动力设备部内审检查记录

内部审核检查记录表模板

内部审核检查记录表模板内部审核检查记录表模板如下：
公司名称: _____________
审核日期: _____________
审核人员: _____________
审核范围: _____________
审核目的: _____________
审核依据: _____________
一、审核内容及结果:
1. 问题描述: _____________
审核结果: _____________
2. 问题描述: _____________
审核结果: _____________
3. 问题描述: _____________
审核结果: _____________
二、审核发现的非符合项:
1. 非符合项描述: _____________
对应的审核标准/要求: _____________
2. 非符合项描述: _____________
对应的审核标准/要求: _____________
3. 非符合项描述: _____________
对应的审核标准/要求: _____________
三、纠正和预防措施:
1. 针对非符合项的纠正和预防措施: _____________
2. 针对非符合项的纠正和预防措施: _____________
3. 针对非符合项的纠正和预防措施: _____________
四、审核结论:
审核结论: _____________
审核人员签名: _____________
日期: _____________。

发电机检查记录单

发机电检查记录单一、检查概述本次发机电检查旨在确保发机电设备的正常运行和安全性。

通过对发机电的各项指标进行细致的检查和记录，旨在及时发现并解决潜在问题，保障发机电的稳定运行。

二、检查对象本次检查的发机电为型号为XYZ的柴油发机电组，额定功率为1000千瓦，用于供电系统的备用电源。

三、检查内容及结果记录1. 外观检查：- 检查发机电外壳是否完好，是否有明显的损坏或者腐蚀；- 检查发机电冷却系统是否正常运行，冷却风扇是否干净；- 检查发机电接线盒和绝缘件是否完好。

2. 电气系统检查：- 检查发机电的接地系统是否良好，接地电阻是否符合标准；- 检查发机电的绝缘电阻是否正常；- 检查发机电的电气连接是否坚固可靠。

3. 机械系统检查：- 检查发机电轴承是否正常润滑，并进行必要的加油；- 检查发机电风扇和风道是否清洁，是否存在异物；- 检查发机电传动系统的皮带是否松弛或者磨损。

4. 燃油系统检查：- 检查发机电的燃油滤清器是否需要更换；- 检查燃油泵和喷油嘴是否正常工作；- 检查燃油管路是否有泄漏。

5. 冷却系统检查：- 检查发机电的冷却液位是否正常；- 检查冷却液是否需要更换；- 检查冷却系统是否有泄漏。

6. 排气系统检查：- 检查发机电的排气管路是否畅通；- 检查排气消声器是否存在破损或者腐蚀。

7. 控制系统检查：- 检查发机电的控制面板是否正常运行；- 检查控制系统的电缆和连接器是否良好。

四、检查结果记录根据以上检查内容，记录发机电的检查结果如下：1. 外观检查结果：- 发机电外壳完好，无明显损坏或者腐蚀；- 发机电冷却系统正常运行，冷却风扇干净； - 发机电接线盒和绝缘件完好。

