相关方评价表
相关方需求和期望识别评价表
相关方需求和期望识别评价表
说明：1.每年年初行政部ISO组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定；
2.每年年底行政部ISO组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。
批准：审核：制定：
相关方需求和期望监测评审表
批准：审核：制定：
相关方需求和期望识别评价
制定日期：2016/9/1
表
说明：1.每年年初管理部ISO组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定；
2.每年年底管理部ISO组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。
批准：审核：制定：
保存期限：3年FM-DC-010/A。
20160429精装修工程施工类供方考察评价表(时代装饰)改版
精装修工程施工类供方考察评价表
编号：GGS55410表01-2015（ / ）填表日期：
注：1.本表在供方考察时填写。
2.三年内如果被建设行政主管部门处以停业整顿或者降低资质者直接淘汰。
3.★代表该项目为考察重点内容
4.否决项的情况一旦发生，则该供方本次评价结果直接为不予合作。
附录C
精装修工程施工类供方项目经理承建项目考察表
编号：GGS55410表02-2015（ / ）填表日期：
注：1.每一个被考察项目填写一张表并附项目实景照片和考察报告。
2.★代表该项为考察重点内容。
附录D
精装修工程施工类供方项目经理背景调查表
编号：GGS55410表03-2015（ / ）填表日期：
注：本表的真实性作为施工承包合同成立的重要前提。
附录E
精装修工程施工类供方项目经理背景调查专项报告
编号：GGS55410表04-2015（ / ）填表日期：。
ISO9001-2015质量管理体系组织内外部环境及相关方风险和机遇识别、评价分析应对措施及有效评价表表
类别
风险/机遇
4.1 组 织 环 境
ISO9001-2015质量管理体系组织内外部环境及相关方风险和机遇识别、评价分析应对措施及有效评价表表
相关方的要求或组 织环境相关的因素 1.1、法律法规：劳 动法保护、环境保 护、国家税收政策 、知识产权保护 法； 1.2、税收优惠政 策：针对高新技术 企业有税收优惠， 以及市场开拓资金 支持； 风险/机会评价 (高15-25,中5-15,低 1-5) 出现可 重要度 系数 能性 风险 级别 级别 对应措施 （可以是：设定具体目标， 也可以是：设计一个实施方 案） 措施整合到 QMS过程中 措施有效性评价 评价人 评价时 评价结 间 果
有效
环 与 境 威 胁 4、 4.1、技术人员技术 PES 技 能力的保障； T分 术 4.2、模具开发能力 析 因 。
素 技术门槛低？
3
2
6
中
2018. 06.30
有效
4.2风险：模具开发由 顾客通知，后续变更停 产可能造成较大的资金 投入风险
5
4
20
高
2018. 06.30
有效
4.1 组 织
5、 竞 争 对 手 分 析
2
2
4
低
利用优越的外部环境，适时地 储备可预备人才。 M3：人力资 源控制 a、加强技术人员的内部培养， 提升专业能力； M3：人力资 b、建立考核制度，提升薪资 源控制 水平。 a、模具开发前开展深入调查和 S14服务反 会议评审； 馈控制 b、确保可靠的后备模具供应 商名单。 提高内部质量水平，减少客户 抱怨，成为优质供应商。 M1业务计划 控制程序
相关方需求和期望识别、评价和应对措施表
办公室 管理层 管理层
3、根据运行情况不断修改完善现有管理制度
外部供方 竞争对手
2、不断改进现有工艺，以为员工提供更好的工作条件
健康、安全的工作环境
员工的投诉或反馈
1、注重生产作业场所的清洁、安全、环境等方面的管 理
2、不断改进现有工艺，以为员工提供更好的生活条件
1、严格按照公司制定的外部供方控制文件对外部供方 进行管理
顾客投诉
2、加强礼仪培训
市场部
3、及时做好售后服务跟踪
产品质量满足要求
