材料(设备)采购工作考评表

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工程项目绩效考核表

工程项目绩效考核表工程项目绩效考核评分汇总表项目名称：未标明考核期：未标明序号被考评单位具体考核日期权重比例（%）考核主责部门备注考核评分项目实际得分（1）*（2）考核总分公司评分1 工程科技部工程技术管理情况 8%2 XXX 安质（环保）管理情况 12%3 机械物资部机械物资管理情况 10%4 工程经济部工程经济管理情况 10%5 XXX 人事劳资管理情况 12%6 办公室综合事务管理情况 5%7 财务部项目利润完成情况 5%8 财务部资金上缴完成情况 15%9 财务部财务管理情况 15%10 未标明未标明 8%附表1项目“工程技术管理”分项考核评分表工程项目被评价单位：未标明评价期：未标明考核部门：XXX序号考评内容标准评分标准得分1 按期召开年、季、月生产计划会议扣3分2 按时向公司上报年、季、月建议计划扣2分3 编制计划内容完整，并行文下达施工队，签署齐全扣1分4 资料机等相关资源配置要求的得分5 计划编制按照网络计划的要求，明确关键任务（关键工序）扣5分，缺项扣1分6 业主对工期计划有调整未及时上报公司每出现一次扣5分7 明确工程进度计划，按计划推进扣2分8 重大或重要施组方案没有评审意见扣4分9 未编制专项施工方案扣2分10 发生重大变更未修改施组方案并履行审批手续扣1分，未履行公司或集团公司扣2分11 技术管理内容无指导性、操作性及数据错误扣2分12 技术交底未履行复核制扣5分，交接双方未完善签字扣1分，交底未进行跟踪检查执行情况扣2分13 单位工程未有开工报告扣2分14 工程日志填写不规范扣2分15 未按照年度培训计划开展技术培训或开展了但未考试扣2分16 调度分析，数据准确、真实扣3分17 按时上报日报、周报、旬报、月报、季度及年度报表、月分析、季度分析扣2分18 未建立调度台帐扣2分19 形象进度未上墙或未按时标绘扣2分20 管理办法、制度不全的扣2分21 资料未建立台帐扣2分22 资料与现场不同步扣2分23 资料未分类归档，及时组卷扣2分24 使用过期规范、标准扣4分本文是一份工程项目绩效考核评分汇总表，共有十个考核评分项目，包括工程技术管理情况、安质（环保）管理情况、机械物资管理情况、工程经济管理情况、人事劳资管理情况、综合事务管理情况、项目利润完成情况、资金上缴完成情况和财务管理情况。

材料集中采购管理办法

材料集中采购管理办法第一章总则第一条为进一步规范全公司各单位的材料采购行为，加强对工程项目的监控管理，充分发挥公司品牌效应和优势，不断降低材料采购供应成本，保证材料质量，最大限度地实现规模效益，提高集团公司整体盈利能力，依据集团总公司的要素集中管控精神和公司现状，制定本办法。

第二条材料集中采购应从公司整体利益出发，以降低工程项目成本为目的。

结合公司实际情况，本着公司指导、服务，基层集中采购的原则进行。

第三条本办法适用于公司所属各工程项目。

第二章组织机构与职责第四条公司主管材料工作的副总经理全面负责材料集中采购工作；公司工程管理部是材料集中采购的业务管理部门，负责材料集中采购管理的总体策划、过程管理、监督检查。

第五条公司工程管理部在集中采购方面主要职责1、负责制定、完善公司材料集中采购管理办法等规章制度；2、负责公司材料集中采购的业务指导及信息化网络平台运行管理工作;3、负责指导、检查、协调、监督、考核公司所属单位的材料集中采购工作；4、指导分公司进行合格供应商选择、评价工作；每季度汇总公司合格供应商，公布《材料合格供应商名册》；5、指导公司材料集中采购计划编制及方案策划；第六条分公司材料管理部门采购管理主要职责1、负责制定、完善本单位材料集中采购管理细则等；2、负责组织、协调本单位所属项目材料集中采购工作；3、负责分公司材料合格供应商的选择、评价工作，建立并公布《材料合格供应商名册》；4、负责上报本单位材料集中采购计划及方案；5、负责收集、整理、报送本单位范围内材料集中采购信息。

第七条分公司材料采购业务主要职责1、负责建立分公司材料集中采购体系，配备专业人员，强化资源掌控，完善服务及保障网络；2、负责材料采购计划的收集、统计、汇总及采购方案的编制上报工作；3、负责收集、整理、发布、上报分公司材料集中采购相关信息；4、负责编制材料采购的招标方案并提供招标采购服务；5、负责维护分公司材料合格供应商的合作关系，保障集采材料质量合格、价格合理、供应及时、服务周到；第八条项目部材料员采购业务主要职责1、负责贯彻落实公司材料集中采购管理办法及相关细则；2、负责审核汇总项目材料集中采购需用总计划，编制月度项目材料集中采购计划等资料，及时报送分公司材料部门；3、负责推荐材料供应商，收集供应商评价资料；4、负责编制、报送项目材料集中采购相关信息。

