TS16949管理手册
TS16949实验室管理手册
TS16949实验室管理手册1.0目的：规范实验室的作业与管理并对其进行控制，确保实验室的检测及校正能力，以提供有效、完整的检测及校验结果。
2.0范围：本程序适用于在公司内进行各种产品检测及量规仪器校正之内部实验室及外部实验室的管理。
3.0定义：3.1管制性之物品：特指有毒性、易挥发性、易腐蚀性等化学物品。
4.0职责4.1品管课负责实验室质量方针的订定；4.2实验员负责实验室内设备/仪器及日常事务的管理，各种测试的执行；4.3仪校员负责计量标准件的管理及内部仪器校正的实施。
5.0绩效指标：5．1 测试结果准确率 100% 测试结果准确次数/测试总次数*100%6．0工作流程和内容：7.相关文件7.1人力资源管理程序7.2不合格品控制程序7.3计量设备管理程序8．使用表单8．1实验室试验设备一览表8．2实验室试验范围一览表8．3校验范围一览表8．4委托测试单8．5实验室环境监控记录表实验室试验设备一览表DXC-036-A实验室试验范围一览表批准: 审核: 制订: DXC-037-A校验范围一览表批准: 审核: 制定: DXC-038-A委托测试单编号:委托测试单编号:实验室环境监控记录表编号: 时间：________年_________月说明：1.必须准确记录每日实验室之环境条件（公休及例假日未进行试验时可不记录，但必须在备注栏中注明）。
2.“天气状况”在相应栏位打“√”进行选择。
DXC-061-A德信诚培训网更多免费资料下载请进： 好好学习社区实 验 室 环 境 监 控 记 表编号：时间：________年_________月说明：1.必须准确记录每日实验室之环境条件（公休及例假日未进行试验时可不记录，但必须在备注栏中注明）。
2.“天气状况”在相应栏位打“√”进行选择。
DXC-061-A。
ts16949管理手册1.doc
0.1 目录 (2)0.2 管理方针 (4)0.3 管理手册更改记录表 (5)1范围 (6)2引用标准 (6)3术语 (7)4质量环境管理体系 (7)4.1总要求 (7)4.2文件要求 (8)5管理职责 (10)5.1管理承诺 (10)5.2以顾客为关注焦点 (11)5.3管理方针 (12)5.4策划 (12)5.5职责、权限与沟通 (15)——组织架构图15 5.6管理评审 (23)6资源管理 (24)6.1资源的提供 (24)6.2人力资源 (24)6.3基础实施 (24)6.4工作环境 (25)7产品实现 (25)7.0 产品实现流程图257.1产品实现的策划 (27)7.2与顾客有关的过程 (27)7.3设计和开发 (30)7.4采购 (30)7.5生产和服务的提供 (32)7.6监视和测量装置的控制 (35)8测量、分析和改进 (36)8.1总则 (36)8.2监视和测量 (37)8.3不合格品的控制 (42)8.4数据分析 (44)8.5持续改进 (45)9附录 (48)管理方针志源保持有效之管理体系符合IS09001:2000&ISO/TS16949:2002 与£014001:1996 标准要求所有公司之员工须明白管理方针，并付出最大努力去达到管理方针之目的批准董事总经理管理手册更改记录表1、范围1.1总则本手册根据公司的管理方针、目标和£09001:2000&ISO/TS16949:2002及£014001:1996标准要求规定了管理体系条款和各项质量/环境活动的要求，作为公司所有质量/环境管理活动的准则和纲领性文件，必须遵照执行；同时本手册也作为公司向顾客提供合格产品的证实性文件。
1.2应用本《管理手册》适用于志源实业有限公司在塑胶及配套产品方面的生产和服务。
1.3删减说明XXXXXX有限公司在塑胶及配套产品生产方面均无设计，故IS09001:2000&ISO/TS16949:2002中的产品设计条款予删减2、引用标准2.1 IS09000:2000管理体系一基本原理和术语（质量保证术语idtIS09000:2000）。
TS16949-质量管理手册详解
质量管理手册
制定
F. Moon
确认
C.Sinder
批准
G.Fisher
1
摘要
¾ 目录
2
¾ 最高管理者陈述
3
¾ 管理者代表陈述
4
¾ 第1章 公司简介
事业处的历史
5
事业处的重要描述
5Hale Waihona Puke 生产工场6 主要的顾客
6
¾ 第2章 :事业处的组织结构
