CCC内审检查表.

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3C内部审核检查表

2．组织培训资源（包括师资、场所、设施、经费、工具）是否充足适宜？
3．根据组织确定的培训要求是够安排计划、组织培训？
4、组织是否注重能力（技术能力、管理、沟通）培训？是否注重意识培训？实际工作中员工是否具备要求的知识、意识、能力？
5．组织对所展开培训的有效性是否进行培训？所采取的评价方法是否有效、适宜？
2．是否按程序文件规定对不合格进行了控制？
--对不合格品进行了标识、隔离（现场观察）和处置。
--工厂是否制定了返修、返工作业指导书。
--返修、返工后的产品是否重新进行了检验。
--必要时，采取了纠正、预防措施。
—未经确定或可疑状态的产品，是否列为不合格品。
—废旧产品是否按不合格品进行控制。
3、是否保留了不合格品的处置记录并符合质量记录控制的要求。
是否制订了检验/试验操作规程？操作人员是否按规程操作？（观察）
在质量计划或工艺文件中是否规定对测量系统进行分析？是否规定了测量系统分析的频率？
查看分析记录，是否满足测量系统分析的接受准则。
3．组织是否建立测量设备校准系统？所有设备是否已纳入校准系统？并规定了校准或验证周期？设备是否按规定周期或使用前得到校准或验证？
2．产品实现有哪些关键过程？特殊过程？如何确保它们处于受控状态？
3．产品的关键零部件、材料有被识别吗？是否形成文件，并保存？
过程审核/确认
过程审核/抽查验证
提问/验证
过程审核/抽查验证
过程审核/抽查验证
过程审核//确认
过程审核//确认
提问//确认
过程审核//确认
过程审核//确认
内部审核检查表
受审核过程
3.认证产品一致性
（1）主要自制件的一致性
（2）主要采购件的一致性

CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表(CCC内审检查表)

CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表(CCC内审检查表）（□环境□3C质量）受审核部门：3C质量负责人注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。

不适用部份用“/”表示。

表单编号：THQF-ISO-04 A0 16.01.19 保存期限：3年CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表（□环境□3C质量）受审核部门：采购注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。

不适用部份用“/”表示。

表单编号：THQF-ISO-04 A0 16.01.19 保存期限：3年CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表（□环境□3C质量）受审核部门：生产注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。

不适用部份用“/”表示。

表单编号：THQF-ISO-04 A0 16.01.19保存期限：3年CCC 工厂质量保证能力要求内部审核检查表受审核部门：生产注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。

不适用部份用“/”表示。

表单编号：THQF-ISO-04 A0 16.01.19 保存期限：3年CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表受审核部门：技术注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。

不适用部份用“/”表示。

表单编号：THQF-ISO-04 A0 16.01.19保存期限：3年CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表（□环境□3C质量）受审核部门：生产注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。

空白CCC内审检查表

跟踪
验证
结论
审核员签字：时间：
内审报告
编号：QB/JL—084—2004
审核目的
评价工厂质量保证体系运行的有效性；认证产品的一致性.
审核范围
公司低压成套开关和控制设备产品，与认证产品有关的各部门和加工场所。
审核准则
CNC2004-01C-010：2001；CCC认证制度；GB7251；公司的质量管理体系文
不符合
CCC内审检查表
内审员：翟海燕日期：2005.9.10
条款
部门
审核内容
审核记录
评价
检验试验仪器设备
例行检验和确认检验
不合格品控制
质检科
质检科
质检科
仓库
车间
c)检测设备是否按要求进行了运行检查，当检测设备失准时，是否采取相关措施？
a)是否按要求实施了例行检验，例行检验内容是否符合标准要求？
b)是否按要求进行了确认检验？
审核结论：
体系运行基本有效；
产品一致性得到有效控制；
附件：
不合格报告
备注：
编制：米磊批准：刘继涛时间：2004年9月1日
审核人员：翟海燕
不合格事实描述（列出判定所引用的标准或其它文件名称、具体条款和相应原文）
不能提供检测设备的检定证书。
不符合CNCA－01C－010：2001工厂质量保证能力要求，6.1条款的要求。
严重程度■一般□严重
不合格原因分析：
设备已送检，证书尚未出具。
采取的纠正措施：
督促证书
签字：米磊完成日期：2005.10.8
审核依据
CNC2004-01C-010：2001；CCC认证制度；GB7251；公司的质量管理体系文件。