客户投诉、客户退货、交货验收 1、按检验规程进行检验
合格等方面
2、加强质量控制
建立质量管理体系并有 效地运行
客户第二方审核结果
1、通过检查不断改进提供质量管理体系在本公司的管 理
质量部 质量部
期限
持续
持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续
序号：
执行情况 完成情况
通过电话回访 和质量万里行
活动
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
重新进行产品 成本核实
加大顾客满意 度调查
已执行
通过电话回访 和质量万里行
已执行
良好 良好 良好 良好 良好 良好
已执行
良好
已执行
良好
建立质量管理体系并有 效地运行
稳定、持续地合作/互 利双赢
供应商年度监督审查结果、采购 2、加强外部供方之间的信息传递、沟通交流
合同
1、严格按照公司制定的外部供方控制文件对外部供方
相关方危险有害因素识别及风险评估表
59 架体未设上下通道或通道设置不符合要求 60 不按规定拆除脚手架 61 拆除脚手架时，没设警戒线、无人看管 62 非架子工操作 63 架子工疲劳作业 64 脚手架荷载不符合设计规定 65 无脚手架搭设方案或方案未审批 66 现场未按方案施工 脚 手 架 搭 拆 67 未将搭拆工具及零配件放入工具袋或系挂牢靠 68 六级以上大风、雨天、雪天进行搭拆作业 69 脚手架未经验收即投入使用 70 脚手架未按规定进行检查维护 71 现浇砼模板的支撑系统无设计方案或支撑系统 不符合设计要求
说明：a-培训；b-施工组织设计、施工方案；c-技术、安全交底；d-监督、指挥；e-规范、标准、管理制度；f-管理方案
脚 手 架 作业 搭 序 活动 拆 号
危 险 源 辨 识、风 险 评 价 表
MS.02.020-01 危 险 源 危险源类型 防护缺陷 违章作业 违章指挥/违章作业 判别依据 I~V V V V V 违章作业 管理缺陷 管理缺陷 违章作业 违章作业 违章指挥／违章作业 管理缺陷 违章作业 违章指挥/违章作业 违章作业 违章作业 违章作业 违章作业 违章作业 防护缺陷 违章作业 防护缺陷 违章作业 违章作业 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 作业条件危险性评价 L 1 3 3 3 3 1 1 1 3 1 3 3 1 3 6 3 1 3 3 6 3 3 3 E 6 6 2 1 2 3 2 2 3 2 3 2 6 2 2 2 6 3 3 2 2 2 2 C 7 7 7 7 15 15 40 40 7 15 7 7 7 7 3 15 7 7 7 7 3 7 7 D 42 126 42 21 90 45 80 80 63 30 63 42 42 42 36 90 42 63 63 84 18 42 42 控制措施 时态 状态 是否受控 是否守法
相关方要求和期望一览表(最全最新)
员工满意度调查、员工反馈信息
各部门
年度培训计划、培训及时率
每月
按照《培训程序》执行。
33
良好的工作环境，和谐的工作氛围，人身安全与健康有保障。
员工满意度调查、员工反馈信息
所有部门
5S检查
1次/月
按照《5S与目视化程序》执行。
34
定期举办各类娱乐活动，丰富员工的业余生活。
员工满意度调查、员工反馈信息
客户合约
工艺部
每年工程变更验证合格率
每年
按照《变更程序》执行，变更前获得客户批准。
16
客户的知识产权或客户财产妥善维护保管，签订保密协议。
客户合约
各部门
客户财产零损失、
100%签订保密协议
每月
按照《知识程序》和《信息安全程序》执行。
17
新产品交货前需提供零件承认书，并确保承认书的正确率高。
客户合约
品质部
应对措施
23
外部供方
原材料供应商
1).稳定、持续地合作，互利双赢；
2).及时付款；
3).交货期长的物料建议提前下单并备库存；
4).采购及收货人员协助配合工作。
供应商反馈信息
采购、物料、财务部门
供应商交货品质合格批率、准时率、付款及时率
每月
1).按照《采购程序》执行；
2).财务部按时支付货款。
