资产管理程序
固定资产管理流程
固定资产管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录1.流程图2.流程概况3.工作程序3.1固定资产来源主要有：购置资产、捐赠资产和其它资产。
3.2固定资产分类及编码3.2.1分类：按资产使用用途将固定资产分为三大类，即生产类、行政类、IT设备类。
生产类包括测距仪等；行政类包括汽车、空调、摄像机、照像机、装订机等；IT设备包括电脑、打印机、复印机、投影仪、网络设备等。
3.2.2编号规则3.3固定资产购置计划的编制3.3.1行政管理部/城市公司综合部组织各部门提出固定资产购置年度需求计划，并经分管领导审核分管部门的固定资产购置年度需求计划；3.3.2行政管理部汇总本部各部门固定资产购置年度需求计划形成本部的固定资产购置计划，并经人力资源中心分管领导、总经理等相关领导审核，按公司年度预算程序批准；3.3.3城市公司综合部汇总城市公司各部门固定资产购置年度需求计划形成城市公司固定资产购置计划，并经城市公司行政副总、城市公司总经理、行政管理部、行政人力资源中心分管领导、总经理等相关领导审核，按公司年度预算程序进批准；3.4资产的购置3.4.1固定资产的购置：使用部门填写《固定资产购置申请表》，如在计划内，则由行政管理部/城市公司综合部实施采购；如不在计划内，应先追加预算，批准后按计划内采购程序实施采购；3.4.2本部各部门固定资产购置申请需经本部分管领导、行政管理部审核、财务中心联签、行政人力资源中心分管领导审核，总经理权限内批准，财务总监联签，若超出总经理权限报宇通集团批准；3.4.3城市公司各部门固定资产购置申请需经城市公司分管领导、城市公司综合部审核、城市公司财务部联签、城市公司行政副总、城市公司总经理、行政管理部审核、财务中心联签、行政人力资源中心分管领导审核，总经理权限内批准，财务总监联签，若超出总经理权限报宇通集团批准；3.4.4计划外的固定资产购置申请得到批准后，由行政管理部/城市公司综合部实施采购。
单位资产管理流程
单位资产管理流程单位资产管理是指对单位内部各种资产进行全面有效的管理，包括资产的采购、使用、维护、处置等方面。
一个完善的资产管理流程能够帮助单位合理规划资产使用，提高资产利用率，降低资产维护成本，保障资产安全，提升单位整体管理水平。
下面将介绍一个标准的单位资产管理流程，供大家参考。
1. 资产采购流程。
首先，资产管理流程的第一步是资产采购。
在单位内部，需要设立专门的采购部门或者委托专业的采购机构进行资产采购。
在资产采购之前，需要进行充分的市场调研和需求分析，确定资产的种类、规格、数量和质量标准。
然后进行供应商的选择和谈判，签订采购合同，并进行资金拨付。
在采购完毕后，需要对采购的资产进行验收和入账，确保采购的资产符合要求，并且能够正常投入使用。
2. 资产使用管理流程。
资产使用管理是资产管理流程中的重要环节。
单位需要建立健全的资产使用管理制度，包括资产领用、使用、保管和维护等方面的规定。
在资产领用时，需要进行登记和备案，确保资产使用的合法性和规范性。
在资产使用过程中，需要进行定期的资产清查和盘点，确保资产的完好无损。
同时，对于易损耗的资产，需要进行定期的维护和保养，延长资产的使用寿命。
3. 资产维护管理流程。
资产维护是保障资产正常运转的重要环节。
单位需要建立健全的资产维护管理制度，包括资产维护责任的明确、维护计划的制定和执行、维护记录的保存等方面。
在资产维护过程中，需要对资产进行定期的检修和保养，及时发现和排除隐患，确保资产的安全和稳定运行。
对于大型设备和重要设施，还需要进行定期的技术检测和维修，确保设备的性能和安全。
4. 资产处置管理流程。
资产处置是指对于已经达到报废标准或者不再需要使用的资产进行清理和处理。
单位需要建立健全的资产处置管理制度，包括资产报废的程序和标准、资产处置的方式和渠道、处置资产的收益分配等方面。
在资产处置过程中，需要对报废资产进行清查和评估，确定处置方式和收益分配方案。
然后进行处置程序的执行，包括拍卖、转让、报废等方式，最终完成资产处置并进行记录和结账。
固定资产管理流程的5个步骤
固定资产管理流程的5个步骤下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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国有资产管理程序
国有资产管理程序
1. 简介
本文档旨在阐述国有资产管理的一般程序和流程，以确保国有资产的合理使用和保护。
国有资产是指由国家所有、由国有企事业单位及其分支机构使用和管理的各类资产。
2. 资产登记
首先，所有国有资产需进行登记，包括房产、土地、设备、机器等。
资产登记应详细记录资产的基本信息，例如名称、规格、数量、价值等。
3. 资产评估
在进行资产管理前，需要对资产进行评估。
评估的目的是确定资产的实际价值，以便合理安排使用和处置。
资产评估可以通过委托第三方评估机构进行，也可以由企事业单位内部评估。
4. 资产使用
国有资产应按照规定用途和范围进行合理使用。
使用国有资产的单位和个人应遵守使用规定，妥善保管资产，防止损坏和浪费。
5. 资产保护
国有资产的保护是国有资产管理的核心任务。
各级管理部门应
加强资产安全管理，制定相应的安全制度和措施，确保资产的安全
和完整。
6. 资产处置
当国有资产达到报废、丧失使用功能或不再需要时，应及时进
行处置。
资产的处置方式可以是转让、出售、报废、捐赠等。
处置
过程中应遵守相关法律、法规和程序，确保合法合规。
7. 监督检查
国有资产管理的最后一步是进行监督检查。
各级管理部门应定
期对国有资产的管理情况进行检查，发现问题及时纠正，确保国有
资产的合理管理和使用。
以上为国有资产管理的一般程序和流程，各级管理部门应按照
实际情况进行具体实施，并不断完善管理体制，提高资产管理水平。
国有企业资产管理程序
国有企业资产管理程序一、国有企业产权登记、年检、变更。
办事单位持主管部门签署意见后的申请报告和相应的财务、资产报表等文件进行初审，审查合格后接收办理。
二、企业国有资产报废、报损、转让。
办事单位持主管部门签署意见后的申请报告和资产明细表及必要的证明文件申请办理。
三、资产评估报告核准、备案。
（一）申报资产评估报告核准的单位需提供以下八项文本材料后进行初审，审查合格后接收办理1、与评估目的相对应的经济行为政府批准文件或有效材料；2、企业法人离任审计报告，企业财务审计报告；3、集团公司或主管部门审查同意转报财政部门予以核准的文件；4、资产评估机构提交的资产评估报告（包括评估报告书、评估说明和评估明细表及其软盘）；5、资产评估各当事方的承诺函、协议书、评估机构的资质证书及两名以上评估人员的资质证；6、资产评估项目核准申请表；7、资产重组方案或改制方案发起人协议等其他材料；8、企业国有资产占有登记证。
（二）申报资产评估报告备案的单位需提供以下六项文本材料后审查，合格后予以办理。
1、占有单位填报的《资产评估项目备案表》；2、集团公司或主管部门审查同意转报财政部门予以备案的文件；3、资产评估报告（评估报告书、评估说明和评估明细表可以磁盘方式备报）；4、企业国有资产占有登记表；5、资产评估各当事方的函诺函、协议书、评估机构的资质证书及两名以上评估人员的资格证；6、评估经济行为有效的批准文件。
四、国有企业转制、资产处置等事项。
申请单位需提供市政府批文等以下文本材料后进行初审，审查合格后接收办理。
1、转制方案；2、职工代表大会或职工大会通过《企业转制方案》决议；3、企业申请转制的报告4、主管局向市体改办上报《企业转制方案》的报告；5、市体改办对《企业转制方案》的批复；6、有特殊事项或问题的处理需提供市长办公会议纪要；7、企业已经市财政局核准后的资产评估报告和市国土资源局备案的土地评估报告；8、企业安置离退休职工、遗属移交社保局协议书；9、内养职工（男、女距退休年龄五年之内）的花名册（需企业、主管局盖章）；10、在册职工置换身份花名册（需企业、主管局、劳动局盖章）；11、进入劳动再就业中心的职工花名册（需企业、主管局、就业局盖章）；12、企业金融债务情况及如何落实财政、金融债务的详细方案和承诺书（需企业和主管局及财政、金融债权单位盖章）；13、企业主管局上报企业处置资产的申请。
固定资产管理制度、职责、流程..
