顾客财产管理程序书
顾客财产管理程序
顾客财产管理程序1. 目的为了对顾客提供财产进行有效的控制，确保顾客提供的产品符合规定要求。
2. 范围适用于对顾客财产的识别、验证、标识、贮存和维护要求的控制。
3. 职责3.1 公司经济管理部（器材）是顾客财产的主责管理部门。
3.2 分公司器材科和项目经理部负责施工现场的顾客财产的识别、验收、标识、贮存和维护管理工作。
3.3 工程部负责提供图纸，验证会审管理。
3.4 分公司经营部、质量科、直属项目部组织相关部门对顾客提供的未完成工程进行验收。
s4. 工作程序4.1 过程表述(见附页)4.2 顾客财产的识别4.2.1顾客财产是指顾客所有的，为满足合同要求向我公司提供的财产，包括：a. 顾客提供的物资(原材料、半成品、设备)。
b. 顾客知识产权(顾客提供的设计图纸、技术资料)。
c. 顾客未完成的工程。
4.2.2 如发生顾客提供的物资，应在《顾客提供物资书面协议》中列明顾客提供物资的品种、规格、数量、质量要求和供货时间，由项目经理部与顾客洽商清楚。
4.2.3 顾客在合同中已明确提供的物资，项目经理部、根据工程进度，测算出所需物资品种的规格、数量和供货时间，编制采购计划，及时报给顾客，按照施工进度及时供货。
4.3 顾客财产的验证4.3.1 顾客提供物资的验证a. 顾客提供的物资到达施工现场后，各接收单位主管器材员应按合同或《顾客提供物资书面协议》中的要求与规定进行验收，并填写《顾客供料验收单》。
b. 项目经理部的抽样员应按《进货监视和测量控制程序》中有关规定对顾客提供的物资进行检验和试验。
对于有试验要求的物资，无论顾客是否已对其进行检验，接受单位均应重新进行取样试验。
4.3.2 顾客提供未完成工程的验证由分公司经营部、质量科、项目经理部组织相关部门和项目经理，对顾客已完成工程进行评价。
若同意承建经双方协商后，填写《分公司工程合同评审会签单》，上报公司经济管理部审批。
4.3.3 本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。
顾客财产管理程序
1.目的：本程序规定了对客户提供的产品做好验证、贮存和维护控制，以确保客户提供的产品满足产品品质及符合环保要求，以确保客户个人信息的安全性；2.范围：本程序适用于对客户提供产品的控制，个人信息的控制；3.权责：本程序由业务课、质量部、生产课、开发部、物流课、总经办配合；3.1物流课3.1.1负责客户提供产品的接收、入库、贮存、保管和发放；3.1.2负责对客户提供产品的标识；3.2质量部3.2.1负责对客户提供产品的检验确认；3.3业务课3.3.1负责合同中有关客户提供产品的条款的约定；3.3.2负责与客户交涉、解决客户提供的产品在验证和使用过程中发生的问题；4.定义客户财产：包括客户提供的原物料、检治具、技术环保资料、个人信息等；5.工作内容5.1业务课同客户签订合同时，对客户提供的产品要在合同中注明产品名称、数量、交货期等，并按交货期组织提货或接收客户送达，如果所提（接收）产品在数量、品质标准、技术资料等方面有与合同规定不符合时，同客户交涉解决，并做好记录；5.2客户提供原辅料的检验、贮存和维护；5.2.1客户提供产品到货后，由仓库保管员办理入库手续，并单独建账，分别贮存保管，贮存条件要满足客户提供产品的贮存要求，防止损坏和丢失，按《仓储管理程序》进行作业，并通知质量部检验确认；5.2.2生产课在生产过程中发现问题要如实详细记录；并知会业务同客户联系，交涉解决；5.2.3经确认不合格及非环保的产品，由生产课负责隔离保管，客户认为必要时，质量部进行复验，业务课负责与客户联系，具体协商处理办法或将不合格品退给客户；5.2.4如果顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况，应向客户报告，并做相应的赔偿；5.3客户提供设备、工治具的控制和管理5.3.1仓库保管员接收客户提供的产品后按《设备设施及工作环境管理程序》进行管理；5.3.2仓库负责对客供财产进行控制；5.3.3对客户提供的产品在使用过程中由生产课负责管理和控制，如发生产品损坏，不适用或丢失等情况，按《不合格品管制程序》交业务课与客户联系协商处理；5.4客户个人信息的控制5.4.1公司任何部门，不得向外部透露客户个人信息；6.支持文件与表单：6.1 CX－P024仓储管理程序6.2 CX－P008设备设施与工作环境控制程序6.3 CX－P033不合格品控制程序。
