订单签订审核及转单相关制度
销售订单管理与执行制度
销售订单管理与执行制度1. 前言本规章制度旨在规范企业销售订单的管理与执行流程，确保销售订单的准确及时和高效处理，提升客户满意度。
本制度适用于全部销售订单管理与执行工作的相关人员。
2. 责任与权限2.1 营销部门•负责与客户进行销售洽谈和签订销售合同。
•需要向销售订单管理部门供应准确的订单信息。
•确保销售合同的合法性和准确性。
2.2 销售订单管理部门•负责销售订单的录入、修改和跟踪。
•依据销售合同和客户要求，订立订单执行计划。
•监督销售订单的执行进度，并及时向相关部门通报。
•协调内外部资源，保证订单定时交付。
2.3 生产部门•依据销售订单和产品规格，布置生产计划。
•在订单完成前确定所需物料和资源，并及时采购。
•确保生产过程符合质量掌控标准。
•定时完成订单生产，并将产产品移交给物流部门。
2.4 物流部门•负责布置订单的物流配送和运输。
•协调供应商和运输公司，确保货物定时送达。
•对物流过程进行监控和跟踪，及时解决异常情况。
•依据销售订单要求，供应准确的物流报告。
3. 销售订单流程3.1 销售订单录入•销售员收到客户的订单后，将订单信息及时提交给销售订单管理部门。
•销售订单管理部门负责将订单信息录入系统，并核对准确性。
•若订单信息有误，销售员需搭配及时调整并重新提交。
3.2 销售订单确认•销售订单管理部门审核订单的合法性和准确性。
•确认订单后，销售订单管理部门将订单信息转达给生产部门和物流部门。
3.3 订单生产与配送•生产部门依照订单要求订立生产计划，并依据计划布置生产。
•生产过程中，生产部门需不绝监控订单进度，并及时调整资源以保证交付时间。
•生产完成后，生产部门将产产品移交给物流部门。
•物流部门依据订单信息布置物流配送和运输。
3.4 订单跟踪与反馈•销售订单管理部门负责对订单的执行进度进行跟踪与监督。
•物流部门需及时供应物流报告，记录订单的配送和运输情况。
•发现订单执行异常或超时的情况，销售订单管理部门与相关部门需及时沟通与解决。
订单评审管理制度
订单评审管理制度一、制度目的本制度的目的是规范企业订单评审管理流程，确保订单评审程序的科学性、合规性和有效性，提升订单评审的效率和质量，最终实现企业的利益最大化和客户满意度提升。
二、适用范围本制度适用于企业内全部订单评审活动。
三、术语定义1.订单：客户发出的购买产品或服务的要求。
2.订单评审：对客户订单进行细致、全面的审核和评估。
3.评审人员：具有相关背景知识与技能，负责对订单进行评审的员工。
四、制度内容1. 订单评审流程1.客户提交订单：客户通过指定渠道提交订单，包含订单内容、要求和所需时限。
2.确认订单可行性：由销售人员依据客户订单提交的内容，确认是否符合企业的产品或服务范围，并评估订单的可行性。
3.进行订单评审：由订单评审小组依照肯定程序和标准对订单进行评审。
4.订单可行性评估：评审人员评估订单的实施难度、资源需求和风险，确定订单是否具备可行性。
5.编制评审报告：评审人员依据评审结果，编订立单评审报告，包含评审看法和建议，并提交给管理层。
6.管理层审批：管理层依据订单评审报告，决议是否批准该订单的执行，并做出相关审批和授权。
7.确定执行责任人：管理层依据订单的性质和要求，确定实在负责该订单执行的责任人员，并进行相关布置。
8.下发执行通知：将订单执行相关信息通知负责人员，并明确订单的交付时限和质量要求。
9.监督执行过程：职能部门依据订单执行情况，进行监督和检查，并供应必需的帮助和支持。
10.订单评估与反馈：对订单执行结果进行评估，并将评估结果和客户的反馈看法反馈给订单执行人员和管理层，以连续改进订单评审及执行流程。
2. 订单评审标准1.订单内容评审标准：–订单是否符合企业产品或服务范围；–订单的明确性和完整性；–订单的技术要求和质量标准是否明确；–订单的完成时限是否合理。
2.订单可行性评估标准：–订单的资源需求和供应是否充分；–订单的实施难度是否可接受；–订单的风险评估并推断风险掌控措施是否有效；–订单是否与企业整体发展战略相全都。
内部订单流转跟踪制度模板
内部订单流转跟踪制度模板一、目的为了加强内部订单的管理，提高订单处理效率，确保订单按时完成，特制定本制度。
本制度旨在明确内部订单流转的程序、责任人及时间要求，实现订单的全过程跟踪和控制。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有订单的流转跟踪管理，包括销售订单、生产订单、采购订单等。
三、订单流转程序1. 订单接收：订单接收人收到订单后，应立即对订单进行审核，确认订单的准确性、完整性及客户需求。
如有疑问，应及时与客户沟通确认。
2. 订单分配：订单接收人根据订单内容，将订单分配给相应的责任人。
责任人应了解订单要求，确保按时完成订单。
3. 订单执行：责任人根据订单要求，进行生产、采购、销售等相应操作。
在执行过程中，如遇到问题，应及时向上级汇报，寻求解决方案。
4. 订单进度跟踪：责任人需定期向上级汇报订单进度，确保订单按时完成。
上级领导应对订单进度进行监督，对滞后订单进行预警和协调。
5. 订单变更处理：如客户需求发生变更，责任人应及时调整订单内容，并通知相关方。
变更后的订单应重新确认并执行。
6. 订单完成：订单完成后，责任人应将相关资料归档，并向客户交付产品。
同时，对订单处理过程中存在的问题进行总结和改进。
四、责任人及职责1. 订单接收人：负责订单的接收、审核、分配及进度跟踪。
2. 责任人：负责订单的具体执行，包括生产、采购、销售等操作。
3. 上级领导：负责对订单进度进行监督、预警和协调，对订单变更进行审批。
五、时间要求1. 订单接收：接到订单后，应在1个工作日内完成审核和分配。
2. 订单执行：责任人应在订单约定的时间内完成相应操作。
3. 订单进度汇报：责任人每周至少向上级汇报一次订单进度。
4. 订单变更处理：如客户需求发生变更，应在2个工作日内完成调整并重新确认。
5. 订单完成：订单应在约定的时间内完成，如有延误，应及时通知客户并采取措施。
六、考核与奖惩1. 对按时完成订单、质量合格的责任人，给予一定的奖励。
集团内部订单管理制度范本
集团内部订单管理制度范本第一章总则第一条为了加强集团内部订单管理，规范订单处理流程，提高订单处理效率，确保订单服务质量，根据国家相关法律法规及集团相关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于集团内部各分子公司、部门之间的订单管理活动，包括订单的生成、审核、审批、执行、跟踪、变更、取消等环节。
