2020年 TS16949体系审核-YDP乌龟图-合同评审过程乌龟图(C01)-营业部-COP过程

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TS16949乌龟图大全(17个doc 4个xls)35

TS16949乌龟图大全(17个doc 4个xls)35
4职责
4.1营销公司负责组织各部门识别COP过程,并分别找出支持过程、管理过程形成过程清单。
4.2各部门依据过程清单绘制乌龟图,并落实六个关键问题。
4.3质管部负责搜集整理乌龟图,为QMS审核提供过程模式。
5提示内容
5.1各部门绘制乌龟图的准备
5.1.1要求内审员为本部门人员进行乌龟图六个关键问题的培训,使其了解乌龟图的内涵。
山东旭日汽车饰件集团
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1.0
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过程清单及乌龟图
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5.2.2方框2:是乌龟的左前脚,应写清如何做,填写相关的过程控制程序,支持的指导文件、方法等,要求较详细填写,不要遗漏。
5.2.3方框3:是乌龟的右前脚,是涉及相关的资源的描述,使用什么方式,填写本过程使用的材料,机器、检测设备、计算机系统、软件等。
5.2.4方框4:是乌龟的右后脚,应描述谁负责做及对资格的要求,特
5.2.7方框7:是乌龟的尾巴,是对涉及过程输出的描述,输出也是提供的证据,可能是具体的产品、文件、应与有效的评估测量相联系,应详细填写实际的输出证据,并可追溯。

TS16949之过程分析图(乌龟图)

TS16949之过程分析图(乌龟图)

过程清单顾客导向过程(COP)管理过程(MP)支持过程(SP)参考手册C1 工单/合同评审过程M1 业务计划管理过程S1 文件管理R1 APQP&CP C2 过程设计开发过程M2 管理评审过程S2 记录管理R2 PPAPC3 生产件批准过程M3 质量成本管理过程S3 人力资源管理R3 FMEAC4 生产控制过程M4 内部审核管理过程S4 生产设备管理R4 MSAC5 产品交付过程M5 数据分析管理过程S5 采购管理R5 SPCC6 顾客服务过程M6 持续改进管理过程S6 产品标识与可追溯性M7 纠正和预防措施管理过程S7 产品防护管理S8 计量设备管理S9 产品监视和测量S10 不合格品控制过程编号:C1订单/合同评审过程 过程负责人:业务部主管工单/合同评审过程● 接受客户订单; ● 订单评审;● 客户回签订单; ● 正式接受订单 ● 组织生产互联网、电话、手机、传真机、办公用品等工单评审及时率≥100%业务主管、研发客服主管,生产计划主管,制造部主管、品保处主管顾客合同管理程序 生产管理程序书订单评审报告结果及回复、承诺客户的交货数量及时间. 赔偿协议客户订货数量、质量和交期的要求、生产能力、工程能力的要求、品质保证能力的要求、物料状况,赔偿定义用什么资源(设备、材料等)? 谁来做?输入 输出 用何指标衡量? 用何程序、方法?过程编号:C2设计开发过程 过程负责人:研发客服处设计和开发过程 ● 了解客户要求; ● 制订设计方案; ● 出图送客户批准; ● 设计评审; ● 样品制作; ● 设计验证; ● 送样确认; ● 客户承认。

互联网、电脑、绘图软件CAD 、电话、传真、资金、办公用品、样品材料、电源等PPAP 提交通过率100%研发客服处,业务处、品保处、APQP 小组成员产品质量先期策划管理程序、FMEA 管理程序书,控制计划管理程序书,工程变更管理程序,可靠度试验资格认定和失效分析程序,APQP 、FMEA 、PPAP 、MSA 、SPC 手册技术规格书、光罩图档、样品等开发输出资料客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、产品成本要求、信赖性要求、原材料。

