公司员工公出管理规定(终审稿)
公司人员出门管理制度
公司人员出门管理制度第一章总则为规范公司人员出门管理行为，保障公司财产安全，提高工作效率，特制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司所有员工在工作期间出门的管理。
第三章出门事由1、员工需要出门时，必须事先向直属主管请示并取得批准。
2、出门事由应当明确，不得擅自更改。
3、员工出门前应将出门计划、目的地、出行时间等信息告知直属主管。
第四章出门审批1、员工出门计划需经直属主管审批，并报告相关部门负责人备案。
2、如遇特殊情况需紧急出门的情况，员工务必事后补办请假手续。
3、涉及出国出境的出差需提前报公司外事部门备案。
第五章出门准备1、员工出门前需做好行前准备，包括携带工作必需物品、联系方式准备等。
2、出门人员需在下班前将桌面整理整齐，工作区域干净整洁。
3、出门人员需做好离岗交接工作，确保工作的连续性和顺畅进行。
第六章出门行为规范1、员工出门需按照规定时间及目的地出行，不得擅自变更目的地或逗留时间。
2、出门人员应当自觉遵守国家法律法规和公司规章制度，注意文明礼貌。
3、出门人员应当维护公司形象，不得在外部场合损害公司声誉。
第七章出门安全1、员工出门时需保管好个人及公司财物，确保不丢失。
2、出门人员需加强安全防范意识，谨防财务风险及人身安全风险。
3、出门人员在外需保持联系，定期报告行程，如遇突发情况应第一时间联系公司相关负责人。
第八章出门费用报销1、员工出门需要发生费用的应按照规定程序报销，提供有效发票和相关证明。
2、虚报、冒领出门费用的行为均属违规行为，公司将严肃处理。
第九章出门管理违规处理1、对于未经批准出门、擅自变更出门事由、擅自修改出门计划等行为的员工，公司将视情况给予批评教育、记过、记大过等处理。
2、严重情节者，公司有权作出辞退等严厉处理。
第十章复审及监督1、公司相关部门负责人对出门审批进行复审，确保管理制度的执行。
2、公司内部监督部门对出门管理执行情况进行定期检查，发现问题及时纠正。
第十一章附则1、本制度由公司人力资源部制定并负责解释。
公司人员出门管理制度
第一章总则第一条为加强公司内部管理，确保公司资产安全和员工人身安全，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括全职、兼职及临时工作人员。
第三条本制度旨在规范员工出门行为，明确出门审批程序，确保公司各项工作有序进行。
第二章出门审批第四条员工因公外出需办理出门手续，包括以下情况：1. 因工作需要外出办理业务；2. 因私事需外出，但需提供相关证明；3. 因其他原因需外出。
第五条员工出门前，应向部门负责人提交出门申请，内容包括：1. 员工姓名、部门、岗位；2. 出门时间、地点、事由；3. 预计返回时间；4. 陪同人员（如有）。
第六条部门负责人对出门申请进行审核，确认无误后签字批准。
第七条员工出门时，需携带以下材料：1. 出门申请单；2. 身份证件；3. 工作证或相关证明。
第八条员工出门期间，如遇特殊情况需延长出门时间或变更事由，应及时向部门负责人报告，并办理相关手续。
第三章出门纪律第九条员工出门期间，应遵守国家法律法规和公司规章制度，维护公司形象。
第十条员工出门时，应确保手机畅通，保持与公司及部门负责人的沟通。
第十一条员工出门期间，不得从事与工作无关的活动，不得饮酒、赌博等违法乱纪行为。
第十二条员工出门期间，应爱护公司资产，不得损坏、遗失公司财物。
第四章返程及登记第十三条员工出门返回后，应及时向部门负责人汇报出门情况，并填写出门登记表。
第十四条部门负责人对员工出门情况进行审核，确认无误后签字。
第五章奖惩第十五条对遵守本制度，表现突出的员工，公司给予表彰和奖励。
第十六条对违反本制度，情节严重的员工，公司给予警告、记过、降职等处分，直至解除劳动合同。
第六章附则第十七条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十八条本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十九条本制度如有未尽事宜，由公司根据实际情况予以补充和修订。
公出管理规定
公出管理规定公出管理规定是指企事业单位对员工出差、公务等行为进行合理规范和管理的制度。
下面是一份公出管理规定的主要内容：一、公出事由1. 出差：指员工因工作需要而离开本单位所在地，前往其他地点执行任务、参加会议、培训等活动的行为。
2. 公务：指员工代表本单位出席公共事务、应邀参加重要活动、担任公职等行为。
二、公出申请1. 公出计划：员工应提前向上级部门或人事部门申请公出计划，并详细填写出差或公务的目的、地点、时间等信息。
2. 出差审批：上级部门或人事部门按照公出计划进行审批，并在规定时间内告知员工是否通过。
3. 出差报销：员工应在公出结束后，按照单位的有关规定，填写报销申请，提供相关票据和证明文件，并提交给财务部门审核报销。
三、公出安排1. 交通安排：公出期间，单位应负责为员工安排合理的交通工具，如飞机、火车、汽车等，并提供相应的交通费用。
2. 住宿安排：单位应负责为员工安排符合标准的住宿场所，如酒店、宾馆等，并提供相应的住宿费用。
3. 餐饮安排：单位应提供员工在公出期间的合理餐饮安排，如在酒店、会议场所等提供工作餐或报销合理的就餐费用。
4. 补贴发放：单位应按照相关规定，给予员工合理的出差或公务补贴，包括交通补贴、住宿补贴、餐饮补贴等。
四、公出责任1. 安全责任：员工在公出期间应加强安全意识，确保自身安全。
