物料发放管理规程
物料验收、入库、贮存、发放操作管理规定
物料验收、入库、贮存、发放操作管理规定目的：建立物料验收、入库、贮存、发放程序的标准规程。
范围：本规程适用所有物料的接收、贮存和发放。
职责：采购员、仓库保管员、领料员、QA现场监控员。
内容：12 验收2.1原辅料、与药品直接接触的包装材料和印刷包装材料进厂仓库保管员应对所到物料送货单和采购订单进行核对、检查, 确保所到物料为质量管理部批准的合格供应商。
核对来货的物料名称、批号、规格、数量、供应商、包装、检验报告单等项。
检查外包装是否受潮、是否破损、内部是否污染，标签的填写是否清楚、完整，注意查看是否采用封闭式运输，填写初检记录。
2.2 特殊药品初检2.2.1贵细药材根据本身的性质选适宜的包装材料，包装封口要严密。
每件外包装必须有标签，并注明品名、规格、批号、产地（或来源）、重量等明显标记。
2.2.2 毒性药材须逐件检查外包装，包装完好无泄漏，每件包装上须贴有毒性药品的标志。
2.2.3 易然、易爆危险品须用低温、小剂量、阻燃容器包装，每件包装上须贴有危险货物标志。
2.2.4 进口药材须附有口岸药检所的检验报告。
2.3 初检合格物料办理收料手续，初检不合格物料拒收，填写不合格品台帐。
2.4物料初检合格后，由仓库保管员按物料进厂编号管理规定对物料进行编号，并按进厂顺序填写进厂物料总帐，做好进库物料的外部清洁和称量复核工作，贮存于指定区，作好收料记录，并挂上黄色待验状态标志，填写请验单，通知质量管理部取样检验。
3 入库、贮存3.1仓库保管员根据质量管理部的检验结果办理相关手续3.1.1检验合格物料及时取下待验状态标志，办理正式入库、入帐，换上绿色合格状态标志，并填写相应货位卡。
3.1.2不合格的物料及时取下待验状态标志，将不合格物料贮存在不合格区，挂上红色不合格状态标志，并入相应的不合格物料的帐、卡，及时按不合格品处理程序进行处理。
3.2原辅料要与包装材料、成品分类和分库存放。
固体与液体原辅料分开储存，挥发性物料要有防止污染其它物料的措施。
公司物料发放管理制度
公司物料发放管理制度第一章总则第一条为规范公司物料发放管理工作，有效保障公司资产安全、提高物料利用效率，特制定本制度。
第二条公司物料发放管理制度适用于公司所有部门、员工，具体内容包括公司物料发放的范围、流程、责任、监督等。
第三条公司物料发放应遵循综合平衡的原则，确保物料发放的安全、合理、有效。
第二章物料发放管理的组织机构第四条公司设立物料管理部门，负责公司物料的供应、发放、监管等工作。
第五条公司各部门需配合物料管理部门的工作，按照公司制度规范办公用品的使用、领用等事宜。
第三章物料发放的流程第六条公司开展物料发放前，需对员工进行相关培训，让员工了解相关规定和流程。
第七条员工需提出物料领用申请，经主管审核后，方可领取物料。
第八条物料发放应登记清楚，包括领用人姓名、领用物料、领用数量等信息。
第九条物料发放后，员工需按照规定使用，不得私自挪用或浪费。
第四章物料发放的责任第十条物料管理部门负责对公司物料的供应、发放、监管等工作，确保公司物料的利用和保护。
第十一条各部门的主管负责对本部门物料的使用、发放等工作进行监督和检查。
第十二条员工领用物料后，需妥善保管，不得私自外借、转让或毁坏。
第五章物料发放的监督第十三条公司设立内部审核检查机制，对物料的发放、使用等情况进行定期检查。
第十四条公司还应定期对物料的库存进行盘点，确保物料的数量和质量。
第十五条如发现员工挪用、私拿、浪费公司物料的行为，将按公司规定进行处罚。
第六章附则第十六条本制度由物料管理部门负责解释。
第十七条本制度自公布之日起正式执行。
以上为公司物料发放管理制度的内容，公司各部门、员工应严格遵照执行，确保公司物料的安全、合理、有效使用。
物料放行管理规程