顾客或外部供方财产控制程序
文件制修订记录1 目的本程序为了规范公司顾客或外部供方财产管理，确保其管理满足顾客要求。
2 范围本程序适用于公司产品的顾客或外部供方财产管理。
3 术语无4 职责4.1 生产技术部是公司顾客财产的管理部门；负责公司顾客财产的接收、贮存、保管、维护、标识和发放等工作的组织实施。
质量部负责顾客来料的验证。
4.2公司各有关单位负责配合完成顾客或外部供方财产管理的各项工作。
5 工作程序5.1 识别顾客或外部供方财产5.1.1 生产技术部会同质量部、办公室等部门对顾客或外部供方财产进行识别，建立“顾客财产登记台帐”，明确顾客或外部供方财产在技术和控制等方面的要求。
5.2 顾客或外部供方财产验收5.2.1 生产技术部负责对原、辅材料、包装物等顾客或外部供方财产的接收，接收后提交质量部按《产品监视和测量控制程序》验收，并填写检验记录。
如发现有质量异常，应形成书面报告及时反馈顾客协商处理。
5.2.2 生产技术部负责技术文件、资料等顾客或外部供方财产的接收。
5.2.3需对用于军品生产的顾客财产进行验证试验时，应会同顾客代表共同进行验证试验，由双方共同会签验证报告。
5.3 顾客或外部供方财产管理5.3.1 顾客或外部供方财产的贮存和维护，有关部门应根据顾客要求或外部供方财产特点实施控制，生产技术部每半年对顾客财产标识及财产完好情况至少检查一次，防止由于贮存、维护不当造成损坏或丢失。
5.3.2 顾客提供的财产应用于顾客指定的用途，未经顾客书面同意不得挪作他用或作不适当的处理。
5.3.3 验证合格的顾客财产在入库时，库管员负责存放在专门的指定区域，并标识注明为顾客提供的财产。
5.3.4 生产技术部对原、辅材料、包装物等顾客财产按规定进行贮存、防护管理。
5.3.5技术文件、资料等顾客财产的管理，生产计划部按《文件控制程序》执行。
5.3.6顾客财产由相应的接收部门进行标识。
当出现标识不清、状态不明的顾客财产时，按《不合格品控制程序》执行。
客户财产管理程序
质量程序文件程序名称：客户财产管理程序版本：1.2 程序编号：拟制：审核：批准：会签部门会签人/日期会签部门会签人/日期品质部（xx）人事行政部生产部（xx）PMC部（xx）SMT部采购中心技术部持续改进部生产部（xx）品质部（xx）PMC部（xx）研发中心商务中心版本号更改部门更改人/日期审核人/日期批准人/日期生效日期更改内容1.0 品质部1.1 品质部1.2 品质部1目的为了对客户财产进行有效的控制,确保客户供应品满足本公司生产需要，特制定本程序文件。
2适用范围使用与xx科技实业（深圳）有限公司和xx有限公司所有客户供应品管理的过程。
3职责3.1技术部：负责客户提供生产使用设施的验证与维护。
3.2PMC部：负责客户提供产品或生产使用设施的接收。
3.3 品质部：负责制定客户提供材料的验收标准并组织检验。
4名词解释客户财产:客户为生产提供的样机,生产设施,原材料等。
5流程图6流程说明6.1客户财产范围6.1.1客户提供的用于最终产品的部件或组件。
6.1.2客户提供的用于生产的设备和设施。
6.1.3客户的知识产权,如设计图纸,商业机密等。
6.1.4客户提供的产品样办和最终确认样品。
6.2客户财产的标识和记录6.2.1对客户提供的用于最终产品的部件和组件以及用于生产的设备和设施,由PMC负责标识,其它部门注意标识的保护。
同时PMC应列出《客户财产登记表》防止客户财产的误用。
6.2.2对客户的知识产权。