业务单位的组织结构
8
业务单位、技术中心、生产单位的功能和职能划分
=> 发动机业务单位 =>进气／排气／涡轮增压器业务单位 => 技术中心业务单位 2001年起轿车事业部负责人为Michael STAUB
轿车事业部的一些重要描述
¾铸造业排名欧洲第二位（全球第5位） ¾有欧洲有22个制造工厂 ¾728百万欧元的营业额 ¾员工人数为6000人 ¾汽车铸铁发动机组排名欧洲第1 ¾铝铸造业排名欧洲第1（55000吨/年） ¾产品和过程开发人员80名
7
第 2章 :事业处的组织结构
各事业处的职责和任务 . . . . .
各事业处负责营利、技术和工业的角色为此， 为此，他们的主要任务为： ¾ 在各阶段（产品主导）之前的《研究》工作 ¾ 努力拓展商业价值并确保实现利润（营利功能） 在以上项目主导／利益主导的双重指导下，各事业部担负如下的职责： ¾ 零件的识别， ¾ 选择最佳的制造过程， ¾ 达成最优的销售价格， ¾ 内外部供应商的沟通， ¾ 寻求最优的质量/价格/交期比率。 并在管理控制下，他们 ： ¾ 制定规则， ¾ 快速、可靠和适当的为运作提供信息 。 利用保证毫无疑问的工业选择以回馈投资者
Ints16949质量管理手册
Ints16949质量管理手册关键信息项：1、协议目的：＿___________________________2、适用范围：＿___________________________3、质量管理原则：＿___________________________4、质量管理体系要求：＿___________________________5、管理职责：＿___________________________6、资源管理：＿___________________________7、产品实现：＿___________________________8、测量、分析和改进：＿___________________________11 协议目的本协议的目的在于建立、实施和持续改进有效的质量管理体系，以确保产品和服务符合客户要求和适用的法律法规，提高组织的绩效和竞争力。
111 满足客户需求通过提供满足客户期望的产品和服务，增强客户满意度和忠诚度。
112 持续改进不断优化质量管理体系，提高组织的运营效率和产品质量。
12 适用范围本协议适用于组织内部的所有产品和服务的设计、开发、生产、销售和售后服务等过程。
121 涵盖的产品和服务包括但不限于具体列举组织的主要产品和服务。
122 组织部门涉及组织内的所有部门和职能，如研发、生产、采购、销售、质量控制等。
13 质量管理原则131 以客户为关注焦点理解客户当前和未来的需求，满足客户要求并争取超越客户期望。
132 领导作用领导者确立组织的统一宗旨和方向，创造并保持使员工能充分参与实现组织目标的内部环境。
133 全员参与各级人员都是组织之本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织带来收益。
134 过程方法将活动和相关的资源作为过程进行管理，可以更高效地得到期望的结果。
135 管理的系统方法将相互关联的过程作为系统加以识别、理解和管理，有助于组织提高实现目标的有效性和效率。
TS16949供应商管理手册大全
2
NO
供应商自我评估 采购部
质量部
评估分数
3
NO
备选供应商确定 采购部
OK
采购部组织产品、质量等工程师对潜在 的供应商进行全面的问卷调查、寻价、 供应商初步审核 索样及初步审核（如果该供应商已经通 技术部/ 供应商管理指 过汽车行业体系认证,可以免除,如:VDA, 质量部 导书 QS9000, TS16949等），根据审核结果、 价格、样品试用情况以及服务等综合评 备选供应商评价 估，确定两家作为备选供应商
评审分数
4
NO
供应商质量体系 质量部 审核
对供应商质量 体系审核可以 当初步判定作为备选供应商后, 技术部 在PPAP前, 也 在开模,样品等方面确认没有问题后, 质 供应商的体系 供应商质量体系审核 可以在样品制 量部根据具体的项目对已经确定的备选 文件 检查表 作前,具体根 采购部/ 供应商进行最终确定审核, 审核根据 据实际项目的 技术部 ISO/TS16949,供应商质量管理体系和L&C 需要. 的检查表,对供应商的质量体系的运行状 况进行系统的审核.根据审核的结果进行 评分,并将报告提交给供应商和采购部.
