XX公司不合格控制程序
不合格控制程序
3.1符合：
满足质量、体系，法律和客户要求.
3.2不合格：
生产活动或产品质量以及管理体系不能满足质量标准、法律或客户要求。
3.3纠正及纠正措施：
纠正：为消除已发现不合格所采取的措施；
纠正措施：为消除不合格的原因并防止在发生所采取的措施。
3.4预防措施：
为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。
6.4.9品控部确认处理结果后，将《信息联络处理单》及《纠正和预防措施报告》反馈销售部，由销售部反馈客户，取得客户认可。应对客户反馈的质量信息实行闭环管理。客户有规定格式的，按规定的格式进行反馈，品控部负责填写，销售部负责反馈客户。
6.4.10销售部应每月联系客户以验证投诉是否关闭，客户确认关闭后，负责更新《投诉报告书》，若2个月之内无回复，则视为关闭。若客户不认可，则责任部门需重新评估纠正和预防措施。
b)原材料、部件或产品批量不合格；
c)不能通过返工/返修达到要求或让步接收的B级不合格。
5.1.2 B级不合格品
定义：产品的精度偏离了误差范围，但不影响最终产品质量符合性，需要在下道工序前进行纠正的不合格品，例如：
a)原材料的偶然性及轻微缺陷；
b)部件及产品的轻微缺陷；
c)不能通过返工返修达到要求或让步接收的C级不合格。
6.3.3改进机会和观察项不要求进行纠正，但须保持书面记录。连续两次出现的情况，升级为轻微不符合，且进行纠正和纠正措施。
6.4 投诉类不合格的纠正
6.4.1通常销售部负责接收客户投诉及提供投诉信息，但公司所有的员工，都有义务与权力立即向品控部报告客户投诉不合格。
6.4.2销售部作为公司与客户的接口部门，负责登记客户投诉以及正式反馈客户投诉，并收集相关的证据，所有的客户投诉均应登记在《投诉报告书》中，并每周更新处理状态，且向总经理汇报。
不合格品控制程序(带流程图)
Q/XXX X X X X有限公司管理标准Q/XXXX 206—01-2017不合格品控制程序20157—06-25发布2017-06—30实施XXXX有限公司发布不合格品控制程序1 范围本标准规定了不合格品的标识、隔离、信息传递、处置评审与处理等方法的管理要求。
本标准适用于对本公司来料、存货、制程、检验与试验、产品出厂后发生的不合格品进行控制。
2 规范性引用文件Q/XXXX 201—01—2017 《QE体系管理手册》Q/XXXX 205-03—2017 《标识和可追溯性控制程序》3 术语不合格品是指经检验和试验判定，产品质量特性与相关技术要求和图纸工程规范相偏离，不符合接收准则的产品.4 职责与权限本程序涉及相关部门及岗位人员职责权限如下：a)品管部负责本标准的制修订、宣贯与组织实施，对本标准的符合性、适宜性与有效性负责；b)品管部负责不合格品的识别，并给出处置意见，跟踪和监督不合格品的处置进度和结果，对不合格品最终处理结果进行统计存档；c)发生单位或提出单位负责不合格品的隔离和标识，提出申请处置意见并负责《不合格品处置评审单》的发起和传递,负责按照最终处置结论对不合格品进行处理；d)技术部、资材采购部、生产计划部等部门负责对要求参与的不合格品处置评审作出各自评审意见,并按照不合格品最终处置方式组织开展本部门所需做的工作；e)服务部负责对交付后及市场退回的不合格品进行分类和清点，做出初步的判定和标识,并依据最终处置方式组织进行处理；f)总工、副总裁负责对有争议的最终处置方式进行仲裁。
5 管理内容、方法与要求5.1 不合格品处置方式判定不合格的产品，可根据不合格品的符合性和适应性采取如下方式进行处置:a)返工或返修（对不合格品实施返工或返修作业，使其符合要求或者满足预期使用要求）；b)让步接收（适用于后工序可以补救，产品可以选配使用）；c)挑选（进行100%全数挑选，合格品再次送检,不合格品做其他处理)；d)退货（不合格为主要缺陷或重要缺陷,不具备返工返修或让步接收条件）；e)报废(不合格为主要缺陷或重要缺陷，不具备作返工返修或让步接收条件及退货处理的）。
公司不合格品控制程序
公司不合格品控制程序1 目的为使分公司生产玻璃纤维增强塑料夹砂管道（简称玻璃钢管道）系列产品的过程中发生的不合格得到有效控制，以防止非预期使用或交付，确保产品质量，特制定本程序。
2 适用范围本程序适用于公司质量管理体系过程中不合格的控制。
3 职责3.1 综合管理部负责体系运行不符合的鉴别、记录和处置。
3.2 质检部负责过程产品和成品不合格的鉴别、记录和处置。