由技术部负责标识并进行有效保护,防止误用和泄露,客户的知识产权亦应登记于《客户财产登记表》。
6.2.3客户提供的产品样办和最终确认样品由品质部QA保存，以便生产和品质有争议时进行核对。
6.3客户财产的验证6.3.1客户提供的用于最终产品的部件或组件,品质部按验收标准检验并作出结论性报告,如合格交仓库单独列账,储存在专用区域,并做出明确标识,防止误用,若不合格,及时反馈给客户并督促更换和处理。
5.3.2对客户提供用于生产的设备和设施,由技术部,生产部验证是否符合要求,对客户的知识产权由技术部验证是否符合要求。
(完整版)客户财产管理程序
1 .目的:針對客戶所提供之直接材料及設備﹑模冶具及智慧財產進行管制﹐以確保產品品質及客戶之權益,防止客户财产发生丢失、损坏或不适用的情况。
2.适用范围:客戶提供原材料/包装材料/零組件/半成品/成品/設備/模夹具及客戶提供的工程图纸,文件資料等均属之。
3.职责:3.1 市场部：3.1.1接收及確認客戶提供財產資訊,并將該資訊傳遞到相關單位3.1.2 客戶財產檢驗﹑儲存及使用中的任何不良及時與客戶聯系,并確定處理方式3.2 品保部：負責依客戶提供檢驗標准對客戶提供原材料,零組件及半成品進行檢驗.3.3 文控負責客戶提供文件資料,工程图纸等的編號登錄,發行/回收管制作業.3.4 生产部:負責客戶提供生產設備的驗收,登錄及日常使用,維護保養與維修等作業, 以及生產設備在使用过程中发生损坏、遺失現象时及時提報业务部并記錄.3.5工模部:負責客戶提供模具等的驗收,登錄及日常使用,維護保養與維修等作業, 以及模具等在使用过程中发生损坏、遺失現象时及時提報市场部并記錄3.6仓库3.6.1對采購回的客供品進行點收,無誤后通知品质部检验.3.6.2清楚標識客供品,并單獨隔離存放,確保專物專用.3.6.3 客供品在儲存過程中如發生損壞,遺失現象,需及時提報市场部并記錄.----------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.工作程序4.1客戶財產管理流程(見附圖)4.2客戶供料管理4.2.1客供料之供應商由客戶進行評估﹐管控以確保供應商其品質保証能力。
4.2.2客戶供料由客戶向其供應商采購或自行生產﹐PMC部須確認客戶供料品名、料號、交貨數量及交期是否滿足生產計划需求。
顾客财产管理程序
1 目的对顾客财产（产品），应建立并实施验收、检验、储存及维护的控制程序，以确保顾客财产（产品）符合规定的要求。
2 适应范围本程序适用于对顾客财产（产品）的管理。
3 职责各相关部门负责对顾客财产（产品）进行验收、检测、加工、储存及维护的管理。
4 工作程序4.1 顾客产品的验收和标识顾客产品到厂后，由相关部门联系生产部接收，原料仓按《原料仓库操作管理规程》入仓库验收，验收合格后进行标识，设立专账管理。
顾客产品生产出来后，成品仓按《成品仓管理制度》进行入库验收、标识管理。
4.2 顾客产品的检验4.2.1 技术部按“产品验收协议”或合同规定的验收方法对顾客产品进行检验和试验，并作好质量检验记录。
4.2.2 技术部将检验结果书面回复原料仓，若检验结果与验收标准不一致，由技术部通知销售部与顾客双方再次协议，若检验结果符合合同要求，由仓库对顾客产品进行合格标识，建立帐卡并实施管理。
4.3 顾客产品的储存、保管、维护和领用。
4.3.1 仓库在储存和保管过程中，应根据产品的储存条件要求，采取适宜的储存方法对产品进行保管和维护，以防变质损坏。
4.3.2 在规定的仓库盘点时，应对库存产品的数量及保管状况进行检查。
4.3.3 产品领用时，由生产部开“领料单”，仓库按规定发料，在搬运中保护好顾客产品的标识和质量。
4.3.4 成品出仓交顾客时，应注意标识是否完好，在搬运中保护好顾客产品标识和质量。
4.4 顾客产品在使用中的管理在生产中使用顾客产品的车间应确保其标识清楚，防止错用、混用，除合同中特别规定外，均按本公司有关工艺技术要求的规定执行。
