标准采购作业程序
采购标准流程示意图
订单采购作业 合同采购作业
是
超过额度 ?
否
否
合同采购 ?
是
依申请采购物项 品名、规格找供货商询价
否 订单采购作业
否 超过报价 有效期限 ?
是
首次采购 ? 是
寻找三家以上供 应商询、比、议价
填询比议 价审批表
报价资料 2 询比议价 1
审批表
依审核权限送呈签 核并选定订购厂商
采购单 2 询比议价 1
审批表
办理质量检验
到货验收作业流程
到货验收作业流程
超交数办理退货
使用部门
到货验收 作业流程
填验退通知单
3 2 验退通知单 1
质量验收不符流程
营销部门
仓储部门
流程图 P10
采购部门
申购部门主管签核
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
验退通知单 3 存档备查
验退通知单 2
送营销部门据 以调整营销方 案
验收单 4
验退通知单 1
办理退货 存档备查
验收单 4
数量核对
取自档案
采购订单号 异动事项
通知单
否 相符?
是 验收单 1
34 2
数量验收 不符流程
是 抽验样品?
否 仓库主管签核
原材料 及其他 商品
验收单 2
按照进货日期编 号登记台账
存放适当库位
送财务部门归档
检验后签注检验状况并 填入验收单
是 合格?
否 填验退通知单
下接品质验 收不符作业
送货单
到货 追踪流程
采购订单 4
根据变更项目填 异动事项通知单
价格变更?
是
否
异动事项 通知单
依审批权限送呈签核
采购作业标准程序规范
采购作业标准程序规范一、前言采购作业标准程序规范旨在规范企业采购作业流程，提高采购工作的效率和质量，确保采购的公正、公平、公开。
本标准程序规范适用于公司内部所有采购活动，以保障公司所有采购活动的合法性和规范性。
本标准程序规范的制定和实施，是提升公司整体管理水平，保障公司长期稳定发展的必要举措之一。
二、适用范围本标准程序规范适用于公司内部所有采购活动，包括但不限于：1. 所有采购合同的签订；2. 所有采购决策的制定；3. 所有采购过程中的验收和付款；4. 所有采购相关的文件和记录管理。
三、采购流程1. 采购需求申请（1）采购需求申请人提交采购需求申请书；（2）采购部门收到申请书后，审核申请是否符合公司采购计划和预算；（3）若符合公司采购计划和预算，则进入下一阶段；（4）若不符合公司采购计划和预算，则退回申请人。
2. 供应商筛选和评估（1）采购部门根据采购需求申请书的要求，筛选符合标准的供应商；（2）采购部门对筛选出的供应商进行评估，包括但不限于供货能力、商业信誉、质量控制、售后服务等；（3）评估结果作为供应商参加招标的依据。
3. 招标和评标（1）根据采购需求申请书的要求，制定相应的招标文件；（2）在规定的时间内发布招标公告；（3）收到供应商报名后，采购部门组织采购评审委员会进行评审，并确定最终供应商；（4）评审委员会提交评审报告，采购部门审核评审报告是否符合公司采购流程；（5）采购部门根据评审结果进行招标合同签订。
4. 采购合同签订（1）采购部门根据招标结果，与供应商签订采购合同；（2）合同中应包括合同各方信息、产品、数量、价款、交付时间、验收标准和付款方式等内容；（3）采购部门对采购合同进行审核，并提交公司财务部门审核；（4）确认审核结果后，采购部门和财务部门共同签订采购合同。
5. 验收和付款（1）采购部门组织验收，验收内容应符合采购合同的要求；（2）验收合格后，采购部门应将产品送至库房或分配给相应的使用部门；（3）财务部门根据采购合同要求，及时进行付款。
采购作业的基本流程
采购作业的基本流程1.确认需求在采购之前应先确定买哪些物料，买多少，何时买，由谁决定等。
2.需求说明确认需求之后，对需求的细节，如品质、包装、售后服务、运输及检验方式等，均加以明确说明，以便使来源选择及价格谈判等作业能顺利进行。
3.选择可能的供应来源根据需求说明在原有供应商中选择成绩良好的厂商，通知其报价，或以登报公告等方式公开征求。
在选择供应商时，企业应考虑的主要因素有：(1)价格。
物美价廉的商品是每个企业都想获得的。
相对于其他因素，虽然价格并不是最重要的，但比较各个供应商提供的价格连同各种折扣是选择供应商不可或缺的一个重要指标。
(2)质量。
商品质量也是一个十分重要的选择供应商的影响因素。
商品质量的选择应根据企业实际情况而定，并不是质量最好的就是最适应的，应力求用最低的价格买到最适合本企业质量要求的产品。
(3)服务。
服务也是一个很重要的选择供应商的影响因素。
如更换次品、指导设备使用、修理设备等，类似这样的一些服务在采购某些项目时，可能会在选择过程中起到关键作用。
(4)位置。
供应商所处的位置对送货时问、运输成本、紧急订货与加急服务的回应时间都有影响。
在当地购买有助于发展地区经济，易于形成社区信誉以及良好的售后服务。
(5)供应商库存政策。
如果供应商的库存政策要求自己随时持有备件库存，那么拥有安全库存将有助于设备突发故障的解决。
(6)柔性。
那些愿意且能够回应需求改变、接受设计改变等要求的供应商应予以重点考虑。
4.适宜价格的决定决定可能的供应商后进行价格谈判。
5.订单安排价格谈妥后，应办理订货签约手续。
订单和合约均属于具有法律效力的书面文件，对买卖双方的要求、权利及义务必须予以说明。
6.订单追踪与稽核签约订货后，为求销售厂商如期、如质、如量交货，应依据合约规定，督促厂商按规定交货，并予以严格验收入库。
7.核对发票厂商交货验收合格后，随即开具发票。
要求付清货款时，对于发票的内容是否正确，应先经采购部门核对后财务部门才能办理付款。
标准采购作业程序 什么是sop 标准作业程序