在出差中要遵守交通规则，注意个人财物安全，遵循单位的安全管理制度。
2. 工作责任：员工在公出期间应按照单位安排完成工作任务，做好与公出目的相关的工作。
不得私自外出、外出时间不得过长。
3. 节约责任：员工应节约使用公出费用，不得有浪费行为。
公出期间不得私自购置与工作无关物品，不得将公出活动作为旅游等私人活动。
五、公出违规处理1. 未按规定程序办理公出手续的，视情节轻重，给予相应的纪律处分。
2. 公出期间工作不认真、效果不理想的，视情节轻重，给予相应的处罚或追究其工作责任。
3. 私自外出或私自别离公出活动组织的，视情节轻重，给予相应的纪律处分。
单位人员公出管理制度
单位人员公出管理制度第一章总则第一条为规范单位人员的公出行为，提高单位效率，加强对人员的管理，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于本单位内部所有人员的公出管理事宜，包括公务出差、因私出行等。
第三条单位人员公出应当遵守国家有关规定，遵循单位规章制度，明确目的和任务，确保公出行为合法、合理、规范。
第四条公出行为必须具备单位领导的批准，要经过严格审核程序，确保行为符合单位利益。
第五条单位人员在公出期间，应当做到文明礼貌、遵守规章制度、保护单位形象，不得损害单位利益。
第六条单位人员在公出期间，应当保护单位财产和机密信息，确保信息安全。
第七条单位要建立公出事务的档案管理制度，做好公出行为的记录和归档工作，以备查验。
第八条本管理制度自发布之日起正式执行，如有修改，由单位主管领导批准。
第二章公务出差管理第九条单位人员进行公务出差必须经过单位领导的批准，符合单位工作需要。
第十条公务出差需要提前提交出差申请，并附上出差事由、出差目的、出差时间、出差地点等相关材料。
第十一条出差人员应当注意出差行程的安排，做好出差准备工作，及时了解目的地的情况，保证出差任务的圆满完成。
第十二条出差人员在出差期间应当与单位保持联系，及时汇报工作进展和遇到的困难，保持信息畅通。
第十三条出差人员应当遵守出差地的相关规定，尊重当地风俗习惯，保持良好形象。
第十四条出差人员在返回单位后应当及时做出差总结报告，汇报出差情况，为下一次出差提供经验借鉴。
第十五条出差人员应当按照实际情况如实填写出差报销单，保留相关票据和证明材料，按规定程序报销费用。
第十六条出差人员应当妥善保管好单位的出差证件和物品，不得私自使用或转让。
第十七条单位要建立健全公务出差管理制度，加强对出差行为的监督和检查，确保出差的合法、合理、规范。
第三章因私出行管理第十八条单位人员进行因私出行必须提前报备单位主管领导，经批准后方可进行。
第十九条因私出行需要提前提交出行申请，并附上出行事由、出行时间、出行地点等相关信息。
公司人员进出规章制度(3篇)
公司人员进出规章制度所有员工在上班时间内进出厂门必须办理手续：1.一线生产人员请假需要填写请假单，由车间主任或生产主管签字批准，门卫根据主管批准后的请假单放行，否则一律不能放行。
2.一线生产人员和管理人员因公司事情出厂，需要填写出门证，一线生产人员由车间主任或生产主管签字批准，门卫根据主管批准的出门证放行，否则一律不能放行;管理人员出门证需由人力资源部(人力资源部没人时由常务副总)批准，否则一律不能放行;(除常务副总、采购部主管和市场部主管例外)。
3.管理人员如第二天因公事出差，需提前填写出门证，并提交至人力资源部。
请假制度：所有员工请假必须履行请假手续(填写请假单，由主管部门批准)，交至人力资源部或门卫，如若没有手续一律按旷工处理。
管理人员每周休息时间规定：部门：生产部生产部生产部质保部质保部质保部市场部采购部设备部设备部工程部工程部人事部财务部财务部公司人员进出规章制度（2）通常包括以下内容：1. 工作时间规定：规定每天的上班时间和下班时间，以及午休时间，加班等情况的规定。
2. 员工考勤制度：规定员工必须按时打卡上下班，如何处理迟到、早退、旷工等情况。
3. 外出及请假规定：规定员工外出、请假等情况的手续办理、时间限制以及请假事由等。
4. 人员进出登记规定：规定来访人员（包括员工亲友等）进入公司的手续办理和登记要求，以确保公司安全。
5. 公司门禁制度：规定员工进出公司大门的方式和时间限制，以保证公司的安全和保密。
6. 各类通行证和证明文件的管理规定：如员工工牌、访客证、车辆通行证等，规定其使用和管理方式。
7. 外来人员进入公司的规定：包括外来人员（如快递员、外包人员等）进入公司的手续办理、身份验证等要求。
8. 公司车辆出入规定：规定公司车辆的使用范围、车辆进出登记、驾驶员资格等要求。
9. 非工作时间的进出规定：规定非工作时间员工进出公司的要求，如外出加班、加班安全措施等。
以上仅为一般性的规章制度，具体情况还需要根据公司的性质和规模进行相应的调整和完善。
公司人员进出规章制度范文(3篇)
公司人员进出规章制度范文一、概述1. 本公司人员进出规章制度的制定旨在确保公司人员出入的安全，维护公司办公环境的秩序。
2. 所有员工应严格遵守本规定，不得擅自违反或规避此制度。
二、人员进出制度1. 所有员工须使用公司提供的员工工卡进行刷卡进出公司大门。
2. 员工工卡仅限本人使用，禁止转借他人。
3. 失去员工工卡或发现工卡被盗时，应立即向行政部门报告，并申请注销原工卡并重新领取新工卡。
4. 访客必须向前台接待处登记并出示有效证件，戴上公司提供的访客证才能进入公司办公区域。
5. 外来服务人员必须事先向相关部门申请，并在进入公司后在接待处登记备案。