混凝土公司绩效考核

办公室主任（科员）绩效考核表（年月）考核人：考核对象：考评得分：1、基本绩效考核表指标（总分20分）说明：被考核人基本满足考核表中所列每一项条件的，得基本分80分，反之，在基本分的基础上酌情增（减），增（减）原则是不超过标准分。

材料科科长（员）绩效考核表（年月）考核人：考核对象：考评得分：1、基本绩效考核表指标（总分20分）说明：被考核人基本满足考核表中所列每一项条件的，得基本分80分，反之，在基本分的基础上酌情增（减），增（减）原则是不超过标准分。

销售科科长（科员、统计员）绩效考核表（年月）考核人：考核对象：考评得分：1、基本绩效考核表指标（总分20分）说明：被考核人基本满足考核表中所列每一项条件的，得基本分80分，反之，在基本分的基础上酌情增（减），增（减）原则是不超过标准分。

生产科科长（员）绩效考核表（年月）考核人：考核对象：考评得分：1、基本绩效考核表指标（总分20分）说明：被考核人基本满足考核表中所列每一项条件的，得基本分80分，反之，在基本分的基础上酌情增（减），增（减）原则是不超过标准分。

财务科科长（会计）绩效考核表（年月）考核人：考核对象：考评得分：1、基本绩效考核表指标（总分20分）说明：被考核人基本满足考核表中所列每一项条件的，得基本分80分，反之，在基本分的基础上酌情增（减），增（减）原则是不超过标准分。

财务科出纳绩效考核表（年月）考核人：考核对象：考评得分：1、基本绩效考核表指标（总分20分）说明：被考核人基本满足考核表中所列每一项条件的，得基本分80分，反之，在基本分的基础上酌情增（减），增（减）原则是不超过标准分。

驾驶员绩效考核表考核人：考核对象：考评得分：1、基本绩效考核表指标（总分20分）说明：被考核人基本满足考核表中所列每一项条件的，得基本分80分，反之，在基本分的基础上酌情增（减），增（减）原则是不超过标准分。

搅拌楼操作手绩效考核表考核人：考核对象：考评得分：1、基本绩效考核表指标（总分20分）础上酌情增（减），增（减）原则是不超过标准分。

月度绩效考核表(采购员)

8
9
服从性
不服从领导工作安排或顶撞领导一次扣3
分。
8
10
工作进度
当天工作或领导安排工作未按时按质完成一次扣3分
8
11
员工投诉
内部员工投诉一次直接上司考核意见：（描述考核的事实依据和工作要求）
考核人/日期：
间接上司考核意见：（描述考核的事实依据和工作要求，但与直接上司的事实依据不重复）考核人/日期：
月度绩效考核表
被考核人：部门：材料部职位/岗位：采购员综合得分：
序号
考核项目
考评标准
权重分
直接上
司考评
间接上司考评
人力资源综合考评
1
供方资料完整性
凡发现其供方资料不符合公司采购原则的，每次扣3分。
10
2
报表数据准确率
每发现一处错误扣3分。
10
3
价格合理性
所进购材料未按货比三家原则及违反审批流程的，每次扣5分。
人力资源部综合考评意见：（描述考核的事实依据，但与直接上司和间接上司的事实依据不重复）
说明：①、本表由直接上司于每月3日前按《员工绩效登记表》的事实依据完成对下属员工的考核，间接上司
于月初每5日前完成复核，人力资源部于每月8日前完成综合考评，并将考评结果反馈给被考核人
确认；
②、本表由人力资源部将公司员工考核得分汇总在《月度绩效考核汇总表》报总经理审批后存档。
10
4
进料合格率
每发现一批材料不符合质量标准的，一项扣
10分。
10
5
交期及时性
各材料交期未得到有效保障，影响工期进度的，每次扣5分
10
6
与供方协调性
与客户关系处理不完善的，每接到一次投诉扣3分。

PMC部绩效考核表

PMC 绩效考核表
审核：考核人：日期日期：
量化项目
考核指标
分值计算方法
考核结果
采购作业
采购计划的执行
率98%
10 实际采购完成的品项数/采购计划的总品项数Х15
采购交期的及时
率95%
10 采购交期内实际到货项目数/采购计划项目总数Х15
采购成本下降5%
5 当月实际采购总成本/上月采购总成本，下降5%得满分每少一个百分点减1分采购合格率95% 5
采购物品合格数/采购物品总数Х15 供应商开发
1家/月 10
（具有实际操作资格的）开发一家以上满分 7S 7S 执行合格率
95%
10
7S 小组检查考核月度总得分/100Х5，合格率为94%以上得满分
采购供应链管理体系
建立和完善100%
10
实际完成百分比/计划完成百分比Х10
（每月计划完成20%）
仓库帐物的
相符率100% 10
实际账物相符的品项/总品项数Х10 仓库
安全库存的
执行率95% 10
实际请购品项数/应请购总品项数Х10
培训培训计划制定与
执行的完成率
98%
10 实际培训的项目数/培训计划中项目总数Х10
临时交办事项临时交办事项 10 及时完成的项目数/临时交办事项总数Х100%
加分
减分
分数总计：。