第三条集团内部订单管理应遵循以下原则：（一）依法合规：严格遵守国家法律法规及集团相关规定，确保订单管理的合法性、合规性。
（二）效率优先：优化订单处理流程，提高订单处理速度，确保订单及时准确地完成。
（三）质量保证：确保订单服务质量，满足客户需求，提升客户满意度。
（四）协同配合：加强集团内部各分子公司、部门之间的沟通与协作，形成合力，提高订单执行效果。
第四条集团内部订单管理应设立专门的组织机构，明确各部门、人员的职责与权限，确保订单管理活动的顺利进行。
第二章订单生成与审核第五条订单生成：集团内部各部门根据业务需要，通过内部订单系统或其他方式生成订单。
订单内容应包括：订单编号、订单类型、订单金额、订单来源、需求描述、期望完成时间等。
第六条订单审核：订单生成后，由相关部门对订单进行审核，审核内容包括：订单内容的完整性、准确性、合法性等。
审核通过后，订单进入审批环节。
第七条订单审批：订单审核通过后，由具有审批权限的人员进行审批。
审批过程中，可根据需要征求其他相关部门的意见。
审批通过后，订单进入执行环节。
第三章订单执行与跟踪第八条订单执行：订单审批通过后，相关部门根据订单要求进行资源调配、任务分配，并开始执行订单。
执行过程中，应确保订单任务的顺利完成。
第九条订单跟踪：订单执行过程中，应实时跟踪订单进度，确保订单按计划完成。
如遇特殊情况，需对订单进行调整时，应立即通知相关各方，并办理变更手续。
第十条订单变更：订单执行过程中，如遇客户需求变更、资源调整等原因，需对订单进行变更的，应按照相关规定办理变更手续，确保订单的准确性。
第四章订单取消与处理第十一条订单取消：订单执行过程中，如遇客户取消订单、合同解除等特殊情况，应立即停止订单执行，并按照相关规定办理取消手续。
订单及审核管理制度
订单及审核管理制度第一章总则第一条为规范公司的订单及审核管理工作，保证订单的准确性和及时性，提高公司运营效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有订单及审核管理工作，包括但不限于销售订单、采购订单、生产订单等。
第三条公司订单及审核管理工作应遵循公平、公正、透明、高效的原则，确保订单的合法性、真实性和完整性。
第四条公司应设立专门的订单及审核管理部门，负责订单及审核工作的组织、协调和监督。
第五条公司员工在订单及审核管理工作中应遵守公司相关规定，不得违反国家法律法规和公司内部规定。
第六条公司应定期对订单及审核工作进行评估和改进，及时发现问题并加以解决。
第七条公司订单及审核管理工作应遵循客户至上、质量第一的原则，确保客户满意度。
第八条公司领导层应对订单及审核管理工作进行重视，提供必要的支持和资源。
第九条公司订单及审核管理制度经领导层审批后生效，全体员工应遵守本制度。
第二章订单管理第十条公司订单管理包括销售订单、采购订单、生产订单等。
第十一条销售订单是客户向公司提出购买产品或服务的要求，公司应及时处理并发货。
第十二条销售订单应包括客户名称、产品名称、数量、价格、交货日期等内容，确保订单的准确性。
第十三条公司在接收销售订单后应立即确认订单，并将订单信息及时传达给相关部门。
第十四条采购订单是公司向供应商提出购买产品或服务的要求，供应商应及时供货。
第十五条采购订单应包括供应商名称、产品名称、数量、价格、交货日期等内容，确保订单的准确性。
第十六条公司在制定采购订单时应严格审核供应商的资质和信誉，并选择合适的供应商。
第十七条生产订单是公司根据销售订单和生产计划安排生产车间进行生产。
第十八条生产订单应包括产品名称、数量、生产日期、交货日期等内容，确保订单的及时性。
第十九条公司在接收生产订单后应立即安排生产，确保产品质量和交货期。
第二十条公司订单管理工作由订单中心负责，订单中心负责协调销售、采购、生产等部门的工作。
第二十一条公司订单中心应定期对销售订单、采购订单、生产订单等进行跟踪管理，及时调整计划。
公司销售订单管理制度
公司销售订单管理制度第一章总则第一条为了规范公司销售订单的管理，提高公司的销售效率和客户满意度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售订单的管理，包括但不限于产品销售订单、服务销售订单等。
第三条销售订单是指客户向公司订购产品或服务，公司接受客户订购并确认后形成的法律文件。
第四条销售订单管理涉及销售、客服、财务等多个部门的协作，各部门应严格遵守本制度的规定。
第二章销售订单的签订第五条客户下单后，销售部门应及时核实订单信息，包括产品或服务名称、数量、价格、交付日期等，并填写销售订单。
第六条销售订单中应包括客户名称、地址、联系方式等基本信息，以及订单号、发货地址、发票信息等。
第七条销售订单应当经销售部门主管审批后方可生效，客户签字确认后视为正式订购。
第八条销售订单一经确认后，不得擅自修改，如有特殊情况需修改订单，应由销售部门负责人审批。
第三章销售订单的执行第九条销售订单一经确认，销售部门应及时通知生产、仓储等相关部门进行生产或备货准备。
第十条生产、仓储等相关部门应按销售订单的要求，保质保量地完成产品或服务的生产和备货。
第十一条销售订单的执行应严格按照客户要求的交货日期进行，如有延迟需要提前通知客户并协商解决方案。
第十二条销售订单的执行过程中，若出现问题导致无法按时交货，销售部门应及时与客户沟通协商，协助解决问题。
第四章销售订单的收款第十三条客户下单后，客服部门应及时提醒财务部门进行收款。
第十四条财务部门应根据销售订单的要求，向客户发出付款通知并跟踪款项的收取情况。
第十五条客户付款后，财务部门应及时进行账务处理，填写发票和收款凭证，同时通知销售部门进行发货。
第十六条如客户需要开具增值税专用发票，财务部门应按照相关规定及时予以开具。
第五章销售订单的归档与管理第十七条销售订单的原件应及时归档存档，并按照规定的时间段进行定期整理，确保资料的完整性和准确性。
第十八条销售订单的电子版应保存在公司内部系统中，备份数据存储在安全可靠的地方。
订单评审制度
订单评审制度1. 目的为使顾客在质量、价格、交货期等方面的要求得到识别和满足，公司对顾客要求予以评审，确保有能力履行合同要求。
2. 适用范围适用于顾客订单的受理、评审、变更及管理。
3. 职责3.1经营管理部负责3.1.1受理订单，与顾客接洽。
