IATF不合格品区管理规定-最新流程图格式
IATF16949品质管理体系流程图
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-CG-001 采购管理程序
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-PG-012 品质异常处理程序TZQP-SJ-006 模治具管理程序TZQP-GL-004 6S 管理程序TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯管理程序
TZQP-ZZ-001 制程管制程序TZQP-PG-009 检验与测试管理程序TZQP-PG-006 检验、测量与测试设备管理程序
TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯性管理程
TZQP-SG-003 紧急应变管理程序
TZQP-GL-013 资料分析与持续改进管理
TZQP-GL-011 客户财产控制程序
TZQP-SJ-004工程变更管理程序
TZQP-PG-008 统计技术管理程序
TZQP-GL-001 记录管理程序
TZQP-SG-001 交货管理程序TZQP-PG-011不合格品管理程序TZQP-PG-005 量测系统分析管理程序TZQP-PG-001 品质会议管理程序
TZQP-PG-010 信赖性试验管理程序
TZQP-PG-007 实验室管理程序
TZQP-SG-002搬运储存包装管理程序。
IATF16949不合格品控制程序
6.2.4.1 整批拒收
整 批 退 货
采购部负责办理退库手续。
挑 选 使
返
6.2.4.2 挑选后使用
工
挑选后的零件/产品必须重新检验，检
返
验合格后才能允许投入生产
用
修
6.2.4.3 返工、返修
整
返工、返修零件/产品必须重新检验，
批
检验合格后才能允许投入生产。
退
6.2.4.4 让步接收
货
1)采购产品让步接收需具备以下条
评审：
a. 成批出现的质量问题。
b. 重复出现的质量问题。
c.重大的质量问题（损失一万元以上）
由质量部报公司全面质量委员会进 1.不合格品审理单
行评审。
6.3.2.3 评审结果应记录于不合格品
审理单上。不合格评审可以以集中开
会讨论的方式进行，也可以以传递会
签的方式进行。
6.3.2.4 不合格品处置
2.废品单
降级/报废
纠正预防及措施 验证 顾客退货 记录并标识
评审
A
不合格品控制程序
第 6页 共 7 页
工作内容说明
使用表单
6) 降级品
不能返工或返修且不能被让步接 1.降级申请单
E
收的产品，由责任单位检验室填写降
级/报废申请单责任单位领导批准。 降级改作他用的不合格品如需要
也应征得顾客同意。
不能降级改作他用的产品按废品
工作流程
工作内容说明
使用表单
6.2 进货检验不合格品控制
不合格品提出
6.2.1. 进货检验人员应在“申请检验 验收单”上填写不合格结论，通知采
1.申请检验验收单
购部保管。
记录并标识
iatf16949不合格品控制程序(含乌龟图)
不合格品控制程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
建立并保持对不合格品的有效控制机制，防止不合格品的非预期使用或交付。
2.0适用范围
适用于原材料、过程产品、成品及交付后发现的不合格品。
3.0职责
3.1 质保部负责不合格品的识别，并负责组织对不合格品的处理工作；
3.2 采购部负责与供应商的联络和协调工作，并将拒收零件退给供应商；
3.3 生产部负责车间生产的不合格品的返工；
3.4 生产部负责顾客退换、返修回来的产品维修工作。
4.0过程质量目标的监视
5.0过程中的风险控制（风险应对计划）
6.0作业程序与控制要求
8.0过程流程图
8.1进料检验不合格品处理流程图
8.2过程产品检验不合格品处理流程图
8.3成品出厂检验不合格品处理流程图
8.4客户返修或退换产品处理流程图
9.0相关文件
9.1 《文件控制程序》
9.2 《纠正措施控制程序》
9.3 《过程和产品的监视和测量控制程序》
10.0相关记录
10.1 《进货检验不合格记录》
10.2 《原材料不合格品退库单》
10.3 《外部质量反馈单》
10.4 《首件检验不合格记录》
10.5 《过程不合格品及维修记录》