技术标评分表(适用于材料、设备采购)

0～5.9
评定分值合计
良好
8～10
合格
6～7.9
不合格
0～5.9
设备技术规格
10
符合招标要求或达到平均水平为合格
良好
8～10
合格
6～7.9
不合格
0～5.9
设备部件先进性
8
符合招标要求或达到平均水平为合格
良好
6.4～8
合格
4.8～6.3
不合格
0～4.7
产品稳定性及舒适度
8
根据品牌及实际考察情况定
良好
6.4～8
合格
4.8～6.3
4.8～6.3
不合格
0～4.7
售后服务
10
保修期符合招标要求,服务周到﹑及时为合格（老厂家服务情况，新厂家服务承诺条款）
良好
8～10
合格
6～7.9
不合格
0～5.9
工作方案
10
投标人对本项目的生产计划、调运、保险、安装、人员培训、售后等工作方案进行可性行综合陈述；0～11分
良好
8～10
合格
6～7.9
不合格
不合格
0～4.7
生产能力
企业生产能力
8
产量能满足我司大批量订货为合格
良好
6.4～8
合格
4.8～6.3
不合格
0～4.7
企业技术力量
8
生产设备与检测手段齐全,通过国际质量体系认证为合格
良好
6.4～8
合格
4.8～6.3
不合格
0～4.7
企业业绩
8
在招标城市有三个以上与招标项目相当的用户为合格
良好
6.4～8
合格

设备材料采购管理管理办法

设备材料采购管理管理办法设备材料采购管理制度一章总则一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本。

提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资。

特制定本制度。

二条：本制度中所称“公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司，“分公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域性公司。

三条：本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。

四条：分公司设有采购部的，材料（设备）采购工作由采购部门负责；分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料（设备）采购事宜。

五条：本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。

六条：材料（设备）采购的具体流程和细则在《材料（设备）采购实施细则》中予以明确。

七条：单宗采购总额预计万以上（含）或统一采购能够获得较优惠的材料（设备）由公司采购管理中心实施采购工作，单宗采购总额预计万以下（不含）由分公司实施采购工作。

七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。

二章组织机构和职责八条：材料（设备）采购组织架构：公司材料（设备）采购领导小组公司采购管理中心分公司材料（设备）采购领导小组分公司采购部（工程部）专职采购人员九条：公司材料（设备）采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。

十条：分公司材料（设备）采购领导小组由分公司经理、生产副经理、财务经理和工程部经理等组成；分公司经理任组长，其它人员为组员。

十一条：公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司采购及采购招标工作进行监督和指导。

十二条：公司材料（设备）采购领导小组职责：⑴、对公司及分公司所有采购工作实施指导和管理；⑵、依据材料（设备）采购管理中心提供的报告确定长期战略合作伙伴；⑶、负责对分公司权限之外的材料（设备）采购招标形式、招标主持人、正式投标人、招标文件的审批及中标人的确定；⑷、对分公司权限之外的材料（设备）采购招标工作实施监督；⑸负责对采购管理中心提出的技术、经济、节能等方面的替换方案和建议做出评审和确定；⑹、对采购管理中心上报的供应商及其产品分析、对比报告做出批复；⑺、监督采购管理中心的运行方式、工作方法及相关文件下发；⑻、其他必须由公司材料（设备）采购领导小组完成的工作。

(4)承包人设备、材料采购实施方案

（4）承包人设备、材料采购实施方案1、目的为了保证公司开发项目材料设备的采购、核价工作能够有步骤地统一协调开展，确保材料设备能够按合同和设计要求保质保量及时的采购供求，加强工程现场材料设备的监管力度，以达到提高整个工程质量的目的，制定本办法。

2 工作程序2.1 甲供材料设备管理2.1.1 甲供材料设备需用计划：每月20日，甲方项目相关专业技术人员督促施工单位按照计划和相关标准、施工进度、采购周期要求提出准确、完善的资料设备需用计划，每月5日可提一次补充计划;计划应清楚明了，明确材料设备名称、型号、规格、材质等级、技术要求（质量、环境、职业健康安全）、工程名称及使用部位、数量、供货时间等；材料设备需用计划交甲方项目相关专业人员审查其真实性、严谨性，确保招标合同具有可操作性。

2.1.2 甲供材料设备采购计划：招标合同部根据材料设备需用计划制定材料设备采购计划（招标计划），交生产副总审核，总经理审批后实施采购。

2.1.3 甲供材料设备采购：按相关文件要求，属于招标范围的材料设备，按《招标管理程序》实施采购；不属于招标范围的材料设备，由招标合同部组织，选择三家及以上供家询价或报价，交分管领导审核，总经理审批后实施采购。