3.1.2组织订单评审及变更评审，对品名、规格、价格、付款方式进行评审。
3.1.3签订订货合同。
3.1.4合同(订单)资料整理、归档、移交。
3.2生产部负责3.2.1数量、交货期、工艺、质量要求的评审。
3.2.2合同及订单变更通知中的相关要求的执行。
4. 工作程序4.1订单受理4.1.1经营管理部针对顾客发出的招标、订购信息，依据公司的接单条件来衡量能否满足对方的要求，如满足即可同顾客接洽。
4.1.2由经营管理部相关业务员将顾客要求，如品名、规格、数量、价格、交货期，记录登记，并要求顾客提供明确的工艺要求。
4.2订单评审4.2.1价格、付款方式评审。
经营管理部相关人员依据工艺要求，制作“报价单”，由业务经理审核确定后，报价给客户。
4.2.2品名、规格评审。
经营管理部依据公司相关规定审核。
4.2.3工艺、质量要求评审。
生产部依据质量标准审核。
4.2.4数量、交货期评审。
生产部主任依据设备生产能力及生产计划情况审核。
4.2.5如有不能满足顾客要求的项目，由经营管理部与顾客协商，达成协议。
4.2.6评审通过或协议达成后，经营管理部按《合同管理制度》与顾客签订订货合同。
4.3订单变更若顾客对已签订的合同内容提出变更，经营管理部应组织相关部门对其进行评审，并将“变更要求”和“评审意见”记录下来；评审通过后，经营管理部确定“变更内容”，通知相关部门执行变更。
4.4变更评审4.4.1数量、交货期变更，由生产部主任作出评审意见。
4.4.2价格、付款方式变更，由经营管理部与顾客协商，并呈报业务经理审定。
4.4.3工艺、质量要求变更，由生产部作出评审意见。
4.4.4经营管理部依据各部门的评审意见与顾客协商，拟定“变更内容”交业务经理或总经理批准。
公司订单规范管理制度
公司订单规范管理制度第一章总则第一条为了规范公司订单管理，提高工作效率，保障利益，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内所有订单相关业务，包括但不限于销售订单、采购订单等。
第三条公司订单管理要求以诚实信用、客观公正、诚实守信为基本原则，严格实施。
第四条公司订单管理要求坚持合理协商、互惠互利、平等自愿原则，保护公司和客户的合法权益。
第五条公司订单管理要求提高订单处理效率，节约成本，提高公司竞争力。
第六条公司订单管理要求严格依照国家法律法规、公司规章制度执行。
第七条公司订单管理要求对因工作遇到的问题及时沟通，及时解决，保证业务正常运转。
第八条公司订单管理要求对违反规定的人员进行惩处，严肃处理。
第二章订单的确认和执行第九条公司订单确认应当明确包括货品名称、数量、价格、交货地点、交货时间等要素。
第十条公司销售订单应当由销售部门负责确认，采购订单应当由采购部门负责确认。
第十一条订单确认后应当及时处理、妥善安排生产、采购等工作。
第十二条订单执行过程中如有变更应当及时沟通并重新确认。
第十三条订单执行过程中如遇到问题应当及时汇报并协商解决。
第三章订单的审核和结算第十四条公司订单审核应当与销售、财务等部门进行联合审核，确保订单的真实性和合法性。
第十五条公司订单结算应当依照约定，及时结清款项。
若有特殊情况应当及时协商处理。
第十六条订单结算应当做到开票、付款及时、准确。
第十七条订单结算应当记账入账，保证公司财务的真实性和准确性。
第四章订单的归档和备份第十八条公司订单应当及时归档并备份，保证订单记录的完整性和安全性。
第十九条公司订单归档应当按照时间顺序，形成良好的档案管理制度。
第二十条公司订单备份应当设立专门备份系统，确保数据的安全。
第二十一条公司订单备份应当定期维护、更新，防止数据丢失。
第五章订单的监督和评估第二十二条公司订单管理应当建立监督评估机制，定期进行订单管理情况的评估。
第二十三条公司订单管理应当建立订单处理问题反馈渠道，及时处理问题，改进工作。
订单评审流程和制度
1.0目的为规范客户订单评审，确保客户订单有效完成，满足客户需要，特制订本作业流程。
2.0适用范围适用于所有客户订单及订单更改的评审。
3.0职责3.1商务部：负责客户订单资料初审，参与订单评审会议，并根据订单评审结果处理。
3.2 PMC部：负责组织客户订单评审及订单评审相关工作的沟通、协调和判定。
3.3产品技术部：负责评审样板交期是否满足订单出货要求，根据《样板单》要求制作样板及完成《物料清单》工作。
3.4品保部：负责客户质量要求与本公司生产质量、检验能力的评审。
3.5生产部：负责评审生产能力及条件是否满足订单要求。
3.6采购部：负责评审物料交期是否满足订单出货要求。
3.7总经理：各项订单签订、取消、变更、解约的核准，及订单评审无法达成一致意见时的最终判定工作。
4.0作业程序4.1跟单员接到客户意向订单及相关资料，对订单及相关资料的内容进行初步审查。
审查的重点在于订单必要资料是否完整、内容是否明确，有无疑问或不明白的地方，若有问题，应与客户沟通并要求客户提供准确、完整的订单资料。
4.2跟单员根据客户提供信息，制作《客户订单》报营销部负责人并在2个工作小时内审核无误后转PMC部门部长；如跟单员判定客户提供必要资料不完整，但暂不影响订单生产进度（例如：包装资料不清晰等），先制作《客户订单》并负责向客户要求补齐资料。
4.3跟单员收到客户订单后，4个工作小时内将订单信息录入ERP系统。
4.4客人要求做确认样板时，按以下程序执行。
4.4.1跟单员收到客户订单，1个工作日内出《样板单》并转交产品技术部。
4.4.2如属新开发物料，跟单员在4工作小时内写《询问订购表》交采购部。
4.4.3产品技术部收到样板单后1个工作日内确认样板欠料并填写《物料订购???表》交采购部。
4.5跟单员收到客户订单后，1个工作日内整理出《预留订购表》并交资料员录入电脑。
资料员接到《预留订购表》，4个工作小时内录入电脑并通知采购部。
4.6采购部1个工作日内确认录入的产品物料信息是否完整。
业务订单管理制度及流程
业务订单管理制度及流程一、制度目的为了规范企业业务订单管理，提高订单处理效率，保证订单处理质量，制定本管理制度。
本制度适用于企业内部各部门对于订单的接收、处理、跟踪和结算等工作流程。
二、制度范围本制度适用于企业内部所有涉及订单管理的部门和员工。
三、业务订单管理流程1. 订单接收（1）客户下单：客户通过公司网站、电话、邮件或是其他渠道下单。
（2）订单审核：接到订单后，相关部门负责进行订单审核，检查订单信息的准确性和完整性。