参考标准
使用表单
考核参数 PPAP提交及时 率
产品批准指导 PPAP提交清单 书 RUN@RIT(如需 要)
9
试生产
生产部
进行试生产验证是否合格,如果不合格, 但不影响LC的产品性能或装配(可能需要 增加临时工序), 则可以由供应商申请临 时批准, 并制定纠正计划.(如:塑料模具 临时批准书 某个尺寸不合格, 但不影响LC的产品性 能或装配, 则供应商申请临时批准,经过 试生产控制计 质量部/ LC批准后,批量生产); 供应商只有在 划零件提交保 技术部 尺寸,性能,可靠性实验,PPAP文件等所有 证书 LC要求的内容完全满足LC后, LC技术部 和质量部在供应商提交的零件保证书上 批量生产调查表 进行相关的批准签字,并发放给供应商. 当PPAP批准后,供应商需要填写批量生产 调查表,并提交给LC采购部.
TS16949五大手册
TS16949五大手册1. 质量管理手册质量管理手册〔Quality Management Manual〕是TS16949质量管理体系的核心文件，它为组织内的所有员工提供了质量管理体系的总体规划和指导。
质量管理手册包含以下内容：•组织的质量政策和质量目标；•质量管理体系的范围和适用性；•质量管理体系的运行流程和程序；•各个质量管理职能部门的职责和权限；•内部审核和管理评审的规定；•不符合项和纠正预防措施的处理程序；•文件控制和记录管理的规定；•绩效评估和持续改良的规定。
2. 测量、分析与改良手册测量、分析与改良手册〔Measurement, Analysis, and Improvement Manual〕详细描述了组织如何进行数据收集、分析和改良活动来提高产品质量和质量管理体系的有效性。
该手册包含以下内容：•产品和过程的测量和分析方法；•数据收集和统计分析的规定；•测量仪器的校准和验证程序；•不符合项和纠正预防措施的分析和改良方法；•持续改良活动的规定；•数据管理和报告的要求。
3. 工作指导手册工作指导手册〔Work Instruction Manual〕提供了组织内各个岗位的工作指导和程序，确保员工在执行工作时能够遵循质量管理体系的要求。
工作指导手册包含以下内容：•产品生产和加工过程的工作指导；•质量控制活动的工作指导；•设备操作和维护的工作指导；•检验和测试的工作指导；•数据收集和记录的工作指导；•不符合项处理和纠正预防措施的工作指导；•内部审核和管理评审的工作指导。
供给商管理手册〔Supplier Management Manual〕规定了组织与供给商之间的合作方式和质量管理要求，确保组织接收到满足质量要求的原材料和效劳。
供给商管理手册包含以下内容：•供给商选择和评估的要求；•供给商质量管理体系的审核和认证；•供给商质量管理的协议和合同；•原材料和零部件的验收和检验方法；•供给商不符合项和纠正预防措施的处理程序；•供给商绩效评估和持续改良的要求。
TS16949五大手册管理文件
东莞市远见金属制品有限公司ISO/TS质量管理体系work management files五大手册管理文件管理者代表编制：总经理批准：生效日期： 2011年09月01日一、APQP作业规范(WI-GC-01)1.目的合理利用资源，以最佳作业条件，保证产品质量,交付给客户满意的产品。
2.范围适用于本公司新产品過程設計的质量先期策划.3.职责3.1 工程部:负责主導制定产品质量先期策划。
3.2 各部门:负责各自工作任务的实施。
3.3多方能小组：过程设计、分析、样件试制、PPAP计划、PFMEA。
