生 产 制 程 控 制
产品生产过程设计和开发控制程序
给工程部。 4.定义 4.1 HSF 是英文“Hazardous substances free”的缩写，意思为“无有害物质”、“有害物质减免”，主要用在工
业和消费产品生产领域。 4.2 生产过程：产品的生产制造过程，包括制造过程、工具、夹具与固定装置和辅料等。 5.工作程序 5.1 生产过程开发的规划
HSF 产品生产过程设计和开发控制 程序
拟订 审核
管 理 部
相关部门会签
生
业
资
质
产
务
材
量
部
部
部
部
批准 发行
工 程 部
序号
1 2
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ISO22163制程管制程序
文件制修订记录1、目的对生产过程中直接影响产品质量的人、设备、材料、方法和环境等因素加以控制，确保整个生产过程在受控状态下进行。
2、适用范围适用于公司生产过程的控制。
3、发布范围总经理、管理者代表、公司各部门。
4、职责4.1业务科：负责订单的接收、协调和客户沟通。
4.2轨道车辆空调设计部：负责产品设计、BOM清单和预购料清单的编制；4.3制造部:负责制造过程的实施和管理，配合工艺科进行工艺改进；4.4资材部：负责原材料和零部件的提供；4.5工艺科:负责制造过程的策划和工艺改进,工艺纪律检查；4.6生管科:负责生产计划的制定及完成情况的追踪；4.7质保部:负责检验作业指导书的编制及制造全过程的质量监督；4.8其它部门:协助实施制造过程。
5、工作流程5.1 接受生产资讯5.1.1 受理业务部发布的销售订单，配件订单及整改计划；5.1.2 评估订单可执行性，依据《生产计划和交期管制程序》协调订单的完成方式和交货日期。
5.2生产和服务前应进行验证和确认5.2.1 生产和服务的验证A）根据设计开发的规划，设备工艺科对产品的符合性验证工艺的策划符合要求。
B）设备工艺科根据设计的DFMEA的结果以及制造工艺过程制定PFMEA。
C）设备工艺科验证设备的精度或者公差符合设计的规划要求。
5.2.2 生产和服务的确认：5.2.2.1BOM和图纸已经完成并经过审核。
5.2.2.2物料依据阶段时间要求确保能够提供。
5.2.2.3工艺流程、作业指导书、检验指导书（产品接收准则）和产品规格书，质量计划，可靠性RMAS规范要求，过程评审（特殊工艺的评定）等全套工艺文件编制完毕，并经过评审。
A）生产作业指导书内容包括各工序半成品作业步骤、注意事项、部件及设备状况、技术要求等。
B）检验作业指导书内容包括各工序半成品检查步骤、注意事项、测试仪器设备及技术参数等。
5.2.2.4工装模具依据制备完成，并经过验证，设备能力能满足要求。
5.2.2.5人力资源能够满足制造需求。
生产内部控制制度流程
欢迎阅读生产内部控制制度草案第一节内控概述一、定义与范围生产是将包括原料、辅料、包装物等各种物料转化为产成品的过程。
本制度所指的生产包括以下主要业务活动：1、生产计划安排生产部根据生产预算及客户的订单确定月度生产任务，并继续分解为每日生产指令，以控制生产进度。
2、物料管理生产性物料的领料、发放、使用控制及相关的记录、统计工作。
3、生产环节解冻清洗、煮制、修剪、包装、封口、杀菌、凉晒、检验等生产环节和质检工作，以及相关的记录、统计工作。
4、产成品管理产成品的入库、保管、检验、出库环节及相关的记录、统计工作。
5、成本管理生产成本核算、成本分析、成本控制等。
本制度主要规范生产部及所属各车间、办公室的内部控制，其中涉及其他部门的业务环节参照相关程序与制度执行。
二、控制目标∙通过采用合理的组织结构形式，提高生产业务的管理效率；∙保证生产预算和生产计划的贯彻与执行；∙保证生产有关的业务活动均按照适当的授权进行，促使公司的生产活动协调、有序、高效运行；∙加强内部控制，降低生产成本和费用；欢迎阅读∙保证生产活动中对资产和记录的接触、处理均经过适当授权，维护公司资产的安全性；∙保证生产活动中的所有交易事项均得到准确记录；三、主要控制节点∙生产厂长、车间主任制定与下达月度推进计划；∙车间主任制定与下达每日生产指令；∙发放记录单记录物料领取、使用、损耗；∙批记录记录生产全过程；∙产成品区分待验、合格品和不合格品保管；四、控制政策与方法∙以生产预算、月生产任务表、月度生产推进计划、每日生产指令逐层控制生产进程；∙班组长/车间统计员全程监控物料及产成品流转；∙制定消耗定额控制物料消耗；第二节组织机构及岗位职责一、部门及部门职责1、生产管理组织机构及其职责✍生产部：编制生产预算及生产计划，按照客户的需求组织生产活动；组织协调生产中的各种问题，确保生产作业计划的全面完成；负责制定或协助制定生产业务相关制度；生产过程中资料的收集、统计、分析与报告；控制、降低生产成本；保管生产领用的物料、非生产性用品、生产各环节产生的半成品，存储与发出产成品；负责生产设备的日常维护、保养，参与生产设备的采购、大修招标工作；生产部按照职能下设生产计划执行人、GMP执行人(含6S）人、生产统计执行人、维修执行人，以及根据生产需要设立若干生产车间。