固定资产管理制度、职责、流程..固定资产管理制度、职责、流程一、固定资产管理制度固定资产管理是企业需要长时间使用的资产，包括土地、建筑、机器设备、交通工具、办公家具等。
在企业中，固定资产的管理需要设立制度、明确职责、建立流程等。
1、基本要求（1）制度必须符合国家法律法规、企业制度及相关规定；（2）明确固定资产管理的目标、职责、权限、责任及考核方式；（3）以规范、严谨、高效为原则，建立科学、合理、先进的固定资产管理体系；（4）制度必须严格执行，保证固定资产管理工作的顺利进行。
2、流程（1）采购程序。
需编制资产采购计划，根据采购计划编制采购合同，审核合同并盖章，验货入库，由财务人员登记记账及核实采购合同及发票是否一致。
（2）入库程序。
按照有关规定进行验收，核对资产名称、型号、规格、数量和质量是否符合合同规定，并进行验收合格证的签署和盖章，登记入库。
（3）固定资产台账的管理。
通过建立固定资产清单、入库单、台账、盘点证明等来管控固定资产，每年进行一次清点盘点，防止遗失及磨损，及时对资产的折旧和减值进行登记并计算费用。
（4）使用及维修程序。
优先使用已有的固定资产，保养和维修资产，及时修复故障，保证资产正常使用。
（5）资产报废程序。
对于已经不能提供服务的固定资产，必须进行严格审批程序，包括报废节资审批表、报废处置办法、报废编号等，需经过领导审批后才能进行报废。
报废后应当安排专人清理、销毁或卖出。
二、职责固定资产管理涉及多个部门和职能，各部门的职责应该明确。
1、财务部门（1）制定固定资产管理制度、流程，负责固定资产计提、折旧、减值和报废等工作。
（2）采购资产后，登记总账科目，负责固定资产的登记、退库、报废、转移、盘点和更新维护。
（3）负责固定资产增值税普通纳税人的管理，获得固定资产购买发票后办理固定资产清单等。
2、领导和管理岗位（1）指定专人负责固定资产的管理工作，将固定资产管理作为企业日常管理的重要内容之一。
资产管理流程
资产管理流程资产管理是企业重要的管理环节之一，它负责全面管理机构的资产，以达到最大化利润和风险控制的目标。
资产管理流程通常包括以下几个主要环节：资产获取、资产登记、资产分类、资产评估、资产使用、资产维护、资产报废、资产处置和资产盘点。
一、资产获取资产获取是指企业通过购买、租赁、捐赠等方式获得新资产的过程。
在资产获取环节中，企业需要根据实际需求制定资产获取计划、筛选供应商、谈判合同条款，并最终决定是否购买或租赁资产。
二、资产登记资产登记是将新获得的资产信息录入到资产管理系统中的过程。
资产登记工作包括资产基本信息、资产类别、购买时间、购买金额等录入，以及对资产进行编号和贴标签等操作。
资产登记的目的是为了方便后续的资产分类、评估和使用管理。
三、资产分类资产分类是按照一定的标准将企业的资产进行划分和归类的过程。
常见的资产分类包括固定资产、流动资产、无形资产等。
资产分类有助于企业更好地了解和管理资产，提高资产的利用效率和管理水平。
四、资产评估资产评估是对企业资产进行价值估计和核算的过程。
通过资产评估，企业可以了解资产的当前价值、折旧情况和潜在增值空间，为企业决策提供重要的参考依据。
常见的资产评估方法包括市场比较法、成本法和收益法。
五、资产使用资产使用是指将资产投入到生产经营活动中并进行有效管理的过程。
在资产使用环节中，企业需要设立相应的资产管理制度和规范，确保资产的正常使用和维护，同时加强对资产的监控和跟踪，及时处理资产故障和损坏问题。
六、资产维护资产维护是保持资产正常运转和延长资产使用寿命的关键环节。
资产维护包括定期检查、保养、维修和更新等活动。
企业应建立完善的资产维护计划，并确保维护工作按时进行，以降低资产故障率和维修成本。
七、资产报废资产报废是指将无法继续使用的资产予以注销和处理的过程。
在资产报废环节中，企业需要制定资产报废政策和程序，经过评估后决定是否报废资产，并进行相应的处置，如出售、报废处理或捐赠等。
固定资产管理制度及流程
固定资产管理制度及流程一、制度概述固定资产管理是指对企业内部所拥有的固定资产进行计划、采购、使用、修理、维护、报废等各个环节的管理，旨在保护和提高企业资产价值，确保固定资产的正常运行和长期利用。
固定资产管理制度及流程是为了规范企业固定资产管理而制订的一系列规章制度和具体操作流程，以提高资产使用效率和保护企业资产。
二、制度内容1.固定资产登记制度（1）建立固定资产登记台账，明确固定资产的名称、规格、数量、取得时间、使用部门、使用人等信息。
（2）对固定资产进行编码，便于标识和管理。
（3）定期更新固定资产台账，及时记录新增、报废、转移等资产变动。
（4）建立固定资产档案，妥善保存固定资产的购置合同、发票、验收记录等相关文件。
2.固定资产购置审批制度（1）明确固定资产购置流程，包括提出申请、填写购置申请单、相关部门审批、经济验收等环节。
（2）制定固定资产购置申请表，明确购置资产的名称、规格、数量、用途、预期使用寿命、预算金额等信息。
（3）根据预算和实际需求，进行固定资产购置申请和审批，确保资金合理使用和流程规范。
3.固定资产使用管理制度（1）建立固定资产领用登记制度，明确资产领用人、领用时间、领用用途等信息。
（2）规定固定资产使用期限，超期使用需要重新审批，并记录相关手续和台账更新。
（3）加强固定资产日常巡查和维护，确保资产的正常运行和延长使用寿命。
（4）建立固定资产维修申请流程，规范维修申请、审批和执行工作，确保及时修复资产故障，减少停工时间和维修费用。
4.固定资产报废处理制度（1）明确固定资产报废标准和程序，包括资产使用寿命、严重损坏、无法修复等情况。
（2）组织相关部门进行固定资产的评估和鉴定，确定是否需要进行报废处理。
（3）填写固定资产报废申请表，经过相关部门审批后进行报废处理，并将报废资产从台账中删除。
（4）将报废资产进行分类处理，如出售、捐赠、报废等方式，并进行相应账务处理。
三、流程简述1.固定资产购置流程：资产需求提出->填写购置申请表->相关部门审批->经济验收->登记台账->归档2.固定资产领用流程：资产领用申请->部门审批->资产领用登记->使用->定期巡查->维修申请->维修或报废处理3.固定资产报废流程：报废申请->部门审批->评估鉴定->报废处理->取消登记台账->归档以上仅为固定资产管理制度及流程的简要介绍，具体操作细节视企业实际情况而定。
资产管理制度及流程
为了加强对固定资产和普通资产的管理,确保资产合理配置和管理安全，提高投资效益,结合公司的实际情况，特制定此办法。
本办法所指固定资产是指单位价值在 2000 元(含2000元)以上,使用期限超过一年的各类有形资产,具体分为三大类:1、机械设备或者辅助设备类；2、电子设备类(如检测仪器、投影仪、空调，电脑及服务器等) ;3、运输类；本办法所指普通资产是指除固定资产外的其它资产，分为三大类：1. 办公用品类2. 设施、工具或者其它类3. 价值30元以下的统称为杂项类固定资产和普通资产统称为资产，公司设资产管理员一位，对公司资产实行统筹管理。
资产管理员职责主要以“盘活闲置、提高效益”为主.主要负责公司所有资产的申购、入库、验收、领用、使用、保管、转移维护以及报废、转租、转售等全流程的监督管理工作.具体如下：1、负责公司资产管理制度和规定的起草及推动、落实和监督执行.2、负责对各部门办理资产申购、领用、调拨、处置等环节登记变更手续的监督，并催促公司各部门做好本部门资产的统计、保管、维护、维修工作.3、负责督导各部门对《资产台帐》的做成、呈报和更新资产电子档案的工作。