TS16949乌龟图全集包括所有过程分解

TS16949乌龟图全集包括所有过程分解
用何指标衡量?用何程序、方法?
编制
审核
批准
用什么资源(设备、材料等)?谁来做?
输入输出
用何指标衡量?用何程序、方法?
编制
审核
批准
用什么资源(设备、材料等)?谁来做?
输入输出
用何指标衡量?用何程序、方法?
编制
审核
批准
用什么资源(设备、材料等)?谁来做?
输入输出
用何指标衡量?用何程序、方法?
编制
审核
批准
用什么资源(设备、材料等)?谁来做?
输入输出
用何指标衡量?用何程序、方法?
编制
审核
批准
用什么资源(设备、材料等)?谁来做?
输出
输入
用何指标衡量?用何程序、方法?
编制
审核
批准
用什么资源(设备、材料等)?谁来做?
输入输出
用何指标衡量?用何程序、方法?
编制
审核
批准
用什么资源(设备、材料等)?谁来做?
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用何指标衡量?用何程序、方法?
编制
审核
批准
用什么资源(设备、材料等)?谁来做?
输入输出
用何指标衡量?用何程序、方法?
编制
审核
批准
用什么资源(设备、材料等)?谁来做?
输入输出
用何指标衡量?用何程序、方法?
编制
审核
批准
用什么资源(设备、材料等)?谁来做?
输入输出
用何指标衡量?用何程序、方法?
编制
审核
批准
用什么资源(设备、材料等)?谁来做?
输入输出
用何指标衡量?用何程序、方法?
编制
审核
批准
用什么资源(设备、材料等)?谁来做?

质量管理体系-过程乌龟图分析

质量管理体系-过程乌龟图分析
COP02:设计和开发控制过程
过程负责人:技术部
用什么资源谁来做?
输入输出
用何程序、方法?用何项目衡量?
质量管理体系过程分析
版本:B/0
COP03:生产管理
过程负责人:生产部
资源谁做?
输入输出
怎么做?用何项目测量?
质量管理体系过程分析
版本:B/0
COP04:交付和服务
过程负责人:营销部
用什么资源?谁来做?
输入输出
用何程序、方法?用何项目衡量?
质量管理体系过程分析
版本:B/0
M1:经营计划
过程负责人:总经理
用什么资源?谁来做?
输入输出
用何程序、方法?用何项目衡量?
质量管理体系过程分析
版本:B/0
M2:内部审核
过程负责人:管代
用什么资源?谁来做?
输入输出
用何程序、方法?用何项目衡量?
质量管理体系过程分析
版本:B/0
M3:管理评审
过程负责人:总经理
用什么资源?谁来做?
输入输出
用何程序、方法?用何项目衡量?
质量管理体系过程分析
版本:B/0
M4:持续改进
过程负责人:品质部
用什么资源?谁来做?
输入输出
用何程序、方法?用何项目衡量?
质量管理体系过程分析
版本:B/0
SP03:外部供方管理
过程负责人:供销部
用什么资源?谁来做?
输入输出
用何程序、方法?用何项目衡量?
质量管理体系过程Байду номын сангаас析
版本:B/0
SP04:设施和工装管理
过程负责人:生产部
用什么资源?谁来做?
输入输出

过程乌龟图分析

过程乌龟图分析

附件6:过程乌龟图分析
合同评审过程乌龟图
过程设计开发过程乌龟图
产品制程过程乌龟图
产品交付过程乌龟图
顾客反馈过程乌龟图
目标管理过程乌龟图
内部审核过程乌龟图
管理评审过程乌龟图
改进过程乌龟图
文件和记录管理过程乌龟图
人力资源管理过程乌龟图
产品标识及防护过程乌龟图
供方及采购管理过程乌龟图
设备和工装管理过程乌龟图
监视和测量设备管理过程乌龟图
产品监视和测量管理过程乌龟图
不合格品管理过程乌龟图。

过程乌龟图分析

过程乌龟图分析
附件6:过程乌龟图分析
序号
过程名称
序号
过程名称
C1
C1合同评审
M1
M1目标管理
C2
C2过程设计开发
M2M2内部评审源自C3C3产品制程M3
M3管理审核
C4
C4产品交付
M4
M4改进
C5
C5顾客服务
S1
S1文件和记录管理
S2
S2人力资源管理
S3
S3产品标识及防护
S4
S4供方及采购管理
S5
S5设备和工装管理
S6
供方及采购管理过程乌龟图
设备和工装管理过程乌龟图
监视和测量设备管理过程乌龟图
产品监视和测量管理过程乌龟图
不合格品管理过程乌龟图
S6监视和测量设备管理
S7
S7产品监视和测量管理
S8
S8不合格品管理
合同评审过程乌龟图
过程设计开发过程乌龟图
产品制程过程乌龟图
产品交付过程乌龟图
顾客反馈过程乌龟图
目标管理过程乌龟图
内部审核过程乌龟图
管理评审过程乌龟图
改进过程乌龟图
文件和记录管理过程乌龟图
人力资源管理过程乌龟图
产品标识及防护过程乌龟图