2. 电气系统检查结果：- 发机电接地系统良好，接地电阻符合标准； - 发机电绝缘电阻正常；- 发电机电气连接坚固可靠。

3. 机械系统检查结果：- 发机电轴承正常润滑，已进行加油；- 发机电风扇和风道清洁，无异物；- 发机电传动系统皮带无松弛或者磨损。

内审检查表

7.4 沟通
7.4 沟通
本部门是如何进行内部或外部沟通的？是否保留相应记录？
当环保法律法规或客户标准要求有更新时，是否有向内部进行传递？通过何种渠道传递？
8.5.1 生产和服务提供的控制
8.5.2 标识和可追溯性
8.5.1 生产和服务提供的控制
8.5.2 标识和可追溯性
是否建立易损件清单且对易损件有定义安全库存？库存数量是否有低于安全库存现象？
6.1
应对风险和机遇的措施
6.1
应对风险和机遇的措施
6.1
应对风险和机遇的措施
是否有根据管理体系标准、内外部环境因素、相关方的需求策划识别风险项，是否有控制措施？是否有定期评估措施有效？并建立适宜的文件化信息？
6.1.2环境因素
是否有建立环境因素识别、风险评估和确定控制措施的程序？
是否有建立环境因素清单，并评估重要因素/重要环境因素并确定控制措施？
（3）事故责任人和周围人员没有受到教育不放过；
（4）事故制定的切实可行的整改措施未落实不放过
产线人员的相关业务环保知识教育训练？是否有保留相应记录？
新进人员是否有进行岗前培训？是否有保留相关记录？关键岗位人员是否有持证上岗？
对于新调入、离岗一年以上人员重返岗位是否有进行重新培训与考核鉴定？
年度培训计划是否包括环境、职业健康安全方面的培训？并跟进实施，保留培训记录？
是否从教育、培训、技能和经历等方面评价工作人员的能力或进行人力素质测评？
是否制定维护保养作业指导书？指导员工对机器设备进行维护保养（包含机台、模具、刀具）？
是否有模具、设备、备件的大, 小保养计划？
维护保养是否有记录，并有管理者检查并签字？
是否有机台、模具维修记录表，记录表内容设置是否合理、全面？

完整内容IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表

√
●是否已对过程的接口加以定义？
√
●在哪里做？（方法，技术）
√
●过程是否监控？
√
●记录是否保存？
√
顾客导向
的过程（COP）
输入（I）
输出（O）
绩效指标
参考的
体系文件
IATF
16949：2016
参考条款
审核发现/客观证据
评价人
评价
COP2产品和服务的设计开发
顾客要求：特殊特性、相关的法律法规、顾客图纸、样品、以往类似设计信息、信息利用、顾客要求变更资料、公司内部变更需求
满足合同/订单要求的合格产品；产品工艺流程跟踪卡、生产和检验记录、生产过程改进等
生产计划完成率、过程不合格品率、安全事故发生率
生产管理程序
SPC控制程序
8.5.1、8.5.6、9.1.1.1
绩效指标：生产计划完成率、过程不合格品率、安全事故发生率均达标。文件执行过程控制情况：抽查生产计划：制定依据充分，对计划的完成情况进行了跟踪记录，每周的生产调度会议上对计划的完成情况进行通报，对没有完成的原因进行了记录并定期分析，在车间：现场有作业指导书，并完整体现控制计划中的内容，操作人员有操作证，以显示人员资格，查现场标识，完善，对首末件确认、设备及时点检，查交付记录，完善。本过程绩效指标均达标；过程控制情况：查成品库合格证，有生产批次，进而可追溯到生产班，生产设备，并从当天的生产记录可追溯到材料批，生产现场有合格区、不合格区，仓库也有相应区域标示。现场正在生产的进气管产品，提供了其作业指导书，对现场的操作过程进行监控，查现场记录，由刘长卫进行记录。程序文件规定长时间停止作业后应进行作业准备验证，但不能提供假期后进行作业准备验证的证据。
1、 APQP所有资料

