附表3：门店日常管理检查表
质量管理制度三--质量管理日常检验制度
质量管理日常检验制度
第一条目的
为避免因员工的疏忽而导致不良的影响，使全体员工重视质量管理，特制订本制度。第二条检查的频率
依检查范围的类别，以及对产品质量影响的程度而定。
第三条检查的项目
依检查范围的类别而定，详见实施要点。
第四条检查资料的回馈
要转发有关单位研讨改进，并作为下次检查的依据。
第五条实施单位
质量管理部成品室及有关部门。
第六条工作检查
1、必须由各单位主管配合执行。
2、频率：
（1）正常时每周一次，每次二人至三人，但至少每月一次。
（2）新进人员开始每天一次，至其熟练后，与其他人员一样，依正常时的频率。（3）特殊重大的工作则视情况而定。
3、工作检查如附表1所示。
第七条生产操作检查频率
1、每周三次，每周二人。
2、检查人员填写生产操作检查表（附表2）。
第八条自我质量控制检查频率
1、对每个检查站每二至三天检查一次，并视情况加以调整。
2、检查人员填写自我质量控制检查表（附表3）。
附表1工作检查表
工作人员姓名：年月日检查项目实际情形总评工作进度
是否按规定程序工作
是否能与他人配合
工作效率与质量
工作情绪与精神
工作熟练度
是否有改进工作方法的意见建议
其他
附表2生产造作检查表操作人员姓名：
年
月
日
检查人员：
附表3自我质量控制检查表检查人员姓名：
年
月
日
附表4外部协作厂商质量管理检查表 协作厂商 试用厂商 原料供应商 外协加工厂商
年
月
日
检查项目
实际情形
备注
操作前的准备工作是否完成
是否按操作标准来操作
工作场所的布置是否适宜
通风照明温度等是否符合规定
附近环境是否清洁
对异常状况是否掌握处理程序
是否有改进工作方法的意见与建议
KTV管理常用表格(DOC)
三十一、KTV房态表
KTV房态表
年月日
房号
房型
客人姓名
联系电话
订房人
订房时间
经手人
二十三、离（撤)职员工工资计算表
离(撤)职员工工资计算表
姓名:职位：入职日期:
月份:本人签名:
序号
项目
退还情况（部门签字）
计算方式/金额
1
员工证、胸牌
2
公司制服
3
工衣柜锁匙
4
其它公司物品
5
宿舍
6
退入职押金
8
其人(扣分等)
9
本月上班天数
月薪天=元
10
实发金额合计
人事部：财务部:总经理:董事局:
二十二、水果采购表
水吧 物 品采购表
部门:日期：
名称
计划申购量
名称
计划申购量
红苹果
香蕉
红提子
哈密瓜
香瓜
有仔西瓜
无仔西瓜
沙田柚
荔枝
菠萝
草莓
(白色）收货部：部门经理: (红色）采购部:（蓝色)水吧:
二十二、水吧每天盘点表
水果每天盘点表
部门：日期：
名称
计划申购量
名称
计划申购量
红苹果
香蕉
红提子
哈密瓜
门店日常经营规范
门店日常经营规范
一、门店开店前准备
1. 清洁卫生：确保门店内部和外部环境整洁干净，定期清洁地板、各种设备和卫生间。
2. 货品陈列：合理陈列货品，确保顾客能够清晰看到和购买所
需商品。
3. 设备检查：检查所有设备和配件是否正常运行，如POS机、收银机、电脑等，及时修理或更换。
4. 安全防范：安装监控摄像头，确保门店及顾客的安全。
二、门店日常运营指南
1. 营业时间：按照规定的营业时间开店，并确保员工准时到岗。
2. 配送管理：定期检查供货商的货品质量和配送准确性，并及
时和供货商解决问题。
3. 顾客服务：保持良好的服务态度，主动询问顾客需求并提供
帮助，确保顾客满意度。
4. 库存管理：根据销售情况，合理安排进货和出货，避免过多
滞留和缺货情况。
5. 收银流程：培训员工熟悉收银流程，确保准确计算和记录交
易金额。
6. 退换货管理：遵循公司的退换货政策，正确处理退换货事宜，保护顾客权益。
7. 财务管理：妥善保管和记录门店的日常财务文件，确保财务
信息的准确性和安全性。
8. 人员管理：合理安排员工的工作时间和休假，定期进行员工
培训和考核。
三、门店卫生管理
1. 定期清洁：每天清扫地面、货架、展示柜等，保持门店整洁。
2. 卫生消毒：定期清洁卫生间，并保证充足的卫生用品供应。
3. 垃圾处理：每日定期清理垃圾，妥善分类和处理。
4. 昆虫防控：及时处理和防治昆虫、害虫等问题，保证门店卫生。
5. 食品安全：对于出售的食品，保证质量安全，按照相关规定
做好食品保存和标注。
四、门店安全管理
1. 防火安全：违禁物品禁止入内，保持门店内无火源和易燃物品。
全套安全检查表(38项),年前检查到位再放假!