标准采购作业程序什么是sop 标准作业程序标准采购作业程序采购作业内容是从收到“请购案件”开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅“厂商资料”、“采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。
详细作业程序及要点如：□采购作业程序及要点表12．2．1 程序要点接件分发1．请购单各栏填写是否清楚 2．按分配原则分派请购案件 3．急件优先分派办理 4．无法于需用日期办妥者利用“交货期联络单”通知请购部门 5．撤销请购单应先送办理询价 1．交货期无法配合需用日期时联络请购部门 2．充分了解请购材料的品名、规格3．急件或需用日期接近者应优先办理 4．向厂商详细说明品名、规格、质量要求、数量、扣款规定、交货期、地点、付款办法 5．同规格产品有几家供应宜均询价 6．有否其他较有利的代用品或对抗品 7．应提供同规格，不同厂牌做比较 8．有否必要办理售后服务及保固年限 9．新厂商产品，是否需经检验试用比价、议价1．厂商的供应能力是否能按期交货、质量确认 2．是否殷实可靠的生产厂或直接进口商 3．其他经销商价格是否较低 4．经成本分析后，设定议价目标 5．是否必要向厂商索取型号比较 6．价格上涨下跌有何因素 7．是否必要开发其它厂商或转外购 8．规定几万元以上的案件呈副经理议价或设定议价目标呈核 1．请购单上应详细注明与厂商议定的买价条件 2．买卖惯例需超交者应注明 3。
现场选用较贵材料时，联络请购部门述明原因 4．按核决权限呈核订购 1．需预付定金，内外销价需办退税、或规定多少金额以上或有附带条件等应制定买卖合同 2．再向厂商确认价格交货期质量条件3．分批交货者在请购单上盖分批交货单 4．订购单(采用联络函式传真机)寄交厂商，无法按需用日期交货的案件联络请购部门催交 1．约交日期前应再确认交货期 2．无法于约交日期前交货时联络请购部门并列入交货期异常控制表内催办 3．已逾约交货日期尚未到货者加紧催交整理付款 1．发票抬头及内容是否相符2．发票金额与请购单价格是否相符 3．有否预付款或暂借款，应处理 4．是否需要扣款 5．需要办退税的请购单转告退税部门 6．以内销价采购供外销用材料，应允收齐退税同意书始得办理付款程序要点收件、分发、核对 1．收件 2．按分配原则指派经办人3．核对品名 4．核对规格 5．核对数量 6．核对需要日期询价1．选择询价对象及地区 2．询价 3．报价资料 4．确认请讲内容5．寻找对抗品 6．选择开发对象 7．询价索样 8．对抗品资料及样品送样 9．检验结果议价、比价、呈核 1．调查市场行情 2．核对资金预算 3．选择议价对象 4．研拟底价 5．研议采购条件 6．议价(或公开比价) 7．填写上次报价记录 8．估算海(空)运费 9．估算保险费 10．核对付款条件 11．比较交货期限 12．检查卸货条件13．估算关税 14．按核决权限呈核程序要点进口、签证、结汇 1．缮打输入许可证申请书 2．缮写用途说明书 3．备妥签证必要文件 4．提案申请签证 5．签证专案申请作业缮造申请书及附件(度量衡器、无线电器材) 必要文件提案申请 6．申请结汇 7．结汇文件 8．核对签证结汇文件 9．修改输入许可证或信用状作业投保、船务 1．洽订保率 2．投保缴交保险费 3．洽订特约船公司及运费 4．指定船舶公司 5．交涉货柜使用期限 6．核算运费7．缴交运费 8．处理大宗材料船务装运 1．督促预定装船期2．申请“工业用”证明 3．申请分期缴税 4。
采购作业的基本流程
采购作业的基本流程综述采购作业的起点是拟定采购订单说明书，详细描述企业的要求，接着是按订单说明书的要求来选择供货商，与供货商就采购合同进行谈判，达成协议后，发出订购单，一项采购作业基本完成。
一、拟定订单说明书⑴功能规格说明功能规格说明即物料必须满足企业需求。
使用功能规格说明的优点如下：*潜在的供应商不会被埋没；*新技术及采购人员不熟悉的技术会被使用。
*最主要的是可以以此创建一个标准，所有的概念都将以它为标准进行评价。
⑵详尽的技术规范指物料的技术性能与特征。
通常被详细地绘制在技术图纸和用来监控供应商的活动的行动计划中。
为避免规范过细导致说明太多，操作起来困难而效率低下，我建议你采用有如下内容的订单说明书：①质量标准：描述物料如何交付（是否有质量证书）和物料要满足什么技术规范和标准。
②物流标准：说明需要的数量和交货时间。
③维修要求：描述物料如何由供应商进行维修和服务，将来是否需要供应备件。
④法律和环境要求：决定了物料和生产两方面都必须服从健康、安全和环境法规。
⑤目标预算：说明了在什么样的财务限制内，可能发现由未来的供应商提出的解决方案。
总之，通过拟定订单说明书，目的在于：*确定明确的功能、技术、物流和维修说明书。
*防止只使用供应商或某一品牌产品的规范说明——保持在供应商选择的可能性上的开放。
*将被核准的规格的改变，用明确的程序记录在案。
*确定一个明确的样品检查程序。
*确定一个明确的方法使得买卖双方能够检查产品质量。
*（如果可能）确定一个总成本分析或计算方法，用于评估。
二、选择供应商步骤如下：*决定外购的方法。
*供应商资格认定和确定投标人名单。
*为报价申请和收到的标书分析做准备。
*评价供应商。
以订单说明书为基础，总结提出报价的供应商应该满足的资格预审要求。
将那些显示可能从事此项报价的供应商列入初始竞标者名单。
确认三~五个向其询价。
收到报价单后，采购部门应该出具供应商选择建议书，它包括：A 选择某一供应商的决定；B 优先的评级方案；C 优先被考虑的报价单等。
采购工作流程规范