3C汽车内审工厂审查检查表【范本模板】

3C工厂检查的内审检查表质保处
内部质量体系审核检查表
质保处SXD—Q –A 第2 页共 4 页
内部质量体系审核检查表
质保处SXD-Q –A 第3 页共4 页
内部质量体系审核检查表
质保处SXD—Q –A 第4 页共 4 页
内部质量体系审核检查表
生产基地SXD—Q –A 第1 页共3 页
内部质量体系审核检查表
生产基地SXD-Q –A 第2 页共3 页
内部质量体系审核检查表
生产基地SXD—Q –A 第3 页共3 页
内部质量体系审核检查表
技术中心SXD-Q –A 第1 页共2 页
内部质量体系审核检查表
技术中心SXD-Q –A 第2 页共2 页
内部质量体系审核检查表
人力资源处SXD-Q –A 第1 页共1 页
内部质量体系审核检查表
物资处SXD-Q –A 第1 页共1 页
内部质量体系审核检查表
管理层（经理会）SXD-Q –A 第1 页共1 页
内部质量体系审核检查表
生产处SXD-Q –A 第1 页共 1 页
内部质量体系审核检查表
销售公司SXD—Q –A 第1 页共 1 页
内部质量体系审核检查表
售后服务中心SXD—Q –A 第 1 页共 1 页。

CCC内审检查表

控制？
-对不合格品进行了标识、隔离（现场观
察）和处置。
7
-工厂是否制定了返修、返工作业指导书。 -对返修、返工后的产品是否重新、预防措施。
-未经确定或可疑状态的产品，是否列为不
合格品。
-废旧产品是否按不合格品进行控制。
3、是否保留了不合格品的处置记录并符合
防性维护系统？
2、工装和关键设备预防性维护系统规定是
4.4
否适宜？ 3、对上述设备如何保证正常运转。
4、如何保证上述设备发生故障能及时修复
。
5、是否按规定，对生产设备实施了维护保
养。
1、是否按规定对工装、模具实施了维护保
养。
4.4
2、是否按规定对工装、模具进行验证（关
注规定的验证周期）。
1.2
查工艺文件中规定的工装、模具是否配备
检查的内容？
8
3、是否审核了对顾客对工厂的投诉？
4、发现了哪些问题？采取了怎样的纠正措
施？
5、认证产品质量监督抽查情况如何？
6、顾客对产品质量抱怨及其处理情况？
1.2
部门资源的配置是否能够满足认证要求？
1.1
部门职责及接口关系？
2.2
部门文件清单？版本有效？
2.3
部门记录清单？有检索目录以便于记录检索与信息追溯？
审核员审核记录
审核日期
符合性判断
不符合项报告编号
第9页共14页
CCC内审检查表
部门
负责人
陪同人员
序号 45 46
47
条款
检查内容
1、是否在相关文件中规定进行适当的测量
系统分析？是否规定了测量系统分析的频率？
6.2

3C内审检查表

3C内审检查表受审核部门：（各相关部门）审核员/所属部门：陪同人员：审核条款：产品认证工厂质量保证能力要求1～10要素（CQC/CP018-2002）审核日期：注：1.对出具不合格报告的项在“评估”栏内注“N”，并标明不合格报告编号，“N3/8”即开出8份不合格报告中的第3份。

2.分页码按审核部门编写，总页码按全部现场审核检查表填写。