24
外包商
提前协商样品及交货周期、明确验收标准。
外包商反馈信息
采购、物控部门
外包商交货品质合格批率、准时率
每月
按照《外包过程程序》执行。
25
工程承包商
保持长期合作，及时付款。
工程承包商反馈信息
相关方危险有害因素识别及风险评估表
32 专项安全措施未审批 33 使用有害建筑材料，如石棉瓦等 34 临时设施施工防护不到位 35 装卸工野蛮装卸 36 装卸水泥、粉煤灰、速凝剂等粉状材料无防护 措施
e d d d cd c cd cd d cd cd cd cd cd cd cd cd cd be cd d d cd cd cd cd cd
将来 紧急 将来 异常 将来 紧急 将来 异常 将来 紧急
危 险 源 辨 识、风 险 评 价 表
MS.02.020-01 施 作业 工 活动 准 备 活 动 序 号 危 险 源 危险源类型 管理缺陷 管理缺陷 防护缺陷 违章作业 防护缺陷 防护缺陷 防护缺陷 违章作业 违章作业 违章作业 违章作业 违章作业 管理缺陷 违章作业 违章作业／违章指挥 操作失误 违章作业 违章作业/管理缺陷 防护缺陷 防护缺陷 防护缺陷 防护缺陷 防护缺陷 防护缺陷 防护缺陷 防护缺陷 防护缺陷 判别 作业条件危险性评价 依据 E C D I~V L V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 1 3 3 3 3 3 6 1 3 3 3 3 6 6 2 2 2 2 1 2 1 1 3 3 3 3 3 6 3 10 6 3 6 10 10 2 3 6 7 7 3 1 7 7 7 15 7 4 42 54 6 42 42 42 45 42 120 120 63 63 63 27 54 18 63 90 126 63 126 60 70 42 63 54 控制措施 备注 时态 状态 是否 受控 是否守法
文 明 施 工 活 动
V 3 2 7 42 26 违章作业 文明 施工 27 V 3 6 7 126 管理缺陷 d 活动 V 3 2 3 18 28 施工现场内住人或地下室住人 管理缺陷 d 未对施工现场的安全防护方案（防范措施）进 V 3 2 15 90 29 管理缺陷 df 行全面技术交底 施 V 3 1 15 45 管理缺陷 bd 工 30 临建结构设计不合理，材质不合格 准 31 未按照用电方案布线、布设备 V 3 2 15 90 违章作业 d 备 活 说明：a-培训；b-施工组织设计、施工方案；c-技术、安全交底；d-监督、指挥；e-规范、标准、管理制度；f-管理方案 动
工程分包商评价表
工程分包商评价表编号分包商名称法人代表序号评价内容标准分值评价标准得分1 工程质量15①工程质量优良，完全满足合同或使用要求，得18-20分；②工程质量合格，能够满足满足合同或使用要求，得14-17分；③工程质量合格，但存在严重不合格项，经整改后能够满足合同或使用要求，得10-13分；④工程质量不合格，不能或难以满足使用要求，得0-9分。
2 安全文明15①安全文明、环境保护满足当地和公司要求，未发生安全和环境事故，得9-10分；②安全文明、环境保护满足当地和公司要求，但发生轻伤事故或轻微环境污染事故，得4-8分；③发生严重伤亡或环境污染事故，得1-3分；④发生重大伤亡或环境污染事故，得0分。
3 施工进度10①施工进度满足节点工期和计划要求，总工期满足合同要求或提前，得9-10分；②总工期满足合同要求，但部分施工进度未满足节点工期和计划要求，得6-8分；③总工期未满足合同要求，得0-5分。
4 物资管理10①现场材料、设备、施工机械管理规范、到位，保养、保修及时，未出现机械设备事故，得9-10分；②现场材料、设备、施工机械管理较规范，保养、保修较及时，未出现机械设备事故，得7-8分；③现场材料、设备、施工机械管理不规范，保养、保修不及时，但未出现机械设备事故，得4-6分；④出现机械事故，得0-3分。
5 纠正措施10①整改及时并符合规定要求，得8-10分；②整改不及时但整改结果符合规定要求，得5-7分；③整改不及时且存在多次整改现象，得0-4分。