采购工作流程规范采购流程：包括收集信息，询价，比价，议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货验收，整理付款。
小编给大家整理了关于采购工作流程规范，希望你们喜欢!采购工作流程规范一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。
三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
四、工作程序(一) 采购基本事项1. 日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。
2. 非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
3. 对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。
采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4. 采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。
(二)采购申请1. 采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2. 紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3. 若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
采购流程的主要5个步骤3篇
采购流程的主要5个步骤3篇一在采购流程中，每一个环节都有很多需要注意的内容。
只有每一个环节都做到最好，才可以让采购取得更好的成绩。
一个完备的订货流程包含哪些内容?采购流程虽然相同公司订货流程规定有所不同，但大致的流程为下：需求部门提出采购申请——采购制定采购计划——寻找供应商，货比三家——谈判议价——下单——质检验收——入库——财务结算。
各个环节主要内容为1、采购计划：采购人员根据需求部门所提出的需求制定采购计划，采购计划需要满足公司生产计划所需。
2、挑选供应商：存有几个须要特别注意的地方，订货部门在挑选供应商时，通常可以多挑选几家介绍市场情况。
同时，对于供应商的资质等考量也非常关键。
企业的规模、技术、品质、信誉等等都就是须要回去介绍的。
3、谈判：谈判中，价格虽然是主题之一，但不是全部。
供货时间、品质等等问题也需要确认清楚。
4、环评：虽然大部分情况下，环评都存有专业的技术人员去检测。
但订货人也必须确认货物的数量、品种以及交货期限的有误。
二虽然相同行业，公司，在订货流程上有所差异，不过，不管就是什么行业，只要就是存有制度的公司，其实通常订货流程皆相似。
一个完整的采购流程是什么样的?1、通常流程：市场需求单位开户请购单，签核并转让给订货单位。
接下来，订货单位网上申购议价同意订货商家。
订货送出订购单给厂商。
回货时请购单位验货环评。
最后就是能越结案。
2、一般采购又概分为事务性采购(如办公室用品,计算机..)/原物料采购(如零组件,ic,包材...)。
事务性采购通常由采购单位主导采购厂商,而原物料采购则较由需求单位(如rd ,生产线,工程单位)主动建议采购厂商。
3、通常存有制度的公司都会存有所谓的合格供货商名单,而不是随便乱打听乱卖(特别就是原物料),而必须能被列入合格供货商则必须经过许多单位的审查及检验通过才行及(例如工程检验,品保制度审查,价格,交期..) ,而当订货存有合格供货商时,对于相同生产model时,订货便可以从合格供货商名单内放价格最昂贵,或交期可以协调的供货商下单。
采购制度流程(推荐15篇)
采购制度流程（推荐15篇）采购制度流程第1篇第一条采购部门的划分1．生产原材料采购：由采购部门负责办理。
2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。
3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
第二条采购作业方式一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。
2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。
3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有面辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。
4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。
5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。
6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。
第三条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。
采购作业处理第四条询价、比价、议价(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。
(二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。
(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。