（3）订单录入：审核无误后，将订单信息录入系统，并生成订单号，同时通知客户订单已经受理。
2. 订单处理（1）生产计划：根据订单需求确定生产计划，安排生产线和生产人员。
（2）物料准备：相关部门根据订单需求准备所需的原材料和零部件。
（3）生产加工：根据订单要求进行生产加工。
（4）质量检测：生产完成后进行质量检测，确保产品符合标准。
（5）包装装箱：合格产品进行包装装箱。
3. 订单跟踪（1）生产进度跟踪：相关部门负责对生产进度进行跟踪和汇报。
（2）物流配送：订单完成包装后，由物流部门负责安排物流配送。
4. 订单结算（1）结算清单：订单配送完成后，财务部门负责对订单进行结算。
（2）发票开具：向客户开具发票，同时记录订单结算信息。
5. 订单反馈（1）客户满意度调查：向客户进行满意度调查，了解客户对订单处理流程和产品质量的反馈。
（2）客户投诉处理：如有客户投诉，相关部门负责及时处理并进行记录，以改进相关工作流程。
四、责任分工1. 客户服务部门负责接收并审核客户订单。
2. 生产计划部门负责制定生产计划。
3. 采购部门负责准备所需原材料和零部件。
4. 生产部门负责生产加工和质量检测。
5. 物流部门负责订单配送。
6. 财务部门负责订单结算与发票开具。
五、制度监督1. 相关部门负责人对本部门管理流程进行监督，确保订单处理流程的顺畅和高效。
2. 每季度由公司领导组织对订单管理流程进行评估，提出改进建议并进行落实。
订单评审流程和制度
订单评审作业流程图1.0目的为规范客户订单评审,确保客户订单有效完成,满足客户需要,特制订本作业流程;2.0适用范围适用于所有客户订单及订单更改的评审;3.0职责3.1商务部：负责客户订单资料初审,参与订单评审会议,并根据订单评审结果处理;3.2PMC部：负责组织客户订单评审及订单评审相关工作的沟通、协调和判定;3.3产品技术部：负责评审样板交期是否满足订单出货要求,根据样板单要求制作样板及完成物料清单工作;3.4品保部：负责客户质量要求与本公司生产质量、检验能力的评审;3.5生产部：负责评审生产能力及条件是否满足订单要求;3.6采购部：负责评审物料交期是否满足订单出货要求;3.7总经理：各项订单签订、取消、变更、解约的核准,及订单评审无法达成一致意见时的最终判定工作;4.0作业程序4.1跟单员接到客户意向订单及相关资料,对订单及相关资料的内容进行初步审查;审查的重点在于订单必要资料是否完整、内容是否明确,有无疑问或不明白的地方,若有问题,应与客户沟通并要求客户提供准确、完整的订单资料;4.2跟单员根据客户提供信息,制作客户订单报营销部负责人并在2个工作小时内审核无误后转PMC部门部长；如跟单员判定客户提供必要资料不完整,但暂不影响订单生产进度例如：包装资料不清晰等,先制作客户订单并负责向客户要求补齐资料;4.3跟单员收到客户订单后,4个工作小时内将订单信息录入ERP系统;4.4客人要求做确认样板时,按以下程序执行;4.4.1跟单员收到客户订单,1个工作日内出样板单并转交产品技术部;4.4.2如属新开发物料,跟单员在4工作小时内写询问订购表交采购部;4.4.3产品技术部收到样板单后1个工作日内确认样板欠料并填写物料订购表交采购部;4.5跟单员收到客户订单后,1个工作日内整理出预留订购表并交资料员录入电脑;资料员接到预留订购表,4个工作小时内录入电脑并通知采购部;4.6采购部1个工作日内确认录入的产品物料信息是否完整;4.74.9常规订单货期评审:由营销部负责人同PMC部部长一起评审确认货期;4.10非常规订单货期评审:非常规订单例如：货期要求在30天内,新款,新物料,特殊工艺等,由营销部负责人在2个工作小时内组织会议召集PMC部、品保、产品技术部、生产部评审;4.11评审结果不能满足客户交期要求,营销部负责人30分钟内通知跟单员,跟单员4小时内与客户沟通,确定订单交期,如仍不能与客户达成一致,由营销部负责人在4小时内报总经理审批处理;4.12评审结果能满足客户订单要求,营销部负责人签字后交跟单员在4个工作小时内制作订单合同传客户确认,并要求客户在2个工作日内签回；跟单员在2个工作日内做成生产需求单转交PMC部门安排生产计划;4.13如果客户订单提供资料不完整或要求做确认样办等,跟单员必须在交期确认后5个工作日内与客户确认资料信息,并通知PMC订购物料;4.14所有订单评审人员必须在订单评审表上签署意见;5.0订单变更处理5.1客户要求订单变更5.1.1跟单员收到客户订单变更信息例如：数量调整,物料变更,或做法调整等,在1个工作小时内将订单变更信息书面向营销部负责人汇报;5.1.2营销部负责人在2个工作小时内对订单变更进行审核并转PMC部门部长,由PMC部门部长参照4.0进行作业;5.1.3订单变更损失处理：购物料损失,生产半成品损失等一切损失,由PMC部门部长在4个工作小时内组织统计损失相关信息及金额,转营销部负责人与客户确认造成经济损失信息,与客户沟通使其放弃订单变更；如果客户坚持变更,由营销部负责人将损失信息报总经理审批后,根据总经理批示处理;5.2公司内部变更订单处理5.2.1变更要求部门以内部联络单方式提出变更申请转PMC部门,PMC部门调查核实后确认需作变更的,由PMC部门在2个工作小时内组织相关部门协调、处理,必要时组织订单变更评审作业;5.2.2若确认需要变更的,由PMC部经理在3个工作小时内将订单变更具体内容报总经理,相关部门根据总经理批示作业;5.2.3若订单变更造成损失,由PMC部经理在2个工作日内组织对订单变更原因进行分析,确定责任部门、责任人及经济损失数据报总经理审批,并按照公司规定制度对责任人进行处理;5.3订单准交率统计跟单员每周对订单准交率进行统计,并填写订单准交率统计表,经营销部负责人核准后,于每周四12：00之前提交稽核中心,每月汇总于5日之前提交稽核中心;6.0管理规定6.1未按流程规定时间完成作业者,处责任人10元/次的罚款;6.2未按流程规定进行审批作业或未转交资料给相关部门的,处责任人10元/次的罚款;6.3因内部原因变更订单造成经济损失,而责任人隐瞒真实真相,查明后处以50元/单罚款,并按公司相关赔偿制度赔偿;7.0相关表单7.1客户订单7.2样板单7.3订单评审表7.4内部联络单7.5生产需求单7.7询问订购表。
订单评审管理制度
文件名称：订单评审管理制度文件编号：HYJ-02-007版本：A0页码：1 of 31 目的:为了加强订单的审查，确保公司利益及生产的顺畅，按期、保质、保量、高效完成订单，满足客户的需求，特制订此制度。
