公司采购规程
雷沃采购管理制度
雷沃采购管理制度一、总则为规范公司采购行为，加强采购管理，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。
二、采购流程1.立项阶段（1）项目部门填写采购需求申请，包括采购物品、数量、规格、质量要求、交货期等内容。
（2）采购部门接收采购需求申请，进行审核和确认。
（3）采购部门提出采购计划，包括采购方案、供应商选择、谈判方式等。
（4）采购计划报批并确认，开始执行采购活动。
2.招标阶段（1）采购部门提出招标方案，包括招标条件、评分标准、报价方式等。
（2）采购部门发布招标公告，邀请潜在供应商参与竞标。
（3）潜在供应商递交资料，采购部门进行评审和筛选。
（4）选定供应商进行谈判，达成合作协议。
3.合同签订（1）采购部门与供应商签订采购合同，保证双方权益。
（2）合同生效后，采购部门向供应商下达订单。
4.验收结算（1）采购物品到达后，项目部门进行验收，确认数量、质量等是否符合合同要求。
（2）满足验收条件后，进行结算工作。
5.档案归档（1）采购部门将所有采购相关文件整理归档，保留备查。
三、采购管理1.供应商管理（1）建立供应商档案，包括基本信息、业绩评价等。
（2）定期对供应商进行评估和考核，对不达标供应商采取相应措施。
（3）开展供应商管理培训，提高供应商服务意识和质量水平。
2.采购成本管理（1）制定采购成本预算，根据实际情况进行动态调整。
（2）加强价格谈判和合同管理，控制采购成本。
3.风险管理（1）建立风险评估机制，预测和识别采购风险。
（2）建立应急预案，及时应对采购风险。
四、违纪处罚对不遵守采购管理制度的行为，将给予相应处罚，严重者将取消资格和追究责任。
五、附则本制度自颁布之日起实行，如有需要变更，应经公司领导同意后才能执行。
采购安全操作规程
采购安全操作规程采购是企业运营过程中至关重要的环节，也是一个涉及到众多风险和安全问题的环节。
为了保证采购过程的安全性，企业应该建立一套完善的采购安全操作规程。
以下是一份针对采购安全的操作规程，供参考：一、采购前的安全准备工作1.明确采购需求：确保明确所需采购物品的品种、数量、质量标准以及技术要求，并进行合理的预估和计划。
2.风险评估：对采购过程中可能面临的各种风险进行评估和分析，保证对可能的危险和风险有清晰的认识。
3.制定采购计划：根据所需采购物品的种类、数量和质量标准等要求，制定合理的采购计划，并确保计划符合企业的财务预算和经营策略。
二、采购过程中的安全保障1.供应商筛选：对潜在供应商进行全面的筛选和评估，确认其具备必要的资质、信誉和能力，并且对其过往的安全记录进行核查。
2.合同签订：采购方应与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权责，确保合同的合法性和合规性，并明确约定双方的安全责任。
3.交货期和供应能力监控：对供应商的交货期和供应能力进行有效监控和管理，确保供应商能够按时按量地提供所需物品，杜绝因供应不足而影响企业生产和运营的风险。
4.物品检查与验收：在收货前对物品进行全面的检查和验收，确保物品与采购合同和技术要求相符，以避免因物品质量问题引发的安全风险。
5.资金支付管理：对采购的付款进行严格管理，确保资金支付的合规性和安全性，避免因资金问题引发的风险。
三、紧急情况处理与风险控制1.应急预案制定：建立健全的采购应急预案，明确各种紧急情况下的应对措施和责任分工，以便在发生意外事件时能够迅速有效地应对和解决。
2.风险防控措施：根据采购过程中存在的各种风险因素，采取相应的防控措施，如加强供应链的安全管理、加密采购数据、实施严格的访客管理等，以最大程度地降低因风险引发的危害。
3.风险监测和评估：定期进行采购过程中的风险监测和评估，在发现潜在风险和安全隐患时，及时采取措施进行整改和改进，确保采购过程持续安全运行。
关于物品采购的规章制度
关于物品采购的规章制度一、采购计划1.1 制定采购计划采购计划是根据组织的经营计划和生产经营需要，确定各类物品的采购数量、采购时间和采购金额。
在制定采购计划时，应考虑市场行情、物品质量、价值比、供应商信誉等因素，确保采购计划合理、可行。
1.2 审批采购计划采购计划一般由各部门负责人提出，经主管领导审核批准后执行。
在审批采购计划时，应核实采购需求的真实性、合理性，并与预算管理部门进行核对，确保采购计划符合财务预算。
1.3 调整采购计划在执行过程中，如有特殊情况需要调整采购计划，应及时向主管领导汇报并进行调整。
调整采购计划需符合实际情况，并及时通知相关部门，确保采购计划的顺利实施。
二、采购流程2.1 询价比价在确定采购需求后，应通过询价比价的方式，向多家供应商咨询价格，选择性价比最优的供应商。
在询价比价过程中，需遵守诚实守信的原则，确保询价结果真实可靠。
2.2 签订合同在确定供应商后，应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，约定供货数量、交付时间、价格、质量标准等内容。
合同签订后，双方应严格执行，不得擅自修改或违约。
2.3 采购入库在供应商交付物品后，采购部门应及时核实物品数量、质量与合同内容的一致性，做好入库记录，确保物品的安全性和准确性。
如有问题应及时通知供应商并督促处理。
三、采购审批3.1 采购审批权限对不同金额的采购，应根据公司规模和采购量确定采购审批权限。
一般情况下，小额采购可由部门负责人审批，大额采购需经过主管领导或董事会审批。