3.3 质检部负责根据公司库房的要求对采购原辅料不合格品进行鉴别。
3.3 库管员负责物资检验不合格品的记录和处置。
3.5 各部门、单位负责各自职责范围内有关质量管理过程中的不合格鉴别、记录和处置。
4程序内容4.1 不合格的分类4.1.1 玻璃钢管道系列产品不合格。
4.1.2 质量管理体系审核、管理评审发现的不符合。
4.1.3 采购产品的不合格。
4.1.5 各类事故。
4.1.6 顾客或相关方提出的不合格。
4.2 不合格品的鉴别、标识4.2.1 不合格品的鉴别玻璃钢管道在生产过程中，经检验或试验不合格的产品由质检员作出鉴别，工序质量达不到要求，生产不能进入下一道工序。
4.2.2 采购产品经检验或检查发现的不合格应做好标识，由检验人员填写《不合格信息记录》。
4.2.6 不合格品标识的方法有：区域、记录、标签、色标等。
4.3 不合格品的隔离4.3.1 采购的产品，经质检部检验发现有不合格品，由公司库房采取区域放置或隔离等措施，防止混淆和误用，并将信息反馈给综合管理部。
4.3.2 管道成品，经检验发现不合格，由生产车间采取区域放置或隔离等措施，防止混淆和误用，并将信息反馈给综合管理部。
4.3.3 现场安装中发生的事故和检验不合格的工序，施工单位要做好记录和交接，并向分公司汇报。
4.4 不合格品的评审和处置4.4.1 属于一般不合格（对产品安全性能、使用性能无直接影响）由检验人员评审和作出处置意见。
4.4.2 属于严重不合格（对产品安全性能、使用性能有直接影响）由生产副总经理组织生产技术部、质检部、生产车间进行评审，作出处置意见。
不合格过程控制程序
不合格过程控制程序
1 目的
针对存在的或潜在的不合格原因进行分析，及时制定纠正和预防措施，使公司内的不合格过程得到及时更正，保证生产过程和经营过程的偏离得到有效的控制和改进而制定本程序。
2 适用范围
适用于本公司管理体系所有过程发生与规定要求偏离时的控制。
3 术语
不合格过程：与规定要求不符合或发生偏离的过程，包含管理体系所要求的全部过程。
4 工作流程
5 管理职责
5.1 各部门负责本部门职责范围内的不合格过程的检视与排查。
5.2 管理者代表负责协调处理各部门，在实施对不合格过程纠正及预防措施中出现的问题，并对此跟踪验证。
5.3 管理者代表与内审员负责内外审核及认证过程中，审核出的不合格过程的跟踪及纠正验证。
5.4 物资管理部负责对供应商的不合格过程，进行稽核与管理。
5.5 物流中心负责对产成品，物流状态下的不合格过程的监视与管理。
5.6管理者代表/总经理负责不合格过程处置方案及停产的仲裁和最终批准。
7相关文件与记录
7.1 《不合格品报告》
7.2 《不符合项通知及验证单》7.3 《过程审核报告》
7.4 PDCA
8.相关文件
9.衡量过程的有效性和效率指标。
不合格控制程序
1.目的通过对各过程的不合格品进行有效的控制和管理，包括：标识、记录、隔离、评审、处置，确保不合格品不进入下道工序、使用或出厂。
2.范围本程序适用于本公司不合格品的控制和处置。
3.职责3.1 质量部负责对本程序的归口管理部门，负责对不合格品的控制记录、发放、回收等管理。
3.2质量部负责来料检测、处理生产加工过程中的不合格品，监督试模前检查及模具验收。
3.3制造中心是负责生产过程中模具零件加工及装配不合格原因的检验和试验工作，负责不合格的返工、返修。
3.4 采购部负责对供应商进货不合格过程的跟踪处理工作。
3.5质量部组织对相关部门所发现的不合格品进行评审、处置。
4.名词解释返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施（返工与返修不同，返修可影响或改变不合格产品的某些部分）返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施（返修包括对以前是合格的产品，为重新使用所采取的修复措施）报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施；示例：回收、销毁顾客让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可放行：对进入一个过程的下一阶段的许可可追溯性：追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力（当考虑产品时，涉及到原材料和零部件的来源，加工过程的历史，产品交付后的分布和场所）纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施采取纠正措施是为了防止再发生，采取预防措施是为了防止发生重大质量事故：1、因质量问题而导致AB板(动定模板)报废；2、其它主控制件因质量问题经成控部核定损失成本≥5000元的；3、供应商生产产品及外协标准件因质量问题导致客户抱怨的；4、模具因质量问题从生产地招回公司的。