2 范围:涉及公司订单的接收、分类、评审、放行等。
3 职能职责：3.1总经理：全面负责订单评审的管理及订单合同的签订工作，主持特殊订单（特制）评审会议，确定是否接受订单。
3.2营销部长：对业务员接收的客户订单进行审批，审批业务员编制的月、周、日营销需求计划。
组织特殊订单（特制）评审会议。
3.3营销业务员：负责接收和汇总订单及计划，对普通订单进行评审，并交PMC，按周、月编制营销需求计划，协调计划评审及客户沟通，营销需求计划报批后送达PMC并督促生产。
3.4研发部部长：参与订单评审工作，提出技术、工艺、质量检验标准的相关建议要求。
3.5生产部部长：参与订单评审工作，提出生产计划相关的产能、人员、设备、在制品生产情况并提出交期及产量建议。
3.6采购部部长：参与订单评审工作，提出物料及外协最低采购周期、价格及交期建议。
3.7仓库：及时向生产部、营销部提供库存报表。
3.8PMC部：对订单是否能完成提出建议。
3.9财务部：对订单进行成本和利润进行计算，从财务的角度提出建议。
4订单类别普通订单:指交期宽松、工艺稳定，经常加工、在最小经济批量之内、长期客户的订单。
特殊订单:指特制的定机、重要的大单、小于最小经济批量的单、工艺难度较大的订单、毛利率低的单、受季节影响的订单、特殊固定用户的的订单等。
交期非常紧超过生产能力的订单等。
5评审形式：采用内审、面谈、电话、会签、会议等形式为主。
6评审的程序6.1客户分类：由营销部根据客户的重要程度、贡献大小、新老程度等因素进行A、B、C分类并管理。
6.2订单（合同）分类：分为：普通常规订单、一般特殊订单、重大特殊订单。
文件名称：订单评审管理制度文件编号：HYJ-02-007版本：A0页码：2 of 36.2.1由总经理、营销部长、营销经理、业务员对订单进行初审分类；A对于普通常规订单由营销部业务员进行确认、内部评审，并将确认的交货日期回复客户，完成合同要求的评审。
业务订单流程管理制度
业务订单流程管理制度为规范业务订单流程管理，提高企业运营效率，确保订单顺利执行并达到客户满意度，制订本制度。
二、适用范围本制度适用于企业所有部门及员工参与的业务订单流程管理。
三、业务订单流程管理流程1、订单接收（1）销售部门收到客户订单后，进行确认订单内容的准确性和完整性。
（2）销售人员将订单信息及时录入系统，并分派订单编号。
2、订单审核（1）财务部门负责对订单金额及付款方式进行审核。
（2）采购部门负责对订单所需物料和资源进行审核，并进行及时采购准备。
3、订单生产（1）生产部门根据订单要求制定生产计划，并确保按时完成生产。
（2）仓储部门负责按照订单要求准备所需物料，并保证生产顺利进行。
4、订单配送（1）物流部门负责安排产品配送，并保证按时送达客户手中。
（2）客服部门负责跟踪订单配送情况，并及时反馈客户。
5、订单确认（1）客户收到产品后，需要及时确认订单内容是否正确。
（2）销售人员负责与客户进行订单确认，确保客户对产品满意。
6、订单结算（1）财务部门根据订单信息进行结算，确保款项按时到账。
（2）销售人员负责与客户进行结算沟通，解决结算问题。
四、责任与义务1、销售部门负责订单接收和确认，与客户进行有效沟通，保证订单准确无误。
2、财务部门负责订单金额审核和结算工作，确保资金流动正常。
3、采购部门负责订单物料资源审核和采购准备，保证生产需求。
4、生产部门负责按照订单要求制定生产计划和生产工作。
5、仓储部门负责订单物料准备和保障生产顺利进行。
6、物流部门负责订单产品配送工作，确保产品及时送达客户手中。
7、客服部门负责订单配送跟踪和客户反馈工作，保证订单服务质量。
五、监督与检查1、企业管理部门负责对订单流程管理的整体监督和检查，及时发现问题并解决。
2、各部门负责人负责对本部门订单流程管理的监督与检查，确保工作的顺利进行。
3、员工应严格按照本制度执行订单流程管理工作，如有违规行为，应按企业规定进行惩罚。
六、其他规定1、本制度自颁布之日起生效。
订单管理制度
订单管理制度订单管理制度是一个组织或企业内部规定的一套规范化的流程和方法，用于管理和控制订单生命周期中各个环节的操作，以确保订单处理的准确性、及时性和可靠性，确保客户满意度，并为企业的经营管理提供依据。
订单管理制度包括订单处理过程、订单查询、订单发货、订单退换货等方面。
一、订单管理流程1.订单受理：客户下单后，销售人员接到订单并录入到系统中。
系统根据订单中的发货地址、数量、金额等信息，自动生成订单编号。
2.订单审核：订单进入到审核环节，由财务、运营、仓库、销售等部门根据自身职能审核订单的完整性和准确性，包括货物品类、数量、单价、折扣等各项明细信息是否正确，是否符合企业的销售政策和产品规范。
该环节也包括了客户的信用评估和信用管理，以保证企业的账期和款项的安全性。
3.订单处理：订单审核通过后，系统将订单分配给仓库或相应的生产厂家进行生产系统出库，生成出货单或销售订单，配货员根据出货单或订单，将相关货品包装、标示，待发到委托物流公司或客户仓库中。
4.订单查询：在订单处理过程中，客户可以通过企业网站、物流公司网站等途径查询订单状态和物流信息。
企业也可以通过ERP系统、WMS系统等内部系统软件查询订单的状态、物流信息和相关数据。
5.订单发货：在订单管理流程中，发货是最核心的环节。
企业必须保证货品的正确配送、运输速度、安全可靠性以及交付后物品的质量，以满足客户的需求。
发货前要考虑货物的包装、保护、标记、检验等各项环节，准确填写发货单（包括发运日期、运输方式、货运单号、代收货款、货物数量、价格等信息）。
6.订单收款：当订单货物到达客户手中后，客户对货品质量做出确认，完成货款付款后，企业需要及时确认收款、核账，以确保订单的资金完整性、安全性和清晰性。
7.订单退换货：如果订单的货品存在问题，包括规格、轻重、损坏等问题，客户可以申请退换货，企业需要根据相关退换货政策，在规定的时限内完成处理，同时及时反馈产品质量信息和故障原因，以提高后期质量管控水平。
公司订单规范管理制度
第一章总则第一条为加强公司订单管理，规范订单流程，提高订单处理效率，确保订单执行质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有订单的接收、审核、执行、跟踪、结算等各个环节。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，确保订单管理的规范性和高效性。