6 合作性10 ①与总包及其它分包商配合良好，得9-10分；②与总包及其它分包商配合较好，得6-8分；③与总包及其它分包商配合一般，得3-5分；④与总包及其它分包商配合较差，得1-2分；⑤与总包及其它分包商配合差，得0分。
7 劳务管理10①劳务人员管理规范、到位，工资发放及时，未出现任何劳务纠纷，得8-10分；②劳务人员管理规范、到位，工资发放及时，但出现任何劳务纠纷，得5-7分；③劳务人员管理不规范，工资发放不及时，经常出现任何劳务纠纷，得1-4分；④劳务人员管理不规范，工资发放不及时，出现群体性事件，得0分。
(相关方及管理过程)风险和机遇识别与评价清单
4
5
20
二级 门，并更新文件信息 风险
技术部 变更管理程 批表
负责人 序
变更后的技
术资料
1.消除/转移 风险可关闭 2.降低 风险可考虑移除 3.未发生已过期 可关闭 4.仍存在，变化小 需继 续关注
1.消除/转移 风险可关闭 2.降低 风险可考虑移除 3.未发生已过期 可关闭 4.仍存在，变化小 需继 续关注
1.消除/转移 风险可关闭 2.降低 风险可考虑移除 3.未发生已过期 可关闭 4.仍存在，变化小 需继 续关注
1.消除/转移 风险可关闭 2.降低 风险可考虑移除 3.未发生已过期 可关闭 4.仍存在，变化小 需继 续关注
1.消除/转移 风险可关闭 2.降低 风险可考虑移除 3.未发生已过期 可关闭 4.仍存在，变化小 需继 续关注
1.消除/转移 风险可关闭 2.降低 风险可考虑移除 3.未发生已过期 可关闭 4.仍存在，变化小 需继 续关注
1.消除/转移 风险可关闭 2.降低 风险可考虑移除 3.未发生已过期 可关闭 4.仍存在，变化小 需继 续关注
19
人力资源
招聘、培训过程中各部 门提的需求不明确，时 间不及时，而招聘到岗 的时间需求紧急
二类 风险
盘点时定期清理长期积压库存，并且划 分专门的区位存放，并由仓储部主管行 政例会中提出请各大部门评审处置决议
仓储部 仓储管理程 呆滞料处理
负责人 序
相关记录
1.消除/转移 风险可关闭 2.降低 风险可考虑移除 3.未发生已过期 可关闭 4.仍存在，变化小 需继 续关注
1.消除/转移 风险可关闭 2.降低 风险可考虑移除 3.未发生已过期 可关闭 4.仍存在，变化小 需继 续关注
上海XXX材料有限公司
风险和机遇的识别、应对措施和评价表
1.根据消防要求，公司和各项目部工地已配备消防设施。
2.定期公司区域、施工工地检验消防设施的完好情况。
安全环保部
全年
特种设备安全监察条例的影响
风险：公司生产运行过程中可能存在的违反《特种设备安全监察条例》现象，可能造成人身伤害甚至死亡事故。
机遇：公司遵守《特种设备安全监察条例》，可以切实保障员工环境、职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。
营销部
全年
客户的需求
风险：客户对工程质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升。对公司环境、职业健康安全标准提高，以及对供应过程中环境、职业健康安全保护的期望值提升给公司生产、质量和售后管理提出新的要求。
机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇。公司环境、职业健康安全管理方面管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇。
2、对公司影响较大的供应商做好环境、职业健康安全管理调查工作。
物资采购部
全年
第三方的要求
风险：公司运行中可能会对第三方产生不利的环境、职业健康安全影响，或是第三方的环境、职业健康安全要求公司目前无法满足，由此造成冲突。
机遇：第三方要求会完善公司的环境、职业健康安全管理水平。
2
3
6
一般
加强与第三方的沟通，对第三方的环境、职业健康安全要求及时进行处理，必要时及时提交公司高层进行资源配置，降低第三方的抱怨。
机遇：公司工程结构调整，施工工艺优化，给公司带来潜在的客户。
3
3
9
一般
1.收集与工程施工、环境污染有关的法律法规、强制性要求的收集评价。