3.定义4.1 APQP&CP: 產品品質先期策劃4.2 FMEA：失效模式和效果分析4.3 MSA：测量系统分析4.4 SPC：统计过程控制4.5 PPAP：生产性零组件批准程序5.作业程序5.1 计划和确定项目后成立APQP小組.APQP小组由工程部组织成立,小组成员由工程部、生产部、品检部、生管部、业务课等人员组成，顾客、顾客代表和供应商也可参加。
业务部：客户资料的接收，将供方与需求方的相关信息相互反馈。
生产部：制造能力计划、样件试制、第一次量产。
采购：提供适当的生产计划材料，负责供应方及本公司生产部门有沟通。
仓管：准时交付，对各类原材料、外协件做好防护与标识。
品管部：APQP过程的质量分析、SPC。
5.1.2 召开APQP小组会议a). 选出小组组长;b).明确小组各成员的作用和职责；c).确定顾客的要求；d) 理解顾客的期望；e).确定成本、进度和限制的条件；f).对產品的可行性進行分析.5.1.3 工程部组织APQP小组成员对产品的過程设计要求进行评价，并填写【新产品可行性評估表】，可行性评价需包括如下方面的评价内容：a）成本分析;b）技术能力;c）市场、客户及品质风险;d）生产能力、品質保证能力、材料要求.5.1.4 若APQP小组可行性评审认为部分技术要求还需修改才能达到顾客的要求时，由業務部或工程部门与顾客进一步沟通联系。
TS16949管理手册1
章节内容页码0.1 目录 (2)0.2 管理方针 (4)0.3 管理手册更改记录表 (5)1 范围 (6)2 引用标准 (6)3 术语 (7)4 质量环境管理体系 (7)4.1 总要求 (7)4.2 文件要求 (8)5 管理职责 (10)5.1 管理承诺 (10)5.2 以顾客为关注焦点 (11)5.3 管理方针 (12)5.4 策划 (12)5.5 职责、权限与沟通 (15)——组织架构图155.6 管理评审 (23)6 资源管理 (24)6.1 资源的提供 (24)6.2 人力资源 (24)6.3 基础实施 (24)6.4 工作环境 (25)7 产品实现 (25)7.0 产品实现流程图25 7.1 产品实现的策划 (27)7.2 与顾客有关的过程 (27)7.3 设计和开发 (30)7.4 采购 (30)7.5 生产和服务的提供 (32)7.6 监视和测量装置的控制 (35)8 测量、分析和改进 (36)8.1 总则 (36)8.2 监视和测量 (37)8.3 不合格品的控制 (42)8.4 数据分析 (44)8.5 持续改进 (45)9 附录 (48)管理方针志源保持有效之管理体系符合ISO9001:2000&ISO/TS16949:2002与ISO14001:1996标准要求所有公司之员工须明白管理方针，并付出最大努力去达到管理方针之目的————————批准董事总经理管理手册更改记录表1、范围1.1总则本手册根据公司的管理方针、目标和ISO9001:2000&ISO/TS16949:2002及ISO14001:1996标准要求规定了管理体系条款和各项质量/环境活动的要求，作为公司所有质量/环境管理活动的准则和纲领性文件，必须遵照执行；同时本手册也作为公司向顾客提供合格产品的证实性文件。
1.2应用本《管理手册》适用于志源实业有限公司在塑胶及配套产品方面的生产和服务。
1.3删减说明XXXXXX有限公司在塑胶及配套产品生产方面均无设计，故ISO9001：2000&ISO/TS16949:2002中的产品设计条款予删减2、引用标准2.1 ISO9000:2000 管理体系—基本原理和术语（质量保证术语idtISO9000:2000）。
TS16949产品审核管理手册
TS16949产品审核管理手册1.0目的：通过产品进行产品检验是否符合规定要求，对质量保证的有效性进行评定，用产品质量来确认质量能力。