第二章订单接收第四条订单接收部门应设立专门的订单接收人员，负责接收客户的订单信息。
第五条订单接收人员应详细记录订单信息，包括订单号、客户名称、产品名称、数量、价格、交货期、付款方式等。
第六条订单接收人员应在接到订单后及时将订单信息录入订单管理系统，并进行初步审核。
第七条对于不符合公司规定的订单，订单接收人员应立即通知相关部门或客户，并要求补充或修改相关信息。
第三章订单审核第八条订单审核部门负责对订单的合法性、合规性、可行性进行审核。
第九条订单审核部门应审查订单是否符合公司产品目录、技术参数、质量标准等要求。
第十条订单审核部门应核实订单数量、价格、交货期等信息的准确性。
第十一条订单审核部门应评估订单对生产、库存、物流等环节的影响。
第十二条订单审核部门应在规定时间内完成审核工作，并将审核结果反馈给订单接收部门。
第四章订单执行第十三条订单执行部门根据审核通过的订单，负责组织生产、采购、物流等环节。
第十四条生产部门应按照订单要求，合理安排生产计划，确保按时完成生产任务。
第十五条采购部门应按照订单要求，及时采购所需原材料、零部件等，确保生产进度。
第十六条物流部门应按照订单要求，安排运输，确保货物安全、准时送达。
第十七条订单执行部门应定期跟踪订单执行情况，及时解决执行过程中出现的问题。
第五章订单跟踪第十八条订单跟踪部门负责跟踪订单执行情况，确保订单按期完成。
第十九条订单跟踪部门应定期向客户反馈订单执行进度，包括生产进度、物流进度等。
第二十条订单跟踪部门应收集客户反馈意见，及时调整订单执行策略。
第六章订单结算第二十一条订单结算部门负责订单的结算工作。
第二十二条订单结算部门应核实订单实际完成情况，确保结算金额准确。
公司订单审核管理制度
第一章总则第一条为加强公司订单管理，确保订单的合法、合规性，提高订单处理效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有订单的审核工作，包括销售订单、采购订单、服务订单等。
第三条订单审核应遵循以下原则：1. 合法性原则：订单内容应符合国家法律法规及公司规章制度。
2. 实际性原则：订单内容应真实反映业务需求，避免虚假订单。
3. 效率性原则：在确保合法性和实际性的前提下，提高订单审核效率。
第二章审核职责第四条订单审核部门负责公司订单的审核工作，其主要职责如下：1. 对订单的合法性、合规性进行审核；2. 对订单内容进行真实性审核；3. 对订单的执行可行性进行评估；4. 对订单的变更进行审核；5. 对订单执行过程中的问题进行跟踪处理。
第五条审核人员应具备以下条件：1. 具备一定的业务知识，了解公司业务流程；2. 熟悉国家法律法规及公司规章制度；3. 具有良好的职业道德和保密意识；4. 具备较强的责任心和判断能力。
第三章审核程序第六条订单审核程序如下：1. 收到订单后，审核人员应及时对订单进行初步审核，确认订单是否符合基本要求。
2. 初步审核通过后，审核人员应详细审查订单内容，包括但不限于以下方面：a. 订单的合法性、合规性；b. 订单内容的真实性；c. 订单的执行可行性；d. 订单的相关附件是否齐全。
3. 审核人员应将审核意见以书面形式反馈给订单提出部门。
4. 订单提出部门根据审核意见对订单进行修改或补充。
5. 审核人员对修改后的订单进行再次审核，确认无误后予以批准。
6. 订单经批准后，由相关部门执行。
第四章审核结果第七条订单审核结果分为以下几种：1. 审核通过：订单内容合法、合规，符合公司业务需求，执行可行。
2. 审核不通过：订单内容存在违法、违规行为，或不符合公司业务需求，执行不可行。
3. 审核待定：订单内容存在疑问，需进一步核实。
第五章附则第八条本制度由公司订单审核部门负责解释。
第九条本制度自发布之日起实施。
公司订单审核管理制度
公司订单审核管理制度一、总则为规范公司订单审核流程，提高审核效率，保障公司利益，特制定本《公司订单审核管理制度》（以下简称“本制度”）。
二、适用范围本制度适用于公司所有业务部门的订单审核工作，包括但不限于销售部门、采购部门、物流部门等。
三、审核责任1.销售部门负责对客户提交的订单进行初步审核，确保订单内容完整、准确。
2.采购部门负责对供应商提交的订单进行审核，确保订单内容符合公司采购政策。
3.物流部门负责对订单的配送情况进行审核，确保订单能够按时送达客户手中。
4.财务部门负责对订单付款情况进行审核，确保资金流转正常。
四、审核流程1.销售部门接收客户订单后，将订单信息录入系统，并提交给采购部门进行审核。
2.采购部门审核订单内容并与供应商确认，确认无误后将订单信息传递给物流部门。
3.物流部门根据订单信息制定配送计划，并将计划提交给销售部门核对。
4.销售部门核对无误后将订单信息反馈给财务部门进行付款审核。
5.财务部门审核付款情况并安排付款，完成后将订单状态更新至系统。
五、审核标准1.订单内容完整、准确。
2.订单信息与系统记录一致。
3.订单按照公司政策执行。
4.订单操作流程合规。
六、审核记录1.销售部门、采购部门、物流部门、财务部门都需对订单审核过程进行记录。
2.记录包括订单信息、审核人员、审核时间等内容。
3.记录要保留至少一年以上。
七、异常处理1.如果订单内容存在疑点，需要由相关部门负责人召集会议进行讨论，找出原因并解决。
2.如果订单审核出现错误，需立即通知相关部门进行修正，并对错误负责人进行追责。
3.对于频繁出现错误的部门，需进行培训或调整人员。
八、责任追究1.对于故意篡改订单信息、造成公司损失的行为，公司将追究相关人员的责任。
2.对于未按规定进行审核操作造成损失的，相关部门负责人要承担相应的责任。
九、附则1.本制度最终解释权归公司总经理办公室所有。
2.对本制度的修改和补充需组织相关部门进行讨论，并经公司总经理批准后执行。
财务公司订单流程管理制度
第一章总则第一条为规范财务公司订单处理流程，提高订单处理效率，确保订单处理的质量与准确性，保障公司业务的健康发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于财务公司所有订单处理环节，包括订单接收、审核、执行、结算及售后服务等。
第三条本制度遵循合法、合规、高效、严谨的原则。
第二章订单接收第四条订单接收部门应确保订单来源合法、合规，对客户身份进行核实。
第五条订单接收时应详细记录订单信息，包括订单编号、客户名称、产品名称、数量、价格、付款方式、收货地址等。