6.1顾客投诉处理：6.1.1当工程部、商务部收到顾客投诉时，应通知质量部对顾客投诉内容调查取证，制造中心应配合质量部进行调查取证的工作，确属本公司责任的，则由质量部将顾客投诉内容记入《不合格品评审记录单》中分发至相关责任部门（供应商）进行整改。
不合格品控制程序
不合格品控制程序1目的对不合格品进行控制，以防止其非预期使用或交付，制定本程序。
2范围适用于本公司不合格品的控制，本程序中不合格品包括原材物料、中间产品（包括工艺指标）和成品的不合格。
3职责3.1生产技术部是本程序的主管部门。
参与不合格品的评审和执行情况的监督。
3.2采购部门负责召集相关部门/车间对原材物料的不合格品进行评审。
3.3供应部负责参与对不合格煤、焦炭、采购进厂的甲醇等主要原材物料的评审，并负责标识、处置；负责不合格原材物料的记录、标识、隔离和处置。
3.4营销部负责销售产品不合格品的评审。
3.5质量检验中心负责对成品不合格品评审。
3.6生产车间负责组织对不合格中间产品的评审、记录、标识和处置；并负责成品不合格品的记录、标识、处置。
4工作程序4.1对不合格品的处置方法。
4.1.1进行返工，以达到规定要求。
4.1.2让步接收或拒收。
4.2不合格原材物料的控制4.2.1不合格的煤、焦炭等由检验人员在分析报告单、检验委托单上分别盖“不合格”章后交供应部，供应部人员负责标识和追溯，对“不合格”的煤、焦根据“不合格”情况进行让步接受并与供方协商解决，并保存好记录。
4.2.2质量检验中心检验出的除 4.2.1条以外的不合格原材物料等由检验人员在分析报告单、检验委托单上分别加盖“不合格”章，由采购部门组织评审，填写《不合格品评审表》。
a)拒收的原材物料处置由采购部门退货，并记录。
b)让步接收原材物料的处置由采购部门、使用车间做标识、记录。
4.3不合格的工艺指标、中间产品（成品）控制4.3.1工艺指标不符合时，工艺操作人员应时按操作规程进行调整，防止因指标不符合影响中间产品（成品）质量。
4.3.2生产车间检验人员检验发现中间产品不合格时，应通知操作人员，操作人员在接到不合格通知后应进行返流加工或进入中间槽/不合格品槽，并做好岗位记录。
4.4不合格成品的控制。
4.4.1售前在成品贮罐中不合格的甲醇、醋酸执行《兖矿国泰化工有限公司关于产品回制的管理规定》，回制后的产品，要重新进行质量检验。
钢管公司不合格品控制程序
钢管公司不合格品控制程序简介钢管公司生产过程中可能会出现不合格品，为确保产品质量达标，需要建立不合格品控制程序以及相关流程。
不合格品定义不合格品是指在钢管生产过程中不符合规定要求或未能达到预期质量标准的产品。
不合格品控制程序1.不合格品识别–工作人员在生产过程中发现不合格品，应立即停止生产并标记并记录不合格品的相关信息。
2.不合格品分类–根据不合格品的程度和类型进行分类，包括轻微、严重、可修复、不可修复等分类。
3.不合格品处理–钢管公司应根据不同的不合格品情况制定处理措施，包括修复、重新制造、报废等。
4.不合格品责任–确定不合格品责任人员，追究责任并建立相应的奖惩机制。
5.不合格品整改–针对不合格品进行分析，找出产生不合格品的原因并采取纠正措施，以确保不再出现同类问题。
不合格品控制流程1.不合格品发现–员工发现不合格品后，立即停止生产并通知质量控制部门。
2.不合格品确认–质量控制部门进行不合格品确认，确定不合格品的情况并进行记录。
3.不合格品分类–质量控制部门根据标准将不合格品分类，确定处理方式。
4.不合格品处理–根据分类结果，进行不同方式的处理，包括修复、退回供应商、报废等措施。
5.不合格品整改–质量控制部门必须对不合格品进行分析，并提出相应的改善措施，避免同类问题再次发生。
6.不合格品责任追究–如果是人为原因导致不合格品，责任人员需要承担相应责任并接受处罚。
不合格品控制的重要性不合格品控制是保障钢管公司产品质量的重要环节，只有建立科学的不合格品控制程序并严格执行，才能确保产品质量并提升公司的竞争力。
结语钢管公司不合格品控制程序是保障产品质量和公司声誉的关键，只有建立健全的不合格品控制体系，钢管公司才能长久发展。