6. 员工应按照规定时间段进出公司，不得擅自随意延长工作时间。
7. 员工离开公司时，应主动退出大门并正常刷卡。
三、安全注意事项1. 在公司大门外的停车场上下车时应谨慎小心，避免碰撞或摔倒。
2. 员工进入或离开公司时，应保持队形，有序排队刷卡。
3. 禁止抱怨或干扰他人刷卡。
4. 进入公司时，请勿带入外来食品，以免造成食品安全隐患。
5. 在公司内部或办公区域行走时，应保持安静，避免扰乱他人工作。
6. 员工离开公司时，应关闭个人电脑及其他电子设备，并遵守相关设备安全操作规定。
7. 禁止将未经授权的文件、数据及设备带出公司。
8. 在公司外出办理业务或外出用餐时，请妥善保管公司车辆、行李及随身物品，确保安全。
四、违规处理1.对于违反本规定的人员，单次违规将由行政部门给予口头警告，多次违规将视情节轻重进行批评教育并记录在案。
2.对于严重违反规定，涉及公司安全或损失的，将由行政部门进行严肃处理，并视情节给予相应行政纪律处分。
3.对于恶意破坏或盗窃公司财产的行为，将立即报警并依法追究法律责任。
五、补充规定1. 本规定的解释权归公司行政部门所有，并保留根据公司实际情况进行修订的权利。
2. 员工有义务及时了解、遵守和接受本规定的规定内容。
3. 对于本规定未尽事宜，可向行政部门进行咨询并接受指导。
关于公司员工外出办事的管理规定五篇
关于公司员工外出办事的管理规定五篇第一篇：关于公司员工外出办事的管理规定广东****************科技有限公司**司字〔2013〕22 号关于公司员工外出办事的管理规定各部门：为加强部门员工外出工作管理，提高工作效率、工作质量，经公司研究决定特制定本管理规定。
要求如下：一、有下列事情者，可申请外出：1、上级交代必须马上办理的事务；2、在工作上遇偶发事件需要马上外出处理；3、本职岗位上的工作需外出办理事务的。
二、外出时间规定：视地点之远近，事情之繁简，在临时外出申请单上填写预估时间，外出人员返回后按照实际到公司时间记录。
三、外出注意事项：1、员工外出工作应提前安排好工作内容和行程，联系确认好外出工作对象并提前填写《员工外出审批表》，经部门副经理以上人员签字确认后，方可外出工作。
外出者凭外出审批表办理进出厂；2、员工应合理安排外出工作时间，预计返回时间应设定在下班时间前；3、私自外出，且外出审批单没有交到治安门岗哪里的，考勤视为旷工；4、员工外出请注意交通安全，保持手机的畅通，有公司未接听电话应及时回拨。
如中途需要改变或增加工作内容，不能在预估时间内返回者，应电话报告经理并征得同意后方可改变工作行程。
5、治安员应严格按外出办事审批表放行并做好外出办事登记手续；四、临时外出的核准权限如下：1、普通员工：由部门经理批示。
2、部门经理：由副总经理或总经理批准，副总经理不在由办公室主任批准。
五、本管理制度自公布之日起实施，请各事业部及办公室外出办事人员严格遵照执行。
特此通知广东*********科技有限公司二Ｏ一三年七月二十三日第二篇：公司员工外出管理规定公司员工外出管理规定为加强部门员工外出工作管理，提高工作效率、工作质量、特制定本管理规定。
本管理规定中所称“外出工作”是指员工离开办公场所办理所有业务、工作等事项，本规定适合广州市佰浪达贸易有限公司各部门员工。
一、有下列事情者，可申请外出：1.上级交代必须马上办理的事务。
公司员工外出相关制度模板
公司员工外出相关制度第一章总则第一条为了规范公司员工外出行为，保障员工外出期间的工作和生活秩序，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工外出行为。
外出行为包括因公外出和因私外出。
第三条公司对员工外出行为实行统一管理，确保员工外出期间的行为符合国家法律法规、社会公德和企业文化，不影响正常工作秩序。
第二章因公外出第四条员工因公外出，应当提前向直属上级报告，并填写《员工因公外出申请表》。
直属上级审批同意后，报人力资源部备案。
第五条员工因公外出期间，应当遵守国家法律法规，遵循公司规章制度，注意形象，维护公司声誉。
第六条员工因公外出期间，未经直属上级批准，不得擅离工作岗位，不得私自更换外出地点。
第七条员工因公外出期间，应当保持通讯畅通，确保能够及时联系。
如有特殊情况需要提前结束外出的，应当及时向直属上级报告。
第八条员工因公外出期间，按照公司规定报销相关费用。
费用报销标准及流程按照《公司费用报销管理制度》执行。
第三章因私外出第九条员工因私外出，应当提前向直属上级报告，并填写《员工因私外出申请表》。
直属上级审批同意后，报人力资源部备案。
第十条员工因私外出期间，应当遵守国家法律法规，遵循公司规章制度，注意形象，维护公司声誉。
第十一条员工因私外出期间，未经直属上级批准，不得擅离工作岗位，不得私自更换外出地点。
第十二条员工因私外出期间，应当保持通讯畅通，确保能够及时联系。
如有特殊情况需要提前结束外出的，应当及时向直属上级报告。
第十三条员工因私外出期间，按照公司规定报销相关费用。
费用报销标准及流程按照《公司费用报销管理制度》执行。
第四章外出管理措施第十四条公司建立外出管理档案，记录员工外出的时间、地点、原因等信息。
第十五条公司定期对员工外出情况进行检查，发现问题及时纠正。
第十六条对违反本制度的员工，公司将按照相关规定给予纪律处分，直至解除劳动合同。
第五章附则第十七条本制度由公司人力资源部负责解释。
最新公司员工公出管理规定
公司员工公出管理规定为规范办公人员公出管理程序，达到合理调配、有序运转，提高部门间协同办事效率之目的，并使总经理随时掌握各部门工作人员办公去向，以便有效安排工作，特制定本管理规定一、公出概念：公司员工及各级管理人员因工作需要或受上级领导指派离开办公间外出办事（工作）的，视为公出。