4、组织实施公司年度资产盘点工作和定期进行资产的检查和核对工作,保证帐物相符。
5、组织对公司报废资产的鉴定，以及对大型设备损坏评估工作。
6、负责公司财产保险等相关事宜。
7、资产管理员对违反资产管理制度的部门和个人有提报处罚权.各部门文员职责如下：1、新建、更换部门内资产的《财产管理卡》，建立好本部门的《资产台帐》。
2、主导本部门内所有资产的申购、领用、保管、闲置提报、转移以及报废等管理工作。
3、建立部门内部的《杂项物品登记表》，监督部门内人员离职时的资产移交工作.4、协助公司各项资产盘点工作.主导本部门的资产盘点工作。
其他相关部门的职责：1、财务部职责：资产的核算单位为财务部,财务部负责资产价值核算、投资效益评估、折价评估、残存价值回收和监管。
资产管理流程
资产管理流程资产管理是指对企业或个人的各类资产进行系统化、科学化管理的过程。
良好的资产管理流程可以帮助企业或个人提高资产价值、降低运营成本、增强风险控制能力。
本文将介绍资产管理的一般流程，旨在给读者提供对资产管理流程有一个基本的了解。
一、资产清单及分类资产管理流程的第一步是建立资产清单并进行分类。
资产清单是对所有资产的明确记录和归类，它包括了公司或个人的固定资产、流动资产以及其他各类资产。
在资产清单中，应该详细列出每个资产的基本信息，如名称、规格、数量、购买日期、使用部门等。
同时，根据资产不同的特点和用途，对资产进行分类，以便更好地进行后续管理。
二、资产采购与入库资产采购与入库是资产管理流程的重要环节。
在进行资产采购时，应该根据公司或个人的需求，编制采购计划，并充分考虑资产的性价比和品质。
采购完成后，需要进行入库登记和验收，确保资产的数量和质量与采购订单一致。
此外，还应建立完善的资产标识和编码系统，方便后续的资产追溯和管理。
三、资产使用与维护资产使用与维护是资产管理流程的核心环节。
在资产使用过程中，应严格按照规定的程序和要求进行操作，保证资产的正常运转。
对于设备类资产，要定期进行维护保养和检修，及时消除故障和隐患，延长资产的使用寿命。
同时，建立资产使用日志和维修记录，便于对资产的使用情况进行跟踪和评估。
四、资产调拨与报废资产调拨与报废是资产管理流程的最后一步。
当资产达到报废标准或者不再符合使用要求时，需要进行调拨或报废处理。
对于需要调拨的资产，应进行审批流程，并及时更新资产清单和登记信息。
对于报废的资产，要按照相关法规和规定进行处理，防止对环境和人体造成危害。
五、资产盘点与评估资产盘点与评估是资产管理流程中的重要环节，它可以帮助企业或个人了解资产的实际情况和价值。
定期进行资产盘点，核实资产清单和实际存量是否相符。
同时，对资产进行评估，确定资产的价值和潜在风险，为资产配置和决策提供依据。
总结资产管理是企业或个人必须进行的一项重要活动，通过建立科学的资产管理流程，可以实现对资产的有效管理和增值。
固定资产管理流程
固定资产管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录3、工作程序3.1固定资产的购置3.1.1总部各中心根据工作需要，提出固定资产购置申请；3.1.2行政人力中心进行购置申请初步审核，如目前有可供调配的同类资产，则与相关部门协商调配，不再购置；3.1.3购置申请经财务管理中心审核，项目执行总经理审核后，按如下权限进行审批：1)单笔小于等于5万的固定资产的购置由财务分管副总裁审批；2)单笔大于5万小于等于10万的固定资产的购置申请由财务分管副总裁审核，总裁审批；3)单笔大于10万的固定资产的购置申请由财务分管副总裁、总裁审核，报董事会审批。
3.1.4购置申请经审批后，行政人力中心与财务管理中心协商固定资产分摊方式，并同项目公司执行总经理协商、沟通后，由财务管理中心通知项目公司计划财务部进行分摊；3.1.5根据资产购置权限范围规定，固定资产购置由行政人力中心或资产使用部门购置。
3.2固定资产验收3.2.1资产购置后，由行政人力中心、资产使用部门共同进行资产验收后，使用部门办理领用手续；3.2.2行政人力中心将发票登记后交项目公司计划财务部，由计划财务部办理固定资产入账手续，并将资产编号告知行政人力中心；3.2.3固定资产的编号：验收入库的固定资产务必由公司资产管理员统一进行编号管理。
资产编号由：A-公司-类别-序号四部分组成公司：HH（翰宏）、BX（冰雪）、RH（瑞华）、JX（建兴）、ZD（钟鼎）类别：FW（房屋建筑）、JT（交通运输）、DZ（电子类办公设备）、JJ（办公家具）固定资产与编号一一对应，每一个固定资产只有唯一的编号。
3.2.4行政人力中心建立固定资产台帐及固定资产标签，标签中需同时标明总部资产标号和其在项目公司计划财务部的财务资产编号，以便资产清查核对。
3.3固定资产发放3.3.1固定资产发放时，行政人力中心要对固定资产进行相应登记；归还时须保持固定资产完好，否则因保管不善和其他人为因素造成固定资产遗失、失窃或损坏的，责任人应按规定赔偿。
资产运营管理部工作流程
资产运营管理部工作流程1. 简介资产运营管理部是企业中负责管理和运营资产的部门，其主要职责是保障资产的安全、提高资产的效益、控制和降低资产的风险。
本文将介绍资产运营管理部的工作流程，包括资产管理、运营管理和风险控制等方面。
2. 资产管理资产管理是资产运营管理部的核心工作之一，其主要包括资产登记、分类和评估等环节。
2.1 资产登记资产登记是将企业所有的资产进行记录和管理的过程。
在资产登记环节，资产运营管理部需要对资产进行准确的标识和编号，并记录资产的基本信息，如名称、型号、规格、购买日期、使用部门等。
同时，还需要记录资产的使用状况和存放位置等信息，以便于日后的查询和管理。
2.2 资产分类资产分类是将企业的资产根据其性质、用途和价值等因素进行划分和分类的过程。
在资产分类环节，资产运营管理部需要对每一项资产进行细致的分类，如固定资产、流动资产、存货等。
通过对资产的分类，可以更好地了解和管理企业的资产状况。
2.3 资产评估资产评估是对企业资产进行估值的过程。
在资产评估环节，资产运营管理部需要结合市场行情和资产的实际情况，对资产的价值进行评估和估算。
通过资产评估，可以了解资产的市场价值、折旧情况和净值等信息，为企业的决策提供参考依据。
3. 运营管理运营管理是资产运营管理部的另一个重要工作内容，其主要包括资产配置、维修和报废等环节。
3.1 资产配置资产配置是根据企业的需求和运营计划，对资产进行调整和配置的过程。
在资产配置环节，资产运营管理部需要根据企业的业务需求，合理安排和配置资产的使用和利用。
同时，还需要考虑资产的存货和周转，以便最大限度地发挥资产的效益。
3.2 资产维修资产维修是对企业资产进行维护和保养的过程。
在资产维修环节，资产运营管理部需要制定合理的维护计划，定期对资产进行检查和维修，保证资产的正常运行和延长资产的使用寿命。
同时，还需要及时处理资产的故障和问题，减少停机时间和降低维修成本。
3.3 资产报废资产报废是将企业不再使用的资产从资产清单中删除的过程。
固定资产管理程序文件