第六条订单接收部门在接收订单后，应及时将订单信息录入公司订单管理系统。
第三章订单审核第七条订单审核部门负责对订单进行审核，确保订单内容真实、准确、完整。
第八条审核内容包括但不限于：客户资质审核、产品合规性审核、价格合理性审核、付款方式审核、收货地址审核等。
第九条审核部门应在规定时间内完成订单审核，并将审核结果反馈给订单接收部门。
第四章订单执行第十条订单执行部门根据审核通过的订单，进行产品出库、物流配送等工作。
第十一条出库部门应确保产品数量与订单相符，并按照订单要求进行包装。
第十二条物流配送部门应按照订单要求，在规定时间内完成产品配送。
第五章订单结算第十三条结算部门负责订单的结算工作，确保结算准确无误。
第十四条结算部门在收到客户付款后，应及时将结算结果反馈给订单执行部门。
第十五条对客户逾期未付款的情况，结算部门应采取催收措施，确保公司权益。
第六章售后服务第十六条售后服务部门负责处理客户订单的售后服务工作。
第十七条售后服务内容包括：产品退换货、投诉处理、咨询解答等。
第十八条售后服务部门应在规定时间内完成客户售后需求，确保客户满意度。
第七章内部控制与监督第十九条公司应建立健全内部控制体系，确保订单流程的合规性。
第二十条公司应定期对订单流程进行监督，发现违规行为，及时予以纠正。
第八章附则第二十一条本制度由财务公司负责解释。
第二十二条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
教育培训公司订单管理制度
教育培训公司订单管理制度一、订单接收与确认1. 所有培训课程的订单必须通过公司指定的官方渠道接收，包括官方网站、授权代理商或直接联系客户服务部门。
2. 接收到订单后，客服人员需在2小时内对订单进行初步审核，确认订单信息的完整性和准确性。
3. 订单确认无误后，客服人员应及时通知客户，并发送订单确认书至客户指定邮箱或手机。
二、订单变更与取消1. 如客户需变更已确认的订单内容，须在培训开始前至少48小时提出申请，并由客服人员协助处理。
2. 若客户因特殊原因需取消订单，应在培训开始前至少24小时通知公司，并根据公司规定办理退费手续。
3. 对于已经开始的培训课程，除非特殊情况，否则不接受变更或取消请求。
三、订单执行与监控1. 客服部门负责监督订单执行情况，确保服务按照约定内容和时间顺利进行。
2. 教师或讲师应按照公司规定的教学大纲和标准进行授课，保证教学质量。
3. 任何课程变动或调整都应及时通知客户，并取得客户的同意。
四、质量反馈与改进1. 公司鼓励客户提供课程结束后的质量反馈，以不断优化服务内容和教学方法。
2. 客服部门应定期收集和分析客户反馈，及时向相关部门报告，并提出改进建议。
3. 对于客户的投诉或不满，公司应积极响应，并在最短时间内提出解决方案。
五、信息保护与隐私1. 公司严格保护客户个人信息，不得未经授权泄露给第三方。
2. 所有员工必须遵守公司的隐私保护政策，确保客户数据的安全。
3. 对于违反信息保护规定的行为，公司将依法追究责任。
六、制度更新与培训1. 公司定期对订单管理制度进行审查和更新，以适应市场变化和客户需求。
2. 所有员工应接受关于订单管理制度的培训，确保制度的贯彻执行。
3. 新员工入职时，必须熟悉并遵守公司的订单管理制度。
公司订单审核管理制度
公司订单审核管理制度第一章总则第一条为规范公司订单审核管理行为，提高审核工作效率，保障公司利益，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司全体员工，包括但不限于销售部门、财务部门、供应链管理部门等。
第三条公司订单审核工作应当遵循客观、公正、准确、及时、可追溯的原则，坚决杜绝任何形式的弄虚作假、违规操作等行为。
第四条公司订单审核管理工作应当严格遵守相关法律法规，确保审核工作的合法性与规范性。
第二章审核流程第五条公司订单审核流程包括：订单提交、初审、复核、审批、发货等环节。
第六条订单提交：销售人员在系统中录入订单信息，包括客户名称、产品型号、数量、价格等内容，并提交给初审人员进行审核。
第七条初审：初审人员接收订单信息后，应当核对订单内容是否完整、准确，是否符合公司相关政策规定，确认无误后方可进行下一步审核。
第八条复核：复核人员在初审通过后，对订单进行再次核对，确认订单信息的准确性，并与客户进行电话确认，确保订单无误。
第九条审批：审批人员在订单经过初审、复核确认无误后，方可进行审批，并将订单提交至相关部门进行发货流程。
第十条发货：订单发货后，相关部门需通知客户，并及时更新系统中的订单状态，确保订单信息的实时性与准确性。
第三章审核原则第十一条订单审核应当遵循客观、公正、准确、及时、可追溯等原则，确保审核工作的真实性与有效性。
第十二条审核人员应当严格按照公司相关政策规定进行审核工作，不得随意修改订单信息或超越权限进行审核。
第十三条审核人员应当对订单信息的真实性进行严格审核，如发现订单内容存在疑问或不符合公司政策规定，应及时向上级主管报告并进行处理。
第十四条审核人员在审核工作中如发现任何违规行为，应当立即上报给公司管理部门，配合相关部门进行调查处理。
第四章审核责任第十五条公司订单审核管理工作由销售人员、初审人员、复核人员、审批人员等多个环节共同承担责任，每一环节都应当严格履行职责。
第十六条销售人员应当确保订单信息的真实性和完整性，并遵守公司相关政策规定进行订单录入和提交工作。
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订单签订审核及转单相关制度
一、正确填写每份订单：
1、详细填写销售部门名称及电话、购货方姓名或公司全称、收货联系电话（最好留两个）、详细交货地址、
签单日期、送货日期；
2、“产品名称”：填写产品的中文名称，熟知产品后可不填写；
3、“型号”：指产品型号，必须正确书写，一旦型号填错便可能导致颜色、尺寸等错误，由此产生的费用应
由当事人承担（包含家具折旧费、拆装费、运输费等）；
4、“单价”栏应为与型号相应的正确价格，并正确合计总价；
5、“折扣率”：因百分号已存在，故填写正整数即可；
6、“折后金额”＝合计价总额×折扣率例如：１００００×９２％＝９２００；
7、“运费”：规定北京四环以内免费送货，四环以外按以下标准适当收取：
通州区：50元～100元顺义区：50元～100元
怀柔区：100元～200元密云：150元～300元
延庆县：300元～400元