对产品是否与规定的技术要求与顾客/供方的特殊协议一致进行检验。
2.0范围：本程序适用于公司所生产的各种产品，包括新产品、老产品的质量审核。
3.0定义：产品审核：确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的、有系统的、独立的检查，包括对检验细则的策划、实施、评定和记录存档：检验特性：定量和定性的特性检验对象：有形产品检验时间：在一个生产工序结束后，交给下一个顾及（内部/外部）前检验根据：额定要求检验人员：独立的审核员致命缺陷：有危害制品的使用者及携带者的生命或安全之缺点主重缺陷：不能达成制品的使用目的之缺点轻缺陷：并不影响制品的使用目的之缺点4.0职责：品管课负责产品审核计划的制订，审核小组的组建审核小组负责审核计划的执行及符合项的跟踪验证受审核单位负责对不符合项制订纠正和预防措施并有效实施。
4.2管理者代表：负责管理评审会议决议的贯彻及纠正措施的追踪。
4.3各部门：负责向管理评审会议提供资料。
5.0绩效指标：5.1每年产品审核一次100%完成6.0工作流程和内容：6.3.1在审核过程中，审核员不得私自更改审核时间或找他人代替，如确实因工作需要被迫更改时间和找他人代替者，必须经品管课长核准后，方可进行。
6.3.2 在产品审核过程中，审核员如果发现被审核的产品有缺陷（即：关键缺陷、主要缺陷、次要缺陷），审核组应及时通知品管课和相关责任部门。
1)如果审核员发现的缺陷是次要缺陷，则审核员在审核过程中应开出“不符合项报告”，并描述不符合项事项之内容，然后由审核组根据产品缺陷的影响决定所涉及的在制品以及待发运的产品是否需进行返工/返修。
或在顾客书面批准的情况下进行特殊让步放行（内部/外部），同时责任部门根据“不符合项报告”进行缺陷原因分析并采取纠正与预防措施，以防止缺陷的再次发生。
TS16949实验室管理手册(质量体系文件)
TS16949实验室管理手册(质量体系文件）目录序号内容页码1. 实验室方针2。
概述3。
实验室人员岗位职责3。
1实验室负责人职责3。
2测试技术人员主要职责3.3计量、测试人员主要职责4。
测试4。
1零部件精密测量4.2产品试验质量控制5. 计量器具及测试设备管理5.1计量器具入库、流转及台帐管理5。
2计量器具标识管理5.3计量器具质量控制5.4计量器具故障和事故分析报告5.5测试设备控制6. 环境控制6.1实验室环境条件控制6.2实验室安全保密7. 测量系统分析8。
统计技术9。
培训10. 质量记录10.1检定证书及检测数据公正性10。
2相关质量记录1 实验室方针真实客观公正有效顾客满意2 概述本实验室隶属于LEO有限公司质保部。
是为满足公司从原材料采购验收、产品开发及批量生产直至最终产品的各项检测及试验需求而设立的。
计量系统属国防计量三级技术机构.并于1991年通过国防计量认可，1996、2001年通过国防计量认可复查。
能满足ISO/IEC17025中内部实验室的要求.实验室包括计量室、产品试验室、热表处理检验室、橡胶硫化试验室。
包括长度、热工、电工、无线电、力学、化学、产品综合性能等专业检测、试验工作.同时开展检测、试验设备（含非标准试验设备）的检定、校准、鉴定等工作。
有完善的ISO9001、QS9000/VDA6。
1、ISO/TS16949体系，较为先进的检测、试验设备和专业技术检测人员，检测、试验手段齐全,其测试结果真实可靠。
检测机构图3 实验室人员岗位职责3.1 实验室负责人岗位职责3。
1。
1贯彻国际、国内有关质量、标准、计量等方面的政策、法规和法令.3。