10.6 《纠正措施处理单》
10.7 《产品检验及维修记录》
10.8 《控制器不合格品报告及维修记录》
10.9 《报废申请单》
10.10《不合格品标签》（让步接收、不合格品、拒收、需挑选或修复等）。
IATF16949不合格品管理程序
5.2.1 在入库检查中发现的不合格品
1) 入库检查担当要对入库检查中产生的不合格品进行识别标示，并通报供应商采取相应的措施。
2) 入库检查担当要对入库检查后的不合格品的内容，记录在品质不合格处理书上，并通报给供应商及相关部门。
5.2.2工程中产生的不合格品
1)对工程中产生的不合格品，要悬挂标签并保管在不合格品保管盒内，以便与合格品进行隔离。
1)出货担当要对出货产品中产生的不合格品应予以标识，并及时报告给品质Team长。
2)凡判定为出货产品中产生的不良，品质管理出货担当应发出不合格报告书，知会相关单位进行分析﹑改善。
3)若不良情形属批量性之异常，则应由品质Team长下达停止出货及产品回收之命令。
4)经由相关单位提出问题对策与改善措施，并由品质Team长确认其有效性后，方可回复正常出货。
5.2பைடு நூலகம்6 安规点检不合格
1) 若安规点检发生不合格时,首先要通知品质管理,由品质对不良内容进行分析,找出不良原因同所生产的产品进行追溯,直到合格品批次为止!不良品暂停出库，直到改善完毕为止。
2）根据不良情况进行处理，如需更换部件的更换部件后，品质管理点检良品后可以出货。如重大不良需要向安规认证机构及顾客协商变更的，等认证机构及顾客变更同意后，方可变更出货。
良品和不良品的混入及异种品混入时，要可以鉴别。
5.3.5 修理
某特定部位有轻微缺陷时，经过修改就可以满足要求时采取相应的措施，重新检查后把内容记录到修理日报或检查日报上。
5.3.6 再作业因相关标准、客户的图纸、产品说明书及现场作业人员的失误等问题产生不合格品时，为了满足规定的要求，对不合格产品采取恢复措施，重新检查后把内容记录到生产日报或者检查日报上。
IATF16949不合格品控制程序(含流程表格)
不合格品控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对不合格品及可疑产品迅速加以处理，并予以识别、隔离、记录、评审、处置，防止不合格品的非预期使用或出厂。
2.0范围适用于所有的不合格品及可疑产品，包含供方提供的材料和顾客退货。
3.0职责3.1 质检部负责不合格材料、过程产品和成品的评审、处置。
3.2 生产部车间负责对不合格品采取相应的纠正或纠正措施。
4.0程序内容4.1 不合格品控制程序4.2 其他管理要求4.2.1 不合格品的分类a）严重不合格品：经监测的批量(半成品达到50件，成品达到20件)不合格，或造成较大经济损失（超过2000元），或出现严重影响两个或以上产品重要特性、主要功能、性能指标等的不合格；b）一般不合格品：个别或少量不影响成批产品质量的不合格。
4.2.2 无论是生产部门生产或质检部检验时发现不合格品，发现者均应首先进行标识、隔离，标识可采用产品标识卡、标识牌、区域、容器等方式方法，或按《生产管理程序》的标识规定。
4.2.3 对在各工序发现的无状态标识或标识不清的可疑产品，以及过期产品，发现人应立即通知检验员予以标识，并与合格产品区分隔离。
检验员应对此类产品进行重新检验或验证，以判定其为合格品或不合格品，同时填写相应的检验记录。
合格品可流入下一工序，不合格品的处理参见4.1条3款。
4.2.4 生产各阶段出现的一般不合格品，由质检员负责评审和处置，填写《不合格品处置记录》；当生产过程中操作者或质检员发现程度严重的批不合格品时，应立即报告给质量负责人（质量代表）和车间负责人，质量代表根据不合格性质、紧急情况及对随后的影响，决定并采取是否停止生产，停产采用断电或关机的方式进行。
对已出现的严重不合格品，生产部应会同质检部共同进行评审处置，必要时总经理参加，填写《不合格品处置记录》。
并组织分析原因，落实责任，并责成有关部门采取纠正措施，具体执行《纠正措施/预防措施管理程序》。
不合格品控制程序(含流程图)
5.1 品管:对不合格品标示及隔离，不合格品的确认，组织对不合格品进行评审，通知相关部门对不合格品进行处理，对返工品的重新检验；负责记录及归档不合格品处理的相关记录。