（一天以内为公出，一天以上为出差。
）二、凡公司办公人员需公出者，应按下列规定执行:1、总经理需公出的，需向综合部前台备案或者电话告知；2、各事业部总经理、经理、各部门总监等公司总经理主管的管理人员公出的需向总经理说明事由并填写《公出单》，外出前将经总经理签字的《公出单》交综合部行政前台，由行政前台将《公出单》悬挂在“公出去向明示栏”内，未经总经理批准并填写《公出单》的，视为擅自离岗，按旷工处置。
（总经理不在的情况下可电话申请公出，经总经理批准后在《公出单》上签字备注方可外出）。
如果本人不到公司报到直接公出的，要在前一天填写《公出单》，特殊原因应电话申请总经理同意后告知综合部去向，由综合部行政前台进行备案，否则视为旷工。
各部门经理、主管、助理等非总经理主管的管理人员，公出的需向上级主管说明事由并填写《公出单》，外出前将上级主管签字的《公出单》交综合部行政前台，由行政前台将《公出单》悬挂在“公出去向明示栏”内，未经上级主管批准并填写《公出单》的，视为擅自离岗，按旷工处置。
（上级主管不在的情况下可电话申请公出，经上级主管批准后在《公出单》上签字备注方可外出）。
如果本人不到公司报到直接公出的，要在前一天填写《公出单》，特殊原因应电话申请上级主管同意后告知综合部去向，由综合部行政前台进行备案，否则视为旷工。
公司综合部、财务部、网络部、策划部等员工需公出的，外出前需将经部门主管签字的公出单在综合部前台进行备案，无部门主管签字的且没有有效授权而私自外出，均按旷工处理。
3、经公司批准的特殊岗位人员的公出，按公司特批决定执行。
4、任何部门不得违反上述规定，擅自调动其他部门的人员外出，如确需部门间人员协同办事的，需经该人员部门主管同意并在《公出单》上签字后方可外出，否则，该人员外出视为旷工。
员工公出管理规定
员工公出管理规定（试行）第一节总则第一条为规范公司各类人员公出管理，支持员工完成公出任务，明确公出期间对各种费用的负担标准，加强公出费用的管理和控制，依据国家、xx文化广播影视集团和本公司的有关规定，特制定本规定。
第二条员工公出时的交通费及杂费标准，均按本规定执行。
第三条本定适用范围于本公司全体员工。
第二节公出的定义和事由第四条公出是指离开公司、在xx市内进行业务活动、不发生住宿费、当天往返的出差。
发生住宿时，无论出xx市或在xx市内，均按《员工出差管理规定》执行。
第三节公出的手续第五条公出前，公出人应将日期、时间、公出地点、目的等情况向部门负责人申请（原则上可以口头申请），取得其认可。
公出结束后公出人应凭有关单据报销。
第四节公出期间的出勤处理第六条员工从住宅直接赴公出地点或在公出地点工作结束后直接回家，必须取得部门负责人的同意，可被视为履行了工作时间（八小时），否则作缺勤处理。
第五节公出费用的处理第七条员工交通费原则上实行包干制度，超支自理。
支付标准（每月）：总经理及副总经理级600元，部门正职级600元，部门副职级500元，主管级400元，主管以下200元。
公司不再向员工提供日常车辆使用，日常交通费也不予报销。
因工作需要，日常需要使用公司车辆的，应经办公室批准，同时不再支付其交通费。
因特殊情况需要报销交通费的，应经总经理批准。
第八条公出过程中发生的传真、复印等杂费实报实销。
报销时，应提供有关凭据，传真费还应填写对方的名称。
第九条公出费用报销应填写《现金费用报销单》，并按规定手续办理。
第十条预计在公出期间发生交际费时，按交际费的有关规定办理手续。
第六节附则第十一条本规定由计划财务部和综合办公室负责解释和修订。
第十二条本规定自公司批准之日起执行。
公司员工因公外出管理制度
一、目的为加强公司员工因公外出管理，确保员工在外出期间的安全和工作效率，维护公司形象，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体因公外出员工。
三、外出审批1. 员工因公外出需提前向部门负责人提出申请，经审批后方可外出。
2. 外出申请应包括以下内容：（1）外出事由；（2）外出时间；（3）外出地点；（4）陪同人员；（5）联系方式。
3. 部门负责人对员工的因公外出申请进行审批，审批时间不超过24小时。
4. 如因特殊情况需紧急外出，员工可先口头告知部门负责人，事后补办书面申请。
四、外出期间管理1. 员工外出期间应遵守国家法律法规，遵守公司规章制度，维护公司形象。
2. 员工外出期间应保持通讯畅通，确保公司能够随时联系到本人。
3. 员工外出期间应妥善保管公司财物，不得私自挪用、侵占公司资产。
4. 员工外出期间应遵守当地风俗习惯，尊重当地法律法规。
5. 员工外出期间如遇紧急情况，应及时向公司汇报，并采取必要措施妥善处理。
五、外出报销1. 员工因公外出产生的交通、住宿、餐饮等费用，需凭正规发票或收据向财务部门报销。
2. 报销流程如下：（1）员工将发票或收据提交给部门负责人；（2）部门负责人审核无误后签字；（3）员工将发票或收据提交给财务部门；（4）财务部门审核后予以报销。
3. 如发现虚报、冒领、挪用等情况，公司将严肃处理，并追究相关责任。
六、外出安全1. 员工外出期间应确保自身安全，遵守交通安全规定，不酒后驾车。
2. 员工外出期间应关注天气预报，做好防暑、防寒、防雨等措施。
3. 员工外出期间如遇自然灾害、事故等紧急情况，应立即向公司汇报，并采取必要措施确保自身安全。
七、监督检查1. 公司定期对员工因公外出情况进行监督检查，确保制度落实到位。