1．目的建立物料放行的管理规程，确保投入生产物料的质量。
2．范围适用于原辅料、包装材料、车间中间产品的放行管理。
3．责任人品保部、生产部、仓库等相关人员对本管理规程的实施负责。
4．规定内容原辅料、包装材料4.1.1 初检凡生产用的各种原辅料、包装材料进库前均应由仓库管理员应及时通知仓库QA，并确认是否从经审核批准的供应商采购。
检查外包装，外包装应无受潮、破损；物料的标签完好，应标明物料名称、规格、产品批号、有效期、供货单位、批准文号、生产日期等。
货物应与物料检验报告单一致、按“原辅料复核称量规定”检查原辅料实际重量是否与标示重量一致、数量正确。
凡不符合要求应予拒收；符合要求的物料入库前，对外包进行去污、去尘。
4.1.2 编号进厂的原辅料、包装材料在仓库先编号，按供货单位批号分批收料，不能混批。
4.1.3 请检原辅料、包装材料按定置管理要求，按批放置指定区，设待验标志，仓库管理员及时按原辅料进厂编号顺序，填写原辅材料台帐及货位卡、原辅材料请验单，连同供货单位或口岸药品检验所提供的药品检验报告单一起交中心化验室抽样检验。
4.1.4 记录仓管员应及时填写验收记录。
验收记录应包括：检查核对批号、本企业编号、到货数量和包装有否损坏、放置库区等。
仓库QA也应及时填写“物料放行审核单”。
4.1.5 取样4.1.5.1 中心化验室接到原辅料或包装材料请验单后，派取样员或化验员按抽样办法取样，取样后重新封好，贴上取样证，并填写原辅料、包装材料取样记录；4.1.5.2 制剂原辅料的取样应在取样室(取样环境的级别宜与配料室相同)或取样车中操作。
无菌原料药取样在无菌车间取样。
4.1.6 检验4.1.6.1 取样员将样品、请验单与供方检验报告单交中心化验室，按内控质量标准进行检验。
4.1.6.2 根据检验结果，中心化验室向仓库、质监科、车间送交原辅材料、包装材料检验报告单及合格证（或不合格证）。
4.1.7 放行根据中心化验室检验结果仓库QA将“物料放行审核单”填完整后交给质量授权人，由质量授权人决定是否批准放行。
公司物料发放管理制度范本
公司物料发放管理制度范本一、目的与原则为保障公司物料管理的有序进行，确保各部门按需领取及使用物料，降低浪费，提高资源利用效率，特制定本制度。
本制度遵循公平、公正、透明的原则，确保每个部门都能在相同的标准下获得必要的物料支持。
二、适用范围本制度适用于公司内所有物料的申请、审批、发放、使用以及回收等环节。
所有员工必须严格遵守本制度规定，任何违反规定的行为都将受到相应的管理措施。
三、管理职责1. 采购部负责物料的采购、验收、入库及库存管理；2. 仓储部负责物料的保管、整理、发放工作；3. 各部门负责人需对本部门的物料申请和使用情况进行监督和管理；4. 财务部负责对物料管理的账务审核和成本控制。
四、物料申请与审批1. 各部门根据实际需求填写物料申请表，明确物料名称、规格、数量及用途；2. 部门负责人审批后，提交至采购部进行核对和采购计划安排；3. 特殊情况下，如需紧急采购，应通过特别流程快速处理。
五、物料发放1. 仓储部依据批准的物料申请表进行备货；2. 领取物料时，需由部门指定人员凭领料单到仓库领取；3. 仓库管理员核对领料单信息无误后，进行发放，并记录领用情况。
六、物料使用与管理1. 各部门应合理规划物料使用，避免浪费；2. 对于特殊或价值较高的物料，应实行专项管理；3. 废旧物料应分类回收，充分利用其剩余价值。
七、监督检查1. 财务部定期对物料的申请、使用和库存情况进行审计；2. 发现问题及时整改，并对违规行为进行处理；3. 鼓励员工提出改进建议，持续优化物料管理流程。
八、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，以公司最新规定为准。
对于本制度的解释权归公司管理层所有。
物料放行管理规程