未来，公司需要不断改进程序，提高质量管理水平，以满足市场需求并赢得客户信任。
食品公司不合格控制程序
1.目的对不合格产品进行识别和控制，防止不合格的非预期使用或交付。
2.范围适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。
3.职责3.1品管部负责不合格品的识别、标识、隔离，并跟踪不合格品的处理结果，并对结果进行确定。
3.2品管部、生产部负责在各自职责范围内，对不合格品作出处理决定。
3.3生产部负责对生产过程中不合格品采取纠正预防措施，防止不合格品的再次发生。
3.4品管部负责决定是否启动《产品召回控制程序》，供销部负责产品召回的实施。
4.名词定义（略）5.作业程序5.1不合格品的分类5.1.1严重不合格：经检验判定的大批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、成分指标等的不合格，或导致客户严重投诉的不合格；5.1.2轻微不合格：个别或少量不直接影响产品质量的不合格。
5.2进货不合格品的识别和处理处理方式可采用拣用、让步接收、退换货等。
5.2.1质检员在不合格的物料上做不合格标识，仓库将其放置于不合格品区，质检员将《进货检验记录》或《辅料、包装材料进货检验记录》报供销部经理。
对严重不合格应填写《不合格品报告》，报总经理批准作出退货决定，然后，品管部将《进货检验记录》或《辅料、包装材料进货检验记录》发到供销部采购员，由相应采购员办理退货手续。
5.2.1.1对轻微不合格品可拣用时，由品管部在“不合格”标签上写明“拣用”，并签字或盖品管章，由质检员依据品管部提供的样品或标准指导生产部人员进行拣用并记录，拣出的不合格品作退货处理；5.2.1.2轻微不合格品作让步接收时，由品管部批准在原不合格标签上加注“让步接收”，直接发给生产部门使用。
对于进货的重要物资，不允许让步接收。
5.2.2生产过程中发现的不合格物料，经品管部重检后，根据检验的结果，作出相应的处理措施，按上述条款执行。
5.3不合格半成品、成品的识别和处理处理方式采取拣用、返工、让步接收、报废等。
5.3.1对于质检员能判定立即返工的轻微不合格品，可要求加工者立即返工，并将检验情况记录在检验记录内。
不合格品控制流程图
生产/ 质量
各部门 担当
生产部/质检部相关人员须做好不合格品的标识记录和追溯管理
整 让返 全 批 步工 数 拒 接返 挑 收 收修 选
1.退货单 3.返工/返修指导书 4.不合格品处理单 5.扣款单
标识记录
OK
NG
检验
1.质量报表
记录归档、产品放行
1.记录清单
不合格品提出
1.不合格品处理单 2.纠正预防措施报告
各部门 担当
1.报废：责任部门提出报废，质检部负责报废品判定，具体流 程见《报废品控制流程图》。 2.让步接受：质量、工程部门、在“不合格品处理单”上注明 意见/建议后报生产副总核准。如有顾客要求，让步接收还需得 到顾客或其代表的批准。 3.返工/返修：对返工/返修的产品，由工程部制定返工返修指 导书，生产部作业，检验员重新检验，合格后方可进入下一流 程。 4.全数挑选：由责任部门实施，挑选后的零件必须重新检验确 认 5.质检部全检组选出的不合格品，每天清理分类别退给生产 部， 生产部每天安排专人维修打磨，第二天随白坯品投入产线返 喷，但须和正常品区分隔离标示，下线后须标示区分，单独存
供
3.返工/返修：技术部制定返工返修指导书，生产部组织对返工
不 合
各部门
责任担当
/返修作业，返修后检验员必须重新检验，合格后方可入库。 4.全数挑选：生产部组织实施，挑选后的产品必须重新提交检
格
验
5.让步接收品：由采购部按次品价格采购。
品
6.外购件由公司返工、全检所产生的费用，由质量部统计、采
购部扣款。
7.客户提供品由我司返工返修，由业务部联络客户确认费用归
属
质量
质检
让步申请如批准，质量部应在“质量报表”上注明，并在标签 上进行标识记号，让步申请未得到批准的，则采用退货方式处
XX有限公司不合格控制程序
XX 有限公司不合格控制程序1 目的对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。
2 适用范围适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。
3 职责3.1质管部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。
3.2主管生产副总经理负责在各自职责范围内，对不合格品作处理决定。
