、施工电梯、吊篮、脚手架是否办理注册、备案登记
检查人年月日被检查人年月日审核人年月日注：处长（含）及以上人员由部门负责人确认，处长（不含）以下人员由所在处室处长确认。
工程过程施工单位安全内业资料抽查记录
CNSYCX-KSG-JL-03 施工单位安全内业资料抽查记录工程名称：检查时间：年月日序号检查项目有（是否有针对性）无备注一安全生产责任制目标档案1 安全生产组织机构2 安全生产责任制1〉项目经理安全生产责任制2〉工长安全生产责任制3〉安全员安全生产责任制4〉技术员安全生产责任制5〉质量员安全生产责任制6〉班组长安全生产责任制7〉施工作业人员安全生产责任制8〉材料员安全生产责任制3 安全生产管理制度1〉安全生产责任制度2〉安全生产群防群治制度3〉施工现场安全管理制度4〉安全生产教育制度5〉安全生产检查制度6〉特种作业人员检查制度7〉安全生产奖惩制度8〉工伤事故报告制度9〉意外伤害保险制度10〉安全档案管理制度11〉工人班组班前安全活动制度12〉大型起重设备安全管理制度13〉锅炉压力容器使用管理制度14〉事故隐患整改制度4 安全管理目标、目标分解责任状1〉安全管理目标2〉安全生产责任状CNSYCX-KSG-JL-03序号检查项目有（是否有针对性）无备注3〉安全生产文明施工目标分解责任状4〉经济承包合同、分包合同、安全生产管理协议5〉安全生产责任状考核办法5 安全管理目标考核1〉安全目标考核办法2〉安全管理目标考核6 各工种安全技术操作规程1〉施工现场安全操作一般规定2〉高处作业操作规程安全操作规程3〉架子工安全操作规程4〉瓦工安全操作规程5〉抹灰工安全操作规程6〉钢筋工安全操作规程7〉混凝土工安全操作规程8〉防水工安全操作规程9〉木工支模、拆模安全操作规程10〉电工安全操作规程11〉电焊工安全操作规程12〉气焊工安全操作规程13〉通风工安全操作规程14〉打桩机司机安全操作规程15〉油工安全操作规程16〉起重机司机安全操作规程7 各种机械安全技术操作规程1〉混凝土、砂浆搅拌机安全操作规程2〉卷扬机安全操作规程3〉圆锯安全操作规程4〉外用电梯安全操作规程5〉混凝土振捣器安全操作规程6〉潜水泵安全操作规程7〉塔式起重机安全操作规程CNSYCX-KSG-JL-03序号检查项目有（是否有针对性）无备注8 重大安全事故应急救援预案二施工组织设计档案1 专项安全施工组织设计、施工方案1〉专业性较强项目安全施工组织设计方案2〉专项施工组织设计方案审批表3〉模板拆除（安全）审批表2 安全标志平面布置图3 工程安全生产保证体系实施措施4 重大危险源控制措施三工伤事故处理档案1 工伤事故月报表1〉工伤事故月报表封面2〉建设系统重大安全事故快报表2 工伤事故调查处理材料3 意外伤害保险单4 违章与事故分析记录四安全检查验收档案1 安全生产检查制度2 建筑工程施工安全检查记录1〉建筑工程施工安全检查记录2〉工长值班检查记录3 建设工程安全隐患整改报告书1〉建设工程安全隐患整改报告书2〉隐患整改记录4 安全检查评分表1〉安全管理检查评分表2〉文明施工检查评分表3〉落地式外脚手架检查评分表4〉悬挑式脚手架检查评分表5〉门型脚手架检查评分表6〉挂脚手架检查评分表CNSYCX-KSG-JL-03序号检查项目有（是否有针对性）无备注7〉吊蓝脚手架检查评分表8〉附着式升降脚手架检查评分表9〉基坑支护安全检查评分表10〉模板工程安全检查评分表11〉“三宝”“四口”防护检查评分表12〉施工用电检查评分表13〉物料提升机检查评分表14〉外用电梯（人货两用电梯）检查评分表15〉塔吊检查评分表16〉起重吊装安全检查评分表17〉施工机具检查评分表18〉施工现场安全文明施工达标分段验收单19〉建筑施工安全检查评分汇总表5 