5.2采购:负责原物料特采提出及特采申请单的开立和特采物料的跟踪执行，负责来料不合格品的处理实施（退货、换货等），向供应商反馈产品的不合格信息及供应商品质改进跟踪。
文件制修订记录
NO
制/修订日期
修订编号
制/修订内容
版本
页次
1
2022-08-01
全新制订
01
制订
会审
核准
仓库
总经理
生产
人力资源
1.目的:
为使不符合要求的产品和服务处于受控状态，得到识别和控制，防止其非预期的使用或交付，确保公司产品及服务质量，特建此程序文件。
2.适用范围:
适用于本公司进料（原物料）、制程（半成品）、成品出货过程所发现的不合格品管制。
6.6特采提出时机（包括但不限于）:
A、急于使用之材料，不良情形不会影响生产进程且不产生主要及致命缺点时。
B、生产过程中产生的或客户急于使用之产品，其不良状况经客户同意时。
C、客户急于使用之产品，仅为轻微之缺陷且不影响客户使用时。
6.7不合格成品降级提出时机:
A、不合格成品能实现部分或全部原设定的功能，符合法规要求，但无法进行特采或返工不经济时。
6.5不合格成品或半成品返工（数量超过100PCS）、报废及成品不合格品降级或特采，由生产填写《不合格品处理申请单》,制程（超过100PCS）或库存品的不良品报废由仓库、品管或生产填写《报废申请申》，提交相关部门会签，最后交总经理批准；对于少于100PCS的返工或少于100PCS的制程不良品报废处理，由供应链经理直接确认及安排实施(不必填写申请单)。
IATF16949-不适合品管理规定
(c)可疑材料或产品,视为不合格品,依不合格品要求进行处理；
(d)如有可疑材料或产品,必须经过再次确认合格,不可直接使用或出货；
(e)如有可疑产品或不合格品被发运/出货至客户,品保课必须及时通知生管课,生管课通知客户进行处理.
5.6降级使用与报废
5.5.1不合格品经翻工或修理或筛选或特采等方式处理后，仍无法符合规格者，
（C）特采：由生管课提出。
5.2制程中之不合格品管制
5.2.1制程中不合格品之在制品，由负责检验人员，将不合格品置于不合格品栈板上贴上〞产品识别标签〞注明不合格，并置放于红色标线区内，并与合格品及待验品隔离。
5.2.2不合格品之处置，有重工修理及筛选。
(a)重工或修理：在正常制程条件下，所产生一定比例之不合格品，由生产部指定适当人员对不合格品进行重工或修理。
E.特采使用之在制品.由生产部贴上适当之识别标示并记录之,以利追溯.
5.4.2品管课负责不合格之原因分析，并依〞客户抱怨及退货处理管理规定〞处
理。
5.5任何不合格品之修理/重工后，须经原检验过程检验合格方可使用或放行。
5.5.1若不合格品需储存于库房者，仓管人员应将该等不合格品标示及隔离，以
免被误用。
5.5.2可疑状况材料/产品：
(a)没有进行标识或标识不明,对产品/材料检测状况不能进行判断的产品；
5.7.2.3该不合格之原物料或在制品，可于组装成完成品前经由各项矫正，使完成品
之质量符合客户之要求。
5.7.3特采之申请
5.7.3.1受入检查拒收批之特采申请
A.对符合特采时机之拒收品，由采购提出特采申请，并填具"特采申请单"，交工程部进行堪用度及对产品质量影响之分析，而后由品管主管进行判定，若品管主管可直接判定者，则由品管主管裁决。
IATF16949不合格品控制程序(含表格)
不合格品控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的:对可疑和不符合要求的产品或材料进行标识、记录、评审、隔离和处置,使生产过程中各阶段所产生的不合格的产品得到识别和控制,以防止不合格产品非预期的使用或交付,确保不合格品不流入下一过程或交付至顾客。
2.0范围:适用于从原辅材料或产品进厂到制造、交付全过程的不合格品控制,包括可疑产品的控制；也适用于在产品交付之后,以及在服务提供期间或之后发现的不合格产品或服务。
3.0术语和定义:3.1不合格品:不符合规定要求的产品或材料,即指不满足规定要求的活动和过程的结果。
3.2缺陷:未满足与以预期或规定用途有关的要求。
3.4 废品:按规定要求不能使用或不能经济地进行返修的不合格品。
3.5 不合格品管理:对不合格品进行的鉴别、标识、隔离、审理、处置、记录等一系列活动。
3.6 不合格品审理系统:由不合格品判定的质量管理部门、不合格品审理小组和审理员等组成的分级审理不合格品的系统。
不合格品审理系统应独立行使职权。
如果要改变其审理结论时,需由最高管理者签署书面决定。