(四)采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
采购制度及流程范文(2篇)
采购制度及流程范文一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。
三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
四、工作程序(一)采购基本事项____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。
2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。
采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4.采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。
(二)采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。
采购作业流程
采购作业流程一、引言。
采购作业流程是企业日常运营中非常重要的一环，它直接关系到企业的成本控制、供应链管理和产品质量保障。
一个高效的采购作业流程可以帮助企业降低采购成本，提高采购效率，保证物资供应的及时性和稳定性。
因此，建立科学合理的采购作业流程对企业的发展至关重要。
二、采购需求确认。
采购作业流程的第一步是采购需求确认。
在这一阶段，各部门需要清晰地提出所需物资的种类、数量、质量标准以及交付时间等具体要求。
采购部门需要与各部门充分沟通，确保对需求的准确理解和明确把控。
三、供应商筛选与评估。
在确认采购需求后，采购部门需要进行供应商的筛选与评估工作。
这包括对潜在供应商的资质、信誉、供货能力、价格水平等方面进行全面考察和评估，以确保选择到的供应商能够满足企业的需求，并且有稳定的供货能力。
四、采购合同签订。
在确定了合适的供应商后，采购部门需要与供应商进行合同谈判，并最终签订采购合同。
合同中需要明确物资的品种、规格、数量、价格、交付时间、付款方式等具体条款，以确保双方权益的合法保障。
五、采购订单下达。
采购合同签订后，采购部门需要根据合同的约定向供应商下达采购订单。
采购订单中需要包括物资的具体信息、交付时间、交付地点等内容，以确保供应商能够按时、按量地进行供货。
六、供货跟踪与管理。
在供应商供货的过程中，采购部门需要对供货情况进行跟踪与管理。
这包括对供货进度、物资质量、运输情况等方面进行全面监控，确保供应商能够按时、按质地完成供货任务。
七、验收与入库。
当供应商完成供货后，采购部门需要对物资进行验收。
验收内容包括对物资的数量、质量、规格等方面进行检查，确保物资符合采购合同的约定。
通过验收合格后，物资将被入库，为企业的生产和运营提供保障。
八、结算与支付。
最后，采购部门需要按照采购合同的约定进行结算与支付工作。
这包括对供应商提供的发票进行核对，确保发票的准确性和合法性。
随后，按照合同约定的付款方式进行支付，完成采购作业流程的最后一步。
采购作业管理程序(简约版)
1、采购作业管理的目的为达成公司生产目的要求，以合理、适质、适价、适时、适量的提供生产所需之原物料、半成品/成品，缩短原材料库存周期，并与厂商建立良好的合作关系，特制订此程序。
2、采购作业管理的范围凡本公司所有生产使用之原材料、半成品/成品之采购作业均适用之。
3、采购作业管理责任人及部门的职责3.1采购部门的责任及及职责3.1.1厂商开发与选择；3.1.2原材料、半成品/成品采购；3.1.3发出订单，价格协商及交期管控；3.1.4负责确定，提供和维护为达到产品要求的各种运输设备；3.1.5对产品输运汽车、火车、轮船的管理责任；3.1.6负责根据仓库的入库信息执行请款作业，通知财务部门执行付款作业；3.1.7制定并实施本部门的管理目标，参与沟通并及时提供信息。
3.2 分管财务总监负责人3.2.1负责组织建立有效的采购控制程序，按公司的规定组织展开采购物资的招标工作；3.2.2负责采购物资质量和供应及时等对外协调工作（确保铁水、煤气的充足供应）。
3.3总经理负责年度、季度、月度采购计划的审批。
3.4 各相关部门负责人3.4.1质量管理部部长3.4.1.1负责采购物资、半成品、成品等产品的检验和试验；3.4.1.2负责计量测试设备的采购计划；3.4.1.3控制不合品的进一步加工、交付和安装。
3.4.2财务部长（仓库）3.4.2.1负责物资的收、发、存实物及账务管理；3.4.2.2负责区域内产品（包括顾客财产）的标识和防护。
3.4.3动力部部长3.4.3.1负责设备采购计划的编制；3.4.3.2负责设备的选型、验收到报废全过程的管理；3．4.3.3负责备品备件、外协加工件的验收或组织验收工作。
3.4.4生管单位生管单位依据销售订单预估展开物料需求，并提出生产计划，经主管签核后转交采购单位采购物料。
4、采购作业管理的流程（详见附件流程图）5、采购作业管理程序程序5.1 采购准备5.1.1 采购信息5.1.1.1对产品品质的要求（相关的技术标准、规格书、图纸等）。
采购业务流程及方案
采购业务流程及方案采购业务流程及说明本流程旨在全面监控和管理采购生产性物料（原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品）和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等重要节点。
