客户对账单文本(精华)
对账单范本
对账单范本
一、账单信息
截止日期：xxxx年xx月xx日
账
单编号：2014121001
二、收费情况统计
1 应收款：120000元
2 已收金额：110000元
3 未收金额：10000元
三、收费明细
收款人：
收款日期收款用途收款金额
xxxx月xx日押金 10000元
xxxx月xx日租金 80000元
xxxx月xx日水费 10000元
xxxx月xx日电费 10000元
四、其它
1 以上账目均为本人真实账目，双方均已签订合同。
2 如果需要开具发票，需提供相应发票信息。
3 由于未收齐款项，请及时支付尾款，以免影响您的信誉。
五、会计签章
会计签章：
xx市xx会计师事务所 XXX 会计
本账单一式三份，持有人无需另签合同或签认。
此致敬礼！。
与客户的对账单的模板
与客户的对账单的模板
对账单。
尊敬的客户，。
感谢您选择我们的产品/服务，并信任我们的公司。
为了让我们之间的合作更加顺畅和透明，我们特别制作了这份对账单，希望能够帮助您更清晰地了解我们之间的交易情况。
对账单内容如下：
1. 交易日期，我们将列出我们之间的所有交易日期，包括订单生成日期、交付日期等，以便您对交易时间进行清晰的了解。
2. 交易项目，我们将详细列出每一笔交易的具体项目，包括产品名称、规格型号、数量等，以便您核对每一笔交易的具体内容。
3. 交易金额，我们将清楚列出每一笔交易的具体金额，包括产品/服务的单价、数量、总金额等，以便您核对每一笔交易的金额是否准确。
4. 付款情况，我们将列出您的付款情况，包括每一笔交易的付款时间、付款方式等，以便您核对您的付款情况是否与我们记录的一致。
5. 欠款情况，如果您目前还有未付清的款项，我们也会在对账单中清楚列出，以便您清楚了解您目前的欠款情况。
通过这份对账单，我们希望能够与您保持良好的沟通和合作，确保我们之间的交易能够顺利进行。
如果您对对账单中的任何内容有疑问或需要进一步的解释，请随时联系我们，我们会尽快为您解决问题。
最后，再次感谢您对我们的信任和支持，我们期待与您继续合作，共同发展。
祝好！
此致。
敬礼。
【公司名称】。
【日期】。
以上就是本次的对账单，希望对您有所帮助。
如果您对以上内容有任何疑问或需要进一步了解，请随时联系我们，我们会尽快为您解决问题。
感谢您对我们的信任和支持，期待与您继续合作，共同发展。
祝好！。
客户对账单格式
TO：A公司 联系人:XXX 电话 客户：A公司 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 送货日期 (年月日格式) 订单号 货物名称FM：Bຫໍສະໝຸດ 司联系人：XXX电话：
日期: 规格
传真：
2018年9月1日至2019年1月31日 单位 数量 单价 金额 (RMB) 备注 期初余额 本期发生额 期未余额
A公司确认： 加盖公章： B公司确认： 加盖公章：
第 1 页，共 1 页
0 0 0 0 0 0 0 0 0 合计金额
0
0
0.00
说明:双方明确该对帐单仅对本月度双方发生往来金额进行确认,对其他任何方面均不涉及.同时必须有双方相关人员签字确认后才能生效.
如是退货,请在定单号栏写明是退货,在其金额栏为负数.任何原因返回到供应商的货物,都必须体现为退货. 要求：发票应在此单确认无误后开出.