水泥厂化验室管理制度
水泥厂化验室管理制度(一质量)控组制、1据根司公制质订管量理度、生制流程产制控和原燃材图料、半成品，成品的术要求，结技合组本定员，分的岗设，共同位成完产控生检制、验化学分和监督管析任务理。
、负2责订制内各项组理管制，并认度执行，不断真提高质控量制平和检验水准性确。
确各保检项准验率确达95到以上。
％3正、使用并维确护好仪器设，使备其处于完伏态好。
4、加强化文、术和管技理知的识习，不断学高自提身素质的。
5做、好组本原的始录和记关有技术资料管的工作理。
、6做本组好经济核的、安算全、生卫作工。
()二理物验组检1严、执行水泥格国家准标，按完时成产生控制、厂水出、科研、泥比对样品的全部物理检验工等，确保出作厂水合泥格率10、2责制负组内各项订理管度制并认，真彻贯行。
执、3做样好的品采集、处理和存封的样保工作管。
4、保实证验条、件仪器设、备人员作符操合家标准同有和关定，确规检保验的准确。
性、5确正使用维并好本修组器仪备，设使处于其好状态完。
、6强文加化技、术和管知识的理学习，不提高断本组员的人素质。
7做、本组的各好原项始记和录术资料技的理工管。
作8做、好本组经济的核算，安全卫、生作工。
(三)化分析组学1负责水、生产过程泥所中有原燃料材半成品、、品成科及、对研样比外来样，等化的分学析。
2、负责制本订组内的项管各制理，并认真度贯执彻行。
、3证保验实件、仪器条设、备员操作符合人家标准的规定国，确保水泥检化厂验验的室准确性4、确正使用维护并本组好仪的器设，备使其处完好于态。
状5加、文化强、技术和管知识理学习的，断提高不本组人的员质。
素6做好本组、原的记录和技始术料的资管工理作。
7做好本、组经济的核、安算防全、卫生护工。
作泥水厂验室化岗位职(责)一化验室任主、主副任．在经理(厂长1或管)理代表的直接者导领，下责全负的质量管厂理本室的全面工作和，领导工职全完成各项质面检验量任务不断提高，质管理水量，确平出保水泥厂量达到质个10两％合0。
全员安全生产责任制控制程序
全员安全生产责任制控制程序
全员安全生产责任制控制程序是指在企事业单位内部建立和实施全员安全生产责任制的一套控制程序，旨在落实全员安全意识，推动全员参与安全生产的工作，确保企业的安全生产工作得以有效控制和实施。
该程序的主要内容包括：
1. 确定全员安全生产责任制的目标和职责：明确企业全体员工在安全生产工作中的责任和义务，明确各级管理人员的职责和权限，确保各个岗位的安全责任得到明确。
2. 建立安全生产责任体系：建立健全企业内外部安全生产管理层级体系，明确各个层级的责任、职权和关系，并通过文件制度的形式予以落实和管理。
3. 制定安全生产责任考核制度：建立科学合理的安全生产责任考核指标、考核方法和考核体系，通过考核手段激发员工参与安全生产的积极性，促使员工增强安全意识和责任感。
4. 安全教育和培训：加强对全员的安全教育和培训，提高员工的安全意识和技能水平，培养员工的安全责任心和行为规范。
5. 安全事故和隐患排查报告制度：建立健全安全事故和隐患排查报告制度，要求员工及时上报安全事故和隐患，确保问题能够及时整改和解决。
6. 安全警示和宣传：通过安全警示标语、宣传册、宣传视频等形式向全员传递安全知识和安全意识，提醒员工时刻保持警惕，切实加强安全防范。
7. 定期检查和评估：进行定期的安全生产责任制检查和评估，发现问题及时处理和改进，确保全员安全生产责任制的有效实施。
通过全员安全生产责任制控制程序的有效实施，可以落实企业安全生产管理的责任，提高全员安全意识和责任感，有效控制安全生产风险，减少安全事故的发生，确保企业的安全生产。
电池生产制程品质控制流程
电池生产制程品质控制流程1.设计和规划阶段：在这个阶段，制程工程师会与设计团队合作，确定电池制造的规格、要求和目标。
同时，会制定相应的QA（质量保证）计划和QC（质量控制）措施，以确保产品在制造过程中能达到这些要求。
2.原材料采购：电池生产过程中使用的原材料对产品质量至关重要。
因此，在采购原材料时，必须确保其质量符合要求，并且来自可靠的供应商。
原材料的质量必须进行全面的检查和测试，以确保其可靠性和稳定性。
3.制程参数设定：在制造过程中，有许多关键的制程参数需要被设定和控制。
这些参数包括温度、湿度、压力、时间等。
制程工程师需要根据设计要求和产品特性来设定这些参数，并且确保它们在整个生产过程中始终保持在合适的范围内。