一、采购的内容采购业务包括对生产性和非生产性物料的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等重要节点的全面监控和管理。
二、采购流程采购流程包括采购申请、审核、编制采购计划、采购作业、验收入库和采购结算等步骤。
具体流程如下：1.使用部门提出采购申请并填写《采购申请单》。
2.采购申请单提交给资产使用部门主管领导审批。
3.经审批的采购申请单报经济运行部审核并备案。
4.经济运行部开具《采购订单》并传递给采购部门，采购部门制定采购计划。
5.采购员根据采购计划安排具体采购作业。
6.采购物资回来后，由采购员、对方销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库，并索取销售。
7.仓库管理人员检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》。
8.对方销售和《材料入库单》传递给财务部门。
9.请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后。
10.财务部门根据销售和《材料入库单》做账务处理。
三、采购流程说明1.使用部门提出采购申请并填写《采购申请单》。
2.采购申请单提交给资产使用部门主管领导审批。
3.经审批的采购申请单报经济运行部审核并备案。
4.经济运行部开具《采购订单》并传递给采购部门，采购部门制定采购计划。
5.采购员根据采购计划安排具体采购作业。
6.采购物资回来后，由采购员、销售人员（或运输人员）和仓库管理人员负责办理材料入库，并索取销售。
7.仓库管理人员检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》。
8.对方销售和《材料入库单》传递给财务部门。
9.请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后。
10.财务部门根据销售和《材料入库单》做账务处理。
四、关键控制点关键控制点包括各使用部门的需求和请购、采购申请的审批和审核、采购计划制定、采购定价、合同签订和审核、付款方式和程序、与供应商的对账等。
采购管理流程
采购管理流程XXX采购管理程序一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品三、定义3.1物料：指本公司所经营所需之直接与间接物料3.2采购人员：运营部执行采购业务人员3.3需求人员：各部门开具请购申请之人员四、采购作业流程4.1.请购的定义：请购是指某人或者某部门根据市场及门店需求确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交运营部。
4.2采购作业是从接受物料需求一选择适当的厂商，并确定物料之名称，规格质理交货期等要求，和订单发出，确认及物料接收并按时请款之过程.4.3应在合格供应商中选择供应商，如需采购物品现有的供货商无法达成，就在网上或朋友介绍开发新的供应商，则由运营部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择，考核等作业。
如需采购的产品中有被客户批准或指定的供应商，则运营部在采购产品时，必须精品word可编辑！从客户批准和指定的供应商名单上采购有关产物，如运营部要从其他供货商处采购时，必须将此供货商供给给客户批准，并经客户批准被列与客户指定的供应商后，采购方可从该供应商处采购物料。
如客户有新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时，采购人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新.4.4对直接购买的物料，由采购人员收到采购申请单时对请购的物料进行审核及供应商代价，数量及交期等的确认。
如果是重复性的采购，采购直接在体系里生产采购定单并打印，经运营部主管经理签核后传真给供应商，如果是新物料或新供应商，则进行供应商挑选和评价及样品评价流程，进行记录。
然后才能执行采购流程传真给供应商。
采购须进行采购追踪及监控采购的物料，及时准确的到达公司入库，然后财务根据送货单，入库单进行对账。
如供应商无法按交期交货时，采购应征求相关单位是否调料，或采取紧急对应步伐（自行提货）如周期较长的物料可先行订货，但要征求运营部门主管及经理的赞成.4.5间接物料采购，由需求人员填写采购申请单，经部门经理批准并写申请单号后交采购人员进行采购作业。
采购流程管理规定
公司采购管理程序一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。
二、范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品三、定义3.1物料：指本公司所经营所需之直接与间接物料3.2采购人员：采购部执行采购业务人员3.3需求人员：各部门开具请购申请之人员四、采购作业流程4.1.请购的定义：请购是指某人或者某部门根据市场及门店需求确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交采购部。
4.2采购作业是从接受物料需求一选择适当的厂商,并确定物料之名称,规格质理交货期等要求,和订单发出,确认及物料接收并按时请款之过程4.3应在合格供应商中选择供应商,如需采购物品现有的供货商无法达成,就在网上或朋友介绍开发新的供应商,则由采购部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择,考核等作业。