2. 对违反本制度的行为，公司将予以通报批评、扣发奖金、降职等处理。
八、附则1. 本制度由公司人力资源部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
外出公干管理制度
外出公干管理制度第一章总则第一条为规范公司员工外出公干行为，确保公司资产和员工安全，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工外出公干的管理工作。
第三条外出公干是指公司员工在工作需要下，离开公司进行商务活动、学习交流等行为。
第四条公干费用应当合理、节约，并提供正规的报销凭证，经审批后方可报销。
第五条公干期间，员工应当维护公司形象，谨慎处理涉及公司利益的事务。
第二章外出公干的权限和程序第六条外出公干的权限由主管领导审批决定，需要出国或出省的行程需董事会批准。
第七条外出公干应当提前向主管领导提交公干申请，需说明出差目的、时间、地点、预计费用等内容。
第八条主管领导应当在收到员工公干申请后，及时进行审批决定并填写公干审批表，员工方可出差。
第九条公干期间如需变更计划或提前结束行程，应当提前向主管领导做好沟通，并得到批准。
第十条公干结束后，员工应当及时向主管领导做好工作汇报，并整理好资料报销公干费用。
第三章外出公干的权利和义务第十一条员工有权根据工作需要外出公干，享受公司给予的出差补贴和福利待遇。
第十二条员工有义务遵守公司规定，认真履行公干任务，严格遵守当地法律法规。
第十三条员工应当珍惜公司财产，合理利用公司资源，克制住宿、用餐等费用。
第十四条员工外出公干期间如发生意外或紧急情况，应当第一时间向公司领导汇报并求助。
第十五条员工在外出公干期间不得擅自离开工作区域或私自完成与工作无关的活动。
第四章外出公干的管理第十六条公干期间，公司领导应当定期与员工保持联系，了解公干进展，确保任务顺利完成。
第十七条公干后，应当及时召开总结会议，就本次公干的成果和不足进行评估和改进。
第十八条公干费用报销应当提供真实凭证和详细账目，经财务部审核后方可报销。
第十九条公干期间如遇突发事件导致任务无法完成，应当及时向公司领导报告并协商处理方案。
第二十条公干期间如出现违规行为或不当言行，公司有权对员工进行相应处理。
第五章附则第二十一条本制度自颁布之日起生效，如需修改、补充必须经公司董事会审批。
员工外出工作管理规定
员工外出工作管理规定1. 目的为了规范员工外出工作的行为，保证公司业务的顺利进行、员工人身安全以及对公司声誉的保护，制定本规定。
2. 适用范围本规定适用于公司所有员工在外出工作及差旅时的管理。
3. 外出工作准备3.1 申请员工外出工作前需向所在部门提出申请，说明具体工作任务、地点、时间、出行方式等。
部门负责人审核后，批准申请并提供相应支持。
3.2 准备材料员工需要在出行前自行准备相关材料，如身份证、护照、机票、火车票、酒店预订凭证等，并且确保材料的真实性和有效性。
3.3 安全措施员工出行前应注意安全措施，如交通安全、防盗防骗等，在必要时着装合理，佩戴防疫用品。
4. 差旅费用报销4.1 差旅费用标准公司对外出工作及差旅的费用提供相应支持，费用标准应符合国家有关规定及公司相关规定。
4.2 报销要求员工需以实际支出为基础填写差旅报销单，附上各项限额的发票、凭证等证明材料，经部门负责人审核后提交财务部门进行审核。
4.3 禁止违规报销员工不得虚报、冒领、多次报销同一费用等行为，一经发现将受到相应的纪律处分。
5. 工作中的安全措施5.1 旅途中的安全员工在外出工作期间应注意交通安全、防盗防骗、防疫等事项，如跨省（市）出差需通过公司报备相关部门，确保生命安全。
5.2 工作任务中的安全员工在工作任务中应注意操作规程和安全事项，在需要使用危险化学品、高空作业、高温作业等情况时需严格遵守公司有关规定和操作规程，确保人身安全。
5.3 意外情况的应对在出现意外事故及突发事件时，员工应立即与所在部门联系并报告公司应急管理人员，同时寻求当地有关部门的帮助和支持。
6. 工作后的反馈和总结6.1 工作任务的评价员工完成外出任务后，应向所在部门汇报工作任务出现的问题和解决方案，共同总结经验和教训，为下一次工作提供借鉴。
6.2 工作效果的反馈员工应结合工作任务和自身工作表现，向所在部门汇报工作收获和成果，同时提出自己的意见和建议，以便公司完善工作流程和提高员工工作效率。
员工外出放行管理制度
第一章总则第一条为加强公司员工外出管理，确保公司财产安全和工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、临时员工及实习生。
第三条员工外出需遵守国家法律法规、公司规章制度及本制度的相关规定。
第二章外出申请第四条员工因工作需要或个人原因需外出时，应提前向部门负责人提交书面外出申请。
第五条外出申请应包括以下内容：（一）外出事由；（二）外出时间；（三）目的地及路线；（四）预计返回时间；（五）联系人及联系电话。
第六条部门负责人应在收到员工外出申请后，对申请内容进行审核，并在规定时间内给予答复。
第七条外出申请经部门负责人批准后，员工方可办理外出手续。
第三章外出手续第八条员工外出需办理以下手续：（一）填写《员工外出登记表》；（二）领取公司外出证；（三）将个人工作手机、钥匙等随身物品交由部门负责人保管；（四）向门卫出示外出证及有效身份证件，登记外出时间、目的地等信息。
第九条员工外出期间，如需变更目的地或延长外出时间，应及时向部门负责人报告，并重新办理相关手续。