4.制程控制：制程控制是确保电池在制造过程中保持一致性和稳定性的重要步骤。
通过使用自动化设备和监控系统，能够对制程参数进行实时监测和控制。
如果制程参数超出了设定的范围，系统会自动进行调整或发出警报，以防止次品的生产。
5.检验和测试：在制造过程中，必须在关键环节进行检查和测试，确保产品的质量符合要求。
这些检验和测试可以包括外观检查、尺寸测量、电性能测试等。
通过这些检验和测试，能够及时发现并修复制程中的问题，以防止次品的生产。
6.故障分析和纠正：在制造过程中，可能会出现一些故障和问题。
针对这些问题，需要进行详细的分析，找到根本原因，并采取相应的纠正措施。
通过分析和纠正，能够对制程进行优化，提高产品的质量和稳定性。
7.过程监控和数据分析：通过对制造过程进行实时监控和数据分析，能够更好地了解制程的变化和趋势。
这样可以预测潜在的问题，以便及时采取纠正措施，并且不断改进制程，提高产品的质量和产量。
8.培训和持续改进：为了保证电池生产制程的品质，需要对相关人员进行培训和教育，提高他们的专业知识和技能。
同时，制程工程师需要定期评估和分析制程的表现，找出改进的机会，并提出相应的改进措施。
这样能够实现持续的品质改进和提高。
SMT生产过程控制程序(含表格)
SMT生产过程控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的：全面规范SMT工段生产制程中关于物料管理、生产计划、排线生产流程、品质管理等内容，促进标准化管理水平的提升。
2.0适用范围：适用于SMT工段生产制程的管控。
3.0名词定义：3.1 物料管理“十一防”：即“防火、防水、防锈、防腐、防磨、防爆、防盗、防电、防晒、防倒塌、防变形”。
3.2 炉后DPM：指产品在过回流炉后，抽取一定数量的样品，统计缺陷点数与总点数之间的比值。
计算公式：不良的锡点数（空焊、吃锡不良、短路、锡尖等）/总锡点数 * 1000000 。
3.3 PQC：指Process Quality Control.是制程为了控制品质而设置的专职检查工位。
3.4 MSD：指对环境温湿度比较敏感的物质，如真空包装的PCB、IC、晶体管等物料。
4.0职责：4.1 作业员：按照标准作业规范站完成当班工序作业，保证产品的品质和数据，服从管理人员安排。
4.2 目视检查员：服从PQC班/组长分配，作好产品的产品外观检查，保证产品品质。
4.3 维修员：负责不良产品之维修，统计和分析不良，及时通报不良状况加以控制。
4.4 SMT工程课：4.4.1 工程技术员或工程师，负责生产治工具的架设、机器设备的保养与维护及测试人员的培训。
4.4.2 负责生产流程、作业指导等资料的整理发行，分析制程异常并设法解决，监督工艺执行。
4.5 品保课：按照《制程品质管理程序》，监督生产制程，作好品质控制工作。
4.6 生产物料员:4.6.1 保管产线因工单欠料、待申补料等管理工作，并做好物料和产品的“十一防”工作。
4.6.2 产线生产完工单盘点退料工作。
4.6.3 SMT小物料房所有呆滞料管理，散料区分管理、车间申补料确认工作等。
4.6.4 负责跟催各客户机种出货数量入库，保证在指定时间内完成入库数量。
4.6.5 对每日生产线完成品入库，下班前填写《SMT 当班入库统计表》4.7 生产班长:4.7.1 依照生产计划确认工单齐料状况，并提前4小时到PMC物料房领取工单物料。
电石生产全流程一体化控制与优化
制系统仍存在一定缺陷，需与人工操作配合，具体问题体现在：(1)响应不及时。
在集散控制系统中，不能及时获取电石生产原料组分状况，配料速度较慢，降低电石炉生产效率。
而以人工操作方式配料，会加大工作人员劳动强度，提高成本，威胁工作人员身体健康[2]。
(2)电极升降问题。
在电石生产中，三相电流间存在非线性耦合关系，需根据耦合关系、电极在电石炉内的深度等要素，控制电极的升降，确保电极的电流和功率处于稳定状态。
但在实际生产控制中，集散控制系统不能控制电极升降，大都由工作人员根据自身工作经验控制，易出现电极升降不及时、不合理等问题，影响电石生产质量与产量，加大生产能源损耗。
(3)电极压放问题。
在电石生产中，工作人员综合考虑电石炉运行状况、运行负荷及电极长度等要素，设置电极压放次数。
电极长度等参数由工作人员人工检测获取，易出现偏差，导致电极压放次数不合理，影响电石生产。
(4)智能诊断问题。
集散控制系统不能根据电石炉的电能、电气等参数开展综合分析，不能及时发现电石炉装置故障，需人工操作辅助监测运行故障，智能化水平偏低[3]。
2 电石生产全流程一体化控制与优化建议以某企业的电石生产流程控制工作为例，总结电石生产全流程一体化控制方式，提出集散控制系统的优化建议，解决上述电石生产控制问题。