如需采购的产品中有被客户批准或指定的供应商,则采购部在采购产品时,必须从客户批准和指定的供应商名单上采购有关产品,如采购部要从其他供货商处采购时,必须将此供货商提供给客户批准,并经客户批准被列与客户指定的供应商后,采购方可从该供应商处采购物料。
如客户有新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时,采购人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新4.4对直接购买的物料,由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及供应商价格,数量及交期等的确认。
如果是重复性的采购,采购直接在系统里生产采购订单并打印,经采购部主管经理签核后传真给供应商,如果是新物料或新供应商,则进行供应商选择和评估及样品评估流程,进行记录。
然后才能执行采购流程传真给供应商。
采购须进行采购追踪及监控采购的物料,及时准确的到达公司入库,然后财务根据送货单,入库单进行对账。
如供应商无法按交期交货时,采购应征求相关单位是否调料,或采取紧急对应措施自行提货如周期较长的物料可先行订货,但要征求采购部门主管及经理的同意.4.5间接物料采购,由需求人员填写采购申请单,经部门经理批准并写申请单号后交采购人员进行采购作业。
生产型企业采购作业流程
F
采购部
采购计 戈u/采 购进度 表
采购副 总
采购员
1、采购部编制《采购计划》，经采购 副总审批后执行。
2、填写《采购进度表》
《采购 计划U》
《采购 进度表》
编制采购计划
3
1
<^审
F批^>
采购部
采购计 划
采购副 总
1、《采购计划》由采购副总审批。
4
采购员
借款单
总经理
财务部
按《借款审批流程》到财务借支零星 采购款。
借支采
F
3购款
-
9-2员工借款 审批作业流程
5
1
F
采购员
采购任 务单
采购经 理
采购员
视情况，采购员分批次到市场集中采 购。
集中采购
6
产品入库
6-1物资入库 作业流程
仓库
入库单
仓库主 管
采购员 /库管 员
1、采购物资入库按《采购物资入库 管理流程》执行；
2、《入库单》经仓库管理员、采购员 签字，一式三份，仓库、采购、财务
接受者
过程描述
表单
作业要 求
检测 （检
查）
执行者
输出
1
采购部
采购管 理程序
总经理
采购部 /相关 部门
1、采购部编制《采购管理过程》及 相关管理制度。
2、程序及制度经审批后执行。
采购管理策划
2
1
F
拟采购 部门
采购申 请单
部门负 责人
采购部
1、拟采购部门填写《采购申请单》， 注明品名、规格型号、数量、到货时 间、质量要求及相关要求等。
8
[、
采购流程SOP
武汉和格生物技术有限公司Wuhan Huge Biotechnology Co.,LTD文件名生产技术部采购流程版本生效时间年月日起草人采购SOP审核人批准人1. 目的规范采购操作程序，使工作有序进行2. 范围与要求原辅料、包材、印刷品等物资要求按流程操作，每一步都准确无误，确保采购及时，数量、品种准确3. 责权部门市场部，策划部，财务部，仓储部，生产技术部，质检部4. 程序4.1 申请部门根据警戒线，结合仓库现有库存量，确定采购数量，提交采购申请表，报上级领导逐级审批4.1.1 申请部门应详细填写采购申请表（见附表1），若有特殊要求，应附表详细说明4.1.2 若一次采购物品较多，应另附表说明（详见附表2）4.1.3 若采购物品为印刷品，应先确认设计版本定稿及印刷品纸张规格要求4.1.4 有样品的采购物品，应将样品随申请表一起提交4.1.5 申请部门在申请表中应注明采购紧急程度。
紧急采购时，应在采购申请表备注栏中注明原因（可参考采购部提供的常规采购作业处理期限）4.2 采购部门根据提交的采购申请表，制定采购计划及作业处理时间4.2.1 采购部门的作业处理时间从接到申请单时开始计算，到采购品入库截止。
4.3 采购部门根据欲采购物品的不同情况，制定不同的采购方案4.3.1已多次购买过的物品，直接与合作供应商联系，检查对方提供的企业资质证明是否过期，若过期，请对方提供新的资质证明；若在有效期限内，参考市场行情及过去采购记录，另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。
4.3.2欲采购物品为新产品，需寻三家以上供应商，考察对方实力、资质、服务态度、物品价格，是否开17个点的增值税专用发票，请对方提供企业三证（企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证），检查三证是否在有效期内，并在相关网站上核实验证厂家资质证件的真实性，方可办理比价或经分析后议价4.4 采购人员询价完成后，填写询价表（见附表3），报上级领导逐级审批。
公司采购控制程序
公司采购控制程序1目的对本公司所实施的采购过程和活动进行有效控制，确保所采购的物资符合规定的采购要求，特制定本程序。
2适用范围适用于本公司原辅料、标准件或配套件的外购、外协件等采购物资以及相应的供方的评价和选择和重新评价。
3职责3.1 综合管理部负责制定公司《采购计划》，执行采购作业；负责组织对公司的供方进行评价和选择，建立《合格供方名录》或供方档案，并对供方的供货业绩进行跟踪检查和评价，按规定的时间对已经认定的供方进行重新评价，技术部、质检部参与供方评定，并负责进行样品测试和小批量试用；3.2 综合管理部负责编制公司采购物资技术标准和《采购物资分类明细表》和对供方选择、评价和重新评价的准则。