1。
2保证实验室设备仪器的配备，人员素质，各实验室环境条件等。
负责组织检测试验人员的培训、考核和取证工作.3.1。
3组织设计公司计量标准传递关系图、量传（检测）管理系统图,计量检定系统表等;组织建立公司各项最高计量检定系统表等;组织建立公司各项最高计量标准和相应的量值传递系统，组织开展好量值传递工作,确保各种计量器具、测试设备等的量值传递准确一致。
TS16949-2016质量管理手册
TS16949-2016质量管理手册简介TS16949-2016质量管理手册是汽车行业供应链质量管理的一种规范。
它是TS16949国际标准的一个基本组成部分，以确定的要求规范了汽车零部件生产企业的质量管理体系。
目的1.确保产品质量符合客户需求。
2.实现产品生产过程的有效控制。
3.提供质量及过程连续改进方法，以满足客户需求。
4.保证企业质量管理的有效性。
适用范围TS16949-2016质量管理手册适用于所有生产汽车零部件的企业。
要求根据TS16949-2016标准，要求企业需要： 1. 根据客户需求，实施全面的质量管理体系。
2. 执行产品设计、开发、生产过程中的各项质量控制措施。
3. 提供各类适用的信息及工具，以评估产品及过程改进之效果。
4. 实施持续的改进，提高企业质量管理的持续有效性。
质量管理体系文件企业需要制定适合自己的质量管理体系文件，并确保遵循以下标准文档要求：1. 质量手册：明确质量管理体系实施要求，为内外部人员提供指导作用。
2. 程序文件：明确活动的操作者、过程及各项活动步骤的执行及操作的要素，以确定每个活动的有效性。
包括下列各项内容，如但不限于： - 销售/贸易流程； - 合同评审流程； - 审核审核流程； - 过程控制流程； - 测量和检验流程； - 记录流程； - 内部质量审核流程； - 连续改进流程。
3. 工作指导书：用以说明一项具体工作的内容及步骤。
4. 表单：用以记录相关数据，以便以后使用及参照。
为确保记录数据的准确、完整及易于控制及导出，应确切体现出数据录入者、录入时间及其审核者及审核时间。
操作性流程文件企业要按照流程文件中的操作指导，严格执行符合要求的管理流程，并按照规定记录执行过程中的各项相关数据，以便对过程进行评价。
过程改进企业通过收集并分析数据，向质量目标持续发起改进行动，以确保在运营过程中，不断寻求超越客户需求的可能性。
通过制定和执行TS16949-2016质量管理手册，企业能够不断提升其产品和服务的质量水平，促进企业长期发展和持续竞争力的形成。
TS16949质量成本管理手册
TS16949质量成本管理手册1.0目的:建立公司质量成本管理制度,进行品质成本预测计划、核算和分析，并有效实施质量成本控制。
2.0范围:本规定适用于公司整体质量成本及各部门质量成本的管理与控制。
3.0定义:3.1质量成本：总成本的一部分，它包括确保产品满意质量过程中所发生的费用，以及未达到满意质量的有形与无形损失。
包括：预防成本、鉴定成本、内部失败成本，外部失败成本。
3.2预防成本：预防产品故障或不合格品所需的各项费用。
包括：品管课管理干部(如课/组长)工资及福利费、质量培训费、质量管理活动费、质量评审费。
3.3鉴定成本：评定产品是否满足规定质量要求所需的费用，即鉴定、试验、检查和验证方面的成本。
包括：品管人员工资及福利费、委外实验费、仪器校正费、实验设备维修费、实验设备折旧费、实验损耗费、检验设备购置费等。
3.4内部失败成本：在交货前产品或服务未满足规定的质量要求所发生的费用。
包括：报废损失费、返工返修费、挑选费、内部管制不善损失等。
3.5外部失败成本：交货后，由于产品或服务未满足规定的质量要求所发生的费用。