固定资产管理程序文件一、目的为了加强公司固定资产的管理，确保资产的安全、完整和有效利用，提高资产的运营效率，特制定本管理程序文件。
二、适用范围本程序文件适用于公司内所有固定资产的管理，包括但不限于房屋建筑物、机器设备、运输工具、办公设备等。
三、定义1、固定资产：指单位价值在规定标准以上，使用年限在一年以上，并在使用过程中保持原有物质形态的资产。
2、购置：指通过购买、建造、自制、接受捐赠等方式取得固定资产的行为。
3、折旧：指在固定资产的使用寿命内，按照确定的方法对应计折旧额进行系统分摊。
四、职责分工1、资产管理部门（1）负责制定和完善固定资产管理制度和流程。
（2）组织固定资产的清查、盘点工作。
（3）审核固定资产的购置、报废、处置等申请。
（4）建立和维护固定资产台账，记录资产的基本信息、使用状况和变动情况。
2、财务部门（1）负责固定资产的核算和财务监督。
（2）参与固定资产的清查、盘点工作，核对资产账目。
（3）计提固定资产折旧，核算资产的增减变动。
3、使用部门（1）负责本部门固定资产的日常使用和维护。
（2）提出固定资产购置、维修、报废等申请。
（3）配合资产管理部门和财务部门进行资产清查、盘点工作。
五、固定资产的购置1、需求提出使用部门根据工作需要，填写《固定资产购置申请表》，详细说明购置资产的名称、规格型号、数量、用途、预算等信息，经部门负责人审核签字后提交资产管理部门。
2、可行性分析资产管理部门收到购置申请后，对申请进行可行性分析，包括评估资产的必要性、合理性、性价比等。
对于重大资产购置项目，还需组织相关部门进行论证。
3、审批资产管理部门根据可行性分析结果，提出购置意见，报公司领导审批。
审批通过后，由采购部门按照公司采购管理规定进行采购。
4、验收固定资产购置到货后，由使用部门、资产管理部门和采购部门共同进行验收。
验收内容包括资产的数量、质量、规格型号等是否与购置申请和合同一致。
验收合格后，填写《固定资产验收单》，并将相关资料交财务部门入账。
内部控制资产管理流程
内部控制资产管理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. l hope that after you downloadthem,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified afterdownloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!内部控制资产管理流程：①资产采购：根据需求分析，经授权后编制采购计划，执行招标或谈判流程，采购符合标准的资产，并统一编号登记入账。
②资产验收：新购资产须经过严格验收，核对规格、数量、质量，确保与采购订单一致后，由相关部门签字确认。
③资产登记：资产管理部门建立固定资产卡片和台账，详细记录资产信息，包括名称、型号、价值、使用部门等。
④资产使用：明确资产责任人，规范使用操作流程，定期对资产进行维护保养，确保资产处于良好工作状态。
⑤资产盘点：定期（如每年）进行实物盘点，核对账实相符，及时发现并纠正差异，调整账面价值。
⑥资产转移：资产内部调动需办理转移手续，更新资产卡片信息，确保资产流向清晰可追溯。
⑦资产处置：对闲置、报废资产，按程序申请评估，批准后执行出售、报废等处置措施，及时清理账目。
⑧风险评估：持续监控资产管理过程中的风险点，如盗窃、损坏、过时等，制定相应的预防控制措施。
⑨内部审计：定期进行内部审计，评估资产管理内部控制的有效性，提出改进建议，确保流程持续优化。
通过这一系列流程，企业能够有效管理和保护资产，防止资产流失，提升资源使用效率。
资产管理操作规程
资产管理操作规程1. 前言资产管理操作规程是一个组织内部所需遵循的操作手册，用于有效管理和保护组织的资产。
本规程旨在确保资产的适当使用和维护，防止未经授权的使用、盗窃或滥用，并提供适当的记录和安全措施。
2. 资产管理流程2.1 资产登记与分类资产登记是指将组织的所有资产进行记录和分类。
每一项资产都应有唯一的标识符，并记录其详细信息，如资产名称、型号、描述、价值等。
资产可以根据其特性进行分类，如固定资产、无形资产、流动资产等。
2.2 资产获取与审批资产获取是指组织获取新资产或替换旧资产的过程。
所有资产的获取必须经过合适的审批程序，包括申请、审批、采购、验收等。
在审批过程中，应仔细评估资产的需求和预算，并选择合适的供应商进行采购。
2.3 资产使用与维护资产的使用和维护是确保资产正常运作和延长其寿命的关键环节。
所有使用者都应按照组织相关规定和操作指南正确使用资产，并及时进行维护和保养。
如有损坏或故障，应及时报修或更换。
2.4 资产处置与报废资产处置是指在资产寿命结束或不再需要时，进行合适的处理和报废程序。
处置方式可能包括出售、捐赠、回收等。
在处置过程中，应注意保护机密信息的安全，并记录资产的处置情况和报废证明。
3. 资产安全管理3.1 资产保护措施为了确保资产的安全，组织需要采取一系列的保护措施。
这包括安全设备的安装与维护，如防盗系统、监控摄像头等；以及安全政策与流程的制定，如访问控制、数据备份等。
所有员工都应受到相关安全培训，并且遵守与资产安全相关的规定。
3.2 资产备份与恢复为了防止资产意外丢失或损坏导致数据丢失，组织需要建立定期备份资产的机制。
备份数据应存储在安全的位置，并定期进行测试以确保数据的完整性和可恢复性。
在资产丢失或损坏时，应能够及时恢复备份数据。
3.3 资产风险评估与管理组织应定期进行资产风险评估，识别潜在的威胁和风险，并采取相应的管理措施来降低风险。
这可能包括加强网络安全、制定紧急响应计划、进行物理安全检查等。
国有企业资产管理程序
国有企业资产管理程序国有企业资产管理程序一、总则为规范国有企业资产管理行为，保证资产的安全、有序、高效运作，制定国有企业资产管理程序。
二、资产分类所有固定资产均应该分门别类、分门别存放，详细记录下其名称、品牌、型号、规格、购置时间，以及保修期限、采购价格等信息。
本企业固定资产分为以下三大类：1.房屋资产：包括厂房、办公楼、宿舍等；2.生产资产：包括机床、仪器仪表、计算机设备等；3.交通运输资产：包括汽车、挖掘机等。
三、资产登记1.国有企业应当对企业固定资产、库存产品等进行登记。
2.企业应当对其资产建立标识，明确资产归属、使用条件及管理责任等。
3.对资产登记时，应当填写《固定资产登记表》并在登记表上签名，然后上交给企业资产管理部门备案。
4.对于已经退役或报废的资产，应当及时进行注销并对资产进行处置。
四、资产保管1.资产保管人应当立即将登记完毕的资产送至企业资产仓库进行妥善保管，以免遭受盗窃或故意损坏。
2.企业资产保管责任人应当制定资产保管管理制度，进行资产保管管理，并有计划进行资产巡查、检验、保养等工作。
3.国有企业的资产管理部门应当对所有设备进行合理、安全保管，对不良行为及时进行处罚；同时，应当对各保管人的工作进行严格的考核。
五、资产处置1. 资产处置包括库存产品暂时无销售所采取的降价、赠品等方式，也包括报废或出售资产。
2. 固定资产报废标准应当根据行业及政府有关政策给出明确标准，涉及的所有资产处置必须在操作程序严格的流程下进行。
3. 企业应当在固定资产处置时，制定合理的合同、协议等文件，并在决策前进行严格评估和审核，尽量减少利息成本及经营风险。