该企业的电石生产装置为三相圆形密闭电石炉，技术人员引进APC-Suite软件，优化电石生产控制系统。
2.1 总体优化方案APC-Suite软件包括多个功能组件，具备多元控制功能，可全面替代电石生产中的人工操作，真正实现智能化控制。
在该企业的全流程一体化控制中，技术人员利用如下功能组件，制定总体优化方案。
0 引言电石是指碳化钙，为PVC、醋酸乙烯、BDO、石灰氮的生产原料，还可用于焊接等领域，是化工行业重要原料。
电石生产列入危险化学品生产工艺的两重点一重大监管中。
在电石生产中，企业应尽最大限度减少人工操作，利用控制系统实现生产过程的智能控制，精准调节关键参数，提高生产安全性。
生产过程控制程序
生产过程控制程序1．目的通过对生产过程的编制、实施、考核和生产过程的控制，确保产品在生产过程中处于受控状态，确保质量、环境和职业健康安全行为满足法律法规及合同的要求，使顾客及相关方满意。
2．适用范围适用于产品生产作业计划的质量、环境、职业健康安全和能源的控制。
3．引用文件3.1 《管理手册》第八章。
3.2 《设计控制程序》3.3 《采购控制程序》3.4 《职业健康安全运行控制程序》3.5 《生产过程控制程序》3.6 《产品、过程监视和测量控制程序》4．职责4.1研发部负责施工图纸、工艺文件、施工工艺策划的编制和管理，负责与设计单位及顾客的联系。
4.2 生产部负责《船舶建造计划表》的编制及生产准备情况的检查和考核；负责月度生产计划的编制、监控和考核。
负责各单船月计划，以及单船阶段性的作业计划的编制、监控、考核和管理。
负责生产设备的配置。
4.3 研发部负责施工工艺策划、对施工过程及质量进行监督。
4.4 品管部负责单船检验计划的编制和管理，负责质量计划的编制。
4.5总部采购部负责采购计划的编制，生产部负责物资采购清单的编制。
4.6 各车间负责生产作业计划的细化和落实。
5．生产作业计划5.1 四项生产作业计划的关系5.2 生产部依据船舶建造合同、船舶技术规格书及有关资料，编制《船舶建造计划表》。
5.2.1 《船舶建造计划表》是船舶建造计划的组织文件，反映设计、生产、管理一体化，船、机、电、舾、涂一体化的管理思想，同时体现了准备阶段和建造阶段的各种协调关系。
5.2.2 《船舶建造计划表》一般在设计图纸到生产部后四周内完成，经有关部门讨论、厂领导批准，然后印发各部门执行。
5.2.3 生产部应在产品投产前对生产准备情况进行检查、协调和考核。
5.2.4 生产准备检查内容：a.关键工程项目及重点工程项目的生产周期及《工艺说明单》；b.施工图纸、工艺文件及填写《发料登记表》；c.原材料、外购件等的落实情况及《船舶机电设备、材料到厂情况一览表》；d.施工场地设备及作业环境准备情况；e.劳动力调整和人员培训准备情况。
生产过程控制管理制度
生产过程控制管理制度生产过程控制管理制度11、目的对我公司产品的生产过程进行有效控制，保证生产作业按照有关规定方法和程序在受控状态下进行，确保产品质量满足规定的要求。
2、适用范围本程序适用于产品生产过程中各种影响因素的控制。
3、职责3.1生产部3.1.1负责制定生产计划，并按照计划组织生产，负责生产计划的落实。
3.1.2负责生产过程的监督和现场管理。
3.1.3负责向车间下发工艺文件，生产通知等。
3.1.4负责收集生产信息反馈到品控部，便于产品质量的改进。
3.1.5负责人员的配置、培训和资格认可。
3.2品控部3.2.1负责生产过程中的关键过程的监控。
3.2.2负责制订各种工艺要求、操作规程等工艺文件，并监督实施。
3.2.3负责过程产品的检验，卫生规范要求的监督考核。
3.3生产车间3.3.1负责按照工艺要求组织生产，并对工序产品质量负责。
3.3.2负责本车间设备的维护和保养。
3.3.3负责生产过程中工艺参数的监控，按规程、标准要求进行操作控制。
3.3.4贯彻执行食品卫生规范和本公司卫生管理制度的要求，做好设备、设施的清理消毒和环境保持。
4、具体内容4.1生产计划的控制4.1.1生产部根据业务科部提供的年度销售计划制定下年度生产计划，报总经理审批后作为依据，每月编制《月生产计划》，下发到车间。
4.1.2生产车间根据《月生产计划》合理安排生产，做到均衡生产。
4.2生产准备4.2.1品控部负责制定《产品生产工艺操作规程》、《关键质量控制点操作控制程序》和《原辅材料及包装材料采购验证制度》等文件，经批准后，下发到有关部门和车间执行。
4.2.2办公室根据计划安排和工艺要求向车间下发《生产通知单》，车间根据投料要求填写《领料单》，由仓库管理员负责计量发放。
4.2.3车间操作工对领到的原、辅材料的质量、数量确认无误后，投入生产。
4.3生产过程控制4.3.1生产过程分为一般工序和关键工序4.3.2一般工序4.3.3.1人员控制操作人员必须提供健康证，并经过岗前培训，掌握本岗位的操作规程、技能要求和安全知识，方可上岗操作。