4.5 损坏、不适用和遗失等情况的处理若顾客产品发生变质、损坏、不适用或遗失等情况，有关部门必须做好记录，写明发生问题的原因，由技术部确认后，通知销售部及时与顾客协商，做好善后处理工作，合同有规定时按合同规定执行。
4.6 本公司的验证不能免除顾客可接收产品的责任。
4.7 其它形式的顾客财产采取不同的措施加以标识、认证、保护及定期维护，并做好记录。
客户财产管理程序
《文件和记录控制程序》
4. 术语
客户财产：指客户所拥有的并处于组织的控制下或使用中的有关财产(如产品、设施、信息和数据等) 。
5. 职责
5.1 PMC 根据客户提供的物料清单接收并确认客户提供的物料，并将接收物品及信息传递到相关单位 。
5.2 仓库 根据 PMC 提供的客供物料清单对客供物料进行验收。
7.3 入台账 7.3.1PMC根据《客供物料清单》确认存档。 7.3.2项目部将接收到的客户财产登记在《客户财产台帐》中。
7.4 客户通知
3/4
客户财产管理程序
文件编号 版次 生效日期 制订部门
验收过程中，如有疑问,应及时通知到客户，和客户协商进一步处理的方案。涉及贵重财产（金额>2000 元） 时填写《客户财产异常报告单》。 7.5 客户财产标识
8. 记录
4/4
客户财产管理程序
文件编号 版次 生效日期 制订部门
客户财产管理程序
编制： 审核： 批准：
序号 修改日期
修订内容
版次 修订人
审核人
批准人
1/4
客户财产管理程序
文件编号 版次 生效日期 制订部门
1. 目的
规范客户财产的识别、验证、保护和维护的管理活动，维护客户利益。
2. 适用范围
本程序文件适用于所有公司控制或使用的客户财产，包括客户提供的有形财产（原料、部件、产品、工装、 模具）、无形财产（文件、图纸、应用软件及个人信息等）等管理工作。
8
日常的使用维护 N
异常？
Y 通知客户、协商处理
维护记录 客户沟通
7. 流程描述
7.1 接收客户财产 7.1.1PMC负责接收客户提供的物料、半成品信息； 7.1.2项目部负责接收客户提供的模具，工装，样件、量具、图纸，标准等文件资料； 7.1.3业务部负责接收新项目样件，量具及辅助加工件。
顾客财产管理程序
顾客财产管理程序1 目的为了对顾客财产进行有效的控制，确保顾客提供财产符合规定的质量要求，使顾客财产得到有效的保护，特制定本程序。
2 适用范围适用于对顾客提供的财产（产品图样、技术文件、工具和设备等）的控制与管理。
3 术语顾客财产：所有权属于顾客的，并按协议提供组织使用的财产。
包括：产品、知识产权、设备、工装、检测设备、信息、数据以及代储存、运输等财产。
本公司的顾客财产只有顾客提供的产品图样及其相关的技术文件。
4 目标顾客财产标识率100%、验证率100%、防护率100%。
顾客财产标识率=顾客财产标识数／顾客财产总数×100%。
顾客财产验证率=实际顾客财产验证数／顾客财产总数×100%。
顾客财产防护率=实际顾客财产防护数／顾客财产总数×100%。
5 职责5.1 供销部负责对顾客财产的接收并转交技术中心；负责就顾客财产的有关问题与顾客进行沟通。
5.2 技术中心负责对顾客财产的接收、验证、评审、识别、贮存和管理；负责与顾客确定提供财产的质量要求和验收方法；负责顾客财产的转化使用。
6 工作流程6.1 供销部接到顾客递交或寄交的产品图样等技术资料后转交技术中心。
6.2 技术中心对接收的顾客财产（技术资料）进行确认，注明接收日期，登记在“顾客财产清单”中。
6.3 技术中心负责对顾客技术资料进行验证和评审并出具验证报告和评审报告，加盖“顾客财产”印章，入档。
验证、评审中如发现问题，应形成文件，交供销部，供销部顾客代表尽快反馈给顾客，尽快沟通，以达到可行和共识。
6.4 技术中心对顾客技术资料进行转化，加盖标识印章，确保顾客财产的适用性，保证最终产品符合合同要求。
6.5 顾客的知识产权如产品图样等技术资料，必须严格保密，未经顾客同意，不得进行扩散。
6.6 当顾客提供的财产发生丢失、损坏或不适用时，应及时向顾客报告，并做好记录进行保存。