参与不合格品审理的人员,须经资格确认,并征得顾客的同意,由最高管理者授权。
3.7 偏离许可:产品实现前,偏离原规定要求的许可。
通常是在限定的产品数量或期限内并针对特定的用途。
3.8让步:对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。
让步通常仅限于在商定的时间或数量内,对含有不合格特性的产品的交付。
3.9 放行:对进入一个过程的下一阶段的许可。
3.10返工:为使不合格产品符合要求而对其采取的措施。
3.11返修:为使不合格产品满足预期用途而对其采取的措施。
返修包括对以前是合格的产品,为重新使用所采取的修复措施,如作为维修的一部分。
返修与返工不同,返修可影响或改变不合格产品的某些部分。
3.12降级:为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的变更。
3.13报废:为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。
不合格品控制程序-新版IATF16949
应保留与返工返修产品处置有关的形成文件信息，包括数量、处置、处置日期及适用的可追溯性信息。
不进行返工或返修的不合格品在废弃之前应将其变得无用。
3.对客户反馈的不合格品：由市场部三包服务人员负责在《不合格品登记表》登记，确认不合格品批次和数量，以及存放地点，在仓库人员的协助下对不合格品进行隔离。
4技术部根据不合格品的影响确定相应的紧急措施以减小风险，控制损失。并确定响应级别。一般级别的由技术部最终确定处置方式，重大级别由管理者代表经理/总经理确定处置方式。
3.1.4负责不合格品造成的损失的索赔的责任判定工作。
3.1.5检验员负责对进货材料、半成品、成品发现不合格时的判定、标识、隔离、记录。
3.2管理者代表
负责不合格品评审人员的授权，监督不合格品控制的执行情况。
3.3新产品开发项目负责人
3.3.1负责试制及小批产的不合格品评审。
3.3.2负责按PPAP程序处理顾客特许工作。
《不合格品评审/处置报告》
不合格品统计分析
各单位
每月各车间及品质部，对当月的不合格品按数据分析程序进行统计分析，作为持续改进/纠正预防的输入。
不限定格式
5.7
纠正预防措施控制
各单位
各车间和相关单位，对发生的不合格品按持续改进和纠正预防程序进行改进控制。一般级别的采用《不合格品评审/处置报告》进行记录，重大级别的填写《8D报告》。
《不合格品登记表》
5.4
不合格品评审处置
品质部
市场部
车 间
5.4.1进料过程中
IATF16949质量管理体系流程全图(品质保证流程图)
TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯管理程序
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-CG-001 采购管理程序
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-PG-012 品质异常处理程序TZQP-SJ-006 模治具管理程序TZQP-GL-004 6S 管理程序TZQP-ZZ-001 制程管制程序TZQP-PG-009 检验与测试管理程序TZQP-GL-013 资料分析与持续改进管理程序TZQP-PG-013 纠正与预防措施管理程序TZQP-PG-010 信赖性试验管理程序
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TZQP-GL-005 员工激励与满意度调查管理程TZQP-SJ-001合理化管理程序TZQP-GL-001 记录管理程序TZQP-SG-001 交货管理程序TZQP-PG-014 客户抱怨管理程序TZQP-PG-011不合格品管理程序
TZQP-PG-005 量测系统分析管理程序TZQP-GL-006 训练管理程序TZQP-GL-010 经营计划管理程序TZQP-GL-012 内部质量审核管理程序TZQP-GL-007 产品审核管理程序
TZQP-YY-002 服务管理程序TZQP-SG-002搬运储存包装管理程序TZQP-PG-007 实验室管理程序
TZQP-PG-006 检验、测量与测试设备管理程序
TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯性管理程序
TZQP-PG-001 品质会议管理程序。
IATF不合格品区管理规定-最新规程图格式
文件编号：MZWI-026
文件名称：不合格品区管理规定
文件版本：第C1版
首发日期：2017-12-01
生效日期：2018-05-09
作成：
审核：
批准：
不合格品区管理规定
1目的
为规范不合格品区域的管理，确保不合格品得到及时有效处置而不被勿用，特制定本管理规定。
2范围
适用工厂各工序的不合格品管理区域。
3定义
3.1不合格品
经和判定，与相关技术要求和图纸工程规范相偏离，不再符合接收准则的产品。
3.2不合格品区
存放不合格品或可疑品的特定区域，使用红色栅栏或隔离线进行隔离。
4职责
详见“5 工作程序”。
5工作程序
6附加说明
6.1不合格品区域需进行上锁管理，未经监管人员许可，任何人不得随意进出不合格品管理区域，禁止任何
人私自动用不合格品区域内隔离的产品。
6.2产品进入不合格品区域时必须包括：对应的不和合格品处置单、对应标识卡，并在《不合格品登记表》
内详细填写对应的不合格产品信息。
7相关文件
8相关记录。
IATF16949品质管理体系流程图(最新)
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-PG-012 品质异常处理程序TZQP-SJ-006 模治具管理程序TZQP-PG-005 量测系统分析管理程序TZQP-PG-008 统计技术管理程序
TZQP-GL-001 记录管理程序TZQP-SG-001 交货管理程序TZQP-PG-011不合格品管理程序TZQP-SJ-004工程变更管理程序
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TZQP-PG-010 信赖性试验管理程序。
IATF16949 不合格品管理程序
IATF 16949:2016质量体系文件文件编号：XX-QP-032不合格品管理程序版本：A/11.0目的对可疑和不合格的产品或材料进行标识、记录、评审、隔离和处置，使生产过程中各阶段所产生的不合格品得到有效控制，防止不合格产品被误用，确保不合格品不流入下一工序或交付至顾客。
2.0范围适用于本公司从产品进料到生产、制程、成品、出货全过程的不合格品控制，包括可疑产品的控制。
3.0职责3.1生产部门3.1.1负责生产过程发现不合格品的记录、标识、隔离、返工/返修、报废的申请;3.1.2负责成品不合格品的记录、标识、隔离、返工/返修、报废的申请;3.1.3负责对生产过程及交付产品不合格品制定并实施改善计划。
3.2采购部3.2.1加工过程中产生废品时，负责采购部件的补充；3.2.2采购负责来料不合格品造成的损失的索赔工作；3.3 品质部3.3.1负责监控公司各部门就生产过程及不合格品的统计分析;3.3.2负责顾客抱怨的不合格品纠正措施的跟踪验证;3.3.3负责产品进料检验中发现的不合格品的控制;3.3.4负责产品不合格品纠正措施的跟踪验证。
3.4 研发部3.4.1 负责对制程异常（生产部门无法解决）的原因分析、及对策树立。
3.4.2 参与客户投诉不良原因、对策树立。
3.5原材料仓库3.5.1负责对进货检验时发现的不合格品的记录、隔离，通知采购部退货。
3.5.2负责到期库存品的送检；3.6成品库3.6.1 负责到期库存品的送检；3.6.2成品不合格品的记录、隔离。
3.6行政部3.6.1行政部负责对报废品处置工作，行政部在变卖废品前，确保产品不带公司机密性内容。
4.0 定义4.1不合格品不符合顾客要求和规范的产品或材料，包括可疑品。
4.2可疑的产品或材料任何检验和试验状态不确定的产品或材料。
4.3返工对不合格品采取的措施，以满足规定要求。
4.4返修对不合格品采取的措施，以达到预期的使用目的。
4.5 特采(让步接收)指对使用或放行未能满足顾客和/或规定要求的产品和/或服务的授权。
IATF16949品质管理体系流程图
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-CG-001 采购管理程序
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序