验收记录1〉建设工程安全技术措施备案登记表2〉建设工程项目安全技术状况检查表3〉建设工程竣工安全文明施工核验表五安全教育活动档案1 安全生产教育制度2 安全教育记录3 建筑施工人员三级教育档案4 三级安全教育1〉新入场工人安全教育试卷2〉职工安全教育档案卡3〉安全教育人员名册5 变换工种安全教育记录6 安全活动（会议）记录1〉安全活动（会议）记录2〉工人班前班后活动记录7 管理人员、特种作业人员名单复印件六文明施工管理档案CNSYCX-KSG-JL-03序号检查项目有（是否有针对性）无备注1 文明施工组织设计2 文明施工各项管理制度、措施1〉工人班组班前安全活动制度2〉定期安全生产检查制度3〉施工现场检查制度4〉门卫制度5〉消防管理制度6〉治安保卫制度7〉卫生管理制度8〉宿舍管理制度9〉卫生医疗保健制度10〉食堂卫生管理制度11〉淋浴室卫生管理制度12〉厕所卫生管理制度13〉防煤气中毒措施14〉消暑和防蚊蝇叮咬措施15〉重大事故急救措施16〉防粉尘、防震动、防噪音不扰民措施3 文明施工规划目标4 用火准用证5 食堂管理人员健康证6 医务人员资格证书7 治安综合治理责任分解责任状七施工现场临时用电安全技术档案1 临时用电施工组织设计2 施工临时用电验收记录3 电器设备的试检验凭单和调试记录4 接地极电阻测试记录5 临时用电定期检（复）查记录6 漏电保护器检测记录7 电工维修工作记录CNSYCX-KSG-JL-03序号检查项目有（是否有针对性）无备注8 技术交底资料八安全技术交底档案1 安全技术交底记录2 某些特殊项目较为复杂项目特殊交底记录九机械设备安全防护用品管理档案1 机械设备验收记录1〉准用证2〉塔式起重机安装验收记录3〉龙门架安装验收记录4〉外用电梯安装验收记录5〉打桩机安装验收记录6〉圆锯安装验收记录7〉钢筋（）机安装验收记录8〉搅拌机安装验收记录9〉电焊机安装验收记录10〉平刨安装验收记录2 塔式起重机拆装审批备案表3 拆除、安装龙门架、吊车申报表4 塔式起重机拆装审批手续5 钢管、扣件、安全带、安全网、安全帽、出厂合格证产品质量合格证6 建筑起重机械检验检测备案登记表检查人：。
内业资料检查用表
1、建立安全生产教育制度。制定年度安全教育培训计划。
2、对所有进入新岗位或者新进入施工现场的作业人员（含起重机械租赁单位的作业人员）进行安全教育。
3、对作业人员普及触电、高处坠落或有限空间中毒（窒息）等事故应急救援知识。
3、未按要求进行现场安全防护、消防设施验收。
4、危险性较大分部分项工程施工时专职安全管理人员现场全程监督。
安全文明施工费使用及管理
1、建立安全文明施工措施费用管理制度
2、编制安全文明施工措施费使用计划。
3、按规定使用安全文明施工措施费，定期按照流程完善审批程序。
4、建立费用登记台账。
质量安全会议制度
3、每月20日左右进行安全许可前的检查评估，重点评估上次发证时提出的主要安全工作落实情况；检查风险评估、隐患排查治理是否到位，并对安全风险进行再评估和签字确认。
4、实行每月一许可、一发证，谁许可谁负责。对检查评估达标的予以许可发证；对不达标、经整改仍未达到要求的，逐级提交上一级复核处理，直至项目经理，达不到安全要求的，不予许可发证。
3、项目技术人员（专项施工方案编制人员）就有关施工安全要求对现场管理人员、施工班组、作业人员交底。
4、交底有针对性不强且全面。
5、有书面安全技术交底且交底双方签字完善
作业管理
1、建立工程重要部位、环节施工前条件验收制度（包括进入有限空间、压力/高压设备调试区域的安全许可）。
2、按规定对工程重要部位或环节进行安全条件验收。
1、按照国家有关规定和企业生产规模、风险大小，设立各级安全管理职能部门、核定专职安全人员职数。