包括：客诉索赔费、退货损失费、折价损失费等。
3.6制造总成本：产品生产所发生的各项费用，包括：材料费、直接人工工资、制造费用。
4.0职责:4.1财务课负责制订年度质量成本计划; 并收集、核算品质成本基础数据，汇总并分析提交月度品质成本分析报表，每月品质例会进行检讨，作为各部改善的依据，并实施监督。
4.2各相关部门负责提供质量成本资料（见附件一“质量成本资料提供表”）。
5.0绩效指标:5.1质量成本损失率≤2% 内、外部质量损失总额/工业产值*100%6.0工作流程和内容:7.0相关文件7.1《过程指标规定》8.0使用表单8.1 品质成本分析表。
TS16949顾客要求识别与管理手册
TS16949顾客要求识别与管理手册
1.目的:
在向顾客承诺提供产品之前，依照规定的程序识别顾客的要求和信息并对顾客的要求进行评审和协调，确保有能力满足顾客的要求。
2.范围:
本程序适用于所有产品有关要求识别和管理，包括业务所有接受合同或订单及提交的资料等的评审。
3.定义:
(无)
4.权责:
4.1业务课：负责产品价格、数量、交易条件、服务要求、法律法规的识别及
生产物料的价格和回料期的审查。
4.2技术部：负责合同中的技术要求的审查。
4.3生产部：负责产品交期、生产能力、制造过程可行性、设备状况等的审查。
4.4品管课：负责合同要求产品质量的审查。
5.0绩效指标：
5.1合同评审率 100% 合同已评审数/合同总数*100%
6.0工作流程和内容:
7.0相关文件
7.1《PPAP控制程序》
7.2《APQP控制程序》
7.3《生产计划管理规定》
8.0使用表单
8.1 报价单
8.2生产制造通知单
8.3内部公文单
8.4 合约评审报告
8.5 购货单。
TS16949生产设备管理手册
TS16949生产设备管理手册1.0目的本程序规定正确使用、维修及保养机器设备，并对其进行有效控制，使机器设备在规划、购置、安装、使用、维护等各阶段中处于正常运行状态，为确保产品质量、提高生产效率、实现安全生产提供有力保障。
2.0范围本程序适用于公司内所有用于生产的机器设备。
3.0定义设备：机械、动力及非标准制造的能独立服务于生产的机器。
关键设备：当公司内的机器设备符合以下条件之一时，为公司关键设备，应重点维护。
a.当机器设备一旦发生停机故障，目前还没有其它替代手段能维持正常生产的机器设备；b.虽有同类型或同型号机器设备，但其总的生产能力仍处于“瓶颈”的机器设备.4.0职责4.1管理部负责公司所有设备的管理及设备维护保养计划和目标的制定与检查。
4.2设备使用单位负责设备的正确使用和一、二、三级预防维护保养。
4.3管理部负责年度设备维修与保养计划和目标的制定与检查。
5.0绩效指标:5.1设备完好率≥90% 设备完好台数/设备总数*100%5．2故障停机率≤2% 设备故障停机台时/（设备运行时+设备停工时）*100%6．0工作流程和内容：工作流程工作内容说明使用表单总制定出相关设备的备件库存数量。
6．8．2 设备配件保管：设备使用单位负责对所使用设备的配件的保管。
6．8．3 对关键设备的备件应单独列帐，种类、数量符合“设备配件安全库存记录表”中之规定，且不得挪作他用。
6．9 设备折旧管理6．9．1 设备折旧率的计算由财务部门将其列入相关科目中，经部门主管审查、由财务部门 进行保存与归档。
6．10 设备报废管理 6．10．1 报废条件6．10．1．1 损坏严重，确无修理价值的设备。
6．10．1．2 丧失工作能力，年代已久，型号淘汰，无配件可供的设备6．10．2 使用单位应填报“报废申请单”，由管理部组织有关人员审查、公司领导批准后由设备使用单位将“报废申请表”一式二份分别送达管理部、财务部各一份。