ISO9001生产计划控制程序(含流程图)
生产计划控制程序（ISO9001-2015）1.0目的确保顺利达成客户订单的品质及交期。
2.0范围适用于接到客户订单至完成生产入库出货为止。
3.0定义与术语无4.0职责a.生管课：1.根据评审过的《生产制造单》通过ERP系统生成《生产排程表》、,需调整计划或插单时发出《内部联络单》或邮件形式通知相关单位进行调整。
2.根据物料需求和库存状况在ERP系统中编制《采购申请单》。
b.采购课:根据ERP系统中的《采购申请单》进行采购作业。
c.物料课:及时准确提供物料资讯，满足生产需要。
d.生产部:根据《生产排程表》准备及实施生产满足生产计划要求。
5.0作业流程5.1制订生产排程和采购计划a.生管与内销业务根据集团总部业务传来的客户订单后进行评审物料状况、库存状况、采购状况、和产能负荷等状况后，录入ERP订单管理系统中生成《生产排程表》和《采购申请单》。
b. 由生管物控员在ERP系统中进行生产计划维护后生产计划系统生产批次需求，生成《生产制造单》及《采购申请单》。
c.《生产排程表》、《生产制造单》经单位主管签名确认后，分发至相关单位。
另外，制三课、制五课成品的生产组装，由生管根据客人交期制订每周《生产计划表》、《出货表》执行生产。
同时仓库按生管提供的工单号码进行备料,并将欠料表及时提供给生管以便生管追踪。
d.采购员依据ERP系统中的《采购申请单》转化为《采购单》并按采购作业程序要求进行作业。
e .相关表单分发明细:1.《生产排程表》：制一课、制二课、制三课、制五课、品管课、物料课、采购课各一份。
2.《生产计划表》：制一课、制二课、制三课、制五课各一份。
3.《出货表》：制三课、制五课、物料课、业务文员各一份。
5.2进度跟催a.原材料进货交期依据《采购单》上的要求由采购员进行跟供应商交货。
物料采购回厂,由仓库收货员在ERP系统中打印《验收单》经品管验收OK后,由收货员在ERP系统中录入进货单（当天进货要求在20:00前完成单据录入）。
PMC生管岗位职责内容及生产进度控制管理流程
PMC生管岗位职责内容及生产进度控制管理流程生管也是每个工厂都具备的一个职能岗位。
每个公司给生管的定义并不相同，有的生管是大生管，等同于企划，即包含了交货管制、生产计划、物控、采购、仓库等范畴，而对于大多数中小企业来说，生管=PMC,本文也将从这个角度同大家一起分享生管的相关知识。
生管的工作职责和工作内容主要是指导和协调生产、处理、分配以及工业组织的销售活动。
具体如下：1、领导建立和完善质量管理制度，组织实施并监督、检查生产质量体系的运行。
2、随时掌握生产过程中的质量状态，协调各部门之间的沟通与合作，及时解决生产中出现的问题。
3、组织落实、监督调控生产过程各项工艺、质量、设备、成本、产量指标等。
4、领导、管理工厂维护部门对工厂基础设备维护，保证生产现场能够正常生产，设备处于良好状态。
5、指导、监督、检查所属下级的各项工作，掌握工作情况和有关数据。
6、综合平衡年度生产任务，制定下达月度生产计划，做到均衡生产。
7、熟练ISo9001与ISOI4001体系要求。
生管的的任职要求1.生产管理、市场营销、产品管理、质量管理等相关专业本科以上学历。
2、具备5年以上相关行业的生产管理工作经验，具备2年以上生产主管工作经验。
3、了解所属行业的市场以及技术发展情况。
4、熟悉相关的生产过程以及质量标准，熟悉产品特性。
5、熟悉国家相关法律法规政策，例如质量法、安全生产法等。
6、合理的安排生产，充分发挥设备的潜能，用最低的成本制造出最优产品；有良好的沟通技巧和团队协作意识；熟练使用办公软件。
7、性格活泼、开朗，具备一定的专业^识及具备一定的抗压能力。
生管是属于管理岗位。
生管就是生产管理，主要是安排产品的排程和样品的跟催，就是生产的产品在每条流水线需要多少时间，什么时候必须清完。
总之是跟催产品的生产进度。
生产经理简介:生产经理：是主管生产部的部门经理，依据成本、质量和数量的规划计划、指导和协调产品生产活动和原材料的供给。
生产过程污染控制程序
文件制修订记录1.0目的范围1.1目的：对生产过程进行有效控制，防止非环保物质混入产生污染，确保产品符合RoHS 指令要求。
1.2范围：适用于公司环保产品生产全过程的控制，包括领发料、生产、检验、入库过程。
2.0职责2.1技术部门负责环保作业指导书的编制，环保作业过程的工艺纪律的检查。
2.2材料仓库负责环保材料的发放。
2.3成品仓库负责环保成品的入库接收和存放。
2.4制造部门负责环保产品生产计划的下达、按技术文件及环保作业指导书的要求组织生产并对生产过程进行控制、环保材料的领用及暂存、环保作业区域划分、环保工具的日常保养和维护。