1目的建立物料放行的管理规程，使物料发放有章可循。
2范围适用于原辅料、包装材料等进厂物料的放行。
3职责授权的质量管理部QA负责进厂物料的审核放行。
质量受权人负责监督本规程的实施。
4 定义不适用。
5程序5.1物料入库审查与请验5.1.1 原辅料、包装材料等进入仓储部后，由仓库保管员按《物料验收、入库、发放管理规程》对本批货物检查核对，验收合格后由保管员填写物料验收记录。
5.1.2 在物料请检单上填写请验样品的品名、代号、物料编号、规格、数量、供货厂家、请验人签名及日期。
5.1.3 保管员应在请检单内填写供货方的出厂批号以便对原辅料、包装材料等进行追溯。
5.1.4 保管员将物料请检单及供应商报告单一起送取样员，申请检验。
5.1.5 待验物料的存放应符合该物料贮存条件的要求。
5.2取样人员验收取样：5.2.1 根据物料请检单核对请验样品的品名、代号、出厂批号、规格、数量、有效期、请检人、接收日期等是否与供应商检验报告单一致。
5.2.2 取样员对照公司质量标准审核供应商所供物料的检验报告单，核对检验项目和检验5.2.3 取样员按照《原辅料、包装材料取样标准操作规程》对物料取样。
5.2.4 取样员将样品和请验单及时送至检验员检验，根据请验单填写取样记录并在物料验收记录内填写初检审核意见。
5.3原辅料的检验5.3.1 检验员收到原辅料请检单后，根据检验操作规程对原辅料进行检验。
5.3.2 检验员填写完整原料检验原始记录，经QC复核人对其操作和数据复核后，由检验员出具检验报告单。
如发现检验结果超标，则按《OOS/OOT结果调查处理程序》进行调查处理。
5.4物料放行与否评价5.4.1 由质量受权人指定专门的QA人员负责物料的审核放行。
中药材的质量评价和放行由专职负责中药材质量管理的人员进行。
5.4.2 QC将请检单、检验原始记录、报告单、物料验收记录、供应商检验报告单全部交至质量保证部QA审核员进行审核。
5.4.3 QA审核员检查确认所有相关资料填写、计算、签名、备注等是否完整正确，若有问题需立即通知相关部门处理。
工程材料发放管理制度
工程材料发放管理制度一、总则为规范企业工程材料发放管理，提高工程材料的利用率和管理效率，制订本制度。
二、发放管理机构1. 公司设立工程材料发放管理部门负责公司所有工程材料的发放管理工作。
2. 工程材料发放管理部门负责编制和实施工程材料的发放计划，监督各部门的材料使用情况，并及时调整发放计划。
3. 工程材料发放管理部门负责审核和核准各部门的材料申请，确保材料的合理分配和利用。
4. 工程材料发放管理部门负责定期对各部门的材料使用情况进行检查和核实，发现问题及时提出整改措施。
5. 工程材料发放管理部门制定并不断完善工程材料的发放管理制度和流程，保障工程材料的合理管理和利用。
三、发放管理流程1. 材料需求申请（1）各部门在需要材料时，应填写《工程材料需求申请单》，详细列明材料名称、规格、用途、数量及使用时间等信息。
（2）材料需求申请单由各部门负责人审核签字后，交至工程材料发放管理部门进行审核和核准。
2. 材料发放审批（1）工程材料发放管理部门根据各部门的材料需求申请，进行审核和核准，制定合理的发放计划。
（2）发放计划经公司领导批准后，由工程材料发放管理部门向各部门进行材料发放审批。
3. 材料发放执行（1）经过审核和核准的材料发放计划，由工程材料发放管理部门负责向各部门发放材料，并登记相关信息。
（2）各部门收到材料后，应及时进行验收和入库，确保材料的安全和完整。
4. 材料使用监督（1）工程材料发放管理部门定期对各部门的材料使用情况进行检查和核实，发现问题需要及时整改。
（2）对于长期未使用或闲置的材料，工程材料发放管理部门应及时通知相关部门进行处理或报废。
四、发放管理要求1. 材料发放管理部门应确保发放的材料符合国家相关标准和质量要求，保证材料的安全和可靠。