3.2 审批流程采购审批流程应明确审批程序和权限范围，执行规章制度，确保审批程序合法合规。
如有违规行为，应及时纠正并追责，以维护公司的利益和声誉。
3.3 审批记录对每一笔采购，都要有完整的审批记录，包括审批流程、审批决策依据、审批结果等。
审批记录不仅是对采购决策的一种保障，也是后续审计和监督的依据。
四、供应商管理4.1 供应商选择选择供应商时，除了价格因素，还需要考虑供应商的资质、信誉、服务质量等因素。
公司采购规程
公司采购规程
一、总则
本公司采购规程制定旨在规范公司内部采购活动，保障采购活动的合法性、效
率性及公正性，促进公司采购工作的顺利进行。
二、采购范围
公司采购范围包括但不限于办公用品、设备、服务、原材料等。
三、采购流程
1. 采购立项
采购需求由各部门提出，并填写采购申请单，报经相关部门审批后，方可立项。
采购部门负责审核采购立项申请。
2. 采购方案制定
采购部门根据采购需求制定采购方案，包括招标方式、标准、数量、质量要求等，并经相关部门审批。
3. 采购招标
根据采购方案，采购部门组织招标工作，制定招标文件，发布招标公告，接受
供应商的投标。
4. 评标及签订合同
评标委员会根据评标标准对投标文件进行评审，确定中标者，签订采购合同。
5. 履约跟踪
公司相关部门对供应商的履约情况进行监督和检查，确保合同按时履行。
四、采购管理
1. 采购文件管理
公司对所有采购文件进行归档管理，确保信息安全和可追溯性。
2. 供应商管理
采购部门定期评估供应商绩效，建立供应商库，确保供应链的稳定性和可持续性。
3. 风险管理
公司加强风险管理，防范采购活动中可能出现的风险，确保公司利益不受损失。
五、附则
本规程解释权归公司采购部门所有，若出现违规行为，将依法追究责任。
以上为公司采购规程，自发布之日起正式执行。
以上为本文内容，请妥善保存。
采购操作规程
采购操作规程1.引言采购操作规程是为了规范和指导采购活动，保证采购的高效性和合规性。
本规程适用于所有采购活动，并旨在确保全程透明、公正、公平和竞争性的采购流程。
2.定义2.1 采购-指为了满足组织需求而获取货物、服务或工程等的活动。
2.2 采购文件-包括招标文件、采购公告、投标文件、合同、采购协议等与采购相关的书面文件。
2.3 供应商-指向组织提供货物、服务或工程等的个人或实体。
3.采购程序3.1 采购需求确认3.1.1 经营部门提出采购需求，并确定采购物品的规格、数量和预算。
3.1.2 采购部门确认采购需求，并进行评估，确保需求的合理性和可行性。
3.2 采购策略制定3.2.1 采购部门根据采购需求，制定采购策略，包括采购类型（招标、竞争性谈判、询价、单一来源等）、采购方式、招标文件准备等。
3.2.2 采购部门提交采购策略给管理层进行审批，并记录审批结果。
3.3 供应商选择3.3.1 采购部门根据采购策略，发布采购公告或向特定供应商发送邀请函。
3.3.2 供应商提交投标文件或报价，并按照招标文件要求提供必要的资质和证明文件。
3.3.3 采购部门评估供应商的资质和报价，并筛选出合格的供应商。
3.3.4 最终供应商由采购部门提交给管理层审批，并记录审批结果。
3.4 合同签订3.4.1 采购部门与最终供应商进行合同谈判，确保合同条款和条件的合理性和合规性。
3.4.2 管理层审批通过后，采购部门与最终供应商签订合同，并确保合同的归档和备份。
3.5 采购执行和监督3.5.1 采购部门负责监督合同的履行情况，包括供应商的交货时间、质量和服务等。
3.5.2 采购部门与相关部门合作开展采购验收，确保采购物品的质量和数量符合合同要求。
3.5.3 采购部门记录和反馈供应商的表现情况，并将供应商的信用信息及时更新。
4.采购档案管理4.1 采购部门负责建立和维护采购档案，包括供应商资质文件、采购文件、合同和相关记录等。
公司采购招标规程(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了规范公司采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，维护公司利益，特制定本规程。
第二条本规程适用于公司所有采购活动，包括但不限于物资、设备、服务、工程等。
第三条公司采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关法律法规和公司内部管理制度。
第二章采购计划与预算第四条采购部门应根据公司年度经营计划和各部门需求，编制年度采购计划，并报公司领导审批。
第五条年度采购计划应包括采购内容、采购数量、预计采购金额、采购时间等。
第六条采购部门应根据年度采购计划和预算，编制月度采购计划，并报财务部门审核。
第七条财务部门应根据公司财务状况和年度预算，对月度采购计划进行审核，确保采购预算合理、合规。
第三章采购方式第八条公司采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购等。
第九条公开招标适用于采购金额较大、市场供应充足、技术要求较高的项目。
第十条邀请招标适用于供应商数量有限、技术要求较高、保密性较强的项目。
第十一条竞争性谈判适用于采购需求特殊、市场供应不足、技术要求复杂的项目。
第十二条询价适用于采购金额较小、市场供应充足、技术要求简单的项目。