第十条员工外出返回后，应立即将个人工作手机、钥匙等物品领回，并将《员工外出登记表》交还部门负责人。
第四章外出纪律第十一条员工外出期间，应遵守以下纪律：（一）不得利用外出时间进行与工作无关的活动；（二）不得泄露公司商业秘密和内部信息；（三）不得违反国家法律法规和公司规章制度；（四）不得擅自改变外出路线和目的地；（五）不得将公司外出证借给他人使用。
第十二条员工外出期间，如遇紧急情况需返回公司，应及时向部门负责人报告，并说明情况。
第五章责任与处罚第十三条员工未按规定办理外出手续，擅自外出或违反外出纪律的，公司将视情节轻重给予警告、记过、罚款等处罚。
第十四条员工因违反外出纪律给公司造成损失的，将依法承担赔偿责任。
第十五条部门负责人对员工外出申请审核不严，导致公司财产损失的，将依法追究部门负责人的责任。
第六章附则第十六条本制度由公司人力资源部负责解释。
工人出门管理制度
工人出门管理制度一、总则为了规范工人出门行为，维护企业的安全和秩序，确保工作的正常进行，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有在企业工作的工人。
三、出门规定1. 工人在工作时间内，需事先向主管领导提出出门申请，并经批准后方可出门。
2. 出门原因应符合企业相关规定，如个人事务、病事假、事务性外出等。
3. 出门时需按时返厂，若有特殊情况需延迟返厂的，须提前向主管领导请假并经批准后方可延迟返厂。
4. 出门前需仔细准备，确保带齐必要的证件、随身物品和工作用具等，做好出门前的安全检查。
四、出门申请1. 工人出门申请应提前至少一天通过企业的考勤系统进行申请，并详细填写出门原因、出门时间和返厂时间等相关信息。
2. 出门申请情况需报主管领导审批，主管领导需在考勤系统中审批并留下审批意见。
3. 出门申请审批通过后，工人需打卡确认，并办理出门手续。
4. 如有突发情况需紧急出门的，应尽快向主管领导请假并说明原因，经批准后方可出门。
五、外出期间管理1. 工人在外出期间需注意保管好个人财物和证件，避免丢失。
2. 工人需严格按照出门时填写的返厂时间返回，如因特殊情况需延迟返厂的，需提前向主管领导请假并经批准后返厂。
3. 外出期间如需与他人接触，应注意安全和文明用语，做到言行得体，不损害企业形象。
4. 外出期间如遇突发情况需延长出门时间的，应第一时间通知企业，并说明情况，同时尽最大努力保持与企业的联系。
六、违规处理1. 工人在未经批准或超出规定时间外出的，视为违规行为，将受到相应的处罚，包括但不限于警告、扣发工资、记过、停职甚至开除等。
2. 工人外出期间出现与企业利益损害相关的行为的，将受到纪律处分和经济赔偿的处理。
3. 如有严重影响企业形象和利益的行为，将依法追究其法律责任。
七、附则1. 本制度由企业人力资源部门负责组织实施，由各部门主管负责监督执行。
2. 以上未尽事宜，由企业人力资源部门负责解释和决定。
3. 本制度自颁布之日起正式实施。
公司员工因公外出管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工因公外出的管理，确保员工在外出期间的安全和工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体因公外出的员工。
第三条员工因公外出应遵守国家法律法规、公司规章制度和本制度的相关规定。
第二章外出审批第四条员工因公外出需提前向所在部门负责人提交书面申请，详细说明外出事由、时间、地点、预计费用等。
第五条部门负责人对员工的因公外出申请进行审核，审核内容包括但不限于外出必要性、工作安排、安全措施等。
第六条经部门负责人审核同意后，员工需填写《员工因公外出申请表》，并报送至人力资源部门。
第七条人力资源部门对员工的因公外出申请进行审批，审批内容包括但不限于外出事由、时间、费用预算等。
第八条人力资源部门审批同意后，将《员工因公外出申请表》及审批结果通知员工所在部门。
第三章外出准备第九条员工在获得外出批准后，需做好以下准备工作：（一）了解并熟悉外出地的法律法规、风俗习惯和交通规则；（二）准备必要的工作资料、设备和个人用品；（三）购买意外伤害保险或相关保险；（四）告知家人或朋友外出情况，保持通讯畅通。
第十条员工需在出发前与部门负责人沟通，确保工作交接妥善，不影响部门正常运转。
第四章外出期间管理第十一条员工在外出期间应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，不得从事与工作无关的活动。
第十二条员工应保持通讯畅通，及时向部门负责人汇报工作进展和外出情况。
第十三条员工在外出期间发生意外事件，应立即采取应急措施，并及时通知部门负责人和人力资源部门。
第十四条员工因公外出期间，如需临时改变行程、延长在外时间或增加费用，应提前向部门负责人和人力资源部门报告，并办理相关手续。
第五章外出归来第十五条员工在外出任务完成后，应立即返回公司，并向部门负责人汇报工作成果。
第十六条员工返回公司后，需填写《员工因公外出总结报告》，总结外出期间的工作情况、经验教训等。
第十七条部门负责人对员工的因公外出总结报告进行审核，审核内容包括但不限于工作成果、外出期间的纪律表现等。
公司员工公出管理规定
公司员工公出管理规定公司员工公出管理规定第一章总则为规范公司员工的公出事宜，确保公司的运营不受影响，提高公司员工的工作效率，特制定本规定。
第二章公出的范围和条件1. 公出范围（1）商务公出：指员工为公司开展业务活动，出差活动。
（2）事务公出：指员工为工作需要外出参加相关工作活动，如参加会议、培训和考察等。