2.5品管部负责环保产品生产现场的质量监督、检查。
2.5设备工装部门负责环保产品专用设备、工具的提供和管理。
3.0管理内容和方法3.1领料：3.1.1制造部门根据经评审的环保产品客户订单中出货时间要求，制定生产计划，安排环保产品的生产周期进度；3.1.2车间材料员根据环保产品生产计划，开具《领料单》（注明环保材料），经车间主管签名确认后，方可到仓库领用绿色环保物料；3.1.3仓库根据《领料单》发放相应绿色环保物料，仓管员在发放环保材料时需遵循先进先出原则,并将供货商代码、材料批号记录在领料单上，并登记在环保材料领用台帐上。
3.1.4材料员应一次性当面点清，实物与《领料单》开具的物料和数量相符才能接收，若发现少料、混料、型号不符或环保标识不齐的情况应拒收该材料，待仓库把不符合项目消除后再进行确认接收；3.1.5生产过程中所需要的绿色环保物料不够需补料时，领用手续与正式领料手续一样。
3.1.6生产车间应保留好《领料单》自存联单据，以方便日后追溯。
3.2生产制作：3.2.1环保物料发放：从仓库领出来的绿色环保物料，由车间材料员根据生产计划，按生产计划安排日程分批发至生产岗位，各生产线、各岗位应严格将环保材料放置于有环保材料标识的位置，防止环保物料与一般物料混放的情况发生。
3.2.2物料暂存：一次性领用绿色环保物料、接收原料、半成品数量较大，需在生产现场绿色环保领用物料暂存区临时存放一段时间时（一天以上），应在该物料上明确标识出物料状态、是否环保、批次号等信息。
生产制造控制程序
b) 领用的材料、元器件是否与图纸要求相一致；
c) 数量是否符合计划要求数。
5.5
生产
生产车间、事业部负责按产品图纸、工艺规程，生产流程、作业指导书及有关技
术标准、有关质量管理文件进行生产，并搞好现场安全文明生产。
5.5.1生
产操作者
接受生产
任务，一
般情况下
应：
技术指导
a) 认真 阅读生产
图纸、工 艺文件； b) 检查
单，并办理交付或入库手续。
设备满足 加工精度
要求情 况； c) 检查
工装、夹 具；
d) 熟悉该工种安全技术操作规程，在操作前检查安全装置、防护设施实施状况， 如电工作业等；
e) 有毒 有害工种
防护装置 情况；
f) 做到现场安全文明生产，按规定着装。搞好生产现场环境，做到清洁、整齐、 有序摆放、道路畅通；
g) 严格
执行工艺 操作规
程，严格 按图施 工，发现
问题应及 时向车间
技术员报 告；
h) 必须严格按计划数生产，零部件交接按规定填写交接单，交给产品检验部检验 。数量少于计划数应及时报告车间主任，采取补救措施，并在三天内补足数量， 交下道工序；
i) 对上道工序无检验签字的产品不接收；加工中应做好自检、互检；加工结束应
及时填写交接单，送交检验员，经检验合格的零部件方可转入下道工序。
钣金件生产过程全流程控制计划
适用 序号 工序号 总工序名称 钣金分厂所有产品生产全流程控制过程 子工序名称 关键工序标记 主要设备/工具 质量特性 试用阶段：□样机 控制要点/方法 1、关键重点岗位（焊接、前处理、喷涂）需持有效上岗 证； 2、对焊接、检验操作人员，有工作经验、操作技能等特殊 要求，需进行内部备案，否则不予以上岗。 □试生产 ■量产 文件编号 控制人员 监控频次 监控方式 反应计划 版本号： 共 页
分条员
每卷分条
自检
纠正
《数控板料开卷校 平剪切操作规程》 、《设备保养作业 指导书》
《设备运转台时记录表 》、《设备操作交接班 记录表》、《空调钣金 分厂设备日常点检表》
18
下料
23
剪钣
/
剪板机、卷尺
剪钣员
每卷剪钣
自检
纠正
《钢板下料工艺文 件》、《剪板机操 作、保养作业指导 书》
《设备运转台时记录表 》、《设备操作交接班 记录表》、《空调钣金 分厂设备日常点检表》
目视
自检
领料单
5 4 原材料（入库 、仓储、出 库） 6 仓储 / 目视 错混料
仓储要求： 1、区域标识清晰、醒目； 2、同一个叉板上只能摆放同一种物料编码（状态相符）； 3、板或笼应该有唯一的物料标识，且标识清晰、完整；
分厂专人/质 1次/周 控专人
抽查 纠正、停岗 培训 /
巡查记录表
定期盘点并记录。
仓管员
1次/月
自检
盘点记录表
7
出库
/
目视
1、依据钣金件计划单从从仓库领料； 2、对原材料进行核对（物料编码、订单号、钣金件厂家、 操作日期等信息记录）； 生产现场物料严格执行“三定”（定置、定量、定容）及6S （整理、整顿、安全、素养、清洁、清扫）管理，生产过程 工序间物料确保一物一标识，对于旧标识要及时清理，不允 许叠加方式打标识，半成品及成品、相似易误用物料应有效 隔离及醒目标识，不合格物料、待处理物料必须有明确醒目 的物料标识进行区分和有效隔离，储存运输物料的摆放严格 按工艺要求执行。 1、各原材料是否按要求区分摆放； 2、每板或每个周转器具应有唯一的物料标识，且标识清晰 、完整； 3、粉末、前处理液仓储符合要求。 1、应有清晰、醒目的区域标识，同种物料需摆放在同一区 域； 2、摆放高度应符合产品摆放规范要求； 3、产品按仓库内的区域放置，周转器具或工装车不能压超 黄色斑马线。