第十三条单一来源采购适用于以下情况：（一）只能从唯一供应商处采购的；（二）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；（三）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。
第四章采购流程第十四条采购流程包括以下步骤：（一）需求提出：各部门提出采购需求，并填写《采购申请表》。
（二）采购计划编制：采购部门根据需求编制采购计划，并报公司领导审批。
（三）招标文件编制：采购部门根据采购方式编制招标文件，包括采购内容、技术要求、质量标准、交货时间、付款方式等。
（四）发布招标公告：通过公司内部公告、专业媒体、行业协会等渠道发布招标公告。
（五）投标报名：潜在供应商在规定时间内进行投标报名。
采购管理操作规程
采购管理操作规程一、引言采购管理是企业中重要的一项工作，它涉及到企业的资金使用、供应商选择、产品质量保证等方方面面。
为了规范采购管理操作，提高采购效率和质量，制定并执行采购管理操作规程，具有重要的意义。
二、采购需求确认1.采购需求提出：各部门根据实际需要提出采购需求，并填写相关的采购需求申请表。
2.采购需求审核：由采购部门对采购需求进行审核，包括需求的合理性、采购金额是否超标等。
3.需求明确确认：在有效的沟通中，采购部门和需求提出部门明确采购需求的基本信息，如采购数量、质量要求、交付时间等。
三、供应商选择与评估1.搜集供应商信息：采购部门负责搜集潜在供应商的信息，包括企业资质、产品质量、生产能力等。
2.供应商评估：采购部门根据设定的评估标准，对潜在供应商进行评估，包括但不限于供应商实力、价格竞争力、售后服务等。
3.供应商选择：综合潜在供应商的评估结果，采购部门选择合适的供应商，并与供应商进行进一步的洽谈与协商。
四、采购合同签订1.合同起草：采购部门根据采购需求和选定供应商的谈判结果起草采购合同，包括合同金额、交付时间、质量要求等条款。
2.法律审核：采购合同应提交给法务部门进行审核，确保合同内容符合法律法规。
3.签订合同：双方达成一致后，签署正式的采购合同。
五、供货管理1.供货安排：采购部门与供应商沟通确定供货时间和方式，并进行有效的协调与安排。
2.供货跟踪：采购部门对供应商的供货情况进行跟踪和监控，确保按时供货。
3.供货验收：采购部门组织对供货产品进行验收，确保产品质量符合合同约定。
4.异常处理：若供货出现异常情况，采购部门及时与供应商沟通解决，并记录相关情况。
六、采购支付与结算1.支付方式确定：根据合同约定，确定采购支付的方式和周期。
2.发票核对：采购部门对供应商的发票进行核对，确保发票内容准确无误。
3.支付结算：采购部门与财务部门进行结算，及时支付供应商的款项。
七、采购绩效评估1.定期评估：采购部门定期对采购绩效进行评估，包括供应商的供货情况、产品质量、交付准时率等。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）
公司采购管理制度及流程公司采购管理制度及流程什么是管理制度？企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，包括公司经营目的和观念，公司目标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）在充满活力，日益开放的今天，制度起到的作用越来越大，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编精心整理的公司采购管理制度及流程（精选10篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
公司采购管理制度及流程1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
(5)采购金额在元以上，财务经理附核。
3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。
采购流程操作规程
采购流程操作规程1. 引言本文档旨在详细阐述采购流程的操作规程，以确保采购过程的顺利进行，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量。
本规程适用于公司所有采购活动，所有参与人员必须严格遵守。
2. 采购申请2.1 需求部门在确定采购需求后，应填写《采购申请单》，并提交给采购部门。
2.2 采购申请单应包括以下内容：- 采购物品的名称、规格、型号、数量、质量要求等；- 采购物品的使用场景、目的及预期效果；- 采购物品的预算价格及预算编号；- 采购的紧急程度；- 任何特殊要求或限制条件；- 提交人的姓名、部门和联系方式。
3. 采购审批3.1 采购部门在收到采购申请单后，应对申请进行初步审核，确保申请符合公司的采购政策和预算要求。
3.2 对于符合要求的采购申请，采购部门应组织相关部门（如技术、财务等）进行综合评估，评估内容包括：- 供应商的选择：评估供应商的资质、实力、信誉、服务等方面；- 价格的合理性：对比市场价格，确保采购价格具有竞争力；- 质量的可靠性：评估供应商的产品质量，确保满足需求；- 交货期的可行性：确保供应商能按时交货；- 风险评估：评估采购活动中可能出现的风险，并提出应对措施。
3.3 采购部门根据评估结果，选择合适的供应商，并与供应商进行谈判，确定采购价格、交货期等合同条款。
4. 合同签订4.1 采购部门应将谈判结果整理成书面合同，提交给相关部门进行法律审查。