3.3生产部负责对不合格品采取纠正措施。
4 程序4.1不合格品的分类a)严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格；b)一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。
4.2进货不合格品的识别和处理处理方式可采用拣用、让步接收、退换货等。
4.2.1检验员在物料上贴“不合格”标签，仓库将其放置于不合格品区，检验员将《进货验证记录》报供应部经理处理。
对严重不合格应填写《不合格品报告》，报生产副总经理做出退货决定，然后质管部将《进货验证记录》发到供应部，由供应部办理退货手续。
a) 对一般不合格品可拣用时，由质管部在“不合格”标签上加盖“拣用” 章，由检验员依据质管部提供的样品进行全检并记录，拣出的不合格品作退货处理；b) 一般不合格品作让步接收时，由质管部经理批准在原不合格标签上加注“让步接收”，直接发到生产线使用。
对于进货的重要物资，不允许让步接收。
4.2.2生产过程中发现的不合格品物料，经质管部重检后，按上述条款执行。
4.3不合格半成品、成品的识别和处理处理方式有让步接收、返工、返修、降级、报废等。
4.3.1对于检验员能判定立即返工或返修的少量不合格品，可要求加工者立即返工或返修，并将检验情况记录在《半成品检验记录》和《成品的检验记录》内。
返工、返修后的产品必须重新检验，仍不合格或不适用者由质管部经理在相应的检验记录上做出处理决定(让步接收、返工、返修、报废等) ，由质管部将记录发至生产部和仓库进行相应的处理。
a) 让步接收时，检验员在不合格标签上注明“让步接收” ，转至下道工序或入仓库。
24不合格控制程序
审核：
批准：
日期：
日期：
日期：
1. 目的
针对不合格品、不符合、事故、事件采取相应的操纵措施，防止不符合的非预期使用、运行和再发生，实现公司质量、环境、职业健康目标。
2. 适用范围
本公司范围内不合格品、不符合、事故、事件的操纵。
3. 职责
3.1 管理者代表和公司主管领导负责质量、环境、职业健康安全管理体系运行中重大不符合的处理报告的审批。
a）现场安全监视过程中发现的不符合；
b）生产部人员巡检中发现的不符合；
c）各单位专、兼职安全人员日常巡检或有关领导巡检时发现的不符合；
d）公司组织的各项安全大检查、安全性评价中发现的不符合；
e）事故、事件调查时发现的不符合；
f）职业安全健康法律、法规、标准的变更引起的不符合；
g）相关方的合理埋怨及职工在生产实践中发现的不符合；
b．重伤事故由公司生产部组织事故调查处理。于事故发生3日内填报《事故调查报告》报职业健康安全管理者代表和总经理；
c．重大伤亡事故由总经理组织相关部门组成调查组，协同地方政府有关部门进行事故调查，于事故发生10日内填报《事故调查报告》，并按当地有关部门规定的事故调查程序填报相关报告书。
3）事故处理
a．事故发生后，应由生产部组织调查，并落实处理看法，将结果上报公司总经理；
b）生产过程中发现的不合格物料，经技术检验部重检后，按上述条款执行。
5.1.3 不合格产品的处理、返工和报废
a）当生产中出现产品不符合时，经技术检验部评审后，可由车间进行返工，返工后产品必需重新进行检验。
b）对已成品不合格的，技术检验部评审后，将该不合格产品报废。
5.1.4交付或开始使用后发现的不合格品
公司不合格控制程序
1 目的和范围通过对不符合要求的产品、服务的标识、记录、评审和处置，确保不合格品不提供给顾客。
不合格的服务得以预防，增强顾客满意。
本程序适用于本公司采购产品和服务过程中出现的不合格以及服务项目验收交付使用后发现的不合格。
2 引用标准和文件《纠正措施控制程序》《预防措施控制程序》3 职责3.1 行政部、质检组负责清洁物资的验收标识、记录、评审和处理。
3.2 工程部负责设施、设备、工程用采购物品的验收，识别、标识、记录，评审和处置。
4 工作程序4.1 不合格采购产品的评审和处置4.1.1 按策划（或合同）规定，对采购品进行检验，以识别不合格品。
经验收人员（或使用部门）确认的不合格采购品，由行政部办理退货手续。
若采购品已给企业造成一定损失，应报告总经理批示进行处理。
4.1.2 经评审认为可降价使用的，经供方认可后，由使用部门负责人及行政部负责人在“验收记录”上签署意见，行政部（或使用部门）对其进行标识，方可收货。
4.2 库存不合格品的评审和处置4.2.1 库存物品，经检查发现不合格品时由行政部及使用部门评审人员共同分析原因，研究确定处理方法。