同时要认真分析原因，采取相应的纠正措施并征得顾客的同意。
顾客财产管理程序(ISO9001-ISO14001-2015版)
5.1 顾客财产的分类与标识 5.1.1 顾客提供的财产包括：原材料、辅料、产品（样品）、工装（工具、模具、刀具、夹具等）、
机器设备、知识产权（如：规范、图纸、技术资料等）。 5.1.2 顾客财产标识依《产品标识和可追溯性管理程序》执行外，应加注“顾客名称财产”。 5.2 顾客财产的接收、验证 5.2.1PMC 部负责顾客提供财产的识别、沟通。 5.2.2 品管部负责顾客提供的原材料、辅料、工装等验证，验证合格后物管部依《产品搬运、储
适用于对顾客提供给本公司的所有财产的管理。 3.0 术语与定义
无 4.0 权责
4.1 PMC 部：负责与顾客沟通协商有关顾客财产事宜。 4.2 物管部：负责顾客提供的原材料、辅料、机器设备、模治具等接收、保管。 4.3 工程部：负责对顾客提供的产品（样品）、图纸及技术资料、工装等接收、验证和确认。 4.4 品管部：负责顾客提供的原材料、辅料、工装等验证。 4.5 生产部门：负责顾客提供的原材料、辅料进行加工、标识、防护和贮存。负责顾客提供的机
类别 程序文件
*有限公司
顾客财产管理程序
文件编号 版本 生效日期 页次
HH-QEP-25 A2
2021-04-19 Page 1 of 4
顾客财产管理程序
制定部门 PMC 部
制定/日期
审核 / 日 期
批准 / 日 期
文件发行栏
□采购部 □注塑部
□PMC 部 □加工部
□工程部 □喷涂部
□设计&开发部 □固态成型部 □液态成型部 □AP 中心 □品管部 □仓务部 □工模部
顾客财产的 质量处理
相关部门
PMC 部、业务部 品管部
邮件、联络函 IQC 检验单
IATF16949顾客财产管理程序
营销部
6.7.2 通知顾客并按顾客意见处理。
6.6.3 当顾客有特殊要求时，按特殊要求进行管理。
责任部门
6.7.1 当发现顾客提供的产品丢失、损坏或不适用时，及时隔离存放，并通知营销部；6.7 出库控制
保存部门保存期限营销部在用期+1个记录年质量部
在用期+1个记录年
QDE/RD-QR-8-10-02
顾客财产验收记录
《不合格品控制程序》
8、质量记录
格式号
记录名称QDE/RD-QR-8-10-01顾客财产清单《标识和可追溯性管理程序》《产品防护和交付管理程序》《监视和测量装置管理程序》
《产品和过程的监视和测量管理程序》7、支持文件
文件名称。
顾客财产管理程序
1.0 目的对顾客提供的财产的验证、贮存，进行有效控制。
2.0 适用范围适用于顾客提供的用于产品的财产的控制。
3.0 职责3.1 生产部负责对顾客提供的财产进行分类、办理接收报检手续。
3.2 质量部负责对顾客提供的财产进行控制，并做好记录。
3.3 生产部仓库管理员负责对顾客负责提供的产品标识、贮存、保管。
4.0工作程序4.1顾客的财产一般包括：a)顾客提供的构成产品的部件或组件，生产、检测用设备；b)顾客提供的用于修理、维护或升级的产品；c) 顾客直接提供的包装材料d) 服务作业：如代贮存、来料加工所涉及的材料；e) 代表顾客提供的服务，如代顾客托运；f) 顾客知识产权的保护。
4.2顾客提供的财产进公司后，销售部进行报验，并提供顾客的质量保证凭证。
4.3 质量部依据合同要求的技术标准对顾客提供的产品进行检验并填写检验记录并标识。
仓库应隔离贮存，妥善保管。
4.4 在进货检验、贮存、保存和过程中遇到丢失、损坏或不适应情况，应及时通知销售部，由销售部与顾客联系，及时反馈给顾客，协商处理。
4.5 本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。
4.6 验证合格的顾客财产入库贮存时，应将其放置于专门指定的区域，或在其入库单上注明为顾客提供的产品。