GJB9001C-2017内部审核全套资料汇编

√√
3
4.3
质量管理体系范围
公司生产和办公地址位于安顺市西秀区蔡官镇（新安工贸公司内），产品范围：锻件机械加工，部门有：生产技术部、办公室、质量部。本公司生产任务是按顾客合同要求和提供的图纸进行生产加工，均严格执行国家、行业的相关标准和顾客的图纸工艺要求，不进行产品的设计和开发，故删减标准中GB/T19001-2016/ISO9001：2015、AS9100D-2016标准的“8.3设计和开发”条款内容,但为了满足顾客新产品试制要求，保留GJB9001C-2017标准中的8.3.7“新产品试制”的相关要求，删减征得了顾客同意。
√
最高管理者是否指定管理者代表并授权？查管理者代表授权书？
公司指定为管理者管代表，具备管理者代表所需的技术和行政管理能力。经询问，管理者代表清楚并履行了自己的职责。下发了管理者代表任命书。
√
最高管理者如何确保内部沟通顺畅、有效？查沟通记录。
通过文件传阅、公司会议、张贴栏和培训、电话、微信群等进行内部沟通，保留了沟通记录。
√
公司如何寻求采取纠正措施和预防措施的机会？查纠正措施和预防措施实施情况。
通过日常的监督检查，发现问题识别改进的机会；
通过质量方针和质量目标的考核、内审、管理评审、不合格品审理等，识别采取纠正和预防措施的机会；
通过与顾客沟通、顾客反馈、顾客满意度调查等寻找改进的机会；
鼓励员工相互交流工作方法，分享成功的工作经验，将好的工作经验形成文件予以固化等。
2023年9月22日下午
办公室
5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.2/7.1.6/7.3/7.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3/8.2/8.4/8.5.5/9.1.2/9.1.1/9.1.3/9.2/10

CCC内审检查表

控制？
-对不合格品进行了标识、隔离（现场观
察）和处置。
7
-工厂是否制定了返修、返工作业指导书。 -对返修、返工后的产品是否重新、预防措施。
-未经确定或可疑状态的产品，是否列为不
合格品。
-废旧产品是否按不合格品进行控制。
3、是否保留了不合格品的处置记录并符合
防性维护系统？
2、工装和关键设备预防性维护系统规定是
4.4
否适宜？ 3、对上述设备如何保证正常运转。
4、如何保证上述设备发生故障能及时修复
。
5、是否按规定，对生产设备实施了维护保
养。
1、是否按规定对工装、模具实施了维护保
养。
4.4
2、是否按规定对工装、模具进行验证（关
注规定的验证周期）。
1.2
查工艺文件中规定的工装、模具是否配备
检查的内容？
8
3、是否审核了对顾客对工厂的投诉？
4、发现了哪些问题？采取了怎样的纠正措
施？
5、认证产品质量监督抽查情况如何？
6、顾客对产品质量抱怨及其处理情况？
1.2
部门资源的配置是否能够满足认证要求？
1.1
部门职责及接口关系？
2.2
部门文件清单？版本有效？
2.3
部门记录清单？有检索目录以便于记录检索与信息追溯？
审核员审核记录
审核日期
符合性判断
不符合项报告编号
第9页共14页
CCC内审检查表
部门
负责人
陪同人员
序号 45 46
47
条款
检查内容
1、是否在相关文件中规定进行适当的测量
系统分析？是否规定了测量系统分析的频率？
6.2

第三组内审检查表

绩效指标
是
否
是否对下述有关支持过程的问题加以规定 ➢ 做什么？ ➢ 谁做？ ➢ 用哪些标准衡量？ ➢ 在哪里做？
相关文件
ISO9001：2015 相关标准条款
审核记录
输入：
1）内部需求（方针/政
策）
2）外部需求（顾客/竞
组织环境和相关争对手/法律/法规/社组织环境分析准《组织环境控制程
方分析
会/政府/供方）
确度
序》
4.1/4.2
输出：《组织环境及相关方识别表》
是
否
结果
审核员：
内审检查表
被审核部门：质量部
审核时间：
表号：JN.LY/QR.QP-10-015 序号：
陪审人员：
过程特性：
➢
是否已确定过程的所有人？
➢
是否已对过程加以定义？
➢
过程是否已文件化？
➢
是否已对过程的接口加以定义？
体系要求
/6.3/7.1.1
是
否
结果
审核员：
内审检查表
被审核部门：品牌部
审核时间：
表号：JN.LY/QR.QP-10-015 序号：
陪审人员：
过程特性：
➢
是否已确定过程的所有人？
➢
是否已对过程加以定义？
➢
过程是否已文件化？
➢
是否已对过程的接口加以定义？
➢
过程是否监控？
➢
记录是否保存？
过程名称
输入/输出
行业标准、法律法规
《零部件（原材料）
进厂检验实施细则》
零部件批次合格《外购零部件(原材
率
料)质量检验/验证管 8.6/8.7