2.1.4 甲供材料设备的验收：甲方供应材料设备时，应协调好乙方与供应商的关系；甲供材料设备到货时，应提前24小时通知项目相关专业人员、项目监理、乙方，共同按照合同和样品要求，对到货材料设备名称、型号、规格、材质等级、技术标准（质量、环境、职业健康安全）、数量（包括器材、辅材）和相关技术资料等进行验收。

2.1.5 甲供材料设备的检验和试验：甲方供应的材料设备使用前，由乙方向项目监理报验合格后方可使用；按规范要求需要检验和试验的材料设备由乙方提前24 小时通知项目监理及甲方项目相关专业人员见证取样后，进行检验和试验，相关资料齐全后向项目监理报验，报验合格后方可使用，不合格的不得使用。

2.1.6甲供材料设备的保管：乙方应妥善的保管好收到的材料设备，若发生丢失、损坏，自行负责赔偿并承担影响的工期损失。

采购部经理岗位绩效考核表KPI

15
生产部
物料供给及时无客户投诉（包括内部投诉）
因供给不及时造成客户投诉扣10分/次。
3
物料采购质量合格率100％
一笔不合格扣2分。一个月退货三次次，按触雷处理。
10
质控部
4
物料采购异常处理达成率≥98％
发现一起异常处理不及时扣5分
10
质控部
5
采购业务符合财务要求零缺失
发现一处缺失点(含手续提交是否准时)扣3分
5
直接上级
承诺人签字：总经理见证：
10
财务部
6
财务要求提供的报表准确性及及时性零缺失（包括外协加工商盘点准确性）
当月内每发现一起报表不准确或延期的现象扣2分；月报表延期一天扣5分。
10
财务部
7
管辖内的考核数据收集完整，评分真实可靠
取数漏一项扣3分，三个以上此项不得分。
10
直接上级
8
执行力
对照其他附加指标，一项未完成或完成不理想扣3分/次
采购部经理岗位绩效考核表KPI
姓名
岗位名称
岗位
层级
所属
部门
生效日期
பைடு நூலகம்直接
上级
KPI指标
序号
考核指标
指标定义方法
考核分
取数闸口
1
经营目标
1、月度入库产值，不能完成按所欠百分比的1倍扣分。扣分=2*（1-入库产值/min[订单总额，XXX万]）*30
30
财务部
2
物料采购计划完成率100％
少一笔扣3分。采购物品不符合要求，影响使用的，按5分/笔扣分。

设备成套项目采购流程控制

设备成套项目采购流程控制作者：姚晓雯来源：《合作经济与科技》2016年第16期[提要] 对于一个设备成套项目来讲，设备、材料的采购种类多达几十项，甚至上百项，采购占项目成本支出的绝大部分，采购质量直接影响工程质量和安全，供货进度对工程进度具有关键性的作用，采购管理至关重要。

本文结合设备成套项目采购经验，对采购管理中的流程控制进行初步探讨。

关键词：设备成套项目；采购管理；流程控制中图分类号：F27 文献标识码：A原标题：设备成套项目采购管理中的流程控制收录日期：2016年6月20日一、设备成套项目采购管理一般流程设备成套项目签订后，本企业采购经理首先需要牵头编制《分标和采购计划》，明确项目设备采购标段、各标段的采购节点和成本，各标段对应的设计技术文件提交时间、合同签订时间、设备生产周期及港口交货时间和到工地时间等内容。

采购经理将根据《分标和采购计划》按计划实施采购。

首先，采购经理组织编写询价文件，其中采购技术文件、采购设备清单等由设计人员编写；其次，提交采购申请，批准后向三家及以上分包商进行询价，在规定时间内取得报价，并组织分包商选择评审，评审确定谈判对象后进行合同谈判。

合同谈判完成后组织合同评审，评审通过后合同签字、盖章生效。

在合同执行过程中，采购经理负责包括但不限于督促分包商开立保函、分包合同付款、设备/材料验收（工厂试验、出厂验收）、交货、分包商出厂资料收集及质保期控制等环节。

待质保期完成，采购环节关闭。

二、目前采购管理流程中存在的问题（一）采购技术文件提交延误。

采购技术文件提交是采购工作进行的第一步，是整个流程顺利进行的前提。

采购技术文件提交的及时与否直接影响到采购工作的进展，也影响到采购成本的控制。

例如，某设备到货时间从项目主合同中明确了时间，通过倒推法得知需要在9月20日发货，设备正常生产周期为2个月，这样采购合同必须在7月20日之前签订，采购询价工作必须在7月1日开始，因此采购技术文件提交时间应不晚于7月1日。