安全检查表
目录
1、公司级安全检查表
2、车间级安全检查表
3、班组级安全检查表
4、安全管理人员综合安全检查表
5、安全管理人员日常安全检查表
6、电气设备安全检查表
7、防火防爆及消防安全检查表
8、防尘、防毒安全检查表
9、压力容器、压力管道安全检查表
10、危险化学品安全检查表
11、机械设备安全检查表
12、锅炉安全检查表
13、季节性安全检查表（春季）
14、季节性安全检查表（夏季）
15、季节性安全检查表（秋季）
16、季节性安全检查表（冬季）
17、安全管理月度检查表
18、监测仪表安全检查表
19、厂房、建筑物安全检查表20、节假日安全检查表
21、消防器材检查记录表
22、交通安全检查表
23、固定设备安全检查表
24、手持电动工具检查表
25、安全保卫检查记录
26、安全器具检查表
27、气瓶专项安全检查表
28、仓库日常安全检查表
29、仪表专项安全检查表
30、岗位工人日常安全检查表
31、行车安全检查表
32、储罐区安全检查表
33、车床安全检查表
34、起重机械安全检查表
35、工艺安全检查表
36、油库安全检查表
37、电动葫芦安全检查表
38、叉车日常安全检查表
公司级安全检查表
检查部门：检查人：检查时间：编号：##-##-##
目的
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。
要求
按照《安全生产管理制度》的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和市安监局领导汇报。
店面检查表(卫生、开市、营业、打烊)
门店： 日期： 年 月 日
项目
1、地面干净无污渍。
卫生检查标准
地面、墙面 2、门店四周无果皮、纸屑、烟头、痰渍、积水等杂物。
3、墙面无手印、污渍、无灰尘、无擦伤破损、无蜘蛛网、无任何非统一规定的装饰品
台面 垃圾桶
1、吧台、收银台、操作台等台面无污渍、无灰尘、无规定外的物品 1、垃圾桶内的垃圾清倒，并换上干净垃圾袋。 2、垃圾桶区域附近无垃圾、无水渍。 1、无水迹、无油迹、无污渍、无跑、冒、滴、漏现象、无松动现象
环境
2、室内空气清新无异味。 3、光线充足、空调温度适宜 4、储物间员工衣物摆放整齐，无杂物，污渍，饭后立即清理生活卫生
店长检查
6:30 11:00 15:30 20:00 7:00 11:30 16:00 20:30 7:30 12:00 16:30 21:00 8:00 12:30 17:00 21:30 8:30 13:00 17:30 22:00 9:00 13:30 18:00 22:30 9:30 14:00 18:30 23:00
签名确认： 9:30 10:00 14:00 18:30 23:00 14:30 19:00 23:30
10:30 15:00 19:30 0:00
注：每30分钟清洁检查一次，以上内容必须确保完成，如若检查有问题，需纠正完成后，在框内打“√”。
安全生产检查表格样表
安全生产检查表格（样表）
目录
一、日常安全巡视检查记录
二、危险作业日常安全检查表
1、危险作业日常安全检查表—高处作业
2、危险作业日常安全检查表—爆破作业
3、危险作业日常安全检查表-起重吊装
4、危险作业日常安全检查表-气焊作业
5、危险作业日常安全检查表-人工挖桩
6、危险作业日常安全检查表-大模板安装拆除
7、危险作业日常安全检查表-水上作业
8、危险作业日常安全检查表-易燃易爆场所动火作业
三、专项安全检查表
1、专项安全检查表--现场布置
2、专项安全管理检查表—施工道路
3、专项安全检查表—模板工程
4、专项安全检查表-脚手架
5、专项安全检查表-基坑支护