3.3 质检部、综合管理部负责对公司购进的物资进行检验或验证；3.4 管理者代表负责审批《供方评定记录表》；3.5 生产副总经理负责审批《采购计划》。
4.0 工作程序采购过程控制流程图技术部制定采购物资技术标准和《采购物资分类明细表》，根据采购物资对最终产品性能的影响程度以及所涉及的产品质量特性等级，将其分为以下三类，公司依此对采购物资实行分类控制：a) 第一类：涉及关键质量特性，直接影响最终产品使用或安全性能的，可能导致顾客投诉的重要物资；b) 第二类：虽然涉及重要质量特性，但不影响最终产品的使用性能，或即便是稍有影响也可通过相应措施加以弥补的一般物资；c）第三类：不涉及关键或重要的质量特性，只是用来包装或在生产过程中起辅助作用的物质。
4.2 供方评定1 供方提供物资的评定原则：a) 符合本公司采购所要求的质量；b) 供方具有足够的保证质量的生产能力，能够严格按照交货期限供货；c) 供方具有保证所供物资质量稳定性的能力，或已经建立了相应的质量管理体系；d) 国家有关的质量法律规规定的要求；e) 供方物资价格在本公司现阶段可以接受的范围之内。
2 建立合格供方名录a) 综合管理部根据采购物资技术标准和公司发展需要，通过与同类物资供方的产品质量、价格和交货期等作比较，并征询各部门意见，初步确定候选供方，并将有关资料填入《供方评定记录表》b) 对于第一类物资的采购，应由供方出具相应的书面证明性材料，如合格的质量报告，或者体系认证证书等，以证实其具备良好的质量保证能力。
采购管理修缮作业程序
采购管理修缮作业程序一、采购(修缮)作业（一）法令根据：1.政府采购法暨其子法与有关规定。
2.国立台北大学营缮工程、财物及劳务采购作业内部分层负责明细表。
（二）作业程序：1.需求请购承办单位应叙明采购物品名称、数量、用途，逾10,000元之采购（修缮），须事先签经机关长官或者其授权人核准。
【10,000元下列采购（修缮），由系所、中心单位主管事先核准】2.奉准办理之案件由总务（经办）单位依政府采购法等规定办理采购事宜。
3.总务（经办)单位收到请购（修）单时，应注意拟修护项目是否仍在保固期间或者已纳入其它合约之维修服务标的物。
4.采购（修缮）验收完毕后，采购经办单位应将原始凭证黏贴于支出凭证黏存单，并检附有关证明文件（如签案、契约书、验收证明书、财产增加单等），送总务处及会计单位审核，经审核无误，机关首长或者授权人决行后，据以编制传票送出纳组，汇转指定之金融机构径付受款人，或者10,000元下列可至出纳组领取零用金。
5.已先行预借者，应于备注栏注明预借冲转，送出纳及会计单位审核，经审核无误，即据以编制传票转正。
（三）作业流程：总务处总务处校长或者授请购单位（保管组）会计室（出纳组）权代签人总务处总务处校长或者授请购单位（保管组）会计室 (出纳组) 权代签人总务处总务处总务处校长或者授请购单位（采购单位）保管组）会计室 (出纳组) 权代签56总务处总务处总务处校长或者授请购单位（采购单位）（保管组）会计室 (出纳组) 权代签人总务处总务处总务处校长或者授请购单位（采购单位）（保管组）会计室 (出纳组) 权代签人总务处总务处总务处校长或者授请购单位（采购单位）（保管组）会计室 (出纳组) 权代签人总务处总务处总务处校长或者授请购单位（采购单位）（保管组）会计室 (出纳组) 权代签人总务处总务处总务处校长或者授请购单位（采购组）（保管组）会计室 (出纳组) 权代签人图书馆总务处校长或者授请购单位（采购单位）会计室 (出纳组) 权代签人图书馆总务处总务处校长或者授请购单位（审核单位）（采购单位）会计室 (出纳组) 权代签人（四）采购案件时应注意事项：(1)公告金额十分之一以上应载明事项：①采购标的性质：系属劳务采购、财物采购或者工程采购②采购金额应预估全年度所需金额，凡全年10,000元（含）下列采购免提供报价单或者企划书，径洽厂商采购，索取收据或者发票，逾10,000元之采购须填具请购单或者签案，依本校采购作业权责划分表之规定办理采购，至10万元以上采购则应依采购法办理公告。
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采购作业内容是从收到"请购案件"开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅"厂商资料"、"采购记录"及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。
详细作业程序及要点如：
□ 采购作业程序及要点
□ 请 购
第一条 请购部门的划分
各项材料的请购部门如下：
(一)常备材料：生产管理部门
(二)预备材料：物料管理部门
(三)非常备材料：
1.订货生产用料：生产管理部门
2.其他用料：使用部门或物料管理部门
第二条 请购单的开立、递送
(一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订)，"请购单(内购)(外购)"附"请购案件寄送清单"送采购部门。
(二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。
(三)紧急请购时，由请购部门于"请购单""说明栏"注明原因，并加盖"紧急采购"章，以急件卷宗递送。
(四)材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于"请购单"上注明"试车检验"及"预定试车期限"。
(五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制"请购单"提出请购。