技术部、安全环保部
全年
2正面宣传公司，加大新领域市场开拓。
相关方安全检查评价报告模板-概述说明以及解释
相关方安全检查评价报告模板-范文模板及概述示例1:在撰写这篇文章之前，首先需要明确相关方安全检查评价报告的重要性和作用。
这种报告通常用于评估一项工程项目或活动在安全方面的表现，以便发现潜在的安全隐患并提出改进建议。
它能够帮助相关方更好地了解项目的整体安全状况，从而采取更有效的安全措施，确保项目顺利进行。
在这篇文章中，我们将会提供一个基本的相关方安全检查评价报告模板，以供读者参考和使用。
这个模板将包括几个主要部分，例如项目概况、安全检查内容、检查结果、安全风险评估、改进建议等。
在项目概况部分，需要包括项目名称、地点、日期、检查人员等基本信息，以便让读者对报告有一个整体的了解。
安全检查内容部分应详细列出检查的内容和范围，例如人员安全、设备安全、施工安全等。
检查结果部分应清晰地列出发现的安全问题和风险，并给出相应的评级和说明。
在安全风险评估部分，需要对各项安全问题的严重程度进行评估，并给出相应的应对策略。
最后，在改进建议部分，应提出具体的改进建议和措施，以解决发现的安全问题并提高项目的安全水平。
通过这篇文章，读者将能够了解相关方安全检查评价报告的重要性和内容，并借助提供的模板，为他们自己的项目编写一个详实、清晰的安全检查评价报告，以确保项目的安全和顺利进行。
示例2:标题：相关方安全检查评价报告模板摘要：本文将分享一个相关方安全检查评价报告的模板，以帮助读者了解如何进行全面的安全检查评价，并为相关方提供准确的安全状况评估报告。
正文：1. 项目基本信息- 项目名称：- 项目负责人：- 检查日期：- 检查地点：- 检查人员：- 相关方名称：2. 安全管理制度- 是否建立了完善的安全管理制度？- 是否明确了责任部门及人员？- 是否制定了各项安全规章制度？- 是否定期进行安全培训？3. 安全设施设备- 是否具备必要的安全设施设备？- 是否定期进行设施设备检查维护？- 是否符合国家标准及相关法规要求？4. 安全生产管理- 是否建立健全的安全生产管理体系？- 是否定期进行安全生产核查评估？- 是否开展安全生产风险评估？5. 事故应急处理- 是否建立完善的事故应急处理机制？- 是否编制了应急预案并定期组织演练？- 是否能够有效应对事故事件？6. 环境保护管理- 是否遵守了相关环保法规？- 是否开展了环境风险评估？- 是否定期进行环境检测及监测？7. 安全生产管理绩效- 是否达到了安全生产管理目标？- 是否取得了相关的安全生产证书及资质？- 是否有过事故记录？结论：根据以上检查评价，我们认为该项目在安全管理制度、安全设施设备、安全生产管理等方面存在一定问题，建议及时改进完善，确保安全生产工作的顺利进行。
工程分包商评价表
工程分包商评价表工程分包商评价表分包商名称：（此处应填写分包商名称）序号评价内容标准分值评价标准编号法人代表得分1 工程质量 152 安全文明 153 施工进度 104 物资管理 105 纠正措施 106 合作性 107 劳务管理 108 相关方意见 10评价标准：1.工程质量：根据工程质量的优良程度，分为四个等级，分别得到不同的分数。
优良程度越高，得分越高。
2.安全文明：根据安全文明、环境保护的情况，分为四个等级，分别得到不同的分数。
安全文明、环境保护越好，得分越高。
3.施工进度：根据施工进度的满足程度，分为三个等级，分别得到不同的分数。
施工进度满足程度越高，得分越高。
4.物资管理：根据现场材料、设备、施工机械管理的规范程度，分为四个等级，分别得到不同的分数。
管理规范程度越高，得分越高。
5.纠正措施：根据纠正措施的及时性和符合规定要求程度，分为三个等级，分别得到不同的分数。
纠正措施的及时性和符合规定要求程度越高，得分越高。
6.合作性：根据与总包及其他分包商的配合程度，分为五个等级，分别得到不同的分数。
配合程度越好，得分越高。
7.劳务管理：根据劳务人员管理的规范程度和工资发放的及时性，分为四个等级，分别得到不同的分数。
管理规范程度和工资发放的及时性越高，得分越高。
注意事项：1.评价内容中的分值为该项评价所占总分的比例。