军品生产过程控制
质量保证大纲编写要求
可靠性、维修性、保障性、安全性和测试性指 标；
顾客满意的重要内容。 3、管理职责 大纲应明确各级各类人员的职责、权限、相互关系和 内部沟通的方法，以及有关职能部门的职责的接口的 关系，并做为整个产品保证工作的一部分。 4、文件和记录的控制 可直接引用质量管理体系文件。
质量保证大纲编写要求
质量保证大纲编写要求
9. 11特性分析 大纲应按GJB 190的原则进行特性分析，确定关键件（特性）和 重要件（特性）。 9. 12设计输出 大纲应规定设计输出的要求，一般包括： a) 满足设计输入的要求； b) 包含或引用验收准则； c) 给出采购、生产和服务提供的适当信息； d) 规定并标出与产品安全和正常工作关系重大的设计特性如操 作、贮存、搬运、维修和处置的要求； e) 根据特性分类，编制关键件、重耍件项目明细表，并在产品 设计文件和图样上作相应标识。 设计输出文件在放行前应得到批准。
12. 12顾客财产 大纲应规定对顾客提供的产品如材料、工具、试验设备、工艺装 备、软件、资料、信息、知识产权或服务的控制要求。包括： a) 验证顾客提供产品的方法： b) 顾客提供不合格产品的处置： c) 对顾客财产进行保护和维护的要求： d) 损坏、丢失或不适用产品的记录与报告的要求。
产品实现的策划 合同控制 设计和开发控制 采购控制 生产过程控制 检验和试验仪器的控制 产品的监视和测量
产品实现的策划
编制产品质量保证大纲
质量保证大纲编写要求
编写依据： 与产品有关的法律、法规、相关标准； 合同、研制任务书及顾客要求； 质量方针、目标及质量管理文件； 产品研制、生产计划和相关资源； 编写基本要求： 编写部门：项目负责人
活性炭生产控制程序
目的为有效及时地对活性炭生产全过程实施有效的质量控制，使每道工序都能按生产工艺参数指标进行控制。
适用范围适用于各职能部门对活性炭生产全过程的管理。
定义：炭化料：煤粉中加入粘合剂，经搅拌、压条、加热、析出部分气体、液体和固体而得到含碳量较高且有一定吸附力的产物。
活性炭：活性炭是一种含碳量较高且用途十分广泛的多孔吸附剂。
炭化：将含碳物质在隔绝空气的条件下，加热至较高温度，使含碳物质中析出部分气体、液体和固体而得到含碳量较高且有一定吸附力的物质的过程。
职责：生产部为归口管理部门，负责活性炭（含半成品）生产过程中产品工艺的制定，负责制定设备大、中修计划，负责设备的检查。
化验室负责产品的监视和测量以及过程管理的监督和检查。
生产车间负责产品生产加工过程的实施及使用，以及设备的维护与保养。
工作程序：炭化料质量不稳定及调整方法：原材料的成分变化，配合比的变动，工艺设备的不完善及环境变化，工序操作引起的不稳定。
原材料质量不稳定的因素：a原料的成分变化；b煤种的变化；c添加剂的差异。
各种物料配比的变化：半成品在制备过程中，配方不合理，各种原料成份变动虽小，但若各物料的配比不能严格控制，也会导致半成品的不稳定。
a工艺设备不能满足配料要求；b磨粉工艺设备不能满足工艺要求，粒度过大或不均匀；c给料设备计量精度不准；d管理制度不健全；e不能及时更换磨损部件和及时修理。
对物料配比不稳定采取的控制方法：a采用计料准确的计量装置；b调整原料变化。
提高配料的准确率。
提高煤粉的合格率。
添加较细粒度煤粉。
对原料进行充分脱水。
影响炭化料物化性能不稳的因素及调整：a对炭化料粒度不稳，应稳定成型压力；b炭化过程，操作工应稳定燃烧的火势，稳定燃烧室的温度;c指标性能超标时，要严格控制搭配比例，力求均化均匀。
炭化料粒度：对粒度影响较大的工序，在操作上应采取措施，严格控制粒度。
严格控制炭化过程、炭化速率和炭化设备的温度梯度。
炭化料的筛分应严格按照要求选择筛网，对不同粒度要求，应使用不同的筛网。
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Z
2
40
圆管 T=2*Ø38*L575 SUS304
Z
2
40
方管 T=2*40*40*L325 SUS304
Z
4
80
脚片 T=4
SUS304
Z
4
80
Z4B300016
SUS304
Z
4
80
方管 T=2*40*80*L375 SUS304
Z
2
40
Ø10.5*1.5
SUS304
Z
1
40
M6焊接圆螺母
SUS304
Z
方管 T=2*40*80*L575 SUS304