TS16949乌龟王八图及风险分析

TS16949乌龟王八图及风险分析

合约订单过程乌龟图风险分析:1.资源:客户图纸、样板参数不明确或不合理或无法达到。

2.人员:审核人员考虑不周到或理解错误。

3.输入:价格、数量、付款方式不符、交期短促。

4.输出:订单审核表内容不完整、有误。

5.方法:评审时各部门职责、权限不清楚6.评价:是否及时、准确。

采购过程乌龟图风险分析:1.资源:运输车故障。

2.人员:报价员考虑不周到、理解错误或计算错误。

3.输入:模具材料用量计算错、钢材单价不稳定及工期等估算错误、模具设计思路失误,客户图纸参数不明确。

客户样板材质或其他参数不明确。

4.输出:材料采购价格偏高、质量有问题、采购回材料有偏差5.方法:成本估计错误、方法不相符。

6.评价:及时、准确、合理。

开发管理过程乌龟图风险分析:1.资源:客户图纸、样板参数不明确或不合理或无法达到。

2.人员:审核人员考虑不周到、或理解错误。

3.输入:图纸参数与本身要求不符、参数自行更改未沟通。

4.输出:产品的特殊特性的识别失误、工程人员输入错误。

5.方法:分析方法失误。

6.评价:是否及时、准确生产管理过程乌龟图风险分析:1.资源:电脑系统出现故障,资料不准确,车辆故障,恶劣天气。

2.人员:缺乏经验与技能。

3.输入:客户要求识别不清,信息延误,计划库存资料不准确。

4.输出:生产计划不合理,出货资料不及时,不准确,货品损坏,客户投诉,退货。

5.方法:《生产计划管理办法》的适用性不强。

6.评价:收集的数据不准,计算交期达成率的方法不合理。

制造过程乌龟图风险分析:1.资源:机器出现故障、机器零件损坏、模具出现异常、待料。

2.人员:员工工作不细心、看错图纸、新员工对工序不熟。

3.输入:图纸、生产单有误、领错料。

4.输出:不合格品5.方法:作业指导书有偏差。

6.评价:统计数据不准确。

出货管理过程乌龟图风险分析:1.资源:场地不足、车辆需维修。

2.人员:计划员开错单、司机及送货员卸错货。

3.输入:产品未按交期完成,单据填写有误。

合同评审过程乌龟图

合同评审过程乌龟图

1/1 COP-01 合同评审COP-01 合同评审-合同评审
-本过程的定义是结合顾客要求进行全面分析而进行的报价和合同评审的评审过程; -报价请求必须通过文字的方式或以书面文件的方式进行; -所有的报价必须进行充分定义和满足时间事项,必要时,多功能小组成员对顾客要求进行审核,并记录下[小组可行性分析报告]中;
-合同的评审是基于顾客的要求在相关职能的部门展开,评审的结果及措施在内部和外部进行沟通。

-传真 -电脑 -电话 -电子邮件 -会议 -文件
-销售部(主) -其它部门配合 -国家法规、安全、环保 要求和产品标准要求; -顾客质量和环境管理体系、沟
通,标识、可追溯性要求; -公司产品目录和生产能力; -合同:书面合同、口头(电话记录)订单、传真、Email; -仓库原材料、半成品、成品动态存量及外协供货能力; -顾客质量、寿命、可靠性、耐久性、可维护性、成本目标和用后处置要求;
-顾客配套、配合、检测检具、工装夹具、模具、周转箱和包装要求;
-类似产品信息:过程/工艺信息、竞争对手分析、供应商反馈、内部资料和过程控制能力;
-报价、投标时的成本核算依据:原材料、加工、模具工装、能耗、设备折旧、管理、税收、运输等费用;
-顾客满意调查计划和规范文件; -员工满意调查计划和规范文件 -报价单
-签署后的顾客订单(P/O ) -《与产品有关要求的评审程序》
-合同评审率 输入
资源 部署 过程
程序 指标 输出。

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