2. 各部门应按照《工程材料发放管理制度》的要求，合理使用和保管所发放的材料，做到精益管理和节约用材。
3. 材料使用单位应定期对所使用的材料进行检查和保养，确保材料的良好状态，延长使用寿命。
工程项目物资发放管理制度
工程项目物资发放管理制度第一章总则第一条为规范工程项目物资的发放管理，提高物资利用率，确保工程项目的顺利进行，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有工程项目的物资发放管理，包括但不限于材料、设备、工具等。
第三条公司各部门、各项目组及相关人员应严格遵守本制度，确保物资的合理使用和管理。
第二章物资发放管理流程第四条物资发放需经项目经理或项目领导审批，并在发放单上签字确认。
第五条项目经理或项目领导应根据项目需要，合理审批物资发放申请，并严格控制物资的使用数量和地点。
第六条物资管理员应确认物资的实际使用情况，及时核对消耗量，并将消耗情况汇总上报给项目经理或项目领导。
第七条物资发放应按照发放单上的要求进行，不得超出申请数量和用途范围。
第八条物资领用人员在领用物资时应认真核对数量和规格，确保领用正确。
第九条物资的领用人员应根据领用情况及时填写物资领用单，并在领用单上签字确认。
第三章物资库存管理第十条物资管理员应对库存情况进行定期盘点，并编制库存清单及使用情况报告。
第十一条物资管理员应及时更新库存信息，保持库存信息的准确性和完整性。
第十二条物资管理员应对库存物资进行分类存放，确保物资的安全性和易于取用。
第十三条物资管理员应根据库存情况合理安排物资的采购和补充计划，确保项目需要的物资能够及时到位。
第十四条物资管理员应定期清点过期或报废物资，并做好相关记录和报废手续。
第四章物资核算管理第十五条物资发放管理要求做到合理使用、严格管理、勤俭节约，节约使用材料、工具等。
第十六条物资使用单位需按照实际使用情况进行合理核算，并及时填写核算表格。
第十七条物资使用单位负责定期对物资使用情况进行总结和分析，提出改进建议。
第十八条物资管理部门应定期对物资核算情况进行审核，并提出改进意见。
第五章监督检查与责任追究第十九条公司设立物资管理部门，负责监督、检查和评估工程项目的物资发放管理情况。
第二十条物资管理部门应定期组织检查工程项目的物资发放情况，并对存在问题及时纠正。
公司物品发放现场管理制度
公司物品发放现场管理制度第一部分：制度目的与适用范围制度的核心目的在于确保公司物品的合理分配和使用，避免资源浪费，同时保障员工的利益。
该制度适用于公司全体员工，特别是涉及物资管理、采购、库存以及相关审批流程的部门和人员。
第二部分：物品分类及管理责任根据物品的性质和用途，将物品分为办公耗材、维修配件、劳保用品等类别，并明确各类物品的管理责任人。
例如，办公耗材由行政部门负责管理，维修配件由设施部门负责，劳保用品由安全健康部门负责。
第三部分：物品申请与审批流程制定统一的物品申请表格，要求员工填写所需物品的名称、数量、用途等信息，并提出申请。
申请需经过直接上级的审批，并由相关管理部门进行审核。
对于超出预算或特殊需求的物品，还需更高层次管理者的批准。
第四部分：物品采购与验收物品的采购应遵循公司的采购政策，通过正规渠道进行。
收到物品后，应由管理部门进行验收，确保物品的数量、质量符合要求，并做好入库登记。
第五部分：物品存储与保管所有物品应妥善存放于指定地点，防止受潮、损坏或丢失。
定期进行库存盘点，确保账物相符，并对过期或损坏的物品进行处理。
第六部分：物品发放与记录物品发放时，应由领取人签字确认，并记录发放日期、数量等信息。
对于特殊物品，还应有详细的使用记录，以便追踪和管理。
第七部分：异常处理与反馈机制对于物品发放中出现的任何异常情况，如缺货、损坏或错误发放，应及时上报管理部门，并采取相应措施处理。