六、操作流程1. 对于新进入企业的固定资产，由企业资产管理人员进行立即登记；2. 对于采购资产，应当进行立即登记，并进行标识；3. 固定资产的保管、维护以及处置必须有计划进行，严禁任意胡乱申请；4. 对于固定资产变动情况应当及时上报，进行相关顾问以及决策信息反馈。
'资产管理流程'
'资产管理流程'资产管理流程是指对公司或个人所拥有的资产进行有效管理和控制的一系列步骤和方法。
资产管理的目的是确保资产的安全性、稳定性和增值，以达到最大化资产价值的目标。
下面将详细介绍资产管理流程的各个环节。
一、资产获取阶段资产获取是资产管理的第一步，它包括资产的采购、租赁、建设等方式。
在此阶段，需要明确资产的需求，制定合理的采购计划，并进行供应商评估和谈判，确保以最优的成本获取到所需的资产。
二、资产登记与分类资产登记与分类是资产管理的基础工作，它包括对所获得的资产进行登记、分类和编号。
在登记时，需要详细记录资产的基本信息，如名称、规格、型号、数量、原值等，并为每个资产编制唯一的编号，以便后续的跟踪和管理。
三、资产验收与入库资产验收与入库是对所获得的资产进行验证和确认的过程。
在验收时，需要核对资产的数量、规格和品质，并与采购合同进行比对，确保所获得的资产符合要求。
验收合格后，将资产送入库房进行妥善保管，并进行入库登记，确保资产的安全和完整性。
四、资产使用与维护资产的使用与维护是资产管理的核心环节，它包括对资产的日常使用和维护工作。
在使用时，需要制定相应的使用规范和流程，确保资产的正常运转和延长使用寿命。
同时，还需要进行定期的维护和保养，及时处理资产的故障和损坏，以保证资产的正常工作状态。
五、资产盘点与清查资产盘点与清查是对资产进行定期检查和核对的过程。
通过盘点和清查，可以确保资产的准确性和完整性，及时发现和处理资产的遗失、报废或损坏情况。
在盘点时，需要制定详细的盘点方案和程序，并进行实地检查和台账核对，以确保资产的真实情况与记录相符。
六、资产处置与报废资产处置与报废是对不再使用的资产进行处理的过程。
在资产寿命结束或无法修复时，需要按照规定的程序和法律法规进行处置或报废。
处置方式可以包括出售、转让、捐赠或报废等，但需要经过相应的审批和手续，确保处置过程的合法性和规范性。
七、资产评估与价值管理资产评估与价值管理是对资产进行估值和管理的过程。
资产管理流程
资产管理流程在一个组织或公司中，资产管理流程是至关重要的。
资产管理涉及对组织的各种资产，包括设备、财产、技术、人力资源等的管理和维护。
一个良好的资产管理流程可以帮助组织提高效率，降低成本，并确保资产的可持续使用。
本文将介绍资产管理流程的几个关键步骤。
1. 资产申请和获批资产管理流程的第一步是资产的申请和获批。
当某个部门或个人需要新的资产时，他们需要按照公司的规定填写申请表，并提供必要的文件和证明。
然后，这份申请表将被提交给资产管理部门，经过审批程序后，决定是否批准该申请。
只有经过批准的资产申请才能进入下一步。
2. 资产采购和配发一旦资产申请获得批准，资产管理部门将负责进行采购和配发。
他们将与供应商联系，获得相应的报价，并选择最合适的供应商进行采购。
在采购完成后，资产管理部门将对新资产进行标识、记录并配发给相关部门或个人。
在这个过程中，资产管理部门需要确保所有资产都按照公司的规定进行标记和记录，以便进行后续的跟踪和管理。
3. 资产跟踪和监控一旦资产被配发到部门或个人，资产管理部门就需要对其进行跟踪和监控。
他们可以使用专门的资产管理系统或软件来记录资产的使用情况、位置和状态。
这样可以确保资产被正确使用，并能够及时进行维修或更换。
资产管理部门还应定期对资产进行检查和清点，以确保所有资产的完整性和准确性。
4. 资产维护和保养一个良好的资产管理流程需要将资产的维护和保养纳入考虑范围。
资产管理部门应制定相应的维护计划，并确保所有资产按计划进行维护。
这包括对设备进行定期保养、清洁，以及进行必要的维修和更换。
维护记录和维护报告应及时记录并备档，以便组织进行后续的分析和决策。
5. 资产报废和处理当某个资产达到其使用寿命或不再需要时，资产管理部门需要负责对其进行报废和处理。
通常，公司会制定相应的报废流程和政策，资产管理部门需要按照这些流程和政策进行操作。
报废的资产应按规定进行分类、记录，并进行相应的处置，如销售、捐赠或安全销毁。
资产管理规定及流程
资产管理制度一、目的为了加强管理公司的资产管理,保证资产的安全、完整,合理进行资产配置,充分发挥资产的效能,使固定资产流程化,充分发挥低值易耗品的效能,特制定本制度;二、适用范围本制度适用于追梦集团各部门及下辖分公司的固定资产管理和低值易耗品管理;三、定义本制度中固定资产是指单位价值2000元以上且使用期限超过一年的房屋及建筑物、交通运输设备、电脑及通讯设备、办公设备等;低值易耗品是指低于固定资产标准的工具、器具及使用年限在一年以上、价值低于2000元的办公物品;四、管理职能及分工一服务管理部门1、制定管理公司资产管理的相关制度、标准；2、制定、审核资产经营管理方案；3、指导和监督下辖分公司的资产管理工作；4、监督管理资产处置情况,指导和指挥对长期闲置、利用率低下的资产进行合理调配,提高利用效率和经济效益；5、配合财务审计部组织资产清查清理,对下辖分公司的固定资产完好率进行监督、检查和考核等；6、对公司的固定资产的购进、验收、发放、使用、维护和报废进行监督与管理;二维修保养人员应当履行下列职责：1、按照安全技术规范的要求开展日检、月检和年检；2、根据安全技术规范和实际使用状况,对车辆、大型机具等进行日常保养；3、对检查或者保养中发现的事故隐患或者其他异常情况,及时组织维修,并向安全管理人员报告；4、完整填写维修保养日志;三财务审计部1、建立健全公司财务管理的各项规章制度;2、负责对各类固定资产的价值管理,对固定资产的增减变动、价值变动等进行核算与监督;3、对分公司固定资产管理工作进行定期和不定期检查和审计;对违反固定资产管理制度或造成资产损失的,追究相关负责人和直接责任人的责任;4、负责定期组织召开财务分析会,考核经营成果,分析经营管理中存在的问题,及时向领导提出建议,促进公司不断提高管理水平;五、固定资产管理一固定资产分类1、房屋及建筑物：包括教学用房、办公用房、宿舍用房及食堂超市等；2、交通运输设备：公司购置的各种车辆,包括小汽车、商务车、洒水车等；3、电脑及通信设备：包括服务器、复印机、摄影设备、音响设备、电脑网络设备、电话网络、笔记本电脑、台式电脑、扫描仪、投影仪、监控设备、收银机、传真机等；4、办公设备及器具：办公用和生活用各种设备,包括保险柜、办公桌椅、空调、沙发、会议桌、洗衣机、冰箱、彩电等；二新增固定资产管理1、购置办公固定资产1需求部门根据资产配置标准填写请购单,经后勤部和财务审计部审核,主管领导审批后,由采购人员安排采购事宜;购置资产超出资产配置标准时,由总经理签批;所有固定资产价值在5000元以上采购必须和供应商签订合同;2固定资产采购完成后,须履行验收入库手续,采购人员与需求部门会同后勤部共同办理验收手续,向管理公司财务审计部提交结算报账凭证,向提交资产增加单,主管将增加资产列入管理公司资产管理账;验收不合格,不得办理结算手续,不得交付使用;2、购置非办公固定资产需求部门填写请购单及购置说明,报、财务审计部初审,主管领导签批后,