材料采购员的岗位职责

材料采购员的岗位职责材料采购员的岗位职责11、遵守国家法律、法规及公司的各项管理制度。

2、根据现场项目部提报的材料计划进行市场询价，货比三家，向总工办汇报，确定材料供应商及材料采购价格，实施材料采购。

3、熟悉工程施工进度，了解材料市场供应及价格情况，按计划进行采购，并满足质量要求及施工进度要求。

4、熟悉图纸，对材料做到心中有数，对所购材料、构件、设备的质量、规格、型号必须符合设计要求;负责向资料员提供质保资料。

5、建立材料账册，做好所购材料的收发登记，对发放材料按项目进行分类登记，详细记录材料发放数量及采购价格。

6、对送达工地(库房)的材料进行入库验收，参加与施工队伍进行的交接验收，签发领料(出库)单，双方签认。

7、负责材料的退换货工作，并做好登记。

8、参加工程计量工作，根据计量情况与发放材料数量进行比较，做出书面报告。

9、做好公司交办的其他各项工作。

材料采购员的岗位职责21.严格遵守公司制定的各项规章制度，热爱本职工作。

2.根据审定后提出的材料计划单，将所需的材料品种、规格、型号、用料时间、质量要求等进行研究，确定购货地点。

3.任何材料采购要求进行市场调查。

调查内容为材料质量、价格、厂家售后服务、用户回馈意见等，做到货比三家。

4.主管领导根据采购调查情况，填写进货通知单，并确定采购方式、地点，采购员根据进货通知单到各地点采购材料。

5.采购员应配合工地现场管理人员、总库或分库管理员做好材料数量清点及质量验收工作。

6.材料入库后，应及时办理入库手续，标明材料价格。

7.负责材料的检验报告、合格证、质检证等资料的收集，并及时报送相关部门。

8..负责起草编制本公司材料采购合同范本。

9.了解掌握市场材料价格信息，及时提供新材料信息并提供样品及相关技术指标，建立完善适时的材料市场价格信息库。

10.完成上级安排的其它工作。

材料采购员的岗位职责31、严格执行公司关于材料采购的项目规章;2、熟悉主要建筑材料及装饰材料的产品特点和质量要求，熟练掌握材料成功采购管理制度;3、进行市场询价和比价，并进行资料记录，简历价格对比系统;4、最大程度的保证采购物资的质量，并取得较低的采购成本;5、组织对主要供应商的资信调查;6、针对采购的材料、设备进行出入库、验收管理;7、及时上报和妥善处理项目上级本部门的突发事件;8、及时完成领导交办的其他工作。

工程材料、设备采购招标实施细则

工程材料、设备采购招标实施细则（文件编号：GCKF-4.5）第一章总则第一条为加强工程材料、设备采购招标工作管理，引进市场定价机制，使采购价格得到有效地控制，根据公司《项目招标管理办法》和公司具体情况，特制定本细则。

第二条设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在50 万元以上或单台设备在20 万元以上的，必须采用招标。

第二章组织与职责第三条招标领导小组：负责对招标方式的确定、招标文件的审核、评标小组的审批、及中标单位的确定等工作。

第四条部：采购为公司工程材料设备采购工作的主办部室，负责工程材料设备采购招标全过程的具体工作。

第三章采购方式第五条公司采购的物资及材料设备的确定：对于新开工程，由采购部、工程部造价专业、技术专业及项目部等相关部门通过对设计图纸的研究，明确须由公司进行采购的物资及材料设备清单，并在工程招标文件会签时提出，若相关部门在工程招标文件会签时未提出有关新建议，工程部造价专业将根据所掌握的情况拿出初步意见，再由各部门会签；对于已开工程因设计变更等原因发生材料设备的变更时需由采购部、工程部造价专业、技术专业等相关部门迅速组织采购。

第六条公司物资材料设备采购根据情况可分为以下几种形式：1、公司通过招标选定供货厂家，并直接与之签订合同；2、公司通过招标选定供货厂家，由土建总包单位与之签订合同；3、公司通过招标选定两家以上供货厂家，由土建总包单位选择与其中一家签订合同；4、公司只对设备材料的规格型号、各项技术指标及材料的质量标准提出要求，不对供货厂家做出限制。

5、其他可行方式第四章招标程序第七条编制招标文件：工程部造价专业向工程部技术专业提供根据合同进度要求、或洽商变更要求所引起的需进行招标采购的项目清单，工程部技术专业确定公司采购物资材料设备的具体要求（如规格型号和质量标准等），经主管领导批准后传递至采购部（单项合同估算价在50 万元以上或单台设备在20 万元以下的，直接采购）。

采购部依据其具体要求起草招标文件，招标文件须明确物资材料设备的质量要求标准及参数要求，明确数量、质量、供货方式、供货时间等要求，并明确开标时间、地点及评标办法等有关事宜。