6、专项安全检查表-高边坡施工
7、专项安全检查表—隧洞施工
8、专项安全检查表—竖井、斜井施工
9、专项安全检查表—公路桥梁施工
10、专项安全检查表—安全通道
11、专项安全检查表-预应力锚固工程
12、专项安全检查表-化学灌浆
四、专业安全检查表
1、专业安全检查表—车辆交通
2、专业安全检查表-消防安全
3、专业安全检查表-油库油罐
4、专业安全检查表-施工现场用电
5、专业安全检查表-施工机械
6、专业安全管理检查表-起重机械
7、专业安全检查表-缆机
8、专业安全检查表-吊索吊具
9、专业安全检查表-冰楼制冷
10、专业安全检查表-卷扬机
11、专业安全检查表-大型空气压缩机
12、专业安全检查表-压力钢管安装
五、季节性安全检查表
1、季节性安全检查表-冬季施工
2、季节性安全检查表-夏季施工
3、季节性安全检查表-雨季施工
4、季节性安全检查表-风季施工
5、季节性安全检查表-节假日施工
餐饮日常检查表
餐饮日常检查表格模板
备注：
1.检查结果分为“合格”和“不合格”两种，根据实际情况填写。
2.如发现不合格项，请及时整改并记录整改情况。
3.本表格需每日填写，确保餐饮场所的卫生和安全。
此表格用于餐饮场所的日常检查，以确保食品安全、环境卫生、员工卫生、消防安全以及顾客服务等方面的质量。根据实际情况，可以根据需要添加或删除检查项目。
门店日常卫生检查表
区域
位置
检查内容
操作台上层 量筒根据规格从大到小依次摆放整齐，擦拭干净并盖好盖子。保持台面无粉尘、水渍。
保持台面清洁，无茶叶颗粒、粉尘、水渍。
整齐摆放茶叶密封罐，罐体、盖子无污渍，罐内茶叶用完时需及时清洗、擦干水渍后再换进新茶叶。
操作台中层 称量容器需分类使用，不可混用，及时清洗或更换。
茶桶桶身无水渍、龙头无灰尘，虚盖的桶盖朝向一致。茶汤更换时需冲洗茶桶内侧。
平冷
封口机尤其封口处洒落、滴溅的茶汤及时擦洗干净，封口机每周需用开水烫洗一次刀片。
份数盘内原料使用完需更换干净的份数盘盛放，使用的勺子每日闭店时统一收回、清洗、热水浸泡。
平冷内物品摆放整齐，擦拭平冷内部、移门、侧面。
热水机、果糖机机体擦拭干净，龙头用小量杯接热水烫洗干净。
台面、移门、侧面擦洗干净，尤其移门边框、死角。
奶昔机、蒸汽机、摇摇机、沙冰机使用后擦拭、清洗干净。
小钢桌 货品使用后摆放整齐，经常擦拭防止积灰。
桌面、四个桌脚、柱子擦拭干净。
墙面
墙面擦拭干净无灰尘、不悬挂、摆放杂物。
地面
清扫垃圾、温水拖洗干净。
上方
风幕机、电视机擦拭干净无尘。电风扇、空调每周清洗一次。
监督人签字：
日期：
周一 周二Hale Waihona Puke Baidu
负责人签字： 周三 周四 周五
门店督导检查表
门店督导检查表
一、门店基本信息
1. 门店名称：
2. 门店地址：
3. 门店联系电话：
二、门店环境
1. 门店外观是否整洁、清晰可见？
2. 门店内部是否干净整洁，无杂物堆放？
3. 门店照明是否明亮、充足？
4. 门店空气是否新鲜，无异味？
5. 门店是否存在安全隐患，如地面湿滑、电线暴露等？
6. 门店消防设施是否完善、易于使用？
三、产品陈列
1. 产品陈列是否整齐、有序？
2. 产品标签是否清晰、易于辨认？
3. 产品是否按照规定的陈列方式进行展示？
4. 陈列的产品是否具有吸引力，能够吸引顾客的目光？
5. 陈列的产品是否符合季节或节日的特色需求？
四、服务质量
1. 门店员工是否穿着整齐、干净？
2. 门店员工是否热情、礼貌地接待顾客？
3. 门店员工是否了解产品知识，能够提供准确的产品介绍和建议？
4. 门店员工是否有效地解答顾客的问题，解决顾客的疑虑？
5. 门店员工是否主动关心顾客的需求，提供个性化的服务？