同时，建立反馈机制，鼓励员工提出改进建议，不断优化物品管理流程。
第八部分：监督与考核定期对物品管理流程进行监督检查，确保各项规定得到有效执行。
对于管理不善导致的损失或浪费，应进行责任追究。
同时，将物品管理的效率和规范性纳入相关部门和个人的绩效考核中。
结语。
公司物料管理制度
公司物料管理制度第一章总则第一条为规范公司物料管理的流程，确保物料的有效利用和减少浪费，提高公司的运作效率和经济效益，特制定本制度。
第二条公司的物料管理工作必须依法规范操作，遵循市场经济原则，提高管理水平和服务质量，在各级领导的领导下扎实推进。
第三条公司领导干部是公司物料管理工作的第一责任人，应该履行管理职能，加强对物料管理的领导和指导，确保物料管理工作的顺利进行。
第四条公司的物料管理范围包括原辅料的采购、入库、库存管理、使用、报废、报损、盘点等一系列流程，涉及到公司的各个部门和人员，必须密切配合，确保流程的顺畅进行。
第五条公司将根据公司的发展需要，制定年度物料管理计划和目标，确保物料管理工作的顺利进行，并对计划和目标进行跟踪和评估。
第六条公司将不定期对物料管理工作进行评估和检查，对工作中存在的问题进行整改和改进，确保物料管理工作的有效进行。
第七条公司将建立完善的物料管理制度，明确各项规定和要求，便于公司员工理解和遵守。
第二章责任与组织第八条公司将设立物料管理部门，负责公司的物料管理工作，具体职责包括：物料采购、入库管理、库存管理、使用管理、报废管理、盘点管理等。
第九条物料管理部门将配备专业的物料管理人员，具有较强的管理能力和沟通能力，负责物料管理工作的日常运作。
第十条物料管理部门将与公司的其他部门紧密配合，共同推进物料管理工作，确保流程的顺畅进行。
第十一条公司各部门的负责人是本部门的物料管理第一责任人，应该履行本部门的物料管理职责，并领导本部门的员工做好物料管理工作。
第十二条公司将建立权责明晰、协调配合的工作机制，确保各部门的协调配合和信息畅通，提高工作效率和服务质量。
第十三条公司将建立完善的责任追究机制，对擅自篡改、挪用公司物料的行为进行惩处，确保公司的利益不受损失。
第三章采购管理第十四条公司的采购管理工作必须依法合规进行，遵循市场经济原则，确保物料的质量和价格合理。
第十五条公司将根据公司的发展需求和物料的使用情况，制定年度物料采购计划，并经公司领导审批后实施。
公司用品发放管理制度
公司用品发放管理制度公司用品，通常指的是企业为员工工作需要配备的日常办公消耗品，包括但不限于文具、打印纸、清洁用品等。
为了确保这些用品得到合理的分配与使用，制定一套详尽的管理制度是必要的。
以下是一个基础的公司用品发放管理制度范本：一、目的和原则本制度旨在规范公司用品的采购、存储、发放及使用过程，以确保资源的合理利用，防止浪费，并提升工作效率。
所有用品的管理工作应坚持公正、公平、透明的原则。
二、管理职责1. 综合管理部门负责公司用品的采购、存储与发放工作，并定期对库存进行盘点。
2. 各部门负责人需对本部门的用品需求进行审核，并负责监督员工合理使用。
3. 财务部门负责监督用品采购及使用的财务合规性。
三、用品分类与采购根据用途和价值不同，公司用品分为普通用品和特殊用品。
普通用品如笔、纸张等由综合管理部门定期采购；特殊用品如打印机、投影仪等需经过需求申请和批准程序后进行采购。
四、领取流程1. 普通用品：员工根据实际需要向综合管理部门提出领取请求，由管理员记录并发放。
2. 特殊用品：需填写申请表，说明用途和预计使用周期，由部门负责人审批后方可领取。
五、使用与保管员工应当爱护公司用品，合理使用，不得私自带走或用于非工作相关事宜。
对于耐用的特殊用品，应有专人负责保管和维护。
六、盘点与报告综合管理部门每季度进行一次用品盘点，及时更新库存信息，并对用品的采购和使用情况编制报告提交给公司管理层。