8、“合计金额”=“折后金额”+“运费”+“其他”；
9、“合计总额大写”栏要正确书写并避免涂改；
10、“定金”＝“货款总额”×20％（仅限标准产品）；
11、“货到付款”=“合计总额”－“定金”；
12、“票据”：如需开发票请注明发票类型：普通发票或增值税发票；
13、“经办人”：指签订订单的直接销售人员；
14、“客户确认”：请客户核对所购产品及金额无误后当场在订单上签字确认（如果电话订购需客户签字确
认后回传）并将将客户联交予客户；
15、“备注”：用做补充说明或附图；
填写内容如：
A: 加锁的位置、转角桌的组合示意图；
B: 经销产品的保修年限（一般保修一年，床垫除外）；
C: 展厅样品售出不退不换；
D:一些特殊情况的详细说明，如老顾客订单号及已购货累计金额、场馆集体折扣等说明。
二、供货周期具体规定如下：
1、人造饰面的标准产品交货期为3-5天；
2、实木饰面的标准产品交货期为5-7天；
3、由于北京市三环内交通管制较严，1000元以内的产品不负责送货，运输部可以将产品安装为成品后顺路送
到离客户家较近的场馆，以标准折扣折后价以外优惠运费的方式，请客户自行搬运；（此时“运费”栏应用红笔填写相应数目）
4、不得与客户承诺具体送货时间（如某时某刻），应由运输部门提前一天与客户联系确认；
5、每月25日各部门进行库存盘点，不安排送货，注意送货日期错开此时间；
6、展厅自提产品必须付清全款，并在送货地址一栏中注明“展厅自提”；
7、工厂送展厅客户自提产品，请注意收取余款；
8、公司搞促销活动，需赠送的产品要单独签订订单。
如果展厅自提，必须在送货地址一栏中注明“展厅自提”，
并注明是“NO****”订单所赠，并必须有客户签字。
“合计货款额”栏为正常价格，以后各栏无金额即可；
三、退、换货订单的填写及相关事宜：
1、退货（非质量问题禁止退货）：
1）退单一定要用红笔及红色复写纸书写，型号前加“退”字，同时写清退货原因，并注明退“NO****订单”；
2）非质量问题的退货（已安装）收取所退物品销售价的50%作为违约金,收取运费及人工费200元；
2、换货：
1）换货的物品同写在一张订单中，退货用红笔填写，型号前加“退”字，新订货物用蓝笔填写，金额相抵并注意是否有折扣（若折扣不同别应分别签订订单），同时写清原因；
2）非质量的换货（已安装），收取货款总额的30％-50％。
并收取200元运费，销大于退的可以考虑免运费（未送货的标准产品除外）；
3）对于送出去的大宗货物价值在5000元以上未经组装且包装没有破坏的家具如果退货，收取15％违约金并
另收取200元运输费；
3、作废订单必须三联收齐后才能作废（若送货合同已经转至工厂，应做退单相抵）。
如若不齐应有以下几种
情况公司将做出处罚：
1) 销售人员将一式三联订单丢失，将处罚责任人1000元。
如果销售人员利用公司订单，未经公司同意，擅
自以公司的名义采购其他产品销售给客户，而谎报订单丢失，若由此对公司产生不利因素者该责任人将承担全部法律责任。
2)同一客户不同时间、不同送货地点需分开签订订单；
四、严格执行公司统一规定的价格制度及相关条款：
1、标准折扣制度：
1）、5000元～10000元之间折扣率为95％；
2）、10000元～20000元之间折扣率为92％；
3）、20000元以上折扣率为90％；
2、如遇工程订单超折扣必须经总经理同意；
3、另外凡注册为挪亚家网上会员并一次性购买挪亚家产品满1万元的客户均可享受85％的优惠价，订单须
注明注册会员的用户名；
4、公司销售订单由技术部或其他销售部门负责签订
5、公司非销售类订单由技术部签订销售合同，暂挂欠款（原价），如果此单物品可以返回工厂，
应做相应退单冲平货款；若此单物品经使用后确已报废且无利用价值，应提交总经理签收冲平货款。
6、店销人员签订本市销售订单应遵守公司规定之价格制度，超折扣或累计折扣订单需提供老客户订单
老合同号,并认真核实合同号的真实性，如出现无效、作假合同号，公司将追究其签单人责任。
参加本公司促销活动所购家具金额不计入累计折扣内；
7、销售具有天然贴面纹理的产品时必须提示客户会存在色差，或微小结疤，不能在备注一栏中注明颜色一致
或纹理一致。
敬请客户详细阅读确认书的背面条款。
五、非标订单流程规定：
1、只更改材质的非标产品（同种厚度且为北京挪亚家标准色）可由销售人员与技术部联系，由技术部确定
批准是否定做。
2、更改尺寸的非标产品：
a)：尺寸变动不大的，可由销售人员与技术部联系，由技术部确定批准。
b)：尺寸变动较大或需采购非标五金件的的非标产品不做。
若有批量可由销售人员与总经理联系得到总经
理批准方可转到技术部，技术部在总经理出差的情况下，要有总经理的确认批示（短信留言等）后方可签字执行。
3、非标产品的供货周期：1：小批量的a：三聚氰胺产品7天。
B:油漆产品10天；
2：:批量大的根据实际情况而定。
另外：涉及到采购非标五金件的供货周期也视实
际情况来定。
4、非标产品的价格计算：非标产品的价格必须由技术部计算，并由价格计算人签字和由技术部主管审核签
字后方可执行。
5、由技术部批准的非标订单，月终订单部要提交总经理签字审核。
六、关于订单及定金收取的规定：
1、订单及定金由专人负责定期收取；
2、每周一、三、五下午1点左右到达公司将订单及定金交到财务出纳，
3、销售人员负责收取预付款和部分余款或全款，余款是由运输部统一收取；
4、销售人员不能私自挪用店面收取的相关款项，一经发现罚款1000元～2000元，挪用数额较大的以侵占财
物罪移交公安机关办理；
5、销售人员交款一定要有收款人签字；
七、订单流转规范程序（附图）：
八、外埠订单规范流程：
1、外埠订单由内勤人员负责签订，其中包括根据原始订单报价、签订正式合同、制作发货明细、催款、转
单以及联系提货等内容。
2、外埠部供货周期为四天，即以收到汇款凭证后四天发货（若见到汇款单当天时段为上午，那么发货周期
从当天算起；否则发货日期应向后顺延一天。
），任何人不得擅自缩短发货周期，如遇临时加单，应与工厂相关部门沟通协商后方可执行，违者将视具体情况给予适当罚款。
3、收到汇款凭证后应立即转至财会部门签收并经由订单部审核后方可向工厂转发合同书及发货明细。
4、上述款项除“一（7，10），二（1，2，3，4，6，7，8），三（1-2，2-2/3，），四，六”外均适用于外埠部。
（附图）订单流程图
注：以上流程适用于有正常手续的订单
北京挪亚家家具有限公司
订单管理部
2005.03.015。