6. 门店员工是否及时、准确地处理顾客的投诉或问题？
五、销售数据
1. 是否按照要求记录销售数据，如销售额、销售量等？
2. 销售数据是否准确、完整，无遗漏或错误？
3. 是否按照规定的时间和格式上报销售数据？
六、库存管理
1. 是否按照要求进行库存盘点，确保库存数据的准确性？
2. 是否按照要求对过期或损坏的产品进行处理？
3. 是否按照要求进行库存补货，保持库存充足？
七、市场竞争情况
1. 周边是否有竞争对手的门店？
2. 竞争对手门店的产品种类、价格、促销活动等情况如何？
3. 是否对竞争对手门店的情况进行了分析，并制定了相应的应对策略？
2023年酒店质量检查管理制度及工作表单
酒店质量检查管理制度及工作表单
质检管理手册
满足宾客的需求，为客人提供舒适、方便、整洁、安全的高质量服务是酒店的重要工作目标，酒店服务质量的高低直接影响酒店的来源、经济效益及社会效益，关系到企业的兴衰。所以服务质量是酒店的生命，而质量管理则是保证酒店高质量服务的重要手段。酒店各级质量督导人员的任务和宗旨，就是严格按照企业标准管理酒店，及时指出并改进存在的问题，以实现全面的优质服务。
第一节质检简介
一、质检+工作概述
质检是在运营管理中心的直接领导下开展工作，其职责是对酒店员工、财、物实施全面质量监督检查。
对酒店全体员工仪容仪表、言行举止、劳动纪律、服务质量、清洁卫生、考勤、规章制度、工作落实情况等方面实施质量检查，后将检查结果汇总通报，对各店负责人落实责任处罚与奖励。
1.对酒店各部门设施设备使用和管理情况，安全保障消防工作进行监督。
2.每月对酒店全体员工、管理人员工作质检情况做出书面报告呈送总经理。
3.不定时巡视饭店各营业场所及公共区域，发现问题，及时与各部门沟通，以便于整改。
4.完成上级交办的其它各项临时任务。
第二节岗位说明书
1、经公司授权，负责对店内整体的质量检查，对下属各门店进行全面的检查、监督和协
调。
2、在开展质检工作时，应秉公办事，一切依照制度办事，根据企业的经营方针和各项工
作标准制定企业的质量管理计划和开展质量活动方案，并组织实施。
3、收集、整理、分析、调研、储存、反馈、传递质检信息，并确保信息的真实性，切合
实际地提出合理化建议和处理措施。
4、负责制定质量管理的考核标准和考核表格并组织实施。
门店运营之餐厅、厨房七项管理制度和厨房收档检查表
厨房工作管理规定
1.着整齐干净标准餐厅工作服、戴帽、戴一次性口罩、一次性手套，便服不得入内。
2.领导层检查需要带工作帽或一次性帽。
3.每周五营运部负责人须将下周的值班负责人班表排好并告知，复印件留置于前台。
4.每日开档负责人至公司前台领取工作档口门锁钥匙。
5.每日开档负责人将个人姓名的工作牌装入当日值班负责人板。
6.每次开档前准备好清洗餐具的清洁剂稀释溶液、百洁布。
7.工作期间档口门保持关上。
8.如无顾客点餐或制作试吃产品时，请随时至档外用餐桌位区进行清洁整理，保持桌面干净、
清洁、无油资、无水渍。菜渣倒入物业规范容器内、污碟置入污碟周转箱内！
9.如特殊情形需要离开档口，请将电源开关关闭、档口门口关上并上锁，注意食材不得曝露在
工作台面上。
10.倾倒废水垃圾，请在物业规定的区域进行处理。菜渣经过过滤隔离倒入垃圾桶、废水倒入
污水槽内，并将水草内擦拭干净、无油资。
11.每日收档完成后，请自我检查后确认无误，将电源开关、照明开关、水龙头确认关好。将
档口门关上并上锁，钥匙交回给前台或指定的专人负责。
12.每日后由部门负责人在17：30后至前台拿取钥匙进行检查（使用检查表）。
13.工作档口检查成绩列入个人工作绩效考评中。
14.工作档口营业收入及当日营业数据报表打印后，将收入现金、营业报表上交至营运部负责