4.2 合同审查无误后，由有权签订合同的负责人进行签字，并加盖公司公章。
4.3 合同签订后，采购部门应将合同副本分发给相关部门，以便于执行和监督。
5. 采购执行5.1 采购部门根据合同约定，向供应商下达采购订单。
5.2 采购部门应跟踪订单的执行情况，确保供应商按时交货。
5.3 对于到货的物品，采购部门应组织验收，确保物品的质量和数量符合合同要求。
5.4 验收合格的物品，采购部门应将其办理入库手续，同时将验收报告提交给需求部门。
6. 付款及报销6.1 需求部门在收到采购物品后，应按照公司财务规定，向财务部门提交付款申请。
物料采购流程规章制度范本
物料采购流程规章制度范本第一章总则第一条为规范公司内物料采购流程，确保物料采购活动的合规性和高效性，提高物料采购工作的效率，特制订本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内所有物料采购活动，并对我司内部物料的采购、管理、使用及报废等环节进行具体规范。
第三条公司负责人应明确分工，由相关部门负责人负责具体物料的采购活动，以确保物料采购工作的正常运转。
第二章物料需求确认第四条各部门需根据实际生产需要，提出物料采购需求计划，需列明物料名称、规格、数量、用途等相关信息，并报到公司采购部门。
第五条采购部门应及时核实物料需求计划的真实性和合理性，对需求计划进行审批，并组织招标或询价工作。
第六条在招标或询价中，公司应优先选择合格的、具备正规资质的供应商，并签订合同，确保双方权益。
第七条采购部门应及时将物料采购情况反馈给需求部门，确保物料的采购进度得到及时反馈。
第三章物料采购管理第八条采购部门应依据公司采购政策和有关法律法规，对物料采购过程进行管理，并做好采购台账和档案的保存工作。
第九条公司应建立完善的供应商评价制度，对供应商的服务、价格、产品质量等方面进行定期评估，以确保采购质量。
第十条采购部门应及时做好订单跟踪、验收、入库等相关工作，确保采购物料的及时到位和质量合格。
第十一条对于特殊物料的采购，必须经过质量检测、验收等相关程序，以确保物料质量和安全性。
第十二条采购部门应定期组织物料库存盘点工作，核实库存物料的数量和质量，并做好相应的盘点记录。
第四章物料使用管理第十三条需求部门应根据实际需要合理使用物料，在使用过程中要做好相应的记录，并做到节约使用。
第十四条物料使用部门应定期对使用过程进行检查，确保物料使用的合规性和经济性。
第十五条物料使用部门应合理保管物料，做好相应的防火、防水、防盗等工作，确保物料的安全性。
第十六条物料使用部门应及时上报物料使用情况，对物料消耗和损耗进行统计，并做好物料使用年度报表。
第五章物料报废处理第十七条物料报废应经过审核程序，由相关部门负责人审批，并做好相应的记录，报批公司负责人审批。
最新采购合同管理规程
最新采购合同管理规程为了确保采购活动的合规性、效率和透明度，本公司特制定以下最新采购合同管理规程：1. 合同起草与审批流程：- 采购部门需根据采购需求和供应商资质，起草合同初稿。
- 合同初稿应包含合同双方信息、采购物品或服务的详细描述、价格条款、交付时间、质量标准、支付条件、违约责任等关键条款。
- 法务部门负责对合同初稿进行法律审核，确保合同条款的合法性和保护公司利益。
- 合同审核通过后，提交给财务部门进行成本效益分析。
- 经过法务和财务部门审核无误的合同，最终由授权的公司高层管理人员签字生效。
2. 合同执行与监控：- 采购部门负责合同执行过程中的协调和监督工作。
- 供应商应按照合同约定提供物品或服务，并确保满足质量标准和交付时间。
- 采购部门应定期检查合同执行情况，并与供应商沟通解决可能出现的问题。
- 任何合同变更或补充协议，都应按照合同变更管理程序进行，并得到相关部门的批准。
3. 支付条款与记录管理：- 财务部门根据合同约定的支付条件，安排支付进度和金额。
- 所有支付活动必须有相应的发票、验收报告等凭证支持，并妥善保存。
- 采购部门应维护合同执行的完整记录，包括但不限于合同文档、变更记录、支付凭证等。
4. 风险管理与应急措施：- 采购部门应评估合同执行过程中可能出现的风险，并制定相应的风险管理计划。
- 一旦发生供应商违约或其他不可预见事件，应立即启动应急措施，并通知相关部门共同处理。
5. 合同归档与审计：- 合同执行完毕后，采购部门应将所有相关文件归档保存，以便未来查询和审计使用。
- 内部审计部门定期对采购合同管理流程进行审计，确保规程得到有效执行，并提出改进建议。
本规程自发布之日起生效，所有员工必须遵守。
任何违反规程的行为，将根据公司政策进行处理。
公司物资采购管理制度13篇
公司物资采购管理制度13篇公司物资采购管理制度1第一章总则第一条为规范公司的采购行为和程序，降低采购成本，确保各项原材料、货品等物资的供应，加强公司的物资采购的监督管理，特制定本规定。
第二条本规定是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗物资的采购，具备招标条件的，应实行招标采购。
第二章采购人员职责第四条采购人员具体职责有：（一）负责采购的制定，采购的签订；（二）负责物资采购的的询价、议价、比价、比质和采购招标工作；（三）负责按时、按质、按量地采购公司所需各种物资。
（四）负责管辖范围内的卫生、安全工作。
第五条采购原则（一）审核批准。
原则上，未经审批的物资不予采购。
（二）先进先出原则。
监督仓库管理和使用人员按照先进先出原则使用物资。