A) 库存物品，经检查发现不合格品时，如可使用或作其它用途，由审理人员在“领料单”上注明审理结论，仓库管理员办理出库手续，按结论处置。
b) 如无法使用，经财务部验证后则作报损处理，4.3 对于4.1.3及4.2.1 所涉及的不合格品在使用中如发生问题，则需另行研究其它的处置方法，并由使用部门填写“不合格处理报告”。
4.4 已出库的各类物品等如有不合格，则由使用部门填写“不合格处理报告”交行政部处理，必要时需报总经理审批。
4.5服务过程中不合格的控制4.5.1当现场服务过程中作业人员及现场主管发现不合格时。
应立即进行处理。
4.5.2对于由质检员检查中发现的不合格服务，应由质检员填写《检查记录表》，详述不合格情况，由现场主管确定处置办法并进行处理。
质检员负责对结果跟踪验证。
不合格控制程序- -16949修改范本
象。
4.3生產單位:制一課至制三課，成型課，衝壓課，模具加工課。
5.作業內容5.1不合格品之標識5.1.1.在進料檢驗，製程檢驗，成品檢驗，出貨檢驗中由各檢驗人員依檢驗規範、外觀限度樣板、相關檢驗標準及資料進行檢驗並整理檢驗報告。
經檢驗人員判定為不合格時依下列方式進行標示：5.1.1.1 一般不合格:需在產品外箱上，須以標示紅色“NG”標籤，並注明不良狀況以識別。
5.1.1.2車載產品不合格：需於材料最小包裝單位及外包裝上標示紅色NG標簽，並注明不良狀況以識別。
5.1.1.3 環境不合格:需於材料最小包裝單位及外包裝上標示紅色NG標簽，並注明不良狀況以識別。
5.2環境不合格現象標識5.2.1在環境影響監視的過程當中，發現不合格現象，采用紅牌進行標識。
通知品保課進行處理,並對責任單位開立不符合報告:要求擬定預防對策，並對改善方案進行跟蹤以確認其有效性。
5.3不合格品專區存放及隔離5.3.1.一般產品及車載產品不合格品存放及隔離5.3.1.1進料不合格品貼上紅色“NG”標籤以隔離於零件倉庫之待退區，製程及成品檢驗之不合格品置於生產車間指定不合格品區。
5.3.1.2出貨檢驗不合格品放置於成品倉不良品區，客戶退貨置於銷貨退回待驗區，如受場所限，需對區域進行標示，並以適當的隔離方式與良品隔離區別之。
5.3.2環境管理物質不合格品存放及隔離5.3.2.1由倉庫或生產單位將其轉至環境管理物質不合格品倉。
並由專人管理。
5.4不合格品之處理5.4.1一般產品及車載產品不合格品之原因分析、對策及處理5.4.1.1來料檢驗不合格時,由IQA開立“品質異常改善措施報告單”轉SQE，依[SOP-Q-14進料異常處理作業辦法]執行。
5.4.1.2 制程檢驗不合格時，由IPQC開立“品質異常改善措施報告單”轉PQE，依5.4.1.3出貨檢驗不合格時，由OQA開立“品質異常改善措施報告單”，依[QERP-08-Q监视和测量控制程序] 之5.4.4.1.2作業。
不合格控制程序
1目的公司活动中可能发生与服务、服务、环境、职业健康安全、职业健康安全的不符合。
为使该不符合发生时能迅速采取措施减轻服务、服务、环境、职业健康安全、职业健康安全影响及防止其再发生，同时也为预防不符合的发生，特制定本程序。
2 范围本程序适用于本公司,在公司管理体系审核中指出的不合格应按《内部审核控制程序》规定执行；对发生的紧急服务、服务、环境、职业健康安全、职业健康安全事故应按《应急准备和响应控制程序》规定执行。
3 定义:无4 职责4.1行政部负责目标指标、内审、顾客投诉、管理评审时不符合的检查和跟踪验证；4.2行政部负责日常服务、环境、职业健康安全安全卫生检查时发现的不符合的处置和跟踪验证；4.3检查中发现不符合时，相应部门应制定和实施纠正。
5程序5.1 “不符合”的定义：5.2对服务、服务、环境、职业健康安全、职业健康安全不符合的处理措施按下述规定执行：5.2.1服务、环境、职业健康安全不符合发生后，为减轻服务、环境、职业健康安全影响，发生部门应采取紧急处理措施，同时应尽快与行政部安全管理员联络。
5.2.2服务、环境、职业健康安全不符合发生部门应会同相关部门对不符合发生的原因进行调查，并制订相应纠正方法，按要求填写《纠正预防措施报告》，详细记录内容后报管理者代表。
5.2.3行政部应对纠正后的结果进行检查和验证，管理者代表批准。
5.2.4对重要服务、环境、职业健康安全不符合进行纠正和预防，应及时和环保部门沟通，并采取纠正预防措施。
5.2.5从外部有关人员（包括附近居民、单位、政府机构）那里收到投诉信息的部门，应立即向行政部汇报其内容，行政部将相关信息用业务联系方式返馈到责任部门，责任部门采取纠正预防措施。