TZQP-PG-012 品质异常处理程序TZQP-SJ-006 模治具管理程序TZQP-GL-004 6S 管理程序TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯管理程序
TZQP-ZZ-001 制程管制程序TZQP-PG-009 检验与测试管理程序TZQP-PG-006 检验、测量与测试设备管理程序
TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯性管理程TZQP-SG-003 紧急应变管理程序
TZQP-GL-013 资料分析与持续改进管理
TZQP-GL-011 客户财产控制程序
TZQP-SJ-004工程变更管理程序
TZQP-PG-008 统计技术管理程序
TZQP-GL-001 记录管理程序TZQP-SG-001 交货管理程序TZQP-PG-011不合格品管理程序TZQP-PG-005 量测系统分析管理程序TZQP-PG-001 品质会议管理程序
TZQP-PG-010 信赖性试验管理程序
TZQP-PG-007 实验室管理程序
TZQP-SG-002搬运储存包装管理程序。
不合格品管理程序(IATF16949)
6
质量部
7
生产部
标识 下工序/入库
←产品标识和可追溯 性管理程序 标识卡
流转单/入库单
文件类别 文件名称
步骤 担当部门
8
仓库
9
检验员
10 质量/技术
11
质量部
12
质量部
13
质量部
程序文件 不合格品控制程序
运作流程 顾客退货
确认 处置
纠正及预防措施
统计分析
记录保存
文件编号 版本号 生效日期
页码
第5页共8页
形成文件/质量记录 支持文件/质量记录 “顾客退货单” “报检单”
←“检验指导书”
“顾客退货品处置 单” ←“返工作业指导书” “产成品入库单”
←《纠正与预防管理程 序》
各项记录
《记录管理程序》
文件类别
程序文件
文件编号 版本号
生效日期
文件名称
不合格品控制程序
页码
第6页共8页
6.内容 6.1 采购不合格品的处置 6.1.1 采购品经检验不合格由检验员填写“进料检验报告”给采购，并标识好不合格品的 质量状态。 6.1.2 检验员将进料不合格信息告之仓库管理员，标识的不合格品由仓库管理员隔离在仓库 不良品区，以防误用，在未做适当处置前不得领用或使用。 6.1.3 采购品不合格的处置可分为：挑选、退货、特采。 6.1.3.1采购员应在接到产品不合格的“进料检验报告””三个工作日内联系供应商对不合格品 进行处置，并通知仓库管理员进行退货。
6.1.3.2采购物资需要让步接收或特采时，采购人员可申请特采，在不合格的“进料检验报告”
上注明建议申请让步接收或特采，经技术/质量/生产确认批准方可特采。
ISOIATF16949不合格品控制管理程序
对（质量、环境及有害物质）不合格或疑似不合格原材料、半成品、辅助材料及成品等之标示、隔离、记录、监审等处置的方法,以消除产品的（质量、环境及有害物质）不合格品的非预期使用和交付，确保产品的（质量、环境及有害物质）不合格品不流入下道工序或流出本公司2、适用范围Scope适用于本厂内之进料检验,制程检验,最终检验,库存检验,客戶退货等各环节发现的不合格物料及可疑产品的管制及处理3、职责Responsibility3.1资材部仓储课3.1.1负责将来料不合格品隔离处理3.1.2负责将生产线退库不良料经IQC复验确认后隔离处理3.1.3将仓库库存时间超过库存期限的物料隔离并送IQC重检3.1.4当来料最终判定为批退时,负责隔离并退料3.1.5负责将成品仓库中被OQC判退不合格品隔离及处置3.2品质管理部3.2.1 IQC负责将来料不合格物料的标示及相关部门的处置结果确认3.2.2 FQC/OQC负责制程不合格产品的标示及相关部门的处置结果确认3.2.3 IPQC负责不合格半成品的标示及相关部门处置结果确认3.2.4 OQC负责不合格半成品,成品(个体)质量监审,IQC负责不良物料(个体)之质量监审3.3生产部3.3.1负责将制程中不合格品送验作数量清查,标识和隔离,以保证其不会被用到生产中,并将处置结果通知品保确认或检验3.3.2制程中发現原材料不良,负责开出[退(领)料单],并将IQC确认为不良物料退至仓库3.3.3负责将制程或筛选/重工后等产生的不良品个体分类整理.3.4品质管理部经理3.4.1负责主导有关公司产品质量、环境及有害物质管控等不合格品的处理3.5 