七、违规处理对于违反用品管理规定的行为，视情节轻重给予相应的纪律处分。
严重者可能涉及赔偿损失或法律责任。
八、附则本制度自发布之日起生效，如有变更，由公司管理层审议通过后修订。
所有员工均应遵守本制度，共同维护公司的资源和利益。
发料流程规章制度内容有哪些
发料流程规章制度内容有哪些一、总则为规范公司的发料流程，保障物料的准确性和及时性，特制定本规章制度。
二、适用范围本规章制度适用于公司内所有涉及发料的部门和人员。
三、发料流程1. 需求确定（1）部门负责人向物料管理员提出发料需求。
（2）物料管理员确认需求后，核实库存情况。
2. 编制发料单（1）物料管理员根据需求，填写发料单，包括物料名称、数量、用途等信息。
（2）发料单需由部门负责人审批后方可进行下一步操作。
3. 发料审核（1）财务部门对发料单进行审核，核实物料使用是否符合公司规定。
（2）审核通过后，财务部门签字确认。
4. 物料发放（1）物料管理员根据发料单的内容，准备相关物料。
（2）发料时需按照发料单上的数量和要求进行发放。
5. 发料登记（1）物料管理员需将发料情况及时录入系统。
（2）记录发料时间、数量、接收人等信息，确保发料的流程可追溯。
6. 定期盘点（1）定期对库存物料进行盘点，确保库存数据准确。
（2）如发现异常情况，需及时调整并上报相关部门。
四、责任和义务1. 物料管理员（1）负责库存物料的管理和发放工作。
（2）严格按照规章制度执行发料流程，确保发料准确、及时。
2. 部门负责人（1）向物料管理员提出准确的发料需求。
（2）审批发料单，确保物料使用符合公司规定。
3. 财务部门（1）对发料单进行审核，核实物料使用情况。
（2）签字确认审核结果，保证公司财务安全。
五、处罚措施对违反发料流程规定的人员，按公司相关规定进行处罚，包括警告、罚款或停职等。
六、附则本规章制度自发布之日起正式执行，如有需要修改，须经公司领导审批并征求意见后方可实施。
以上便是公司发料流程规章制度的相关内容，希望各部门和人员积极遵守，确保物料的准确发放和管理，提高公司运作效率和质量。
物料发放管理规程
物料发放管理规程
目的：
建立物料发放管理规程,使物料发放规范化;
范围：
所有原料、辅料及包装材料等;
责任：
仓库保管员制定；
仓储部部长审核；
主管生产副经理批准；
仓库保管员、车间领料员执行;
内容：
1.供应部应根据生产计划、库存物资报表及销毁情况做好物资的仓储备料;
2.仓库保管员接到领料单后,逐一审核领料单内容是否清楚、齐全；生产部部长和车间主任是否签字审核,是否在定额范围内;
3.所有原辅料、包装材料必须有检验合格报告书和质保部发放的合格证方可发放;
4.物料发放执行先进先出的原则,按进厂批号顺序和领料单领用数量发放;对于退回的物料应优先发放,包装破损后更换包装的物料先发放;
6.对所发放物料,仓库保管员与车间领料人共同核对无误后,仓库保管员填写物料发放记录,领料人签字;
7.仓库保管员在“发料人”栏上签字;
8.物料零头的发放
8.1能拆包的在取样车内拆包发放;
8.2不能或不便拆包的物料应按包件领出,多出限额的领料部分,由领料部门在领料单仓储部留存一联内写出所欠数量;
9.特殊物料的发放按特殊管理的物料贮存与发放管理规程中的规定执行;
10.生产结束或停产时,剩余物料可按退料管理规程有关规定退回仓库;
11.库存物料发生损耗或破碎时,属合理损耗或正常破损,保管员书面报告情况,仓储部部长签字后报主管生产副经理审核,经公司总经理批准后销毁,属人为原因造成的损耗或破碎,追究个人责任;
12.物料发放结束后,仓库保管员立即在物资货位卡和台帐上填写货物去向,结存情况;
13.仓库保管员将库房卫生打扫干净,然后离库;
14.文件引出记录
物料发放记录TG-C76-005-01。