4.7对于顾客财产的贮存和维护，应根据产品的特点，或按照顾客的要求进行控制，并定期检查产品状况，防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失。
4.8 顾客的财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不能擅自挪作它用或处理。
4.9 顾客提供产品的使用顾客提供的产品必须专用于向顾客提供的阀门产品上，防止不经批准就使用或进行不适当的处理。
5.0 相关文件5.1《特殊过程控制程序》（Q/JJ-ZG0211）5.2《标识与可追溯性控制程序》（Q/JJ-ZG0212）5.3《不合格品控制程序》（Q/JJ-ZG0219）6记录无。
29-顾客及供方财产管理程序
4.2顾客返修(fǎnxiū)品的管理
4.2.1由营销部填写(tiánxiě)“送修申请表”，备注返修产品的名称、规格、型号、数量、质量问题反馈信息(xìnxī)、产品返还地址交技术部维修。
4.4对于顾客及供方财产的知识产权，如专业技术、设计图纸和样品、产品规格等信息要进行严格保密和控制。对顾客提供的有关产品的技术文件等，要按《文件和资料控制程序》要求进行控制。
5.相关(xiāngguān)文件
5.1《文件(wénjiàn)和资料控制程序》
5.2《产品(chǎnpǐn)防护控制程序》
6.相关(xiāngguān)记录
4.2.2技术(jìshù)部文员(wén yuán)负责对顾客返修产品进行点收，维修人员对返修品进行外观、性能等方面的修复工作，如技术部确认无维修价值，则应及时反馈至客户服务部与客户沟通并决定处理方案。
4.2.3返修品修复后，应按“质量问题反馈单”要求填写维修情况并输入“任务单管理系统-返修品报检”，打印“返修品报检单”报质管部检验。
3.4生产部:负责顾客返修品的维修、包装、入库。
3.5技术部：负责顾客技术资料的保管和发放。
3.6物料部库房：负责产品作程序
4.1顾客技术资料、产品样机的保管和发放
4.1.1营销部负责对顾客提供的技术资料、产品样机进行点收，同时填写“顾客及供方财产清单”。
4.1.2营销部将顾客提供的技术资料移交人事行政部保管和发放，具体按《文件和资料控制程序》执行。
4.2.4质管部终检合格后交生产部包装。生产部将返修品和“质量问题反馈单”交回客户服务部。客户服务部一式二联分发质管部（白）客户服务部（红）做存根。
QB-04顾客财产管理程序
炬星电子(惠州) 有限公司JU XING INDUSTRIAL LIMITED程序文件顾客财产管理程序文件编号：QB- 04制定：审核：批准：生效日期：会签部门会签人/日期会签部门会签人/日期PMC部品质部研发部生产部技术部市场部工模部人事行政部1. 目的为明确对客户提供产品的验证、贮存和维护要求，对其进行有效控制，确保产品质量符合客户要求，特制定本程序。
客户提供的产品知识产权等执行《设计控制程序》。
2. 适用范围本程序适用于客户提供产品的控制。
3. 引用文件3.1 QB-03 《顾客要求识别和评审控制程序》3.2 QB-07 《采购控制程序》3.3 QB-09 《产品标识和可追溯性控制程序》3.4 QB-13 《进料检验和试验控制程序》3.5 QB-17 《产品防护控制程序》4. 程序4.1进料验收阶段4.1.1进料时，仓库管理员根据送货单、发票等有关资料，对货物数量、标识、包装进行核实，按《产品标识和可追溯性控制程序》要求作好相应标识，并在标识上注明客供物料；4.1.2 仓库管理员填写《进料验收单》，提交IQC；4.1.3 IQC依《进料检验和试验控制程序》进行检验；4.1.4 客户有特别要求时，按客户要求进行检验；4.1.5进料验收过程中发现数量、标识、包装、质量等不符合要求时，仓库主管应及时向PMC部汇报；4.1.6 PMC汇集整理有关信息，向客户报告并协商处理；4.2 贮存阶段4.2.1仓库对客户提供的物料按《产品防护控制程序》进行管理；4.2.2公司对客供物料建立专门的《物料台帐》、《盘点报表》，客户要求时，PMC部将《盘点报表》传给客户；4.2.3 