（三）本地采购。
在价格与质量相当条件下，以本地采购为主以降低运输成本。
（四）银行结算原则。
对长期与大额度的货品，应通过签订合同与银行结算的方式。
（五）比质比价原则，在采购过程中，严格执行同类的供应商比质量，同质量的货品比价格，同样的价格比信誉，择优确定供应商。
（六）索取证件原则，要索取三证：食品生产许可证；食品合格证；食品检测化验单等。
（七）试用原则。
采购物资应尽量在使用后采购。
第三章物资采购管理第六条采购方式（一）对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，选择供货商送货的方式。
（二）对于使用频率低，不容易集中采购的.货品可由采购人员自购。
（三）对于一些特殊的原材料需由外地发货，按计划定期申购。
第七条供货商的确定（一）初选供货商。
要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力、专业化程度、货物来源、价格、质量及其目前的供货状况。
（二）试用供货商。
对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。
（三）确定供货商。
在使用两个月的基础上，由公司进行审查，以民主表决的方式集来确定。
公司采购管理制度（通用5篇）
公司采购管理制度（通用5篇）公司采购管理制度1一.总则(一)为规集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。
(二)本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。
二.采购原则(一)严格执行询议价程序凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
(二)合同会签制度固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。
属集团采购的项目，应报总裁批准。
(三)职责分离采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
(四)一致性原则采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。
(五)最低价搜寻原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。
(六)廉洁制度所有采购人员必须做到:1.热爱企业，自觉维护企业利益，努力提升采购材料质量，降低采购成本。
2.加强学习，提升认识，加强法治观念。
3.廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
4.严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
5.工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
6.努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(七)招标采购凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提升工作效率。
采购流程规范范文
采购流程规范范文采购流程规范是为了确保企业采购活动的合法性、合规性和效率性而制定的一项重要管理制度。
合理规范的采购流程可以帮助企业避免采购过程中的风险和问题，实现采购目标。
本文将从采购需求确认、采购计划编制、供应商评估、采购合同签订和履行等方面进行详细阐述。
1.采购需求确认：企业在进行采购活动之前，需明确和确认采购需求。
这包括明确采购的目的、数量、质量要求和时间等。
采购需求的确认应该经过相关部门的沟通和确认，以确保信息的准确性和充分性。
同时，采购需求的确认也需要与供应链管理部门进行协调，以避免因采购需求不清晰或不符合供应链战略而造成的资源浪费和风险。
2.采购计划编制：在采购需求确认的基础上，企业应制定采购计划。
采购计划应综合考虑企业的发展战略、市场情况和供应链的运作特点等因素。
采购计划编制时应考虑到采购物资的规模、质量、价格和交付时间等要素，并根据不同的采购项目制定相应的采购策略和采购方案。
3.供应商评估：供应商评估是为了确定合适的供应商，确保采购的物资和服务的质量和性价比。
供应商评估的内容包括供应商的信用状况、资质、质量管理体系、供货能力和价格等。
评估的方法可以包括供应商的现场考察、对供应商的调查、供应商的技术和管理能力的审查等。
评估结果应以客观的标准予以记录，并作为选择供应商的参考依据。
4.采购合同签订：在确定供应商后，企业应与供应商签订采购合同。
采购合同是采购活动的重要法律文件，应包括采购物资的数量、质量规格、价格、交付时间、付款条件、违约责任等内容。
采购合同的签订应经过法务部门的审查和审核，并应按照法律法规和企业内部规定的程序和要求予以签订。
5.采购履行：在采购合同签订后，供应商应按照合同约定的要求和期限履行合同。
企业应加强对供应商履约过程的监督和管理，及时跟踪采购进展、物资质量和交付情况。
同时，企业也应充分履行自身的合同义务，按时支付采购费用，并与供应商保持密切的沟通和协调，以保证采购项目的顺利进行。
采购操作规程
采购操作规程1. 介绍采购操作规程是为了规范和指导采购工作流程，确保采购过程的高效和透明，保证企业的采购活动符合法规和内部规定。