采购人员进行采购;特殊购置由集团公司总经理签批;3、接受其他组织、单位或个人赠予奖励给管理公司或者分公司的资产或因其它原因导致的资产增加,由相关部门或分公司的资产管理员向管理公司、管理公司财务审计部提交资产增加单及说明,会同财务审计部门合理确定资产入账价值,由财务审计部门办理入账;三固定资产的发放发放固定资产时,领用人须分别在出库单和物品采购/领用明细表中签字确认;使用过程中因保管不善或其它人为因素造成固定资产遗失、失窃或损坏的,使用人须按规定赔偿;四固定资产盘点程序1、固定资产应当定期盘点,每年至少盘点清查一次,对清查中发现的毁损、盘亏及待报废资产,应当查明原因并申请处置;2、盘点准备：各部门、分公司于盘点前将账册登记完毕,按账册进行盘点;3、盘点：盘点人由资产使用单位资产管理人员担任,负责盘点记录,依实际盘点数详细记录盘点统计表,协点人由资产使用部门指定人员担任,负责盘点相关事项的协调工作,监点人由财务部门担任,负责盘点监督;4、盘点总结：资产使用单位按照资产类别准确填写资产分类汇总表、资产盘点结果统计表、资产盘点账、物不符报告表；根据盘点结果及盘点中发现的问题、解决方案由分公司负责人签字确认后,报管理公司财务审计部、;5、盘点报告：管理公司财务审计部协助编写资产盘点报告,说明盈亏差异、原因及异常事项的建议等,上报集团公司总裁,经签批后,对盘点中发现的问题进行相应处理;五固定资产的调拨1、管理公司与分公司,以及分公司之间实行有偿占用原则,参照市场标准,核定出租、出借的租金;以“固定资产”外调单作为资产外部转移的核算依据;2、因特殊情况需要进行固定资产无偿调拨的,由资产使用部门向管理公司提出书面申请,经初审后报主管领导审批;3、管理公司职能部门的办公类资产调配由负责;4、分公司内部资产调拨由分公司负责,资产变动情况以月报形式报管理公司;六固定资产的出售由于业态调整、产业提升或其它原因需要出售固定资产或出售闲置资产;具体流程为：1分公司或管理公司职能部门查实拟出售资产的入账所属单位,经入账单位财务审计部确认,并上报集团公司总经理后拟定资产处置方案;2管理公司提出固定资产出售的,发出指令,分公司或资产使用部门根据要求制定出售方案,填写资产处置流程单及相关说明,报、财务审计部等相关部门会签,报集团公司总裁批准;3落实固定资产出售工作后；将出售结果写入资产处置流程单,报、财务审计部进行账务处理及备案；出售所得款项必须上缴集团公司财务审计部;七固定资产损失1、固定资产损失指集团机器设备、运输设备、工具器具等发生的盘亏、淘汰、毁损、报废、丢失、被盗等造成的损失;2、小额固定资产损失,由分公司或资产使用部门提出报损申请,提供专业部门技术鉴定和减损说明,经分公司或资产使用部门财务部确认,分公司负责人签批后,报备管理公司、财务审计部进行账务处理；大额固定资产损失,除上述程序外,须由管理公司财务审计部、签署意见,报集团公司总裁签批;固定资产损失后,分公司或资产使用单位编制资产损失报告,上报管理公司财务审计部、,重新核定资产,进行账务处理;3、属非正常原因造成资产损失的,须认定责任并做出处理意见,并由责任人赔偿相应的经济损失,并办理注销手续;八固定资产的日常管理为延长固定资产的使用寿命,单位的房屋建筑物、交通运输设备、录音录像、计算机及辅助设备等固定资产应进行日常维护和定期检修,防止因各种人为的和自然的因素而遭受损失;固定资产发生损坏或遗失的,视具体情况照价或折价由保管人或使用人赔偿;九采购原则1、预算管理原则：实行统一预算管理,由与财务部根据公司使用情况制定资产预算,报公司总经理批准后执行;各单位实物的采购与领用按照配置标准执行；特殊情况,报总经理批示方可执行采购;2、统一购买原则：所有实物资产原则上由人事行政部统一购买,属专业用品的,经核实、总经理批准后可由申购部门自行购买；3、多方比较采购,控制最低价格原则：同一物品需找两至三个供应商报价,择优采购;十交接1、新进人员到职时,向人事行政部领用办公物品；人员离调职时,必须向人事行政部办理办公物品低值易耗及固定资产归还手续,未经人事行政部认可的,不得为其办理离职调职手续;2、根据预算控制各部门的物品总支出;六、低值易耗品管理一低值易耗品的购置各部门根据工作需要,上报月所需办公物品名称、规格、数量等,经审核、汇总后,由负责人员进行统一采购;二低值易耗品的验收由依据物品采购/领用明细表进行验收,详细核对品名、规格、数量、金额,仔细检查商品质量,对验收合格的物品填写入库单,记入库存；对验收不合格的物品须进行及时调换;三低值易耗品的发放发放低值易耗品时,领用人须分别在出库单和物品采购/领用明细表中签字确认;七、处罚1、如发现有下列行为者,应责令迅速改正并根据情况追究直接责任人和主管领导的责任,要求经济赔偿、追缴经营所得,进行通报批评和经济处罚,严重者予以开除直至追究其法律责任,相关违纪处理规定：1未认真执行资产管理制度及相关要求,对本部门或本公司所管辖资产造成严重损失或浪费不反映、不报告、不采取相应管理措施,管理失职,未及时履行职责者;2擅自批准资产产权变动,擅自转让、处置资产造成严重后果的;3不及时、不如实、不按本制度要求上报各类相关表单者；不如实进行资产登记、隐瞒真实情况的;4授权管理的资产,要认真履行各项职责,发现管理失职,未及时履行职责者;5不认真履行职责,造成资产账、物不符,私自删除、删改资产各项管理资料者;6未按要求对新增的资产即时、准确地入账者;7未按时组织资产盘点者；未按时进行资产盘点者;8在资产转移、出售、报损业务中,对资产的技术状况做出虚假鉴定者;9对于盗卖、私自调换、出售、化公为私或在出售过程中有徇私舞弊者;2、对于人为原因导致的资产损坏、报废、损失及盘亏,直接责任人按估价赔偿；对新购进未使用的闲置资产未保持完整的,经专业部门鉴定,按估价的损失额进行赔偿;对于给公司造成损失的,由责任人所在的部门提出初步处理意见,上报管理公司及财务审计部,视具体情况做出处理决定,情节严重的予以除名;八、附则一本制度由起草并负责解释二本制度自颁布之日起实施月资产变动明细表资产管理员签字：主管负责人签字：填表说明：1、变动类型：增加、转移、报废2、变动原因：实际说明情况3、实际说明无资产编号的变动资产明细及无编号原因月闲置资产明细表资产管理员签字：主管负责人签字：填表说明：资产闲置原因：月新购资产明细表资产管理员签字：主管负责人签字：填表说明：1、列清新购资产明细,不遗漏2、简述新购原因和用途;3、实际说明无资产编号的新增资产明细及无编号原因月拟购资产计划明细表资产管理员签字：主管负责人签字：填表说明：1、填列预算计划内,拟购置资产的明细;2、简述新增原因、功能和用途;资产处置流程单年月日一式三份：1管理服务公司2财务审计部门 