综合考评检查分工表

缺项或出现一处不符 4 扣 2 分，扣完为止。
出现一处不符扣 1 2
分，扣完为止。 2 出现一处不符扣 1
分，扣完为止。
技术资料有施工形象进度图、晴雨表；
2
24
管理
技术培训有年度计划，并按计划组织实施；
及时编制工程竣工文件、技术总结，内容齐全、准确，符合规范、标准要求，技术复杂、采用“四新” 技术的工程编写专题技术总结。
6 报送每延迟一天扣 2 分；
5 验工计价中错报、虚报的，发现一次扣 5 分。
2
合同、分包结算未上报总经理部备案，每发现一次扣 2 分；
2
分包单位超出资质范围承揽工程的，扣 2 分；
未签订合同先进场，每一主体工
分包单位资质业绩齐全，与
10
程未签定合同扣 5 分，每一临时工程未签定合同减 3 分；内容不
1 、未明确物资设备管理的主管领导者，扣 1 分； 2.1 、未设物资设备管理部门或由其它部门代理物资设备部职能者扣 1 分； 3 、无专职物资设备部长或由其他部门人员兼任物资部长者扣 1 分（上级行政领导兼任者不扣分）扣 1 分； 4 、设备、物资管理人员的配备无法满足工作需要扣 1 分； 1 、物资设备管理制度不健全扣 1 分； 1.1 、物资设备管理制度没有正式下发并执行扣 1 分； 2.1 、无外协队伍设备物资管理的相关管理制度扣 1 分； 2.2、制度内容不全扣 1 分； 1、无设备台账扣 1 分；
1、物资设备管理制度齐全，满足管理需要；

综合项目施工单位综合项目部管理人员绩效管理考核表

项目经理绩效考评一、考评方法项目经理关键绩效考评指标以关键绩效指标考评和关键事件考评两种方法结合进行。

项目经理关键绩效指标关键有：安全生产、质量控制、文明施工、工程进度、材料使用、成本控制、资金回收；关键事件包含两类事件：主动事件和消极事件。

对主动事件发生采取额外加分形式，对消极事件发生采取减分形式。

加减分标准按事件发生轻重程度分为轻、中、重三个等级，分别给予不一样程度加分和减分。

二、考评量表1、基础绩效考评指标（总分30分）2、关键绩效考评指标项目经理绩效考评表项目部：姓名：考评期：年月考评人签字：被考评人签字：项目总工程师（技术责任人）绩效考评一、考评方法项目总工程师关键绩效考评指标以关键绩效指标考评和关键事件考评两种方法结合进行。

项目总工程师（技术责任人）关键绩效指标关键有：安全生产、质量控制、文明施工、工程进度、材料使用、成本控制、技术管理；关键事件包含两类事件：主动事件和消极事件。

对主动事件发生采取额外加分形式，对消极事件发生采取减分形式。

加减分标准按事件发生轻重程度分为轻、中、重三个等级，分别给予不一样程度加分和减分。

三、考评量表1、基础绩效考评指标（总分20分）2、关键绩效考评指标项目总工程师（技术责任人）绩效考评表项目部：姓名：考评期：年月考评人签字：被考评人签字：项目生产副经理绩效考评一、考评方法项目生产经理关键绩效考评指标以关键绩效指标考评和关键事件考评两种方法结合进行。

项生产副经理关键绩效指标关键有：安全生产、质量控制、文明施工、工程进度、材料使用、成本控制、生产调度；关键事件包含两类事件：主动事件和消极事件。

对主动事件发生采取额外加分形式，对消极事件发生采取减分形式。

加减分标准按事件发生轻重程度分为轻、中、重三个等级，分别给予不一样程度加分和减分。

四、考评量表1、本绩效考评指标（总分20分）2、关键绩效考评指标生产副经理绩效考评表项目部：姓名：考评期：年月考评人签字：被考评人签字：项目综合工长绩效考评一、考评方法项目综合工长关键绩效考评指标以关键绩效指标考评和关键事件考评两种方法结合进行。

采购部经理考核评分表

8
其它
20%
临时性工作
10%
完成公司交待的其他重要的事情
圆满完成以上得10分
有重大疏漏得0分
9
部门关系
10%
促进部门配合，保证公司业务正常运行
与其他部门之间沟通和谐，无恶语攻击得10分，有恶意攻击，打骂得0
加权合计
行为
考核
考核指标
权重
指标说明
考核评分
自评
上级
结果
1
商业保密
25%
1级：明知商业技术及信息的范围及要点
5
采购部门管理费用控制
10%
控制在预算范围内
在预算范围内，得10分，超过30%内，得6分，超过在30%以上得0分
6
管理项目
30%
下属行为管理
15%
严格管理下属情况
考核期限内，无员工缺勤，违纪事件，得10分，有两次缺勤和违纪，得分6分，超过两次以上的得0分
7
关键人员流失率
15%
保证公司人才的稳定性
员工流失率基本与同期持平得10分
1级5分
2级10分
3级15分
4级20分
5级25分
加权合计
总分
总分=业绩考核得分×80%+行为考核得分×20%=
考核人
签字：
年月日
3
采购价格成本降低
10%
确保采购在原有的基础上持续降低
规定期限内平均每吨比网价低40元，完成率在90%以上得10分
规定期限内平均每吨比网价低40元，完成率在80%得6分
其它得0分
4
采购供应商的开发
10%
扩大货源，保证每月完成需求计划来自现有钢材每个品种开发3-4家供应商，完成率在90%以上得10分，完成率在80上得6分，其它得0分

