内控制度建立与执行情况检查表

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进行了检查执行不存在问题
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进行了考核效果明显
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检查项目制定了责任制度 制定审批程序通过OA审批流实 现
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其他
检查人： 单位主管： 总会计师： 财务主管： 备注：此表由检查人员填写，适用于集团公司指挥部、襄樊管理部、工程公司、 工程公司项目部
单位检查表一：
内控制度建立与执行情况
被检查单位：襄胡项目部 序号 1 2 3 关注重点 是否按规定转发相关规章制度 是否根据需要制定本单位相应规章制度 规章制度的制定是否符合相关法律法规和 上级有关精神要求，存在什么差异 是否对规章制度执行情况进行检查与监 控，存在什么问题 是否对规章制度执行情况进行考核与奖 惩，效果如何 是否制定内部控制岗位责任制度，存在什 么问题 是否制定内部控制审批程序 是 是 符合不存在差异 日期： 年 月 日 检查情况