如客供物料发生丢失、损坏或不适用情况，由PMC部与客户商定处理方式；4.3 搬运和使用阶段4.3.1搬运过程中，搬运人员按《产品防护控制程序》要求作业，并作好各项防护措施，保证物料标识的完好；4.3.2使用单位应就客供物料使用情况进行统计，制作《客供物料使用状况统计报表》，PMC部将统计结果报给客户，并就物料丢失、损坏、数量不足等问题及时与客户联络处理；4.4 本公司所有验证不能免除客户提供合格产品的责任，合同要求时，严格按合同条款执行；4.5 本程序所涉及质量记录控制执行《质量记录控制程序》；5．记录表格序号表格编号表格名称收集部门保管部门保存时间1 QC3－04－01客供物料使用状况统计报表使用部门PMC 出货后二年。
IATF16949顾客财产管理程序
营销部
6.7.2 通知顾客并按顾客意见处理。
6.6.3 当顾客有特殊要求时，按特殊要求进行管理。
责任部门
6.7.1 当发现顾客提供的产品丢失、损坏或不适用时，及时隔离存放，并通知营销部；6.7 出库控制
保存部门保存期限营销部在用期+1个记录年质量部
在用期+1个记录年
QDE/RD-QR-8-10-02
顾客财产验收记录
《不合格品控制程序》
8、质量记录
格式号
记录名称QDE/RD-QR-8-10-01顾客财产清单《标识和可追溯性管理程序》《产品防护和交付管理程序》《监视和测量装置管理程序》
《产品和过程的监视和测量管理程序》7、支持文件
文件名称。
IATF16949客户财产管理程序
文件制修订记录
1.目的：
本程序用于验证.保存和维护客户提供的物品，对客户提供品进行有效控制，以便发生任何损伤、遗失或不符合规定要求时，能迅速向客户报告。
2.范围：
本程序适用于客户为其订单产品提供的物品（图纸、技术资料、样品等）。
3.权责
3.1业务部：负责客户提供的财产跟踪与联络；
3.2工程部：负责对客户提供的有关制作物品进行验收,标示及存放；
3.3品质部：负责对客户提供样品的检查工作。
4.定义：
无
5.程序
5.1客户提供品：
5.1.1由业务部与客户联络，客户将根据其产品所需求指定的物品交到本工厂；
5.2验收：
5.2.1客户提供的图纸、技术资料、样品等到厂后，由业务部与工程部进行确认验收，并登记在『客户财产记录表』中；
5.2.2检查时如发现任何异常，需停止接收，立即通知业务部；
5.3定位、标示、入帐：
5.3.1工程部或品质部对客户提供品要摆放在指定的地方并做好标示及入帐;
5.4定期检查、维护：
5.4.1保管部门要定期对客户提供品进行盘点和检查,发现有遗失,损坏或不适用的现象应及时向业务部反映；
5.5反应、报告：
5.5.1保管部门如有发现任何异常要及时反映给业务部，由业务部向客户报告，与客户协商处理方案，并将有关情况记录下来。
5.6使用、归还：
5.6.1归还或领用时领取人要在『客户财产记录表』上签名,保管部门要进行消帐。
6.相关文件:
6.1《产品标识与可追溯性管制程序》
7.使用表格：
7.1『客户财产记录表』。
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1.0目的Purpose：
对顾客提供的财产进行验证、标识、储存、维护和保管，确保其得到有效控制，防止其被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生。
2.0适用范围Scope：
凡顾客提供的原材料、辅助材料（包括包装材料）、产品（包括样品）、治具（包括工具、模具、刀具、夹具等）、机器设备、知识产权（如：规范、图纸/图面与技术资料及技术指导、保密信息）均适用之。
3.0权责区分Responsibility：
3.1业务:负责与客户就顾客财产的问题进行沟通,.
3.2仓库:负责对顾客提供原物料/部件/组件等财产进行点收、验证、登记及管理归档。
3.3品保:负责对顾客提供的知识产权的财产进行点收、验证、登记及管理归档.