2. 公出条件（1）员工应当遵守公司的各项制度和规定，严格保守公司机密和商业机密。
（2）员工应当遵守国家和地方的相关法规和政策，不得从事与工作无关、违法违规活动。
（3）员工应当合理安排出行计划，保证工作效率，控制出差费用。
（4）员工应当保持良好的形象和品行，任何违反公序良俗的行为都是不被接受的。
第三章公出前的申请与审批1. 公出前申请员工应提前向其直接上级领导提出公出的申请，并填写《出差申请表》。
申请表必须按时间顺序解释公出事件，并注明公出的目的、出差地点、出差天数、预计费用和预计回程时间等内容，并附上与公出有关的其他材料和证明文件。
2. 审批（1）直接上级领导通过出差申请表，并在规定的时间内通知下级员工公出结果，并告诉员工是否有必要进行具体行程和详细路线的安排。
（2）公司各部门领导和行政部门应当按照公司相关规定对公出人员的申请表进行审批，并出具出差证明或证明信。
第四章公出期间的管理和服务1. 公出期间的管理（1）公出期间，员工应当在规定时间内按照出差行程安排，并及时向公司领导和公司值班室汇报，保证工作效率。
（2）员工应当注意安全，确保人身安全和物品安全。
如遇到紧急情况，应及时联系公司领导或公司值班室。
（3）员工应当做好公出期间的费用报销，并保留相关凭证和票据，便于之后的审核。
2. 公出期间的服务（1）公司应当为员工出差提供相应的服务和支持，包括出差证明、机票、住宿、交通、餐饮等方面的安排和管理。
（2）公司应当为员工提供必要的安全保障，特别是对于外派或前往安全条件较差的地区的员工。
（3）公司应当对员工出差期间的反馈情况进行跟进和回访，及时解决公出期间遇到的问题和困难。
公司员工出入管理制度
公司员工出入管理制度第一章总则第一条为了规范公司员工的出入管理，保障公司安全和秩序，提高管理效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工的出入管理。
第三条出入口设置安全岗，负责接待和登记来访人员，并进行安全检查。
第四条公司员工应遵守出入管理规定，凭有效证件进出公司，不得私自带外人进入公司内部区域。
第五条出入管理制度需严格执行，如有违反，将按公司相关规定给予相应处罚。
第二章出入管理规定第六条公司员工应携带有效证件随身携带，如工作证、员工卡等，方可进入公司内部区域。
第七条员工进出公司内部区域，需向安全岗出示有效证件，并接受安全检查。
第八条员工外出公务或休假，需向所在部门提交外出申请单，经部门审批后方可外出。
第九条离职员工需立即归还公司证件，完成离职手续后方可离开公司。
第十条公司员工不得擅自将公司证件外借或转交他人使用。
第三章来访人员管理第十一条来访人员需在公司大门安全岗处登记，填写来访登记表，并出示有效证件，经安全岗登记后方可进入公司内部区域。
第十二条外来服务人员需提前预约，并在公司安全岗房登记，出示有效证件，并接受安全检查。
第十三条来访人员在公司内部区域活动，需遵守公司规章制度，不得擅自闯入禁区或翻越围栏。
第十四条来访人员离开公司，需在安全岗出处交还来访登记表，接受安全检查，并领取离开通行证。
第十五条来访人员应保持斯文得体，不得进行侮辱公司员工或破坏公司设施行为。
第四章安全保卫第十六条安全岗负责公司门卫守护，严格按照规定进行安全检查。
第十七条安全岗有权对可疑人员进行询问和检查，发现异常情况及时报告给公司领导。
第十八条安全岗应认真履行职责，严肃工作，不得私自放行不合格人员。
第十九条安全岗应接受公司相关培训，熟悉安全岗工作程序和规程。
第二十条安全岗发现员工的违规行为应立即报告给公司领导，并进行记录和处理。
第五章处罚条款第二十一条对于违反公司员工出入管理制度的行为，公司将给予相应的处罚。
第二十二条对于员工违法违纪的，将依法处理，并报请司法机关处理。
员工公出管理制度
员工公出管理制度第一条为了规范公司员工的公出行为，提高员工的工作效率和工作质量，保障公司利益，制定本制度。
第二条公出是指员工在正常工作时间外离开公司参加会议、培训、出差、休假或其他类似活动的行为。
第三条公出管理应根据公司的实际情况和工作需要，合理安排员工的公出行为，确保公司业务的正常运转。
第四条全体员工都应遵守公司的公出管理制度，如果有违反制度的行为，应当承担相应的责任。
第二章公出申请第五条员工在需要公出的情况下，应提前向直接主管提交公出申请，包括公出理由、时间、地点等具体信息。
第六条公出申请应写明公出的具体日期、时间和地点，以及公出的目的和计划安排，并由主管审批同意。
第七条公出申请须提前至少3个工作日提交，特殊情况下可酌情减少时间要求。
但需确保公出不影响公司业务。
第八条主管应根据公司的实际情况和工作需要，审批公出申请，并在审批表上签字确认。
第九条公出申请一旦获得主管批准，员工可按规定时间和计划安排出行。
第十条公出期间如遇特殊情况需延期、提前返程或取消公出，应及时向主管汇报情况并取得同意。
第十一条员工应严格按照公出申请表填写的日期、时间和地点执行公出计划，不得擅自改变。
第三章公出费用第十二条公出期间产生的差旅费用由公司负担，员工应按照规定合理节约使用公款。
第十三条员工在公出期间应妥善保管好差旅费用，如有遗失或超支应及时报告主管并做好记录。
第十四条公出期间车辆、住宿、餐饮等费用应按照公司的差旅费用标准报销，并提供相关票据。
第十五条公出期间因公而产生的其他费用，如会议、培训费用等，应提前向主管申请并报销。
第十六条公出期间如需增加额外费用，应当提前向主管说明情况，并取得主管的书面同意，方可报销。