环境及有害物质管理者代表3.5.1监控品保最高主管对环境及有害物质的处理全过程3.6文控中心保存环境及有害物质处理全部记录4、定义Definition4.1不合格批次:一批中有一個或多个不符合规格之整批产品或物料,且未达允收质量水平4.2 不合格品:于制程中或经筛选/重工后产生之不符合规格等要求的产品；或者依据技术标准或检测报告判断，经品质管理部确认物品中的环境管理物质已经超过技术标准或制程污染环境管理禁用物质的所有物品，皆为不合格品4.3 特采:因检验属轻微不良且生产急用时,由品管部、研发部最高主管或总经有害物质超标的物质不允许特采4.4 可疑产品:与标准符合,但因制程变异有质量及有害物质管理疑惑或外观检验与试验状态不易确定的材料或产品均属之5、程序内容Procedure Process5.1质量要求不合格品处置流程：5.1.1厂商进料经IQC依《进料检验管理规范》检验后，验证来料不符合[进料检验基准书]上的质量要求时，品质管理部检验员将检验结果填写[到货送验单]上，将详细检验数据写在[进料检验记录]上，开出[不合格品反馈处理单]呈报上级会同相关部门评审，并贴上红色标示移至不合格品区域，由采购部通知供应商，经双方确认原材料品质为来料不良后，要求供应商在五天内退货或换货；同时品质管理部发出[供应商矫正措施单]，要求在3天内回复改善报告，由SQE通过连续三批进料的品质状况和验证改善效果OK后，方可结案。
IATF不合格品区管理规定-最新流程图格式
文件编号：MZWI-026文件名称：不合格品区管理规定文件版本：第C1版首发日期：2017-12-01生效日期：2018-05-09作成：审核：批准：不合格品区管理规定1目 的为规范不合格品区域的管理，确保不合格品得到及时有效处置而不被勿用，特制定本管理规定。
2范 围适用工厂各工序的不合格品管理区域。
3定 义3.1 不合格品经检验和试验判定，产品质量特性与相关技术要求和图纸工程规范相偏离，不再符合接收准则的产品。
3.2 不合格品区存放不合格品或可疑品的特定区域，使用红色栅栏或隔离线进行隔离。
4职 责详见“5 工作程序”。
5工作程序序号 作业流程责任部门作业要求输出文件/记录 5.1各岗位检验员 5.1.1 质量部负责进料、制程及客退品的判定，经判定不符合要求的产品，填写检验记录，贴不合格品标签。
5.1.2 可疑品做不合格品处置。
5.2检验员，责任部门5.2 判定不合格的产品，由检验人员通知责任部门，将不合格品移至相应不合格品区，检验员在《不合格品登记表》上做好登记，并悬挂于在不合格品区看板上。
《不合格品登记表》 5.3检验员 工程师 责任部门5.3.1 不合格品隔离后，检验员在2H 内开出不合格品处置单，质量工程师确认后由责任出门8H 内出具临时措施。
5.3.2 如需纠正预防措施，质量工程师在是否需要纠正预防措施前面化“√”，有责任部门24H 内提交《纠正与预防措施单》。
《纠正与预防措施单》5.4监管人 5.4.1 不合格产品应及时进行处置，不合格品在不合格区存放最大时限应≤3天。
不合格品区的处置责任及监控责任如下： a.进料检验不合格区，责任部门采购部，监控人员为进料检验员，《不合格品登记表》判定隔离A措施监控6附加说明6.1不合格品区域需进行上锁管理，未经监管人员许可，任何人不得随意进出不合格品管理区域，禁止任何人私自动用不合格品区域内隔离的产品。
6.2产品进入不合格品区域时必须包括：对应的不和合格品处置单、对应标识卡，并在《不合格品登记表》内详细填写对应的不合格产品信息。
IATF16949过程流程图范例
车削参数(进给量、转速、吃刀量)
车削参数(进给量、转速、吃刀量)
滚轧参数(进给量、转速、吃刀量)
滚轧参数(进给量、转速、吃刀量)
滚轧参数(进给量、转速、吃刀量)
磨削参数(进给量、转速、吃刀量)
磨削参数(进给量、转速、吃刀量) 切削参数(进给量、转速、吃刀量) 切削参数(进给量、转速、吃刀量)
Filename: 过程流程图范例 Packard Electric Systems