2.相关方意见项由相关方对分包商的评价进行打分，得分为该项评价所占总分的比例。
3.分数为整数，最高得分为100分。
4.若分包商存在明显问题，如工程质量不合格、发生严重伤亡或环境污染事故等，应直接得0分。
5.若分包商存在其他问题，可根据实际情况进行适当扣分。
工程分包商评价表表式HB/OM/04-9]分包商名称：序号评价内容标准分数评价标准编号法人代表1 竣工保修 10 100 竣工保修及时，态度良好，质量优良，得9-10分；竣工保修及时，态度、质量一般，得6-8分；竣工保修不及时，态度、质量较差，得1-5分。
内外环境因素及相关方识别评价表
为了提升品牌知名度投入加大
品牌知名度的提升促进销售额增加
内部
文化及价值观
公司文化和价值观不明确,对公司的发展和建设起阻碍作用
良好的公司文化和价值观为公司的发展和建设提供基础
经营绩效
市场经营压力所引发的产品成本压力影响公司的经营绩效
市场经营绩效的降低会增加公司对管理能力的提升
组织构架量及生产指标符合国家相关标准，符合国际标准，增大中宁枸杞的知名度
合理，提升产品品质和中宁枸杞知名度，促进枸杞产业链发展
是
5
社会
规模越大、标准越高，给社会带来更多的回报
合理，规模增大解决社会就业压力
是
6
供应商
规模迅速扩张，付款制度健全，付款及时
合理，促进供销合作关系
是
7
枸杞协会
促进枸杞产业发展，提升品牌效应
编号：JL4.2-02部门：办公室共1页第1页
序号
与管理体系有关的相关方
相关方对公司的需要和期望
合理性评价
是否成为合规义务
1
股东
要求利润最大化
欠合理，因考虑生产成本、产品质量及社会责任
2
客户
产品质量越高越好，必须高于国家标准
欠合理，过度高品质的追求，导致成本过大
3
员工
工资水平在区域内达到期望值
合理，公司的发展与员工的绩效挂钩
完善组织架构，减少管理成本
人员能力
生产、管理人员经验不足，专业技术欠缺
促进管理团队和技术人员更好的学习，提高能力
资源条件
熟悉管理体系和专业技术的专业化人员的匮乏增加公司发展与运行的困难
不断投入人力物力促进公司良好发展
编制： XX 日 期： 20XX-3-1 批准： XX 日 期：20XX-3-1
对工程部门主管的评价表
对工程部门主管的评价表一、工作能力1.技术水平工程部门主管需要掌握一定的技术能力，能够对下属进行技术指导，能够解决工作中遇到的技术问题。
经过工作证明，我们的主管在技术方面拥有扎实的基础，能够准确地进行技术分析，对团队具有较好的技术引领作用。
2.项目管理工程部门主管需要对部门中所有的项目有一个整体的了解，并能够运用项目管理工具对各个项目进行监控。
我们的主管在此方面表现良好，在整个项目的规划、执行、监控、整改和总结等方面都能够有条不紊地进行推进。
二、领导能力1.沟通表达能力工程部门主管需要能够与公司高层、部门下属、业务合作伙伴以及其他相关方进行有效的沟通，以确保项目的顺利开展。
我们的主管在此方面具有卓越的表达能力，能够清晰地表达自己的观点，能够充分沟通和协作。
2.团队管理能力工程部门主管需要对部门下属进行管理和指导，培养团队氛围，提高员工的工作积极性和工作效率。
我们的主管在此方面表现优秀，在遇到困难时能够有效地协调员工，同时在团队管理方面也表现出了领导力和亲和力。
三、绩效评估1.工作量工程部门主管需要确保其部门的工作量和质量。
我们的主管在此方面表现非常优秀，能够合理地安排员工工作，充分发挥其潜力，最大化地提高工作效率和工作效益。
2.工作质量工程部门主管需要对部门中的工作质量进行审核和评估。
我们的主管在此方面具有严格的审核标准，能够在保证工作质量的同时，加快项目的进程和推进。
四、总评我们的工程部门主管具有扎实的技术水平、出色的领导和管理能力，能够有效地管理和指导团队，确保工程部门的工作能够高效地开展。
在其领导下，我们的工程部门能够在各个方面进行更好的发挥和提高。
ISO9001-2015质量管理体系组织内外部环境及相关方风险和机遇识别、评价分析应对措施及有效评价表(QMS2018)
4
16
高
a、外聘技术顾问，或与客户寻求技术支持；
b、组织技术人员参加专业培训，提高技术能力。
M3人力资源控制过程