3.2品管:负责对顾客提供的原物料/部件/组件进行进料检验。
3.3生产部:负责顾客提供的原物料/部件/组件进行加工制作。
4.0通則說明Definition：
4.1 顧客財產：
指顧客所擁有的，為滿足合同要求向公司提供的產品、設施、財物和資訊資料等。
包括：（1）顧客提供的原物料或構成產品的部件或元件；
（2）顧客提供用於修理、維護或升級的產品；
（3）顧客直接提供的包裝材料,服務作業（如：貯存）涉及的顧客的財物，如倉
儲業所貯存的顧客物資；
（4）顧客的知識產權:包括顧客提供的規範、圖紙/圖樣和專利方面的資訊；顧
客提供的設備、工裝；
（5）代表顧客提供的服務（如將顧客財産運到第三方）等。
5.0內容 Content:
5.1當顧客提供的財產進廠時，營業部會倉库根據顧客提供的財產明細表進行財產名稱、規
格/型號、數量點收，必要時按顧客提供財產的特性及其標準範圍、工藝條件、說明等，作為驗收標準或作業指導，經確認無誤後，將其記錄于“顧客財產管制表”上，並交倉库存檔備查。
必要時填寫“內部聯絡單”通知品管進行檢驗。
如經確認有誤，則由业务將其異常原因及理由以傳真或郵政快遞的方式通知顧客，並按顧客的處理方式進行處理。
5.2 若顧客財産爲知識産權時，由品保中心根據顧客提供的财产明细表进行点收，经确认
无误后，将其记录于“顾客财产管制表”上，如经确认有误，则由业务将其异常原因及理由以传真或邮政快递的方式通知顾客，并按顾客的处理方式进行处理。
品保中心应将相关资料备案并存档和列管，以便日后追溯及查核。
5.3 品管接到对顾客提供财产的进料检验通知后，立即派有检验经验的人员前往存放顾客
提供财产的地方，品管检验员根据顾客提供的财产之相关检验标准进行质量检验，并将检验结果和资料记录于“进料检验报告”中，且一个工作日内将其呈报档案室和/或相关单位主管签核后，由品保存档列管，以便日后追溯及查核。
5.4品管检验员如对顾客提供的财产检验后的结果无法判定或当顾客提供的财产为工装
（如：工具、刀具、夹具、模具、机器设备或检验测量器具）时，则由品管填写“内部联络单”要求品保或有此检验经验的相关部门派人会同品管检验员一起检验或判定.
5.5必要时，品管应会同品保和/或其他相关责任部门针对顾客提供的工装（如：工具、
刀具、夹具、模具）依《图文管制作业说明书》进行试制并记录和保存试制结果，同时将试制结果通知顾客。
5.6针对本公司在设备和/或能力上暂无法检验的原材料/辅助材料/工具/模具/刀具/夹
具/机器设备/测量器具/图面与技术数据及技术指导等，业务应要求顾客提供相关的合格证明文件或相关数据，以作为日后对比的依据。
5.7 经检验判定为不合格的顾客财产，由品管开具“不合格标签”进行标识，并将其移入
不合格区或移交至业务处理，同时由业务将其不合格原因及理由以传真或邮政快递的方式通知顾客，并按顾客的处理方式进行处理，同时将顾客的处理措施影印一份交品保，由品保存档/列管，以便日后追溯及查核。
5.8经检验判定为合格的顾客财产，由品管检验员将其检验合格的相关资料填入“顾客财
产标识卡”上，并将其贴或挂在被检验合格的顾客财产上，然后在“顾客财产标识卡”上盖合格章和/或签名或盖章，同时将其移入合格区或移交至生産部门或仓储部门。
5.9经检验合格的顾客提供的财产由管理使用部门按《仓储管理程序书》、《图文管制作业
说明书》或自行规划其贮存区域进行储存、保管及作好明确标识。
5.10各部门如因工作需要需使用顾客提供的财产时，由使用单位向仓库/品保中心提出申
请，并在“顾客财产管制表”上办理签字领用手续。
使用单位如对顾客提供的财产使用完毕后，应对其进行维护和保养（例如：将其清洗/擦洗干净、上防锈油、作明确标识等），以防止其被损坏或遗失，并将其移交至仓或由相关单位再统一对其进行维护和保养。
5.11 对顾客提供的原物料/部件/元件进行加工时,按《生産管理程序书》、《制程管制程序
书》和《成品管制程序书》进行作业，并予以明确标识。
5.12仓库应于每半年一次对顾客提供的财产进行全面清点及检查，以便掌控顾客提供的
产品的使用、贮存、保管、维护和标识等状况，以防止其损坏、遗失、变质、不适用、过期等，并将清点及检查的清单或明细表备案存档列管，并将其旧版的列管资
料销毁或废止等。
5.13 经检验合格的顾客提供的财产在生产使用过程中如发现有遗失、损坏或不适合使用
的情况发生时，由使用部门以“内部联络单”的形式通知的形式通知业务，由业务
以邮件/传真方式通知顾客，并按顾客的处理方式进行处理。
6.0相关文件Related Document：
6.1图文管理程序书 (ESQP-0001)
6.2仓储管理程序书 (ESQP-0015)
7.0使用表单/资料Used Form/Data：
7.1表单Form
7.1.1顾客财产管制表(FESQP-0018-0001)
7.1.2进料检验报告 (FSKD-PC-GI0006-0001)
7.1.3顾客财产标识卡 (FESQP-0018-0002)
7.2资料Data
无None
8.0附录Attachment：
无None。