第四章公出后的工作第十七条公出结束后，员工应按时返回公司上班，并向主管提交公出报告，汇报公出情况。
第十八条公出回来后应及时处理公出期间产生的工作或待办事项，确保公司业务的正常运转。
第十九条主管应及时审查员工的公出报告，对员工的公出情况进行评估，并做出相应的奖惩措施。
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公司员工公出管理规定文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
公司员工公出管理规定
为规范办公人员公出管理程序，达到合理调配、有序运转，提高部门间协同办事效率之目的，并使总经理随时掌握各部门工作人员办公去向，以便有效安排工作，特制定本管理规定
一、公出概念：
公司员工及各级管理人员因工作需要或受上级领导指派离开办公间外出办事（工作）的，视为公出。
（一天以内为公出，一天以上为出差。
）
二、凡公司办公人员需公出者，应按下列规定执行:
1、总经理需公出的，需向综合部前台备案或者电话告知；
2、各事业部总经理、经理、各部门总监等公司总经理主管的管理人员公出的需向总经理说明事由并填写《公出单》，外出前将经总经理签字的《公出单》交综合部行政前台，由行政前台将《公出单》悬挂在“公出去向明示栏”内，未经总经理批准并填写《公出单》的，视为擅自离岗，按旷工处置。
（总经理不在的情况下可电话申请公出，经总经理批准后在《公出单》上签字备注方可外出）。
如果本人不到公司报到直接公出的，要在前一天填写《公出单》，特殊原因应电话申请总经理同意后告知综合部去向，由综合部行政前台进行备案，否
则视为旷工。
各部门经理、主管、助理等非总经理主管的管理人员，公出的需向上级主管说明事由并填写《公出单》，外出前将上级主管签字的《公出单》交综合部
行政前台，由行政前台将《公出单》悬挂在“公出去向明示栏”内，未经上级主管批准并填写《公出单》的，视为擅自离岗，按旷工处置。
（上级主管不在的情况下可电话申请公出，经上级主管批准后在《公出单》上签字备注方可外出）。
如果本人不到公司报到直接公出的，要在前一天填写《公出单》，特殊原因应电话申请上级主管同意后告知综合部去向，由综合部行政前台进行备案，否则视为旷工。
公司综合部、财务部、网络部、策划部等员工需公出的，外出前
需将经部门主管签字的公出单在综合部前台进行备案，无部门主管签
字的且没有有效授权而私自外出，均按旷工处理。
3、经公司批准的特殊岗位人员的公出，按公司特批决定执行。
4、任何部门不得违反上述规定，擅自调动其他部门的人员外出，
如确需部门间人员协同办事的，需经该人员部门主管同意并在《公出
单》上签字后方可外出，否则，该人员外出视为旷工。
5、《公出单》日常放在综合部前台保管，公出前领用填写，每月
装订成册，编号使用。
三、公出注意事项：
1、各级管理人员是所属部门的公出工作管理的职责人员，对本办法的执行具有要求、指导、检查、监督、劝阻、制止、纠正等管理责任。
2、各级管理人员公出除需向上级领导申请外，批准公出后需及时向部门其他人员说明去向及内容，做好外出后部门工作安排。
3、综合部前台及时将各级管理管理人员公出信息汇总回报部门主管，便于综合部及时协调工作。
4、员工公出工作时应注意自身的人身安全和产业安全，应妥善保管各项工作资料特别是重要资料(如各类证件、协议、合同等)，防止损坏、遗掉和被窃。
5、员工公出工作期间应合理有效地安排工作内容和工作时间，不断革新工作方法，促进业务开展，提高工作效率和业务成绩。
6、员工公出工作时应保持手机的畅通，有公司未接听手机应实时回拨，中途需要改变或增长工作内容时，应手机报告部门主管并征得同意后方可改变工作行程。
7、员工公出工作期间不得发生溜班或早退，但如因工作时间较长或工作强度过大经部门主管同意后可以在工作途中适当休息。
8、员工公出工作应遵照客户至上的原则，不断改善服务态度，提高服务质量，避免发生客户投诉情况，维护公司形象，发生客户投诉情况，将作为工作考核的不良记录。
四．公出工作的返回和反馈
1、员工公出工作按计划完成后，应实时返回公司，不得绕道、逗留或直接回家，特殊工作情况下，员工预计下班时间15分钟后才能返回公司的，应提前30分钟以电话报告上级主管并征得同意后方可执行。
2、员工返回公司后应实时填写《员工公出工作反馈表》，提交或归档业务相关资料，同时行政前台应在《员工公出工作登记表》上准确记录其返回时间。
3、员工应对公出工作的内容作详细记录，包括时间、地点、对象、工作的具体事项、基本工作过程、主要工作内容、工作结果、疑难问题及本人意见。
4、上级主管应实时对《员工公出工作反馈表》进行审核，对有关问题提出管理意见。
五、考核和处罚
1、员工公出工作的过程和内容及其相关记录将作为公司考核员工工作态度、方法、能力、成绩的重要依据。
2、员工违反本办法相关规定，第一次，由部门主管或上级主管给予口头警告；第二次，部门给予通报批评并加处罚款30元；第三次，公司给予通报批评并加处罚款60元；第四次，公司给予严重警告并加处罚款100元；第五次，公司予以辞退并加处罚款300元，管理人员加倍。
3、员工在公出工作中背反规定发生溜班或早退行为的，按公司相关规定予以处罚。
4、部门主管对员工公出工作有管理不当行为的，第一次，由上级主管给予口头警告；第二次给予通报批评并加处罚款100元；第三次，给予严重警告并加处200元罚款；第四次，予以降职或调职并加处罚款500元
5、本办法自2011年6月日起实行。
附表1
公出单
编号：
公出单
编号：
公出业务报告书部门：姓名：年月日
上级主管：部门主管：填表：。