内部审核检查记录表(项目)

(2)是否建立HSSE风险动态识别更新计划？
(3)是否通过HSSE领导小组会议、月例会、周例会以及月度报表的方式建立IlSSE信息沟通机制？
询问、查阅资料
□符合
□基本符合
口不符合
(四)项目检查与考核
(1)HSSE策划书中是否制定HSSE检查计划？
(2)项目是否按HSSE检查计划组织各项检查活动？
(3)HSSE检查是否形成记录和整改通知单？是否对检查结果进行通报？
（4）是否制定危化品针对性应急措施？
询问、查阅资料、现场检查
口符合
□基本符合
□不符合
3.8变更管理
3.11变更管理
（1）发生需变更的情况时，项目部是否及时办理变更？
（2）变更程序手续是否符合也业务系统相关制度文件要求？
（3）变更实施前是否进行安全技术交底或培训？重大变更实施前是否会签？
询问、查阅资料、现场检查
口符合口甚本符合
□不符合
1.4HSSE
投入
1.4HSSE投入
（1）项目部是否编制HSSE费用投入计划并经审核审批？
（2）项目部安全生产监督管理部门是否每月组织物资、商务等其他部门对当月发生的安全生产费用进行统计汇总？
（3）项目部是否建立安全生产费用管理台账？
（4）项目部是否定期分析项目HSSE费用投入情况，确保项目
内部审核检查记录表（项目部）
审核内容：
受审核方：检查表编号:
审核要素（标准要素）
审核要点
审核方法
审核记录
审核结果
1组织引领全员尽责
1.1领导引领力
1.1领导引领力
（一）HSSE工作目标、指标
（1）项目是否制定HSSE工作目标、指标？
（2）项目是否通过签订HSSE责任书或协议书等方式分解HSSE工作目标、指标？

GJB9001C-2017版内审检查表 - 生产管理部(含检查记录)

质量管理体系内审检查表
文件受控号：条款号检查内容受审核部门：生产部审核员：审核日期：
审核内容、证据及方法提问
询问一名生产部工作人员：是否能回答
文件/记录查阅
现场检查
检查记录
检查结论一般严重符合不符不符合合
5.3
组织的岗其岗位职责及本岗位工作目标。位、职责和权限
生产部职责？
是否与各部门经常进行沟通，沟通的方式及效果
查看：设备的、产品、原材料的摆放要求规定查看：现场设备、 √ 产品等摆放符合要求，符合新版手册要求。
出示：现场物理环境监视记录，符合新版手册要求
√
7.1.5
出示：生产部的监视和测量装置日常维护保养检查记录，符合新 √ 版手册要求
出示：会议记录，生产部不定期开展生产会议，符合新版手册要求。
关键设备是否建立和保持最新的操作规
7.1.3 基础设施程和各项安全指示？
查：设备管理台账
查：设备修理及维护保养的有关规定以及相应的计划，从中抽查3～5 份主要设备的维修记录，看是否按计划实施并经过验证。查：有周期性检查要求的设施检查记录
出文：设备维修、维护、保养制度。出示：CK6125 D 、C613LB-1设备维修、保养记录齐全，有按期进行维护保养，符合新版手册要求。
询问：生产部**，能够回答岗位职责及本岗位工作目标，符合新版手册 √ 要求。
查看：质量手册5.3组织的岗位职责和权限对生产部的职责作出了规定。
√
6.1
在履行岗位职能中，是否对来源于应对风险内、外部环境和相关方的期望和要和机遇的求时，确定应对的风险和可利用的措施机遇，并制定措施实现改进？质量目标生产部质量目标？是否可定期测及其实现量？的策划