轴向尺寸，径向尺寸 外观 轴向尺寸，外圆尺寸，中心孔尺寸，各表面粗 糙度，套车长度 轴向尺寸，外圆尺寸，其余各部尺寸，各表面 粗糙度，外圆径向跳动 轴向尺寸，外圆尺寸，其余各部尺寸，各表面 粗糙度，外圆及端面跳动 跨棒距，花键综合特性，齿面粗糙度，径向跳 动，齿形、齿向、齿距累积误差 跨棒距，花键综合特性，齿面粗糙度，径向跳 动，齿形、齿向、齿距累积误差 跨棒距，花键综合特性，齿面粗糙度，径向跳 动，齿形、齿向、齿距累积误差 轴向尺寸，外圆尺寸、粗糙度，圆柱度，径向 跳动，过度尺寸 外圆尺寸、粗糙度，圆柱度，径向跳动 轴向尺寸，外圆尺寸，表面粗糙度，外观 轴向尺寸，外圆尺寸，表面粗糙度，外观 搬运产品重量 切削参数(进给量、转速、吃刀量)
磨削参数(进给量、转速、吃刀量)
磨削参数(进给量、转速、吃刀量)
磨削参数(进给量、转速、吃刀量)
磨削参数(进给量、转速、吃刀量)
磨削参数(进给量、转速、吃刀量)
磨削参数(进给量、转速、吃刀量)
清洗时间、温度和零件数量，清洗液浓度
Filename: 过程流程图范例 Packard Electric Systems
渗层深度，硬度，外观 外观 中心孔粗糙度 径向跳动（齿圈和外圆） 外圆尺寸，径向跳动，圆柱度，轴向尺寸，过 度曲线，表面粗糙度 外圆尺寸，径向跳动，圆柱度，轴向尺寸，表 面粗糙度 外圆尺寸，径向跳动，圆柱度，轴向尺寸，表 面粗糙度 外圆尺寸，径向跳动，圆柱度，轴向尺寸，表 面粗糙度 外圆尺寸，径向跳动，圆柱度，轴向尺寸，表 面粗糙度 外圆尺寸，径向跳动，外圆表面粗糙度、圆柱 度 表面清洗质量 轴向尺寸，外圆尺寸、圆柱度，表面粗糙度， 径向跳动
IATF16949不合格品控制程序(含乌龟图)
不合格品控制程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
建立并保持对不合格品的有效控制机制，防止不合格品的非预期使用或交付。
2.0适用范围
适用于原材料、过程产品、成品及交付后发现的不合格品。
3.0职责
3.1 质保部负责不合格品的识别，并负责组织对不合格品的处理工作；
3.2 采购部负责与供应商的联络和协调工作，并将拒收零件退给供应商；
3.3 生产部负责车间生产的不合格品的返工；
3.4 生产部负责顾客退换、返修回来的产品维修工作。
4.0过程质量目标的监视
5.0过程中的风险控制（风险应对计划）
6.0作业程序与控制要求。
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文件编号：MZWI-026
文件名称：不合格品区管理规定文件版本：第C1版
首发日期：2017-12-01
生效日期：2018-05-09
作成：
审核：
批准：
不合格品区管理规定
1
目 的
为规范不合格品区域的管理，确保不合格品得到及时有效处置而不被勿用，特制定本管理规定。
2
范 围
适用工厂各工序的不合格品管理区域。
3
定 义
3.1 不合格品
经检验和试验判定，产品质量特性与相关技术要求和图纸工程规范相偏离，不再符合接收准则的产品。
3.2 不合格品区
存放不合格品或可疑品的特定区域，使用红色栅栏或隔离线进行隔离。
4
职 责
详见“5 工作程序”。
5
工作程序
序号 作业流程
责任部
门
作业要求
输出文件/记
录 5.1
各岗位检验员 5.1.1 质量部负责进料、制程及客退品的判定，经判定不符合要求的产品，填写检验记录，贴不合格品标签。
5.1.2 可疑品做不合格品处置。
5.2
检验员，责任部门
5.2 判定不合格的产品，由检验人员通知责任部门，将不合格品移至相应不合格品区，检验员在《不合格品登记表》上做好登记，并悬挂于在不合格品区看板上。
《不合格品登记表》 5.3
检验员 工程师 责任部门
5.3.1 不合格品隔离后，检验员在2H 内开出不合格品处置单，质量工程师确认后由责任出门8H 内出具临时措施。
5.3.2 如需纠正预防措施，质量工程师在是否需要纠正预防措施前面化
“√”，有责任部门24H 内提交《纠正与预防措施单》。
《纠正与预防措施单》
5.4
监管人 5.4.1 不合格产品应及时进行处置，不合格品在不合格区存放最大时限应≤3天。
不合格品区的处置责任及监控责任如下： a.
进料检验不合格区，责任部门采购部，监控人员为进料检验员，
《不合格品
登记表》
判定
隔离
A
措施
监控
6附加说明
6.1不合格品区域需进行上锁管理，未经监管人员许可，任何人不得随意进出不合格品管理区域，
禁止任何人私自动用不合格品区域内隔离的产品。
6.2产品进入不合格品区域时必须包括：对应的不和合格品处置单、对应标识卡，并在《不合格品
登记表》内详细填写对应的不合格产品信息。
7相关文件
8相关记录。