特殊物料管理贮存与发放管理规程
特殊物料管理贮存与发放管理规程一、前言特殊物料是指那些对环境、人体和财产可能造成危害的物质。
在企业的生产和运营中，特殊物料的贮存与管理是至关重要的环节。
本规程旨在规范特殊物料的管理流程，保障企业财产安全和员工健康。
二、管理职责2.1 贮存管理1.贮存场所应与其他物品分开存放，确保其与其他物品分开存放，并标明“特殊物料”标志。
2.贮存场所应设定严格进出口门卫制度，并实行24小时实时监控制度。
3.贮存场所应定期进行保养和消毒，并严格控制潮湿和温度，保持空气流通。
4.贮存场所的管理应独立于其他生产、库房和机房之外，实施控制人员进出制度，并严格实现进场检查、出厂检查，防止特殊物料被带走或交叉污染。
5.特殊物料贮存场所应当定期进行设备、设施、器具及安全措施检查，并制定相应灭火、应急、安全预案，确保安全。
2.2 发放管理1.所有特殊物料的发放应均根据领用人的审批，并有相关部门确认方可领用。
2.领取人应当经过专门的职业卫生检查，并在使用前接受必要的安全知识和应急能力培训。
3.特殊物料的领取、运输和使用环节应该有明确的责任人负责，全程监控。
4.特殊物料禁止转售、转让、以任何形式流入市场，对于违规使用人员将按照公司规定进行处理。
三、应急预案1.如果出现特殊物料泄漏等危险事件，应第一时间向贮存场所负责人发出紧急通知并采取相应措施，防止其蔓延危害周围人员和环境。
2.常规的应急预案包括清理事故现场、隔离泄露物料、启动消防系统及紧急处置等。
3.特殊物料泄漏应在危险未排除之前不得动用电、火和其他可能引起爆炸和火灾的设施和器具。
4.在清理特殊物料泄露的过程中应当避免直接接触物质，必要时应穿戴合适的防护装备，并派专人进行处置。
四、安全技能培训本公司应当对贮存物料的人员进行定期安全技能培训，重点培训针对特殊物料物理化学性质、应急预案、急救知识等内容。
五、管理评估与监测贮存场所安全评估可由专业机构定期进行评估和安全监测，并针对评估结果进行必要的改进和升级。
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物料发放管理规程
目的：
建立物料发放管理规程，使物料发放规范化。
范围：
所有原料、辅料及包装材料等。
责任：
仓库保管员制定；
仓储部部长审核；
主管生产副经理批准；
仓库保管员、车间领料员执行。
内容：
1.供应部应根据生产计划、库存物资报表及销毁情况做好物资的仓储备料。
2.仓库保管员接到《领料单》后，逐一审核领料单内容是否清楚、齐全；生产部部长和车间主任是否签字审核，是否在定额范围内。
3.所有原辅料、包装材料必须有《检验合格报告书》和质保部发放的《合格证》方可发放。
4.物料发放执行先进先出的原则，按进厂批号顺序和领料单领用数量发放。
对于退回的物料应优先发放,包装破损后更换包装的物料先发放。
6.对所发放物料，仓库保管员与车间领料人共同核对无误后，仓库保管员填写《物料发放记录》，领料人签字。
7.仓库保管员在“发料人”栏上签字。
8.物料零头的发放
8.1能拆包的在取样车内拆包发放。
8.2不能或不便拆包的物料应按包件领出，多出限额的领料部分，由领料部门在领料单仓储部留存一联内写出所欠数量。
9.特殊物料的发放按《特殊管理的物料贮存与发放管理规程》中的规定执行。
10.生产结束或停产时，剩余物料可按《退料管理规程》有关规定退回仓库。
11.库存物料发生损耗或破碎时，属合理损耗或正常破损，保管员书面报告情况，仓储部部长签字后报主管生产副经理审核，经公司总经理批准后销毁，属人为原因造成的损耗或破碎，追究个人责任。
12.物料发放结束后，仓库保管员立即在《物资货位卡》和台帐上填写货物去向，结存情况。
13.仓库保管员将库房卫生打扫干净，然后离库。
14.文件引出记录
物料发放记录TG-C76-005-01。