catl内部内审审查表

catl内部内审审查表作为中国动力电池制造业中的佼佼者，CATL不断优化自身内部管理，不断提高产品质量和竞争力。

内部内审是其中不可或缺的一环。

CATL内部内审审查表便是公司内部审查的有效工具。

1. 审查对象CATL内部内审审查表主要审查对象为公司内部的各项业务、部门及流程，并对存在问题的区域进行调查研究，从而保证公司内部运作的有效性和合理性。

2. 审查范围内审的范围包括但不限于：生产流程、销售流程、客户服务、商业运作、管理流程、财务合规等方面。

内部内审审查表根据实际情况，可以调整审查范围和内容，使用灵活性较高。

3. 审查流程内部内审审查表的审查流程分为三个阶段，即：审查准备、审查实施和总结报告。

审查准备阶段需要确认审查对象和时间，收集相关资料，以便审查实施时进行参考。

审查实施阶段包括实地调查、数据采集、内部员工访谈等多种方式，以全面查明审查对象存在的问题。

在最后总结报告阶段，需要对审查结果进行分析总结，提出问题所在以及解决方案等具体建议。

4. 审查内容CATL内部内审审查表的审查内容十分全面。

例如，审查生产流程时，需要关注设备状态、检测数据、原材料采购等方面；在审查销售流程时，则需考虑订单处理、产品交付、售后服务等；对于财务管理，审查则主要关注收支平衡、成本管理等。

审查内容的全面性和细致性保证了公司内部的运作透明和健康。

5. 审查目的内部内审审查表的主要目的在于发现问题并提出解决方案，改善公司内部流程，提高公司业务效率。

此外，内部内审审查表还能够协助公司财务合规的要求，同时防止公司过度承担风险。

综上所述，CATL内部内审审查表是公司内部管理的有力工具，可以全面、系统地对公司内部运作进行审查，发现问题并提出解决方案，进而推动公司业务不断优化。

同时，此种管理工具对保证公司追求卓越和长期竞争力也有着关键作用。

文件管理规程

文件管理规程建立文件管理规程，规范各种文件的管理，减少语言传递可能发生的错误，避免各类文件起草、发放及管理中产生混淆，同时确保物料、生产、质量及销售等环节工作有据可依。

2 范围本规程适用于公司内药品生产和质量管理的所有文件的管理。

3 职责3.1 各职能部门负责生产、质量管理有关文件的设计、起草及修订。

3.2 各相关人员严格按该程序要求审核批准文件，对所批文件的准确性负责。

3.3 QA人员监督检查该文件的执行情况，并负责文件的保存、归档、复制、分发、变更、回收及销毁。

4 定义4.1 文件指一切涉及药品生产、质量管理的书面标准和实施中的记录结果。

4.2 记录反映药品生产质量管理过程中执行标准情况的描述或结果。

4.3 标准在药品生产质量管理过程中预先制订的书面要求。

4.4 文件管理对各种文件的计划制定、组织培训、以及控制实施，从而实现企业目标的简单行为。

5 内容5.1 文件的类型根据文件的定义，文件可分为两大类：标准和记录5.1.1 标准可分为技术标准、管理标准、操作标准三大类。

5.1.2 记录可分为三大类：过程记录（批生产记录、检验记录、校验记录）、台帐记录（各类台帐、编码表、定额表）和凭证（各类状态卡、标识）。

5.2 文件新建、修订、升级及编写原则5.2.1 新建或改建工厂、新设备、新工艺或采用新的设施应新建或修订一系列文件。

5.2.2 验证前和验证后参数有变化、在文件执行过程中，当发现文件有不符、不足之处或通过官方检查、客户检查、GMP内审等途径发现的不足项应修订或新建一系列文件。

5.2.3 文件使用一段时间（详见5.7项下规定）进行修订或评审、法定标准、法规或其他依据文件变更等都需要对现有文件进行修订及升级。

5.2.4 文件的修订和升级的具体办法按《文件编制及变更控制规程》（SOP-WJ-002-10）规定进行。

5.2.5 所有文件格式应固定，并建立系统编号，文件统一编号，编号一旦确定一般情况下严禁变动，以保证系统的稳定性，以便于识别、控制、追踪及归档。

IATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)

IATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A。

ISO9001内审检查表和审核报告

4.2.2
4.2.3
4.2.4
5.6
7.6
8.2.3
8.2.4
8.3
8.5.2
8.5.3
质量手册
文件控制
记录控制
管理评审
监视和测量设备的控制
过程的监视与测量
产品的监视与测量
不合格品控制
纠正/预防措施
质量手册 XXX-Q/ZL-2014（B版）,包括方针与目标，2015年3月1日新改后发放批准发布，受控状态。
管理评审
资源
生产实现的策划
测量分析和改进
过程的监视和测量
持续改进
文件分三层，质量手册，程序文件19个，作业文件17个，外来文件38个。于2014年3月发布了公司的质量管理体系文件，开始运行。
最高管理者能够按照管理者职责实施，履行自己的职责。（包括将方针，目标等均传达到相关人员，通过多次培训，宣贯，讲解的方法。）
行车工，陈金国
证书编号：320624196412093211，有效期至2016.12.09
南通分公司目前暂为租用场地，使用面积1000余平米；房屋的维护由业主负责，运输外包。
制定有：XXX-ZDSC001-2014《设备管理制度》，建立了设备台帐，包括车间行吊、油压机、VPI、试验站等等，明确了设备名称、规格/型号、目前状况等。
设计更改
标识
研究院主要分为设计研究院与工艺所。本部门为各岗位人员制定了岗位标准，明确了具体的职责、权限。
按照研发计划进行目标分解，每月制定部门研发工作任务，确定个体目标，制订合理，能够实现。
查TBYCS-500-32/65(6601140)矿用隔爆型三相永磁同步电动机，明确设计质量目标，进行图纸输出。生产前工艺所编制、审核生产工艺流程、作业标准书、试验大纲等。首件制造时项目经理和工艺工程师进行现场指导，确保产品质量。

机动车检验机构内审检查表(依据评审准则和补充技术要求)

本条所称相关专业技术职称是指：车辆工程、动力工程（内燃机）、汽车运用工程、汽车维修工程、汽车检测（技术）、汽车设计制造、汽车试验、汽车服务工程及机械工程、道路运输安全、机电制造、自动化控制、环境工程和环境监测类等技术职称。
本条所称同等能力是指：符合《检验检测机构资质认定评审准则》规定的同等能力要求；或者车辆工程、汽车运用工程、汽车服务工程等专业大学本科毕业，机动车设计、制造、装配、检测、维修、鉴定评估、整形及改装、汽车电子、汽车营销与服务、汽车新能源等专业大学专科毕业，从事相关检验检测工作三年及以上；或者具有机动车检测、机动车维修、汽车制造、汽车装调、工程机械维修类等技师及以上技能资格（等级），从事相关检验检测工作三年及以上。
2.9.1*检验检测机构与其人员建立劳动关系应当符
第十二条机动车检验引车员应持有与检
《检险检测机构资质认定评审准则》
《机动车检验机构资质认定评审补充技术要求》
审核记录
审核结论
不符合事项描述：
合《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》的有关规定，法律、行政法规对检验检测人员执业资格或者禁止从业另有规定的，依照其规定。
2.8.4检验检测机构及其人员应当对其在检“*活动中所知悉的国家秘密、商业秘密负有保
并制定实施相应的保密措施。
七条机动车检验机构应制定客户度，保密内容应至少包括以下卜-）・方提交的文件与资料；♦（二）■记录和检验报告所涉及的委托
验员在现场检验时获得的信息，噎赢验结论等；
（四）机动车检验机构从客户以外的渠道（如监管机构、投诉人）获得的有关客户的信息。
本条所称从事相关检验检测工作是指：在检验检测机构从事机动车整车检验、在机动车生产企业从事整车检验、在汽车修理企业从事整车检脸、从事机动车安全技术检验、机动车排放检验、机动车综合性能检验工作。