本文将详细介绍采购操作规程的各个方面。
2. 采购需求识别2.1. 内部需求确认在开始采购过程之前，必须明确和确认企业的内部需求。
相关部门和岗位应准确提供采购物品或服务的要求和规格。
2.2. 需求评估采购部门应对内部需求进行评估，包括市场调研和供应商评估，以选择最佳的采购方案。
3. 供应商选择3.1. 供应商调研与筛选采购人员应根据需求评估结果，在市场上调研和筛选潜在的供应商。
以保证所选择的供应商能够满足企业的要求。
3.2. 供应商资格审核采购人员应对供应商的资格进行审核，包括但不限于企业规模、财务状况和信誉。
确保合作伙伴具备稳定的供货能力和良好的商业信誉。
4. 采购合同签订4.1. 合同条款采购人员应起草采购合同，明确双方的权利和义务。
包括采购物品或服务的描述、价格、数量、质量标准和交付方式等。
4.2. 法律合规和保密条款采购合同应符合当地法律法规，并制定保密条款以保护涉密信息和经营利益。
5. 采购执行与管理5.1. 采购订单采购人员应根据合同约定执行采购订单，明确采购物品或服务的具体要求和交付时间。
5.2. 供货追踪与管理采购部门应定期追踪供应商的供货进度和质量，及时解决可能出现的问题和风险。
6. 采购验收与结算6.1. 采购物品验收采购人员应根据合同约定对采购物品进行验收，确保其符合质量标准和数量要求。
6.2. 采购结算采购部门应按照合同约定进行付款，并妥善处理相关的发票和财务文件。
7. 采购绩效评估与反馈7.1. 绩效评估指标采购部门应制定合理的绩效评估指标，并评估供应商的交货准时率、质量控制和服务态度等。
7.2. 反馈与改进采购部门应向供应商提供及时的绩效反馈和改进建议，以推动供应商的不断改进和提升。
8. 采购风险管理采购部门应建立健全的采购风险管理机制，预防和应对采购过程中的各类风险，包括但不限于物流延误、供应商倒闭和市场价格波动等。
采购流程与供应商管理规程
采购流程与供应商管理规程采购是企业运营中至关重要的一环，对于企业的发展和成果具有重要影响。
为了保证采购流程的有效运作和供应商的管理，下面将介绍采购流程与供应商管理规程。
一、采购流程1.需求确认与采购计划在采购开始之前，企业首先需要明确具体的需求和采购计划。
这包括确定采购的物品种类、数量、质量要求以及预算等方面的内容。
通过对需求的确认和采购计划的制定，企业能够更好地进行后续的采购工作。
2.供应商筛选与评估在确定需求和采购计划后，企业需要进行供应商的筛选与评估工作。
企业可以通过市场调研、询价、招标等方式来吸引潜在的供应商，并从中挑选出符合要求的供应商进行评估。
评估的指标可以包括价格、产品质量、服务水平、供应能力等方面的内容。
3.采购合同签订在确定了供应商后，企业需要与供应商签订采购合同。
采购合同是双方之间的法律约束文件，其中包括了采购物品的具体规格、数量、价格、付款方式等条款。
通过签订采购合同，可以确保双方的权益得到保障，减少后续合作中的风险。
4.采购执行与物流管理采购执行阶段是具体的采购操作过程，包括订单下达、供应商交货、验收入库、付款等环节。
同时，物流管理也是采购流程中不可忽视的一环，要保证采购物品按时、按量、按质到达企业，并进行仓储、配送等管理工作。
5.供应商绩效评估采购完成后，企业需要对供应商的绩效进行评估。
绩效评估的指标可以包括供货及时性、产品质量、服务响应速度等方面的内容。
通过对供应商绩效的评估，企业可以及时发现问题，并采取相应的改进措施，提高供应链的效率和质量。
二、供应商管理规程1.供应商准入管理企业应该建立供应商准入管理制度，明确供应商的准入标准和程序。
准入标准可以包括供应商的财务状况、生产能力、质量控制体系等方面的要求。
准入程序可以包括供应商的申请、资料审核、现场考察和评估等阶段。
2.供应商分类管理根据供应商的重要性和表现，企业可以将供应商进行分类管理。
可以将供应商分为核心供应商、优选供应商和普通供应商等不同级别，以便进行有针对性的管理。
采购审批操作规程
采购审批操作规程一、引言随着现代企业的发展，采购工作成为企业运营中不可或缺的一部分。
采购决策的科学性和准确性对企业的经营状况和利润水平有着重要影响。
为了规范采购审批流程，提高工作效率和管理水平，特制定本采购审批操作规程。
二、审批流程1. 采购需求提出采购需求由各部门提出，需明确采购物品的名称、数量、规格、质量要求和用途等信息，并填写采购申请表。
2. 采购申请审核2.1 采购部门负责人审核采购部门负责人对采购申请进行初步审核，核实采购需求的合理性和紧急程度，并填写审核意见。
2.2 财务部门审核财务部门对采购需求进行预算核对，确保采购预算在财务计划内，并填写审核意见。
2.3 相关部门审核若采购涉及其他部门利益或影响，需征得相关部门意见，并填写审核意见。
3. 采购审批3.1 采购主管相关职务审核采购主管相关职务审核采购申请，对采购需求进行综合评估，并填写审核意见。
3.2 总经理审批总经理对采购申请进行最终审批决策，并签署审批意见。
审批意见应明确采购批准与否，并给出理由。
4. 审批结果通知采购审批结果通知由采购部门负责人将审批意见及时告知各部门，同时将审批结果记录在采购审批备案表中。
5. 采购执行5.1 采购操作人员执行采购计划，根据批准的采购申请进行供应商评选、比价、协商及签订合同等操作。
5.2 采购部门负责人对采购执行情况进行监督，确保采购过程合规合法，并及时跟踪采购进展。