人进行审核（值班负责人、营运经理签名）；完成后将现金与报表交至财务室。
15.工作档口操作员工餐，须在POS系统内输入点餐内容及员工餐小计结算。
16.工作档口每日自采外购的原料依照品项、数量、金额输入POS机的数据库内。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1.人员花名册；
2.质管员任命书；
归档第二 个文件夹 GSP 相 关
归档准确 齐全,及时 更新
3.聘书； 4.人员资料（学历证、职称证、 上岗证、健康证）； 5.个人健康档案； 6.不得出现错误或未更新。
2分/ 项
A
制
1.培训计划；
度 归档第三 归档齐全, 2.个人培训档案；
个文件夹 及时更新 3.培训试卷；
参训人记录清晰；
项
N
③培训的知识点员工掌握率不低
于60%（知识点抽查）。
①当期要求传递到员工层级的信
员
信息传递
利用会议 传达
息有传递并有记录； ②员工对所传递的信息知晓90%
2分/ 项
N
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
工
以上。
培
养
①当月有员工成功竞聘为班长、
人员提拔
关注员工 成长
储备店长的，加分；
5分/
②为公司总部、其他连锁公司举 人
②接听电话标准用语：您好！好
药师大药房；
服务规范
随时监督 、纠正
③收银员必须做到微笑服务，收 银前问：您好，请问有会员卡 吗？
2分/ 项
A
④收银员必须唱收唱付唱找，收
银完毕：您慢走、您走好；
⑤未经许可，不得擅自离岗处理
私人事情。
加扣分
整改措施
直营店日常检查记录表
门店名称
检查日期
类 别
项目
要求
每个新员 新员工辅 工入职开
2分/ 项
A
电脑设备 每天清洁
①显示器、主机、打印机等设备 无明显灰尘； ②相关设备上无污垢。
1分/ 项
A
每周清
柜式空调
洁；使用 时每月清
洗机过 身滤 每网 周
①柜机机身、机顶无灰尘、污 垢； ②过滤网无堵塞。
1分/ 项
A
饮水机
擦拭；机 内每月清
①机身无灰尘、污垢。
1分/ 项
A
洁
违规描述
加扣分
整改措施
N
荐人才的，加分；
①不得无故缺席培训；
积极参与 学习参与 各项学习
和提升
②在培训过程中需积极参与课程 中； ③抓住空闲时间积极学习专业知
2分/ 项
A
识点。
①认真听取其他员工的询问，不
得不理睬、奚落等；
帮助他人 员工引导 正确的发
展
②帮助新进员工熟悉了解公司， 对新员工的学习请求不得推诿； ③有意见和疑惑通过正常途径反
5分/ 项
A
③商品必须配备相应的物价签。
①男员工不留长发，头发不遮
耳；
②女员工化淡妆，头发拢起，不
员工仪容 随时整理 仪表 监督
染发；
1分/
③头发保持清洁，梳理整齐，不 项
A
留奇异发型；
④手部保持清洁，指甲不超过2
毫米，不涂指甲油。
①工作时间不做与工作无关事
情；
②禁止携带手机上岗，上班时间
接打私人电话不超过3分钟；
员
工作纪律
随时监督 、纠正
③禁止利用公司电脑上与工作无 1分/
关的网络；
项
A
工
④工作时间不得抽烟、吃零食；
行
⑤不得聚众闲聊；
为
⑥工作时间不得打闹嬉笑、擅离
规
职守。
范
着装
随时监督 、纠正
①穿着统一工装； ②戴工牌，工牌戴左胸前； ③戴头花，拢起头发。
1分/ 项
A
①接待顾客标准用语：您好！很
高兴为您服务；
导 始即进行 辅导
利用各种 门店培训 小块时间
组织培训
检查标准 检查细则
检查 扣分 范围 标准
①新员工都须制定入职辅导训练
计划（以记录为准）；
②训练进度及检查记录及时更 新，检查合格的内容员工确实已 掌握（知识点抽查）；