3使用部门盘点统计表自盘表盘点单位：填表人：资产管理员：主管资产负责人：年月日填表说明：资产现状分为在用、闲置、需维修、待报废四类资产盘点结果统计表单位名称：主管资产负责人签字：填表人：资产分类汇总表单位名称：资产类别：资产管理员签字：盘点人员签字：主管资产负责人签字：填制说明：资产分类盘点、分类填制表格资产盘点账、物不符报告表财务签字：资产管理员签字：主管资产负责人签字：填制说明：账物不符事项包括三种情况：有账无物、有物无账及账物不符资产配置标准一、目的根据资产管理制度,本着“必要、节约、高效”的原则,进一步完善办公类资产配置标准,明确审批权限,便于对办公类资产的配置、使用等工作进行管理和监督;二、适用范围适用于集团公司各职能部门及下辖分公司的资产配置;三、配置标准管理服务公司负责制定、调整办公设备配置标准;其金额上限根据采购人员价格确定;一办公类资产配置标准二办公人员使用资产配置标准1、本着实用、效率的原则,对管理公司及分公司的办公人员分级配置,分公司根据资产使用、管理实际情况,可据此细化配置标准,报管理公司审批;1电脑：根据工作岗位进行配置2办公桌椅3其它办公设备四、超标处理一超标配置办公资产时,根据资产管理制度相关条款进行审批和报备;二集团公司对分公司资产的配置情况进行检查和监督,对无适当理由超标、无相关审批报备手续的超标配置进行处罚;三处罚标准：对超标单位罚款500-1000元,对公司总经理及主要责任人提出公开批评,并处罚金100-500元;五、附则一本标准由管理服务公司起草并负责解释;二本标准自颁布之日起实施;办公用品管理办法一、目的为保证对办公用品合理使用,降低采购成本,特制定本办法;二、适用范围适用于集团公司各职能部门及集团公司下辖分公司办公用品管理及发放;三、办公用品请购及发放管理公司各职能部门办公用品的请购及发放按办公用品采购流程执行;一办公物品的申购：根据办公用品库存量情况以及消耗水平, 向行政经理通报,确定申购数量;如果办公印刷制品需要调整格式,或者未来某种办公用品的需要量将发生变化,也一并向行政经理提出;二采购规定：在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下,按照成本最小原则,选择直接去商店采购或者订购的方式; 行政部门必须依据订购单,填写“订购进度控制卡”,卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等;三验货：所购买办公用品送到后,按购货清单进行验收,核对品种、规格、数量与质量,确保没有问题;四办公用品：办公用品原则上由公司行政部统一采购、分发给各个部门;如有特殊情况,允许各部门在提出“购买办公用品申请表”的前提下进行采购;在这种情况下,行政部门有权进行审核,并且把审核结果连同申请书一起保存,以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据;四、办公用品发放标准一发放范围及要求如下1、以下办公用品根据需要及实际使用量在规定标准内购买：圆珠笔、中性笔、长尾夹、铅笔、橡皮、格尺、软皮本、活页夹、大头针、曲别针、订书钉、胶水、透明胶、稿纸、壁纸刀、刀片、拉袋、便签、档案袋、复写纸等办公文具；2、以下办公用品实行以旧换新,使用年限二年以上：计算器、订书器、票据夹、剪刀、书立、笔筒、文件夹等3、其它物品：宣传用办公用品及接待用品、劳保用品由使用单位根据实际需要进行请购;二月度办公用品限额1、各部门、分公司月度办公用品限额五、报废处理对决定报废的办公用品,要作好登记,在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项;六、罚则1、各职能部门未按职责进行审查及相关工作,对职能部门负责人罚款100元；2、超标准、没计划、大批量采购办公用品500元以上,对相应采购人员罚款50元/次;七、附则一本制度由管理服务公司起草并负责解释；二本制度罚则部分不排除其它制度约束;三本制度自颁布之日起实施;物资采购管理制度一、目的为规范采购行为,加强对采购业务的管理,降低费用并规避采购风险,提高采购的竞争优势,特制定本制度;二、适用范围适用于集团公司各职能部门及集团公司下辖分公司的物资采购;三、基本原则“四最”最快速度、最高质量、最低价格、最优质服务四、物资采购方式一采购方式分类1、招标采购2、固定厂商、长期报价采购3、即时询价采购二采购费用计划采购计划纳入资金计划中,具体呈批手续按财务审批制度执行;三采购监督1、管理服务公司将对物资采购进行全程监督检查2、检查标准以采购平台提供的价格为基础;四询价1、资产管理科对公司经常性所需物资进行常年性的动态询价;2、对非经常性所需物资,市场信息调研员应在接到请购部门申请后的一个工作日内完成询价,要求所询单位至少三家以上;3、采购价格包括以下几种形式：不含税价、含税价、含运输费价、含装卸费价、含安装调试费价、含检验费价、含加工费价;五请购1、请购查询对预购商品要先通过采购平台搜寻相关物资信息及供应商资料;对采购平台无法找到的商品及供应商及时向采购人员咨询;2、请购单填制1所有采购必须执行请购流程;请购部门或公司填制请购单时内容须清楚齐全,包括品名、品牌、规格、型号、等级、价格、计量单位、数量、到货时间及其它具体要求等;填制完成的请购单应及时提交相关部门领导汇签;如果采购平台价格高于请购部门掌握的价格,请购部门要及时将情况通报采购人员,由采购人员将请购部门掌握的最低价信息补充到采购平台上;2请购单填制如不符合以上要求,采购人员有权退单;3、请购签批权限1办公用品采购：如属计划内采购,由集团公司各部门负责人或分公司总经理签批后,交由采购人员实施采购;计划外采购,则需经集团公司行政经理审批;2办公设施采购,根据管理公司制定的办公设施配置标准,分公司总经理、各职能部门负责人签批后,报管理公司签批;六采购1、一般性商品采购请购部门在请购申请得到批准后,由采购人员通知供应商当日内将货送到;2、特殊商品采购对于采购平台未提供的商品,请购部门可以派人先行寻找符合需求的商品,并初步谈定价格,将该商品货号和供应商信息提供给采购人员,采购人员组织市场比价,并最终确定价格及供应商,同时将信息补充到采购平台上;3、批量需求或大型活动需用物品需提前一周将请购单送交采购人员;七验收1、请购部门收到供应商送到的商品后查验是否与请购要求相符;例如商品的品牌、规格、型号、等级、价格、计量单位、数量、包装、到货时间及其它具体要求等;与请购要求不符,应拒绝签字并退货；如数量短缺的应要求补足,检验后对符合要求者应及时出具签收单并办理入库手续;2、对质量有特殊需要或高技术含量的商品验收应找专业人员验收并签署意见;3、入库单由请购部门填制,提交给采购人员、财务审计部;4、固定资产、低值易耗品的验收与入库手续费参照相关制度;八报销1、管理公司各职能部门及下辖分公司的采购由采购人员负责报销;2、供应商与采购人员结算时应提供采购人员的签收单、发票,采购人员在核对材料入库单、固定资产增加单、低值易耗品增加单无误后按财务管理制度规定即时到财务审计部办理付款手续;3、合同付款应附有合同并按合同规定办理付款手续;4、采购信息档案的管理1对管理公司资产管理科收集到的市场各类商品信息,由采购人员公示到采购平台上供采购查询;2供应商的背景资料,采购人员公示到采购平台上供采购参考;3采购平台上商品的价格变更,由资产管理科负责市场信息调研的人员提供市场信息并由采购人员调整;4商品的质量评定,由采购员建立商品质量台账;5将采购合同、标书交档案管理人员归档；产品说明书、保修书交资产归档管理;6将采购计划表、请购单统一归档管理;六、罚则一请购单管理需求单位在采购前应填写请购单,如未填写,第一次发现予以口头警告,第二次发现,予以罚款50元/次,并通报;二采购价格管理1、采购价格以采购平台提供的价格为基础;2、对不高于5%的不予处罚,对高于5%的追究采购行为人责任,并处以高于5%部分的罚款；鼓励全员参与采购价格信息维护,对发现采购平台提