客户对账单合同模板
客户对账单合同模板合同编号：【编号】甲方（公司名称）：【甲方公司名称】法定代表人：【法定代表人】地址：【公司地址】电话：【公司电话】开户银行：【开户银行】银行账号：【银行账号】乙方（公司名称）：【乙方公司名称】法定代表人：【法定代表人】地址：【公司地址】电话：【公司电话】开户银行：【开户银行】银行账号：【银行账号】鉴于甲方为乙方提供了商品或服务，根据双方协商一致，乙方应向甲方支付相关费用。
为了明确双方权利义务，特订立本对账单合同。
一、服务内容1.1 甲方向乙方提供的服务或商品：【具体描述服务或商品】。
1.2 服务或商品数量及规格：【数量及规格】。
1.3 服务或商品价格：【价格】。
二、账单支付2.1 乙方应按照本合同约定，按时向甲方支付相关费用。
2.2 甲方应根据具体交易情况向乙方出具对账单，明确费用详细情况。
2.3 乙方应在收到对账单后【具体天数】内支付相关费用。
2.4 若乙方对账单有异议，应在收到对账单后【具体天数】内向甲方提出，甲方将根据具体情况进行调整。
三、账单确认3.1 乙方应在收到对账单后【具体天数】内进行确认，并签字盖章确认对账单内容。
3.2 乙方确认对账单后，应在【具体天数】内支付相关费用。
四、违约责任4.1 若乙方逾期未支付相关费用，应按照实际逾期时间向甲方支付逾期违约金。
4.2 若乙方擅自拖延确认对账单，导致影响到甲方的正常经营活动，应承担相应责任。
五、保密条款5.1 双方在履行本合同过程中获得的对方商业机密及其他保密信息，应予以保密，并非经对方书面许可，不得向第三方透露。
六、争议解决6.1 双方发生争议应通过友好协商解决，若协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合同自双方签字盖章生效，有效期为【具体期限】。
7.2 本合同若有任何争议，则以双方签署的书面协议为准。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上是双方对账单合同的具体内容，请认真阅读并确认。
有限XX公司客户对账单
.有限企业客户对账单致：企业为了实时、正确地反应两方账务状况，现将两方账单进行查对：月日至月日发生金额￥元，数目吨，到账金额￥元，（此中：返利金额￥元），截止年月日贵企业与我企业帐面余额为￥元，请贵司予以核实。
上一次对账日期为年月日，上一次对账帐面余额为￥元。
数据证明无误！贵司确认（盖印、署名）查对日期：年月日查对日期：年月日数据不符及需加说明事项：1/6'..会计公式是会计工作中不时辰刻都会碰到的工作内容,也是所有会计人员的心头恨,既可恨又一定切记.1、利率=纯粹利率+通货膨胀附带率+风险附带率2、流动比率=流动财产/流动欠债3、速动比率=(流动财产-存货)/流动欠债?速动比率=速动财产/流动欠债速动财产不包含存货?一年内到期的流动财产?待摊花费4、守旧速动比率=(现金+短期证券+应收单据+应收账款净额)/流动欠债5、营业周期=存货周转天数+应收账款周转天数6、存货周转率(次数)=销售成本/均匀存货此中:均匀存货=(存货年初数+存货年终数)/2存货周转天数=360/存货周转率=(均匀存货*360)/销售成本说明:一般是销售收入?指实用到查核业绩?才用销售成本7、应收账款周转率(次)=销售收入/均匀应收账款此中:销售收入为扣除折扣与折让后的净额;应收账款是未扣除坏账准备的金额应收账款周转天数=360/应收账款周转率=(均匀应收账款*360)/主营业务收入净额8、流动财产周转率(次数)=销售收入/均匀流动财产9、总财产周转率=销售收入/均匀财产总数、财产欠债率=欠债总数/财产总数1、产权比率=欠债总数/所有者权益2、有形净值债务率=欠债总数/(股东权益-无形财产净值)3、已赢利息倍数=息税前利润/利息花费4、销售净利率=净利润/销售收入*100%5、销售毛利率=(销售收入-销售成本)/销售收入*100%6、财产净利率=净利润/均匀财产总数7、净财产利润率=净利润/均匀净财产(或年终净财产)*100%或销售净利率*财产周转率*权益乘数或财产净利率*权益乘数8、权益乘数=均匀财产总数/均匀所有者权益总数=1/(1-财产欠债率)2/6'..19、均匀刊行在外一般股股数=∑(刊行在外的一般股数*刊行在在外的月份数 )/1220、每股利润=净利润/年终一般股份总数=(净利润-优先股利)/(年终股份总数-年终优先股数)21、市盈率=一般股每市价/每股利润22、每股股利=股利总数/年终一般股总数23、股票赢利率=一般股每股股利 /每股市价24、市净率=每股市价/每股净财产25、股利支付率=一般股每股股利 /一般股每股净利润*100%26、股利保障倍数=股利支付率的倒数=一般股每股净利润/一般股每股股利27、保存盈余比率=(净利润-所有股利)/净利润*100%28、每股净财产=年终股东权益(扣除优先股)/年终一般股数29、现金到期债务比=经营现金净流入/本期到期的债务=经营现金净流入/(到期长久债务+对付单据)30、现金流动欠债比=经营现金流量/流动欠债31、现金债务总数比=经营现金流入/债务总数32、销售现金比率=经营现金流量/销售额33、每股营业现金净流量=经营现金净流量 /一般股数34、所有财产现金回收率=经营现金净流量 /所有财产*100%35、现金知足投资比=近5年经营活动现金净流量/近5年资本支出、存货增添、现金股利之和36、现金股利保障倍数=每股营业现金净流量/每股现金股利37、净利润运营指数=经营净利润/净利润=(净利润-非经营利润)/净收3/6'.4/6'..业务规则为适应社会主义市场经济发展的需要，规范和管理信誉卡业务，促使我国信誉卡业务的健康发展，拟订本方法。