Z
4 2 1 1
0 40 20 20
单边 45° 拼角
4月2日 4月2日 4月2日 4月2日
Ø10.5*1.5 M6焊接圆螺母 M8焊接圆螺母
SUS304
w
SUS304
C
SUS304
C
4 26 2
8502 400
11月28日 谢星林 12月7日
圆管 T=2*Ø38*L455 SUS304
纳期 预期 状态 预期
状态 预期 状态 预期 状态
4月2日 4月2日 4月2日
12月7日
钳工 预期 状态
焊接 预期 状态
表面处理 预期 状态
成品检验 预期 状态
入库 预期 状态
12月4日
12月5日
12月6日
12月8日
出货 预期 状态 #######
84G900048CΒιβλιοθήκη 84G900048D
823H230753
C
下支架
842H176554
832H230754
称平衡
84H176562 84G900048
C
84G900048
D
M
交期
超过预期2天以 上
超过一天
外协件
规格型号
材质 加工 数量 制 备注 发注期
客户 预期
T=2.0(双镜面）
支柱
84H176763
B
8
保护罩 84H176626
A
制作数量
5 5
20
4
50 50 30 5
安立制作BOM
名称
取付板 焊接螺母
板 板 手拧螺丝 弹垫 平垫 取付板 焊接螺母 板 板 手拧螺丝 弹垫 平垫
子图号
832H177703 84G900048 83H177705 83H177705 84G151878 Z4B300020 Z4B300021 832H177703 84G900048 83H177705 83H177705 84G151878 Z4B300020 Z4B300021
SUS304
Z
2
16
4月2日
M6
SUS304
C
4
32
4月2日
T=1.0(单镜面）
SUS304
Z
T=1.0(单镜面）
SUS304
Z
M6
SUS304
C
1 1
8 8
库存2 套
4
32
4月2日 4月2日 4月2日
M6
SUS304
C
4
32
4月2日
M6
SUS304
C
4
32
4月2日
T=2.0(双镜面）
SUS304
Z
下单 作业
A C C D
A C C D
822H230752
B
上架台 84H176562
84G900048
C
84G900048
D
823H230753
B
下支架
842H176554
832H230754
称平衡
84H176562 84G900048
C
84G900048
D
822H230752
C
上架台 84H176562
序号
合同号 品名 图号作业 作业
84Y177700C
1
产品导杆 对应子图号
C
839H177701B
84Y177700D
2
产品导杆 对应子图号
D
839H177701B
3 SUS架台组立 824H230751
B
4
SUS架台组立 824H230751
C
5
支柱
84H176767
B
6
支柱
84H176763
C
7
Z
2
8
Ø10.5*1.5
SUS304
Z
1
4
M6焊接圆螺母
SUS304
C
2
8
M8焊接圆螺母 T=1.0
SUS304
C
SUS304
Z
SUS304
Z
SUS304
Z
SUS304
Z
1 1 1 1 1
4 0 48 23 0
库存 1库0存172 件库，存7 件库，存8 件
交期内
件
下料
去毛刺
钳工
折弯
C
2
40
M8焊接圆螺母
SUS304
C
方管 T=2*40*80*L535 SUS304
Z
方管 T=2*40*80*L805 SUS304
Z
方管 T=2*40*80*L725 SUS304
Z
1 2 1 1
20 8 4 4
单边 45° 拼角
Ø10.5*1.5 M6焊接圆螺母 M8焊接圆螺母
SUS304
Z
SUS304
2
0
4月2日
M6
SUS304
C
4
0
4月2日
T=1.0(单镜面）
SUS304
Z
1
0 与第
4月2日
T=1.0(单镜面）
SUS304
Z
1
0 一项
4月2日
M6
SUS304
C
4
0 合并
4月2日
M6
SUS304
C
4
0
4月2日
M6
SUS304
C
方管 T=2*40*80*L535 SUS304
Z
方管 T=2*40*80*L655 SUS304
C
SUS304
C
4 26 2
1160 48
圆管 T=2*Ø38*L455 SUS304
Z
2
8
圆管 T=2*Ø38*L725 SUS304
Z
2
8
方管 T=2*40*40*L325 SUS304
Z
4
16
脚片 T=4
SUS304
Z
4
16
Z4B300016
SUS304
Z
4
16
方管 T=2*40*80*L375 SUS304