第三条 免开请购单部分
(一)下列总务性物品免开请购单，并可以"总务用品申请单"委托总务部门办理，但其核决权限另订，其列举如下：
1. 贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。
2. 招待用品：饮料、香烟等。
3. 书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。
4. 打字、刻印、报表等。
(二)零星采购及小额零星采购材料项目。
第四条 请购核决权限
(壹) 内购：
1. 原物料：
(1) 请购金额预估在1万元以上者，由科长核决。
(2) 请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。
(3) 请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。
2.财产支出：
(1)请购金额预估在2000元以下者，由科长核决。
(2)请购金额预估在2000元至2万元者，由经理核决。
(3)请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。
3. 总务性用品：
(1)请购金额预估在1000元以下者，由科长核决。
(2)请购金额预估在1000元至1万元者，由经理核决。
(3)请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。
附注：凡列入固定资产管理的请购项目应以"财产支出"核决权限呈核。
(二)外购：
1.请购金额预估在10万(含)元以下者，由经理核决。
2.请购金额预估在10万元以上者，由总经理核决。
第五条 请购案件的撤销
(一)请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于"请购单(内购)"或"请购单(外购)"第一、二联加盖红色"撤销"的戳记及注明撤销原因。
(二)采购部门办妥撤销后，依下列规定办理：
1.采购部门于原请购单加盖"撤销"章后，送回原请购部门。
2.原"请购单"已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。
3. 原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。
□ 采 购
第一节 一般规定
第六条 采购部门的划分
(一)内购：由国内采购部门负责办理。
(二)外购：由国外采购部门负责办理，其进口庶务由业务部门办理。
(三)总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理商议价。
专案用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。
第七条 采购作业方式 除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：
(一)集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。
(二)长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。
第八条 采购作业处理期限 采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。
第二节 国内采购作业处理 第九条 询价、比价、议价
(一)采购经办人员接获"请购单(内购)"后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。
(二)若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于"请购单"上予以证明，经主管核发后，先会使用部门或请购部门签注意见后呈核。
(三)属于买卖惯例超交者(如最低采购量超过请购量)，采购经办人员于议价后，应于请购单"询价记录栏"中注明，经主管签认后呈核。
(四)对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。
(五)采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
(六)"试车检验"的采购条件，采购经办人员应于"请购单"注明与厂商议定的付款条件呈核。
第十条 呈核及核决
(一)采购经办人员询价完成后，于"请购单"详填询价或议价结果及拟订"订购厂商""交货期限"与"报价有效期限"经主管审核，并依请购核决权限呈核。
(二)采购核决权限：
第十一条 订购
(一)采购经办人员接到经核决的"请购单"后应以"订购单"向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商于"送货单"上注明"请购单编号"及"包装方式"。
(二)若属分批交货者，采购经办人员应于"请购单"上加盖"分批交货"章以资识别。
(三)采购经办人员使用暂借款采购时，应于"请购单"加盖"暂借款采购"章，以资识别。
第十二条 进度控制及事务联系
(一)国内采购部门应分询价、订购、交货三个阶段，以"采购进度控制表"控制采购作业进度。
(二)采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制"进度异常反应单"并注明"异常原因"及"预定完成日期"，经呈主管核示后转送请购部门，依请购部门意见拟订对策处理。
第十三条 整理付款 。