质量管理体系现场审核记录

6
生产服务提供过 7.5.2 程的确认标识和可追溯性 7.5.3
顾客财产
7.5.4
产品防护
7.5.5
真空包装机、杀菌锅等及其他设备共 21 余台。 6.为保证产品的质量，公司配有基本的计量设备，并松有资格的计量检测单位检测合格，如：电子磅秤、电子天平、压力表、温度计、酸度计、显微镜等，基本能够满足生产需要； 7.组织整个产品的实现过程中设置了相关的监视与测量过程，并留有相应的记录，如：加工单、加工流程卡、加工日报表、半成品检验记录、成品检验记录、原材料检验记录等。 8.产品合格后交付：对交付后的产品进行跟踪，发现问题及时处理。组织目前未发重大的质量问题经组织识别目前暂无特殊过程
3
持续改进基础设施
员审核自己的部门。
5.查《内部审核报告》XD/QR8.2.2-06
报告重申了审核目的，审核范围、依据及审核过程综述等。
审核结论：组织的质量管理体系运行基本有效，发现的 1 个
一般不符合项责任部门已定期整改完毕，体系运行正常。
6.查见不合格报告 XD/QR-8.2.2-04 本次审核共开具了不合格报告 1 份，生产部 1 个，不符合标准为：6.3。属于一般不符合项。已对上述 1 项不符合报告进行了原因分析，并采取纠正预防措施于 2008.6.2 落实整改。
传真机等，生产设备共有 23 台。基本上能够确保组织运行的需要。
2.查《设备清单》XD/QR-6.3-02 主要生产设备有：冷库、蒸汽锅、真空包装机、杀菌锅等。
对设备名称及型号、数量、编号、使用部门均进行了登记。
3.查设备检修（记录）单 XD/QR-6.3-05
日期：2008.4.12
4
工作环境产品实现

内部审核计划通知书

环境管理体系：5.3组织作用、职责和权限；6.1应对风险和机遇的措施； 6.2环境目标和策划实现目标；7.2能力；7.3意识；8.1运行策划和控制；8.2 应急准备和响应
职业健康安全管理体系:4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；4.3.3目标和方案；4.4.1资源、作用、职责、责任和权限；4.4.2能力、培训和意识；4.4.3沟通、参与和协商；4.4.6运行控制；4.4.7应急准备和响应；4.5.1绩效测量和监视
低碳认证产品：6.1.5（产品标识、包装和运输）
测量管理体系：5.1计量职责；5.3质量目标；6.1.2能力和培训；6.2.1程序；6.2.3记录；6.2.4标识；8.2.3测量管理体系审核
5月22日
七车间
质量管理体系：5.3组织的岗位、职责和权限；6.1应对风险和机遇的措施；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.3基础设施；7.1.4过程运行环境；7.2能力；7.3意识；8.1运行策划和控制；8.5.1生产和服务提供的控制；8.5.2标识和可追溯性；8.5.4防护；8.6产品和服务的放行；8.7不合格输出的控制；9.1.3分析与评价
6．时间安排：
首次会议年5月20日上午9：00 末次会议：年5月25日下午17：00
地点：车间总经办与会人员：管理层、各部门负责人、内审员
核准
审查
编制
内部审核计划通知书
页次：2/2NO：
单位
日期/时间
7. 审核安排：
审核组
时间
受审部门
审核内容
A组
5月20日
原料车间
质量管理体系：5.3组织的岗位、职责和权限；6.1应对风险和机遇的措施；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.3基础设施；7.1.4过程运行环境；7.2能力；7.3意识；8.1运行策划和控制；8.5.1生产和服务提供的控制；8.5.2标识和可追溯性；8.5.4防护；8.6产品和服务的放行；8.7不合格输出的控制；9.1.3分析与评价