6. 采购验收和结算采购物品到达后，相关部门进行验收，确认物品与采购申请一致，质量符合要求。
采购部门负责人核对采购金额并进行结算。
三、责任与权限1. 采购部门负责人1.1 审核并初步筛选采购申请。
1.2 监督采购执行情况。
1.3 确保采购过程合规合法。
2. 财务部门2.1 核对采购预算和结算金额。
2.2 提供财务数据支持。
2.3 进行预算核准。
3. 相关部门3.1 提供与采购需求相关的意见。
3.2 协助采购执行过程中的工作。
4. 采购主管相关职务4.1 对采购申请进行评估。
采购部门供应商管理与采购流程规程
采购部门供应商管理与采购流程规程一、引言为了确保采购过程的顺利进行，以及保证企业采购的质量和效益，采购部门供应商管理与采购流程规程是必不可少的。
本规程旨在明确采购部门对供应商的管理要求，以及采购流程的规范性与透明度，以保证采购活动的公平、公正、合理。
二、供应商管理1. 供应商准入1.1 供应商评估采购部门应根据企业的采购需求，对供应商进行评估，并建立供应商库。
评估标准包括但不限于供应商的信用状况、质量管理体系、交货能力、技术水平等。
1.2 供应商选择在供应商库中，采购部门根据具体的采购需求，选择适合的供应商进行邀请投标或议价谈判。
选择的标准应以综合评估为基础，包括供应商的价格、质量、服务等。
1.3 供应商合同与供应商达成一致后，采购部门应与供应商签订正式合同，明确双方的权益与义务，确保采购活动的合法性与合规性。
2. 供应商维护与评估2.1 维护良好合作关系采购部门应与供应商保持良好的合作关系，及时与供应商沟通、解决问题，并确保供应商的权益得到保障。
2.2 供应商绩效评估采购部门应定期对供应商进行绩效评估，包括但不限于供应商的产品质量、交货准时率、售后服务等。
评估结果将作为日后供应商选择的依据。
三、采购流程规范1. 采购需求确认采购部门应与需求部门充分沟通，确认采购需求的具体规格、数量、要求等，并将需求记录下来。
2. 采购计划编制采购部门根据采购需求，编制采购计划，包括但不限于采购时间、采购方式、预算等，并报相关部门审核批准。
3. 供应商选择与谈判根据采购计划，采购部门邀请合格的供应商进行投标或议价谈判，最终选择与供应商达成一致。
4. 合同签订采购部门与选择的供应商签订正式合同，明确双方的权益与义务。
合同内容应包括但不限于采购物品的规格、数量、质量标准、交货时间、价格等。
5. 交货与验收供应商按照合同约定的时间和地点进行交货，采购部门进行验收，确保采购物品符合合同要求。
6. 付款与结算采购部门根据合同约定的付款方式和时间，及时支付供应商的货款，并办理相关的结算手续。
公司采购管理制度(15篇)
公司采购管理制度(15篇)公司采购管理制度1第一章、总则第一条、为规范__有限公司(以下简称公司)材料采购和批价行为,建立、健全监督制约机制,确保材料批价、采购能高质量、低成本、高效率进行,根据有关法律、法规,结合公司实际,制定本规定。
第二条、本规定适用于公司各开发项目的材料限价和采购业务。
第二章、材料采购的形式和范围第三条、根据项目实际情况,材料采购可采用公司采购、总承包单位采购两种方式。
第四条、原则上除墙地砖、单元门、进户门、防火门、铝塑钢门窗、开关插座、配电箱、卫生洁具、涂料、电梯、水泵、空调及其它所有设备由公司采购供应,其他材料均由总承包单位负责,并在编制招标文件和签定合同时给予明确。
通风材料、消防材料、智能化材料等在专业分包招标时一并确定。
第五条、由公司采购的材料、设备采用集中招标采购并根据项目需要供应;由总承包单位采购的材料采用项目部指定品牌并批价,总承包单位采购的方式。
第六条、对其它个别常用的可能影响使用功能的部分材料,由事业部通过招标选择数家战略合作供应商,在不同时期通过比价方式确定供应商.第三章、公司采购材料的供应第七条、项目部(公司)根据图纸、公司的有关要求及自身项目的成本控制指标,对材料品牌、材质、型号、规格、进场时间和用量确认后,报公司由公司相关部门统一安排供应,材料供至现场后由项目部(公司)组织对材料进场规格、数量和质量等进行验收。
第四章、总承包单位供应材料的限价和批价第八条、职责分工1、项目部(公司)根据图纸和公司的有关要求负责项目材料品牌、材质、型号、规格和用量的确认、材料价格市场行情的调研和考察、材料价格的批复。
2、计划预算部负责材料的询价和限价。
第九条、限价和批价程序1、项目部(公司)专业工程师对总承包单位所申报的材料询价表明细进行核对审查,审核材料的品牌、材质、型号、规格、用量等是否与图纸设计及我方产品定位要求相吻合,审核完毕后由项目经理签字确认后报计划预算部。
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公司采购规程
（一）请购单
第一条请购应按照存量管制基准和用料预算的有关规定，并参考库存情形开列请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本部门主管审核后按规定逐级呈核并编号，最后送采购部门。
第二条来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。
第三条特殊情况需按紧急请购办理时，可在“请购单”“备注”栏注明原因，以急件递送。
第四条作业福利用品由物管部门按月实际耗用状况，并考虑库存条件，填具“请购单”办理请购。
第五条以下总务性物品可免开清单，而以“总务用品申请单”委托总务部门办理，主要包括：贺电用物品、招待用品和书报、名片、文具、报表等，以及小额采购的材料。