项目生产要素管理可用表格

部门资金需求计划审核人：制表人：发出及耗用材料汇总表年月日加工件材料定额核算单说明：共3联，分别由合同管理、库存管理、加工单位留存。

公用工具领用登记表能源消耗台账月报表单位主管：机务主管：制表人：材料统计表工程名称：年月日审核人：统计人：日期：材料消耗量核算统计表材料名称及规格：年月日审核人：统计人：日期：用工统计表班组：年月审核人：统计人：日期：材料节超评分排序表日材料节超评分及奖励标准日统计人：审核人：考核评分登记表班组职工及家属医药费报销清单设备进场验收单单位：编号：设备保养旬报表说明：1．本报表由设备使用人员填写，每10天上交一次并由设备站站长负责收集整理，上交设备部。

2．本报表记录设备使用人员根据设备操作维护规程所进行的例行保养，进场修理必须在此表中注明。

3．此表每次和设备运转台班报表同时上交。

设备站（）月修理工作计划计划人：审核人：审批人：说明：1．设备运转记录、修理过程记录、派工单、保养记录等表格交至设备部。

2．修理过程中如有技术问题请设备站及时与设备部联系。

设备站机修组（）月工作报表说明：1．本报表填写上月26日~当月25日修理组人员工作情况。

2．工作内容不同的人员可分栏填写。

3．机修组长对月度计划进行自我评定，必要时说明理由。

4．该报表将作为机修组考核的依据，未能及时、准确、如实填写，未能按时完成修理计划将取消红旗评比资格。

5．报表由机修组长负责填写，每月月底随维修记录表一起上交设备部。

设备修理过程记录单说明：1．每次设备修理时必须认真填写此表，修理组长核实，修完后每月月底由设备站站长统一交至设备部，作为成本核算的依据。

2．本表若填写不下可另行用表继续填写。

设备修理派工单设备修理申报表说明：1．设备需要1天以上的修理必须填写此表，经有关部门同意后方可停机修理。

2．本表中检验员和负责人分别由主修人员（机修组长）和设备站站长填写。

3．例外情况和应急修理可先修理然后补办手续，以便调度室及时安排工作。

深圳市建设工程材料设备询价采购办法》修订内容对照表

附件3《深圳市建设工程材料设备询价采购办法》（深建规（2015）5号）修订内容对照表（贪红物线为删除部分；黑体为增加部分）第七条采购人应当制定采购文件，采购文件包括：（一）采购人名称、地址和项目联系人及其联系方式；（二）拟采购材料设备的名称、型号规格、用途、数量、技术要求、价格构成和评定标准；（三）供应商资格和服务要求；（四）保证金金额、交纳方法及退还规定；（五）合同主要条款及签订方式工（六）报价方式、内容、截止时间；（七）评审方法、时间等相关规定；（八）争议解决方式；与报价供应商有利害关系，可能影响询价采购公平、公正的，应当回避。

第七条采购人应当制定采购文件，采购文件包括：（一）建设单位名称、项目名称及项目编号、采购人名称、地址和项目联系人及其联系方式；（二）拟采购材料设备的名称、型号规格、用途、数量、技术要求、价格构成和评定标准；（三）供应商资格和服务要求；（四）保证金金额、交纳方法及退还规定；（五）合同主要条款及签订方式。

合同主要条款包括：标的、数量、质量要求、价款及支付方式、履行期限、履行地点及方式等；（六）建设工程招标文件下程序进行：（一）采购人在询价采购网络服务平台上发布询价采购文件，发布时间不少于五个工作日。

（二）符合采购文件要求的供应商在报价截止日期前，通过询价采购网络服务平台二次性报出不得更改的价格。

（三）询价采购小组在评审时间内统一评审报价文件，在满足采购文件各项要求的情况下，按照性价比最优原则推荐不少于三家供应商。

评审完成后，询价采购小组向采购人提交评审报告J（四）采购人根据询价采购小组意见及相关规定，确定供应商应成交价格。

下程序进行：（一）采购人宜根据采购计划尽早在询价采购网络服务平台上发布询价采购文件，且发布时间不少于五个工作日。

采购人可以在其他媒介同时发布询价采购信息，可以通知潜在供应商参与询价采购活动，询价采购信息内容应与询价采购文件保持一致；（二）符合采购文件要求的供应商在报价截止日期前，通过询价采购网络服务平台进行报价，多次报价的以最后一次报价为准；（三）供应商不得相互串通报价，损害采购人或者其他供应商的合法权益。