3分/ 项
A
③新员工知晓日常问题咨询对象
。
①门店每周不少于一次专业知识
培训；
②培训有记录，记录中知识点和 3分/
②无非标准张贴的POP；
1分/
③无未经许可私自张贴的广告； 项
④橱窗角落及四周无明显灰尘。
A
顾客休息 区
每天清 扫，随时 清理
晚班后用
①保持休息区无灰尘与杂物； ②椅子摆放整齐，无污物。
1分/ 项
A
地板
洗衣粉清 ①地面洁净，无积灰、纸屑、尘 1分/
洗，随时 土和垃圾等。
项
A
清理
开场货架
每周半干 毛巾擦拭
2分/ 项
4.冰箱温湿度记录，记录准确
A
违规描述
加扣分
每天按照 1.须每天对员工的各项工作进行
管 理
日常考核
规定进行 检查评定
检查并有考评记录；
10分
2.《店长工作手册》每天须记录 /项
N
和记录 填写。
合计
检查人签字/日期：
被检查人签字/日 期：
备注：1.本表满分100分，按照各项指标扣分；
2.对于上次发现问题并检查出来未采取整改措施的直接扣10分；
柜内
卫生间
每班冲洗 清理
①垃圾篓不超过2/3； ②瓷砖无污垢； ③地面无水渍； ④便池无污垢； ⑤清洁用具摆放整齐。
1分/ 项
A
①推前补位，货架陈列无缺口
3分/ 项
A
商品陈列 随手整理
②商品陈列整齐无歪斜，无倒 置，无错位，无凌乱（超过3处 的扣分）
5分/ 项
A
③商品卖完货缺货时，需放置缺 2分/
货标示
项
A
④不得出现货架空置
5分/ 项
A
商品缺货
根据销量 及时补货
①公司有货的常用品种不得缺货 2分/
（缺货超过2个的扣分）
个
②连锁总代品种严禁缺货
4分/ 个
A A
价格管理 及时维护
①公司统一定价的品种必须按照 2分/
统一价格标价。
个
A
商 品
库存
合理库存
①单品库存量不得大于单品月均 3分/ 销量的1.5倍（有原因除外）。 个
项
A
2.及时记录，准确无误，存在错
误的扣分
1.有中、西药养护记录，设施设
备养护记录，人员培训档案，近
每月的记 每月按照
录
要求记录
效期商品记录，收集质量信息记 1分/
录；
项
A
2.及时记录，清晰无误，存在错
误的扣分
加扣分
整改措施
直营店日常检查记录表
门店名称
检查日期
类 别
项目
要求
检查标准 检查细则
检查 扣分 范围 标准
①层面无灰尘； ②柱架无污垢。
1分/ 项
A
壁柜
每周半干 毛巾擦拭
①层板无灰尘； ②柱架无污垢； ③玻璃洁净透明无污垢。
1分/ 项
A
平柜
每周半干 毛巾擦拭
①层板无灰尘； ②柱架无污垢； ③玻璃洁净透明无污垢。
1分/ 项
A
每天半干 ①保持原色；
中药柜
毛巾擦 拭，随时
②无明显灰尘；
1分/
③抽屉整齐关好（梅雨季节通风 项
直营店日常检查记录表
门店名称
检查日期
类 别
项目
要求
检查标准 检查细则
检查 扣分 范围 标准
每天清 店前空场 扫，随时
清理
①禁止堆放垃圾、纸箱、其他用 品等物； ②门前3米内无任何垃圾。
1分/ 项
A
每周清 门店外墙 扫，随时
清理
①无明显灰尘； ②无牛皮癣广告。
1分/ 项
A
橱窗
每天清 洗，随时 清理
①玻璃透明、无灰尘、无印痕；
N
管
理
①过期商品须统一处理，不得在 3分/
架销售。
个
A
效期商品 每天清理
②3个月内到期的商品必须下架 。
3分/ 个
A
违规描述
加扣分
整改措施
商
品 管门店名称
理
类 别
项目
要求
效期商品 每天清理
直营店日常检查记录表
检查日期
检查标准
检查细则 ③6个月内到期的商品必须有促 销标示或促销措施。
检查 扣分 范围 标准
半年一次 按照要求 的记录 记录
每半年必须做一次质量检查考核 1分/
记录
项
A
到期前一
每年要做 个月清理 的记录 并组织鉴