2、各级专职安全人员在编在岗（离岗从事其他工作最长不超过一个月）、能够胜任本职工作。
安全生产内业资料检查
平安生产综合检查检查单位：四川省明远电力建设工程工程编号检查工程检查内容评分标准及方法检查结果备注1 目标的制定施工单位应制定明确的总体度平安生产目标。
平安生产目标应明确企业平安状况在人员、设备、管理等方面的各项平安指标，经企业主要负责人审批，以文件形式下达。
①未制定总体和年度平安生产目标、未经企业主要负责人审批。
②指标不明确，不易于贯彻落实。
③未以正式方式下达。
2 目标的控制与落实根据确定的平安生产目标制定相应的分级〔厂级、部门、班组〕目标。
基层单位或部门按照平安生产职责，制定相应的分级控制措施。
①未制定相应目标和控制措施。
②控制措施不明确、不具体，未结合岗位特点。
3 目标的监督与考核制定平安生产目标考核方法。
定期对平安生产目标实施方案的执行情况进行监督。
对平安生产目标完成情况进行评估与考核。
①未制定目标考核方法。
②未对平安生产目标完成情况进行检检查估，未按方法对目标执行情况考核。
4 平安生产委员会成立以主要负责人为领导的平安生产委员会，明确机构的组成和职责，建立健全工作制度和例会制度。
定期组织召开平安生产委员会会议，总结分析本单位的平安生产情况。
①未成立企业平安生产委员会或以文件形式下发并建立相关制度。
②未按规定召开会议或会议记录不完整。
5 平安生产保障体系建立由生产领导负责和有关单位主要负责人组成的平安生产保障体系。
定期组织召开平安生产分析会议,形成会议记录。
①未按要求建立平安生产保障体系。
②未定期召开平安分析例会；会议记录不完整。
③平安保障体系不健全、不符合要求，职责未有效落实。
6 平安生产制定符合本企业的平安生产责任制，明确各①未建立平安生产责任制，或平安生产工程编号检查工程检查内容评分标准及方法检查结果备注责任制部门、各级、各类岗位人员平安生产责任。
责任制未有效落实造成事故。
②各级、各类人员平安职责未表达岗位工作相关性，未落实平安生产责任制。
7 平安费用管理制定满足平安生产需要的平安生产费用方案，企业主要领导定期组织有关部门对执行情况进行检查、考核。
(项目部)安全管理内业资料检查表
安全资料检查评分表
（土建项目部）安全目标责任书、教育试卷检查评分表
说明：针对今年以来的安全管理难点，检查项目部、劳务公司对个人的行为管理，如此表得分低于80分，罚项目经理、施工队长、安全员、安全资料员各500元，区域科室每月用此表检查不少于一次，并执行以上处罚规定。
（安装项目部）安全目标责任书、教育试卷检查评分表
说明：针对今年以来的安全管理难点，检查项目部、劳务公司对个人的行为管理，如此表得分低于80分，罚项目经理、施工队长、安全员、安全资料员各500元，区域科室每月用此表检查不少于一次，并执行以上处罚规定。
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3、施工阶段安全监理
3.1
安全监理每日对施工现场进行巡视时，应检查安全防护情况并做好记录，针对发现的安全问题，按其严重程度及时向施工单位发出相应的监理指令，责令其消除安全事故隐患
不符合扣0.5—2分
3.2
安全监理应按安全监理方案的要求进行定期安全检查，并做好检查记录，检查结果应写入安全监理日志
不符合扣0.5—1分
1.3
应依据监理合同配备安全监理人员，总监理工程师和安全监理应具有安全资格证书并定期复审
不符合扣0.5—1分
1.4
监理规划中应包括安全监理方案，安全监理方案应具有针对性并按程序报批
不符合扣0.5—2分
1.5