工程项目管理完整表单模版

工程项目管理表格模板第一部分：项目部通用管理表格（19个）1、会议签到表2、项目部组织设置分类分析表3、项目部管理人员岗位职责说明审批表4、项目部主要管理人员工作内容说明书5、项目部其它（辅助）岗位说明书6、项目部临时工雇用资料表7、项目部人员请假条8、项目部员工岗位调整移交手续清单9、项目部工人花名册10、项目部工人加班费确认单11、项目部员工辞职申请书12、员工离职通知书13、工程部（项目部）内部员工调配单14、项目部员工资格证书统计表15、临时工（杂工）招聘申请书16、内部生产班组员工月度考核表17、项目部员工工作日计划与总结管理表18、项目部日生产例会前的计划与总结管理表19、今天的业务管理检查表第二部分：项目进度控制（5个）1、周施工进度计划2、月施工进度计划3、总施工进度计划4、周项目部完成工程量统计报表5、劳务分包班组合同外工程通知单第三部分、项目质量控制（5个）1、分部分项工程（工序）检验计划表2、工程质量事故报告3、工程质量事故处理记录4、技术交底通知书5、现场检查结果记录表第四部分、项目安全控制(6个)1、隐患整改通知2、隐患整改催办通知3、经常性安全教育记录表4、防台防汛防雨措施落实责任表5、意外事故报告表6、故障·事故调查报告表第五部分、项目成本控制（6个）1、项目部月耗用机械设备、材料用量及单价表2、项目部各分包班组每月完成工程量情况统计表3、项目部合格供应商及分包商月情况汇总表4、周主要设备、材料采购计划表5、项目部月费用计划表6、供应商支付款项滚动清单第六部分、项目分包管理（8个）1、项目结束对分包商评价记录表2、项目部分包商名录3、分包商承建类似工程项目情况表4、项目部分包班组进场施工通知书5、班组中间计量工程量确认单6、中间、预付款审批单7、班组工程量结算书8、分包班组合同结算、支付台帐第七部分、项目现场管理（2个）1、生产操作工序过程资源分析表（编制进度计划的主要依据）2、定点摄影统计表第八部分、项目信息管理（8个）1、工程技术资料分类管理统计表2、文件和资料现行状态清单3、项目部收文清单4、外来文件管制表5、往来函件收（发）文记录6、文件和资料借阅登记表7、卷内目录8、接收传真\电子文件处理表第九部分、项目生产要素管理（16个）1、项目部对外资金需求计划表2、公用工具领用登记表3、财产报废申请表4、项目部工具设备进场验收单5、设备修理任务单6、机械设备卡7、设备/工具保养记录卡8、公司物资设备总览表9、重点设备保管清单10、项目部设备维护保养检查表11、项目部月（工、器具）资源需求计划表12、外包申请单13、采购部/项目部采购控制统计跟催表14、领用物料记录汇总表15、退料单16、到货设备、备品备件一览表第十部分、项目组织协调（7个）1、内部联络单2、沟通核查表3、员工沟通书4、部门协作申请单5、口头联系记录单6、分部分项工程外协计划总表7、供应商预防纠正联络单第十一部分、项目回访保修管理（1个）1、工程质量回访保修问题处理单第十二部分、项目风险管理（1个）1、项目风险管理第一部分、项目部通用管理表格会议签到表项目名称：会议地点：会议时间：年月日PWord完美格式项目部组织设置分类分析表②项目在施工过程中如出现变动，该表也随之动态变动。

项目材料采购实施要点

项目材料采购实施要点1采购实施要点本项目为交通工程，需要采购的材料及设备种类多，数量大。

各项材料、电气设备的采购是保证项目工期及质量的重中之重。

采购的关键程序包括：采购计划的制定、材料及设备质量标准的确定、供应商的选择、材料及设备的到场。

1、根据招标文件及设计文件的要求，切实做好材料及设备采购计划及材料及设备采供标准。

2、根据计划对材料及设备供应渠道、供应价格及供应方式进行调研，提出调查报告和相关建议交设计施工总承包项目经理部审核。

组织评价供应单位，形成《合格供应单位名册》，与选定的合格方谈判，确定供应方式、结算方式、价格等，签订材料设备供应意向协议书。

3、切实做好材料及设备采购管理材料及设备采供工作是一个繁琐而细致的工作，要从采供人员管理、计划管理、过程管理、供应单位管理、质量管理、验收管理等方面做好细致的管理，才能确保材料及设备采供工作的顺利完成。

2采购流程采购流程主要包括采购前准备工作、供应商选择、签订采购合同、下采购订单、材料设备运输、抽检、现场入库等步骤。

主管部门为物资采购部，协作部门由工程管理部、合约预算部、质量技术部和财务部，项目经理重点审核批准供应商选择、采购订单及付款环节。

具体材料及设备采购流程如下：采购流程图3采购组织本工程所需材料种类多，规格多，数量达，要求高。

材料及设备的组织为本工程制约工期的关键工序，材料及设备的进场组织是施工的前提，如果组织不好，将会制约施工工期。

为规范采购相关流程，保证材料及设备采购质量，项目经理部设置专门的采购管理机构，项目经理为第一负责人，物资采购经理为实施负责人，物资采购部为主要负责部门，配置采购负责人，负责材料及设备的采购工作，并下设管道采购组、水泥采购组、机电设备采购组、混凝土采购组、钢材采购组、中粗砂采购组、电气设备采购组、及其他材料组。

全程把控，并每日进行问题反馈、解决方案和经验总结，做到当日事当日毕。

4材料及设备采购方式招标采购方式适用于以下两种情况：（1）依据国家相关法律、法规、政策和公司管理规章制度，必须采取招标方式进行采购的；（2）根据公司采购部门的决定，需要采取招标方式进行采购的。