客户对账单邮件范文模板
客户对账单邮件范文模板尊敬的客户，您好！感谢您一直以来对我们公司的信任与支持。
我们非常重视每一位客户的意见和反馈，为了更好地满足您的需求，现将您的最新账单详细情况进行了总结，请您查收。
账单号：XXXXX账户名：XXXXX账户余额：XXXXX账期：XXXXX本期账单是根据您过去一个月的消费情况而生成的，其中包括您的消费金额、付款详情以及账户余额等相关信息。
以下是本期账单的详细内容：一、消费明细：1.日期：XXXXX消费金额：XXXXX费用详情：XXXXX2.日期：XXXXX消费金额：XXXXX费用详情：XXXXX3.日期：XXXXX消费金额：XXXXX费用详情：XXXXX二、付款详情：您在本期账单周期内的付款总额为XXXXX，已支付金额可用于扣减本期账单金额。
请您根据账单上的付款详情，及时将所需金额支付至指定账户。
三、账户余额：您的账户余额为XXXXX，此余额可在下一期账单中自动扣减，或用于支付其他相关费用。
请注意核对金额，确保账户余额充足。
四、注意事项：1.账单周期：请您知悉，本期账单周期为XXXXX，请在账单周期结束后及时支付费用，以免产生逾期费用。
2.查询账单：如有任何疑问或需要查看更多账单明细，请随时联系我们的客服人员，他们将会为您解答并提供相应的支持。
对于我们公司所提供的服务和产品，我们一直秉持着用心和负责的态度，在您的支持下，我们会不断努力提升服务品质，为您提供更好的用户体验。
再次感谢您的合作与支持！如果您对账单内容有任何疑问或需要进一步的帮助，请随时与我们联系，我们将竭诚为您服务。
祝愿您生活愉快，工作顺利！此致，XXX公司。
对账单模板33
121.00
-
-
-
RMB壹仟
RMB捌佰肆拾柒
RMB捌拾肆
RMB壹仟柒佰陆拾叁
备注
日期 2020/9/15
收款明细 金额 21.00
备注
2020/9/20
21.00
2020/9/25
21.00
21.00
1,000.00 847.00 84.00
1,763.00
公司盖章： 日期：
通用对账单
客户名称： 联系方式： 联系地址：
日期 2020/9/1 2020/9/2 2020/9/3 2020/9/4 2020/9/5 2020/9/6 2222/1/1 1900/1/1 1900/1/1
1
应收合计
送货单号 ji-0091 ji-0092 ji-0093 ji-0094 ji-0095 ji-0096
销售订单号 1256987 1256988 1256989 1256990 1256991 1256992
产品名称 产品1 产品2 产品3 产品4 产品5 产品6
销售明细 规格型号 规格1 规格2 规格3 规格4 规格5 规格6
上期应收账款余额 本期销售金额 本期已收金额
截止到本期应收余额
对账期间： 对账日期： 联系方式：
数量 11 11 11 11 11 11 11
RMB壹 RMB捌佰肆
RMB捌拾 RMB壹仟柒佰
客户签字： 日期：
通用对账单
对账期间： 对账日期： 联系方式：
单价
金额
11.00
121.00
11.00
121.00
11.00
121.00
11.00
121.00
客户对账单(完美版)
客户对账单
对账人： 联系电话： 对账编号：
序号 1 2 3 4 5 6
产品名称 描述1 描述2 描述3 描述4 描述5 描述6
规格 规格1 规格2 规格3 规格4 规格5 规格6
数量 12 5 15 10 5 10
单位 片 片 片 片 片 片
单价 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
合计
金额大写
贰佰捌拾伍元整
合同金额总计： ￥285.00
已收款金额：
￥150.00
注意事项： 1、此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项，如有错漏，请与我司业务负责人联系。 2、已上货款,敬请尽快支付。 3、收到此对账单核对无误后请及时确认回传。
客户确认：（盖章）
供方确认：（盖
张财务
DZDBK001
金额 ￥60.00 ￥25.0000 欠款金额：
系。
优惠价 ￥10.00 ￥10.00 ￥10.00 ￥10.00 ￥10.00 ￥10.00
备注
￥60.00 ￥135.00
供方确认：（盖章）
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公司年客户对账单
客户名称：
供货项目：
截止 2019 年 9 月 21 日经验收合格共欠公司材料款共计大写：（小写：元）；
1、截止对账时，所有供货单据均被客户收回，此对账单为付款依据；
本对账单与主合同约定不一致的，以本对账单为准。
2、本对账单在客户处签字的客户法定代表人或主合同约定授权的对
账人、收货人、委托代理人签字后即具有法律效力，同时在本对账单上签字的客户法定代表人或主合同约定授权的对账人、收货人、委托代理人承诺与欠款（客户公司）承担连带还款责任，约定争议管辖为供货方所在地法院；
3、客户承诺欠款在年月日前付清，如客户没有按期足
额支付欠款，自愿承担未付欠款为本金，月利率二分为标准按月支付违约金，直至款清止，客户除承担逾期付款违约责任外还自愿承担中凯皖龙建材有限公司为追讨债权所支出的所有费用包括但不限于律师费、诉讼费等合理开支。
4、补充：
客户单位账目核对无误确认：
单位盖章：
法定代表人或授权对账人签字：
身份证： 20 年月日。