供的价格高出市场价5%以上的,经调查属实的给予发现者50-100元奖励;三采购行为管理对于采购经办人购回的商品,如发现商品价格与商品质量存在明显差异的,将根据情节轻重,对其处以50-500元罚款;四验收入库管理1、财务审计部对于无入库验收单的报销凭证不予报销,如发现无验收单报销行为,将予以财务审计部和采购经办人分别罚款50元;七、附则一本制度由起草并负责解释；二本制度中罚则部分不排除其它制度约束;三本制度自颁布之日起实施;办公用品采购流程一、目的为合理配备办公用品,保证日常使用,有效控制费用支出,特制定本流程;二、适用范围管理公司各职能部门办公用品的采购,管理公司下辖分公司办公用品的采购事宜;三、采购流程管理公司各职能部门的采购一管理公司各职能部门负责人每月28日前填报本部门下月办公用品采购计划,签署意见之后报管理公司,对其计划进行审批标准、以前购买用品的使用情况,并汇总;二计划交由采购人员实施采购;三货品送达后,交由负责办理验收入库并进行保管;四各部门依据计划领用,并在履行领用手续;五临时性办公用品采购或超预算须由使用部门负责人签字,报主管副总签批后,经审批执行;六填报办公用品采购分账单,采购人员凭分账单连同发票一并于每月28日前报财务审计部报销,财务审计部依据分账单计入各部门费用;管理公司下辖分公司的采购一管理公司下辖分公司负责人每月28日前填报本部门下月办公用品采购计划,签署意见;二计划交由采购人员实施采购;三货品送达后,交由使用单位行政部门办理验收入库并进行保管发放;四临时性办公用品采购或超预算须由使用单位负责人签字,报管理公司资产管理科签批后,经人力资源部部长审批执行;五分公司行政部填报办公用品采购分账单,管理公司采购人员凭分账单连同发票一并于每月28日前报分公司财务部报销;四、相关表单一办公用品采购计划二办公用品采购分账单办公用品采购计划日期：部门：限额：。
资产管理的流程和方法
资产管理的流程和方法引言资产管理是指对组织或个人所拥有的全部资产进行有效管理和维护的过程。
它涵盖了资产的获取、使用、维护、处置等方面。
有效的资产管理可以帮助组织或个人提高资产的价值和利用效率，降低风险和损失。
本文将介绍资产管理的基本流程和常用的方法。
资产管理的基本流程资产管理的基本流程包括：资产获取、资产登记、资产使用、资产维护和修复、资产处置。
资产获取资产获取是指组织或个人购买或租赁资产的过程。
在资产获取阶段，需要考虑如何选择适合自身需求的资产，并进行充分的调研和比较，以确保选购的资产符合要求。
资产登记资产登记是指将所获得的资产进行记录和标识的过程。
在资产登记阶段，应该对每个资产进行详细的描述、编号和分类，以便后续管理和追踪。
登记资产时还需要记录相关的基本信息，如购买日期、购买价格、供应商等。
资产使用资产使用阶段是指将登记的资产投入正常使用的过程。
在资产使用阶段，应制定相应的规章制度和管理政策，确保资产的合理和有效利用。
同时，还应对资产进行定期的检查和维护，以保证其正常运行和延长使用寿命。
资产维护和修复资产维护是指对已使用的资产进行常规的保养和修复的过程。
在资产维护阶段，应制定相应的维护计划和维护标准，定期对资产进行检查、清洁和保养，及时发现和解决问题，以保证资产的性能和稳定性。
资产处置资产处置是指将不再使用的资产进行出售、报废或转让的过程。
在资产处置阶段，应制定相应的处置策略和程序，确保资产的合法处置和价值最大化。
同时，还应及时销毁或清除相关的数据和信息，以保护组织或个人的利益和隐私。
资产管理的常用方法资产管理的常用方法包括：资产分类管理、资产标识管理、资产评估和价值管理、风险管理、成本管理、合规管理等。
资产分类管理资产分类管理是将资产按照一定的标准和要求进行划分和分类的过程。
通过对资产进行分类，可以更好地了解和管理资产的类型、数量和特征，有助于提高管理的针对性和有效性。
资产标识管理资产标识管理是为每个资产分配唯一的标识码或编号，并进行相应的标识和记录的过程。
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1 目的
对酒店所属资产进行管理和控制，确保资产安全、完好，确保提高资产利用率。
2 适用范围
适用于酒店及其所属企业的所有资产。
3 引用标准
3.1ISO 9001:2000 6.1 资源提供
6.3 基础设施
7.5.4 顾客财产
8.2.4 产品的监视和测量
8.5.2 纠正措施
8.5.3预防措施
4 术语和定义
4.1 管理：指导和控制组织的协调活动。
4.2 固定资产：指单价2000元以上及使用年限在1年以上的包括作为主要经营工具的资产。
4.3 低值易耗品：不同时具备单价2000元以上或使用期一年以上条件的重要工具、仪器仪表等资产。
4.4 预防措施：为消除潜在的不合格或其他潜在不期望情况所采取的措施。
4.5 纠正措施：为防止不合格或不期望情况的再发生所采取的措施。
4.6 一般申请：指日常经营所需资产的补充采购申请。
4.7 大额申请：指单价超过2000元或总额超过5000元的采购申请。
5 职责
5.1 酒店总经理是酒店及其所属企业资产安全、完整，资产保值、增值的最终责任人。
5.2 酒店各部门经理向酒店总经理负责，保证其所管辖范围的资产安全无损和完整。
5.3 各项资产由指定的人员进行符合规定的使用和保养（维护）。
5.4 各部门对由于添置、调整和处理而引起各项资产数量、资产价值的增减变动，均
须填妥相关表单并负责办理酒店内的报批手续。
5.5 资产管理部门在每年度末，进行资产清查盘点，清查结果与财务部资产账户核对，双方均须纠正各自的不符合内容。
5.6采购控制小组对大额申请进行审核并提出意见，由组长审核报总经理审批。
6 程序要求
6.1 管理目标
6.1.1对各项资产，做到物尽其用，提高资产使用率。
6.1.2 对各项资产，做到正确使用，及时保养与维护，提高资产使用寿命。
6.2 流程图(见后)
6.2.1资产需求部门提出添置设备的申请（在年度初始前必须有经总经理的计划），批准后财务采供部进行资金准备和采购。
6.2.2 计划外资产（固定资产）申购，需求部门提出报告，经分管总经理审核，财务部汇总上报总经理审批后进行资金准备。
6.2.3 工程安全部负责人对资产及资料进行验收并记录。
6.2.4 资产使用部门对资产填表验收。
6.2.5 资产内部调拨，双方填表（一式二份）确认，一份交财务部。
6.2.6 资产使用中维护分一般维护和定期维护，其中定期维护以恢复或部分恢复资产使用价值为目的，并记录。
资产不能正常使用时，资产使用部门须提交故障报告报修并记录。
6.2.7 资产调拨处理
1）由使用部门填报废申请单（报废资产主要部件必须完整无缺），经工程安全部、财务采供部签署审核意见后，报总经理审批。
审核批准后，一联交财务采供部，一联作部门财产台帐档案，一联交工程安全部。
2）由调出财产部门填妥调拨单（一式三联），经调入部门确认后,双方各执一联，一联交财务采供部进行帐务处理。
3）低值易耗品报废，除大宗大额外，由财务采供部审批，并做帐务处理,大宗大额的报废，须经总经理审批。
4）其他资产盈亏超过1000元时由总经理审批，其他由财务部审批。
6.2.8 报废资产的处理，由财务采供部负责，会同工程安全部共同完成。
7 相关文件
《企业会计准则》
《饮食、服务企业财务会计制度》
8 记录。