（二）采购规定
第六条内购由国内采购部门负责办理。
外购由国外采购部门负责办理，其进口事务由业务部门办理。
采购重要材料应由总经理与供应商（或代理商）议价。
对于专项用料，必须时由经理或总经理指派专人或指定部门办理采购。
表12-7 材料准购单
第七条采购部门应按材料使用及采购特性，选择最有利的方式进行采购。
1．集中计划采购：对具有共同性的材料，应集中计划办理采购。
经核定材料项目，通知各请购部门提出请购计划，报采购部门定期集中办理。
2．长期报价采购：凡经常使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，报批后通知各请购部门按需提出请购。
3．采购部门应按采购地区、材料特性及市场供需状况，分类划定材料采购作业期限，并通知各有关部门。
（三）国内采购作业
第八条内购价格
1．采购人员接到“请购单（内购）”后应按请购事项的缓急，并参考市场行情、过去采购记录或厂方提供的报价，精选三家以上供应商进行价格对比。
2．如果报价规格与请购单位的要求略有不同或属代用品，采购人员应检附有关资料并于“请购单”上予以注明，报经主管核发，并转使用部门或请购部门签注意见。
3．属于惯例超交者（如最低采购量超过请购量），采购人员应在议价后，在请购单“询价记录栏”中注明，报主管核签。
4．对于厂商报价资料，经办人员应深入研究分析，并以多种方式向厂方议价。
5．采购部门接到请购部门紧急采购口头要求，主管应即指定经办人员先做询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
第九条内购呈批手续
询价完成后采购经办人员应在“请购单”详填询价或议价结果，拟定“订购厂商”、“交货期限”与“报价有效期限”，经主管核批，并按采购审批权限呈批。
第十条内购订购程序
1．采购经办人员接到已经审批的“请购单”后应向厂方传递“订购单”，并确定交货日期，要求供应方在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”。
2．分批交货时，采购人员应在“请购单”上加盖“分批交货”章，以便识别。
3．采购人员使用暂借款采购时，应在“请购单”加盖“暂借款采购”章，以便识别。
第十一条内购进度控制
1．国内采购部门可分询价、订购、交货三个阶段，依靠“采购进度控制表”控制采购作业进度。
2．采购人员未能按既定进度完成采购时，应填制“采购交货延迟情况表”，并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经主管批示后转送请购部门，与请购部门共同拟定处理对策。
第十二条内购单据整理及付款
1．来货收到以后，物管部门应将“请购单”连同“材料检验报告表”（其免填“材料检验报告表”部分，应于收料单加盖“免填材料检验报告表”章）送采购部门与发票核对。
确认无误后，送会计部门。
会计部门应于结账前，办妥付款手续。
如为分批收料，“请购单（内购）”中的会计联须于第一批收料后送会
计部门。
2．内购材料须待试用检验的，其订有合同部分，按合同规定办理付款，未订合同部分，按采购部门报批的付款条件予以付款。
3．短交待补足的，请购部门应依照实收数量，进行予以付款。
4．超交应经主管批示方可按照实收数量进行予以付款，否则仍按原订货数付款。
（四）国外采购作业
第十三条外购价格
1．外购部门按照“请购单（外购）”需求急缓加以办理，依据供应商报价，并参考市场行情及过去询价记录，向三家以上供应商询价。
特殊情形（比如独家制造代理等原因）下除外，但应于“请购单（外购）”注明，在此基础上进行比价、分析、议价。
2．请购材料规范较复杂时，外购部门应附上各供应商所报的材料主要规范并签注意见，再转请购部门确认。
第十四条外购呈批手续
1．比、议价完成后，由外购部门填具“请购单（外购B）”，拟定“订购厂家”、“预定装运日期”等，连同厂方报价，送请购部门按采购审批程序报批。
2．核决权限
（1）采购金额在8000元以下者由部门经理核决。
（2）采购金额超过8000元者由总经理核决。
3．采购项目经审批后又发生采购数量、金额等变更，请购部门须按新的情况所要求程序重新报批。
但若更改后的审批权限低于原审批权限时仍按原程序报批。
表12-8 采购核准单
第十五条外购订购程序
1．“请购单（外购）”经报批转回外购部门后，即向供应商订购并办理各项手续。
2．如需与供应商签订长期合同，外购部门应将签订的长期合同书，按采购审批程序报批后办理。
第十六条外购进度控制
1．外购部门依照“请购单（外购）”及“采购控制表”控制外购作业进度。
2．外购部门在每一作业进度延迟时，应主动开具“进度异常反应单”记明异常原因及处理对策，凭以修订进度并通知请购部门。
3．外购部门一旦发现外购“装船日期“有延误时，即应主动与供应商联系催交，并开立“进度异常反应单“记明异常原因及处理对策，通知请购部门，并按请购部门意见办理。
（五）价格品质复核
第十七条价格复核
1．采购部门应经常调查主要材料市场行情，建立供应商资料，作为采购及价格审核的参考。
2．采购部门应对各分公司事业部所列重要材料提供市场行情资料，作为材料存量管制及核决价格的参考。
第十八条品质复核
采购单位应对公司内所使用的材料品质予以复核，并形成完整资料备查。
第十九条异常处理
审查作业中若发现异常情形，采购审查部门应即填写“采购事务意见反应处理表”（或附书面报告），通知有关部门处理。