按照安全监理方案的要求编制安全监理实施细则、安全监理应急预案；安全监理实施细则及安全监理应急预案应具有可操作性并签字审批手续齐全。危险性较大的分部分项工程施工前必须编制安全监理实施细则
不符合扣0.5—3分
5
6.2
记录当天的工作内容
不符合扣0.5—3分
6.3
总监应每周审阅并签字
不符合扣0.5—3分
7、监理月（周）报
7.1
应按要求编制安全月（周）报
不符合扣0.5—3分
5
7.2
安全月（周）报内容应与现场相符
不符合扣0.5—3分
安全内业（HSE）资料检查评分表（讨论稿）
检查人：年月日
检查项目Leabharlann 序号检查内容现场发现
扣分原则
分值
扣分
得分
1、监理安全管理体系
1.1
公司营业执照、资质证书、监理备案合同、监理人员证书等的复印件的管理应符合要求
不符合扣0.5—1分
10
1.2
建立项目监理部安全管理体系，并进行安全责任分工；制定安全监理规章制度，以检查指导项目监理部的工作
不符合扣1—2分
20
2.2
审查施工组织设计中的安全技术措施及危险性较大的分部分项工程的专项施工方案并按相关要求严格贯彻执行
不符合扣1—2分
2.3
审查施工单位制定的对毗邻建筑物、构筑物和地下管线等专项保护措施，并提出专业意见
不符合扣0.5—1分
2.4
开工前召开安全监理交底会议，编制施工安全监理交底会议纪要，并经与会各方会签后发出
不符合扣0.5—2分
3.8
定期召开监理例会，并检查有关安全生产决议事项的落实情况，确定下一阶段施工安全管理工作的内容，针对存在的问题提出意见
不符合扣0.5—2分
4、安全旁站监理
4.1
应对危险性较大工程实施旁站监理（高支模、脚手架安拆、塔吊安拆、施工电梯安拆、顶升等）
不符合扣0.5—3分
10
4.2
安全旁站监理记录内容应详细、真实、与其他监理资料相符
不符合扣0.5—2分
3.3
安全监理应依据合同约定对施工单位提交的安全防护、文明施工措施落实清单进行审查，对措施不落实的应发出监理指令，要求施工单位立即整改，对已经落实的项目进行核准
不符合扣0.5—2分
40
3.4
应对危险性较大分部分项工程进行专项安全检查，并做好检查记录；安全监理每日应进行重点巡视检查，详细记录检查过程，对发现的安全事故隐患应及时发出监理指令并督促整改
不符合扣0.5—3分
5、安全隐患整改通知单
5.1
对发现的安全隐患应及时发出整改通知督促施工单位整改（周例会内容、现场检查内容等）
不符合扣0.5—3分
10
5.2
安全隐患的整改情况应及时跟踪落实并进行复查（断号、回复不及时、整改不完全、签字盖章不符合要求等）
不符合扣0.5—3分
6、安全监理日志
6.1
安全监理日志记录应连续
不符合扣0.5—2分。缺少一项安全监理细则扣2分，其他问题酌情扣0.5-1分
1.6
总监应及时组织项目监理人员学习有关安全生产的法律、法规、标准、规范、规程及公司的安全管理规定等并有记录
不符合扣0.5—1分
1.7
按规定向公司报送有关安全资料
不符合扣1—2分
2、准备阶段安全监理
2.1
核查施工单位的企业资质和安全生产许可证，安全培训证书A\B\C,特种作业人员上岗证书，检查施工现场安全生产保证体系及施工现场人员培训记录，检查总包单位与分包单位的安全协议签订情况
不符合扣1—3分
3.5
对危险性较大分部分项工程应按规定组织验收
不符合扣0.5—1分
3.6
核查起重机械拆装单位的相关资料及安装验收手续，检查施工机械设备的进场安装验收手续，并在相应的验收表上签字
不符合扣0.5—3分
3.7
应参加施工现场模板支撑体系的验收并签署意见，对工具式脚手架、落地式脚手架、临时用电、基坑支护等安全设施的验收资料及实物进行检查并签署意见