2018.06.30
有效
7.4、风险：产量受顾客产量的波动较大（淡旺季明显）
5
4
20
高
可考虑开发其他客户，减少因客户原因导致的产量波动。
M1经营决策
2018.06.30
有效
7.5、风险：公司内的利润下降
有效
内部环境
-核心竞争力分析
优势与劣势（价值观、文化、资源、能力、知识、绩效）
6、优势
6.1、人员稳定；
6.2、与顾客合作时间长；
6.3、地理位置好，服务方便；
6.4、冲压经验丰富。
6.1、机遇：内部培养人员稳固，不易流失重要岗位人员。
5
3
15
高
建立内部人员培养机制。
S3人力资源开发过程
2018.06.30
ISO9001-2015质量管理体系组织内外部环境及相关方风险和机遇识别、评价分析应对措施及有效评价表表(QMS2018）
类别
相关方的要求或组织环境相关的因素
风5-15,低1-5)
风险级别
对应措施
（可以是：设定具体目标，
也可以是：设计一个实施方案）
措施整合到QMS过程中
2018.06.30
有效
5.3、风险：我公司设备自动化程度低，不利于提高生产效率
3
4
12
中
投资建设新的高水准生产线。
M1业务计划控制程序
2018.06.30
有效
5.4、风险:我公司技术数据导出较慢，可能会导致跟不上同行业步伐
销售部--2023年组织环境及相关方需求和期望监视评价表
得到有效解决
法律法规、行业规
1、确定、收集和更新法律法规、行业规范
2
范
相关法律法规及行业标准规范不定时更新 和标准；
保密办
加强相关政策了解
和标准情况
2、及时进行合规性评价。
3
市场竞争情况
客户对液压阀、液压系统和电控系统要求 越来越高，竞争已不仅在于价格和配合度 等方面，同时在于生产能力和品质水平。
1、业务及时掌握并传达行业动态，研发部 致力于改进设计和制造水平。 2、加强人才培养，完善管理体系。学习并 使用各种先进的品质工具
经济环境 供应链情况
公司文化 公司价值观 经营绩效
原材料价格上涨，疫情影响交付
对已知项目提前做备件库存、降低成本 采购，销售部 得到有效解决
现有主材供应商元器件因疫情影响价格上 1、加强对现有供应商的管理和辅导；
涨较多，交期过长，品质状况相对可控， 但轻微的品质问题较多。国产器件可靠性
2、对新供应商和新材料进行严格的审核和 认证。
1、需要合理对原材料进行比价采购பைடு நூலகம்降低 成本； 2、合理安排人员，降低人员成本。
人力资源部 销售部 采购部
分析评价
1、公司内部定期组织企业价 值观等培训
1、研发应用部组织对售后及 技术人员进行专业知识培训
1、定期配合客户研发新品， 以适应飞速发展的社会 2、销售及时了解客户方最新 发展动态
1、制定降本计划，开发新的 供应商
责任部门 人力资源部
组织 21 内外部
环境
售后服务的行业社 会环境
1、定期举办专业知识培训，新品研发技术
目前行业发展快速，竞争力较大，人员招 聘困难，行业对从业人员的专业知识要求 高
培新； 2、合理制定招聘计划，加强对新入职员工 的专业要求； 3、及时了解行业新动态及规范等政策，制
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安全控制方法的合理化
方法适于控制安全□ 不适于控制安全□
过程方法的运用
全面执行□ 部分执行□ 未执行□
安全控制状况
全过程控制□ 局部控制□
安全现状
稳定□ 较稳定□ 不稳定□
安全业绩
优秀□ 良好□ 一般□
服务业绩
优秀□ 一般□
安全水平比较
同类厂商最低□ 同类厂商适中□ 偏高□
综合评价结果
可作为合格相关方□ 不能作为合格相关方□
调查人：评价人：日期：
注：□内打√者适用，反之空白
相关方评价表
相关方类别
承包商□ 供应商厂□
工程分包□ 服务协作方□
相关方
名称
协作内容
评价类型
现场□ 书面□
相关方明细
地址
电话
人数
技术人员数量
安全人员数量
产值
财务状况
规模
生产/协作能力
附
件
名
称
1、
2、
3、
4、
5、
技术/设备状况
安
全管Biblioteka 理能力安全管理体系模式
ISO18000□ 安全标准化□ 其他□
生产经营合法性评价