并由管理者代表批准后，将处理结果反馈给投诉人。
5.2.6 从顾客处收到投诉，由行政部组织相关部门进行分析，提交纠正预防措施报告，及时发送至顾客处。
5.4记录的保存。
《纠正预防措施报告》抄送到行政部及责任部门，行政部留底联。
公司不合格不符合项控制程序
公司不合格不符合项控制程序1 目的对不合格／不符合项进行识别和控制，防止不合格的非预期使用和交付，防止不合格的再度发生。
2 范围适用于对采购产品、过程产品、最终产品及交付后的产品、工装（设备、设施）不合格/ 不符合及管理体系运行中的不合格／不符合的控制。
3 职责3.1 管理者代表3.1.1 负责对管理体系审核所发生的不符合项的实施情况进行指导、协调、监督、检查和验证。
3.1.2 负责确定评审组成员。
3.2 安全生产部3.2.1 协同相关部门对管理体系发生的不符合项的纠正措施和预防措施进行跟踪和验证。
3.2.2 负责不合格／不符合项的判定。
3.2.3 负责指导、监督、检查各部门对管理体系发生的不符合项的纠正措施和预防措施的现场管理工作。
3.3 各部门是本程序的执行部门，负责将不合格品进行标识、隔离和评审后的处置；负责不符合项的纠正措施和预防措施的实施。
4 工作程序4.1 不合格品的控制4.1.1 不合格品的判定、标识和隔离a) 销售公司门应将顾客要求及时反馈给安全生产部。
b) 安全生产部依据相关国家标准和行业标标准及顾客要求制定公司检验及验收规程。
c) 安全生产部依据公司规程进行检验并判定是否满足要求。
d) 责任部门对不合格品进行标识和隔离。
4.1.2 不合格品的评审4.1.2.1 安全生产部向责任部门开具《不合格品通知单》。
4.1.2.2 责任部门接到《不合格品通知单》后，应及时分析产生不合格品的原因和责任，并填写《不合格品评审表》交安全生产部。
4.1.2.3 安全生产部收到《不合格品评审表》后，组织评审组成员对不合格品进行评审，根据不合格的项目、性质、程度做出评审结论（适用时经顾客批准）：a) 让步使用；b) 返工处理；c) 接收（放行）；d) 拒收。
4.1.2.4 评审结论由评审组成员签字经管理者代表审批后执行，不合格品评审表一式两份，分别交责任部门、安全生产部。
4.1.3 不合格品的处置4.1.3.1 原材料不合格品依据评审结论由供应部负责处置。
xx公司不合格品控制程序
1 目的对不合格品进行标识、记录、评价、隔离和处置进行控制，防止不合格品的非预期使用和交付，确保不合格品不投入生产、转序、交付。
2 范围本程序适用于本公司从进货、生产到交付全过程以及交付后的不合格品控制。
3 职责3.1 公司所有员工都有责任发现和报告不合格品。
3.2 质量部QC负责对不合格品的检测与判定，并出具检测报告，提交进行评审。
3.3 质量经理根据不合格情况，负责组织对不合格品进行评审，最终做出评审结果，评审结果由质量部归口管理。
3.4 质量经理对不合格品直接负责，并传递给相关部门。
3.5 质量QA负责对不合格品的报废监督。
3.6 生产部负责生产过程中不合格品的记录、标识和隔离工作，以及不合格品的返工处置。
3.7 仓储部负责进货不合格品的记录、隔离和处置。
4 控制流程不合格品→进货→不接收——↓标识隔离→让步接收—→实施——→纠正/预防↓↓↓质量经理评审→处置—→过程→返工→检验—→跟踪改进→报废—→保存记录←↓→最终→返工→检验—统计分析↓——→报废———持续改进质量部判断最终结论是否恰当。
是否会对已经放行的批号或以后的批号产生影响。
最终结论包括以下方面：4.1.1 接收；4.1.2 让步接收：让步接收需要有充分的理由和依据，并填写在《不合格品评审处置单》；4.1.3 不接收；4.1.4 返工；4.1.5 退货；4.1.6 报废；4.1.7 其他：调查或不调查或用于研究开发等。
5 工作程序5.1 进货不合格品的控制5.1.1 质量部检验员按相应产品的进货检验规程对原辅材料、外购外协件进行检验并做出质量判定。
发现不合格，开出《不合格品评审处置单》报质量经理。
5.1.2 质量经理根据不合格情况组织相关人员，对不合格品做出评审结论。
如需调查不合格原因，由采购部凭质量部签署的《供方不合格品调查表》，安排供方进行调查。
5.1.3 对进货不合格品处置有“让步接收”和“退货”两种方式。
5.1.3.1 对于批量性或严重不合格的进货产品，由采购部凭质量部签署的《不合格品评审处置单》，与供方联系退货；5.1.3.2 对于不符合的项目和指标对产品法规的性能、寿命、安全性、可靠性、互换性及产品正常使用均无实质性的影响，也不会引起顾客提出申诉、索赔的，经评审后可以让步接收。