每年要做好计量器具鉴定，店内 1分/
所有人员体检记录
项
A
定
1.质量管理手册；
归档第一 归档准确 个文件夹 齐全
2.质量管理制度执行情况检查 表； 3.整改落实情况表；
1分/ 项
A
4.器械管理制度。
3.验收养护设备档案表，验收养 护设备一览表； 4.检定卡；
1分/ 项
A
5.发票；
6.说明书
加扣分
整改措施
直营店日常检查记录表
门店名称
检查日期
类 别
项目
要求
检查标准 检查细则
检查 扣分 范围 标准
悬挂在指
上墙的资 定位置并
料
按频率记
录
1.温湿度记录，记录准确；
2.顾客意见本，前一天以前的均 有处理措施； 3.拆零记录本；
归档准确 齐全,及时 更新
1.进口药品一览表； 2.进口药品注册证； 3.进口药品检验报告单。
1分/ 项
A
归档第六 个文件夹
归档准确 齐全,及时 更新
1.商品购进记录； 2.按月装订，资料齐全
2分/ 项
A
1.消防安全设施设备一览表；
2.空调冰箱使用运行记录；
归档第七 个文件夹
归档准确 齐全,及时 更新
①镜框无灰尘； ②镜面整洁无污垢。
①无灰尘； ②无歪斜； ③无剥落、破损。
①物品分类整齐； ②无灰尘垃圾； ③资料存放整齐。
1分/ 项
A
1分/ 项
A
1分/ 项
A
①鞋子整齐摆放在鞋柜或鞋架
上；
每天清 ②口杯饭盒整齐摆放在指定位
生活区 扫，随时 置；
整理
③工装应整齐挂在衣钩上；
1分/ 项
A
④其他私人物品整齐放置在储物
理
直营店日常检查记录表
门店名称
检查日期
类 别
项目
要求
检查标准 检查细则
微波炉 随时清洁
①机身无灰尘、污垢； ②打开无污垢、异味。
检查 扣分 范围 标准
1分/ 项
A
工装
①无污渍； ②整洁，无明显褶皱。
1分/ 项
A
证照框 分类牌
每周湿毛 巾清洁一 次 每天半干 毛巾清 洁，随时 整理
办公区
每天清扫 整理
2分/ 个
N
违规描述
贵重商品
每班交接 并记录
①贵重商品须交接并有交接记录 2分/
或台账。
个
A
①每月须开展滞销商品的清查并
每月开展 滞销商品 清理和处
置
记录； ②须有滞销商品催销表； ③有滞销商品的须采取催销、退
2分/ 项
N
货或调剂等处理方式。
①价签干净整洁，无涂画、破
物价签 随手清理
损； ②商品与价签对应，无错乱；
A
清理 每天半干
中药平柜
毛巾擦 拭，随时
清理
除外）。
①台面无灰尘； ②台面无无关物品； ③器具放在指定位置。
1分/ 项
A
商品
用半干毛 巾擦拭， ①手触摸无明显灰尘。 随时清理
2分/ 项
A
卫
生 管 理
每天清 收银台 扫，随时
整理
①收银台全方位无灰尘、污垢； ②收银台无无关杂物； ③相关账目记录入抽屉。
3.店长对以上评分不同意的有申诉的权利，但不得超过一周；
4.检查范围中，A表示所有检查者都须检查的项目，N表示只有营运部或督导检查时才检查的项目。
整改措施
1分/ 项
A
4.质量情况收集。
违规描述
1.处方调配销售记录；
2.养护表；
3.近效期催销表；
归档第四 个文件夹
归档准确 齐全,及时 更新
4.不良反应记录表，不合格药品 台账，质量事故报告； 5.中药饮片装斗复核记录；
1分/ 项
A
6.中药处方登记本；
7.中药养护记录；
8.须按时记录且记录真实。
归档第五 个文件夹
3分/ 项
A
馈，不得向其他员工散布谣言或
消极言论
违规描述
设备设施 每月定期 的养护 养护
包括空调，冰箱，微波炉，粉碎 机，电子称，戥称，温湿度计 等）
1分/ 项
A
1.有中、西药处方登记、温湿度
记录、设备设施运行记录、进口
每天的记 每天按照
录
频率记录
药品检验报告单收集、中药装斗 1分/
复核记录、购进记录等；