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a）经顾客批准，让步接收使用；
b）退换不合格品。
4.5重大不合格的控制
4.5.1重大不合格的处置山品管课、营业课向总经理汇报，协助责任部门组织评审和确定处置 措施。
3.3购买课负责对外购不合格品采取纠正措施。
4工作蔚
4.1不合格品的分类
4.1.1严重不合格品：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、 主要功能、性能指标等的不合格；引取顾客严重不满意的服务。
4.1.2一般不合格品：个别或少量不影响产品性能质量的不合格；轻微的服务过失。
4.2进货及在库不合格商品的识别与处理
有限公司
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A/0
文件类别
程序文件
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文件名称
不合格控制程序
生效日期
5术语解释
不合格：未满足要求
不合格品：未满足要求的商品或服务
报废：为避免不合格品原有的预期用途而对其所采取的措施。
6相关文件
《监视和测量控制程序》
《检査基准书》
《纠正和预防措施控制程序》
《服务承诺》
7记录
V不合格品处理单〉
4.2.1采购物料、产品经检验判定为不合格时，品管课按《检验基准书》对产品进行检验，当 判定产品不合格时，根据影响程度采用以下方式处置：
a）特别采用：对一般不合格品，业务课长根据不合格品的严重程度作裁决，并在《不合格 评审单》上填写意见；并填写“特采申请单”，必要时，经顾客同意后管员作隔离存放，由采 购部门联系退换或退货；或经总经理批准予以报废；
4.2.2对于出现b）情况的，采购员向供方提出V不合格品处理单〉要求，并保持所有供方不合
格品处置记录。
4.3贸易活动及服务中的不合格事项的识别和处理
4.3.1不符合事项及服务的表现为：
编制
审核
批准
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程序文件
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文件名称
不合格控制程序
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日期日期日期
a）受理服务时提供错误的信息；
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文件类别
程序文件
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文件名称
不合格品控制程序
生效日期
1目的
对商品和服务中的不合格进行有效的控制和管理，防止不合格品的非预期使用或交付。
2适用范围
适用于整个经营贸易过程。
3职责
3.1品管课负责不合格商品的识别，并跟踪不合格品的处理结果；
3.2业务课、营业课负责各自不合格服务的识别，并对不合格服务采取纠正措施；
V纠正/预防措施单〉
V检查成绩书〉
V顾客投诉记录〉
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版本/版次
A/0
文件类别
程序文件
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文件名称
不合格控制程序
生效日期
附：不合格控制流程图责权部门（人）记录
b）主观引起的货损、货缺、错运；
c）报价错误或成本核算错误；
d）单据制作错误而不符；
e）服务不规范；
f）顾客投诉等。
4.3.2对不合格的事项和不合格服务的处理：
a）改正所出现的不符合；
b）向顾客赔礼致歉；
c）与顾客协商，并在定期内答复顾客；
d）按有关法规和规定进行纠正和处理。
4.4交付后的不合格品的处理
4.5.2对所发生的重大不合格，品管课应签发v不合格品处理单〉要求相关责任部门按《纠正和 预防措施控制程序》执行。
4.6不合格的管理
4.6.1责任部门用记录、标识、隔离等方法对不合格品进行识别和控制，以防止其非预期使用 和交付。
4.6.2品管课记录并保持不合格的性质及随后所采取的任何措施的记录，包括批准让步的记 录。