管理部依据“报废申请单”注销该设备固定资产台帐。
TS16949文件与资料管理手册
工作流程
B
作业指导书之 格式规范
表单编号格 式规范
工作内容和说明 6.5.3.7 相关文件：列举与该作业程序相关之程 序文件、工作指导书。 6.5.3.8 使用表单：列举并附上该程序实施过程 中需使用到之表单、记录等。原始之表单大小不 予规定， 但作为作业程序之附件时， 纸张规格 （含 首页）为 A4 大小。 6.6 工作指导书（三阶文件）之格式规范 6.6.1 工作指导书（如：检验指导书、作业指导 书、设备操作规程、管理规定类等）编号原则： UPC――-WI□□―――□□□ 公司名称-工作指导书-部门汉字拼音-流水号 （001-999） 6.6.2 图纸的编号参见 《工程图纸编号管理规定》 。 6.6.3 工作指导书之编写格式规范参见（6.8.5） 。 6.6.4 管理规定类三级文件编写格式规范同程序 文件之格式规范的 1.0-4.0,5.0 直接描述作业内 容。 6.7 受管制表单之编码格式规范： UPC－――FM――――□□□――――-□ 公司名称-表单-表单对应部门流水号 版次 注： 表单之版次从 “A”开始,修订则更换为 “B”, 依些类推。 5.7.1 原则上每页表单都应在其右下角编印编号。 5.7.2 修改文件需删去表单时，表单编号也随之 删去，其余表单之编号不予更动，需增加新表单 时从后开始编码。 6.8 文件之制订 6.8.1 ISO/TS16949 所必须的文件制订由管理者 代表统一规划，各部按规格式要求起草编制。 6.8.2 根据工作的需要，相关部门/个人提出文件 的制订申请，由部门主管批准必要时由管理者代
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际公认或特殊事项或专业名称或英文之缩写，若 无需定义的名词，可标明“无”。 6.5.3所须担当之事项。 6.5.3.5 绩效指标:衡量该过程控制实施结果. 6.5.3.6 工作流程和内容：说明该作业程序之流 程，同时内文须提及相关程序文件、工作指导书 之参考时机，与其附件或表单之使用时机。
企业公司TS16949质量管理手册93页
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东 莞 实 业 有 限 公 司 根 据 ISO/TS16949：2002 国际标准建立本 公司质量管理体系，此体系用于本公司汽车部件制造 的管理； 此手册是公司质量体系的基本规章兼纲领性文 件，它阐述了本公 司的质量方针、质量目标，并对质量管理体系的过程 顺序和相互作用 进行了描述； 此手册是公司 TS 质量管理体系运行的准则，也 是向客户提供优 质产品和完善服务、满足客户要求的承诺， 遵循本手册是公司每位员 工应尽的责任，全员都要以质量方针指导自 己的工作。
b.场所范围：舆产品质量及质量管理体系相关的所有部门、岗位、场所； c. 用于公司对外介绍自己的质量管理体系及提供给客户或第三方审核使用; 1.1.4 删除： 目前本公司是根据客户图纸要求加工生产，除部分模具自行设计开发为本公司的 产品生产提供服务外，产品不含设计开发，故删除 ISO/TS16949:2002 标准 7.3“设 计舆开发”中“产品设计”要求的条款，本公司不因对这些条款的删减而降低 对 客户的承诺,也不因对这些条款的删减而影响本公司提供满足客户和适用的法律法 经典资料，WORD 文档，可编辑修改，欢迎下载交流。 规的要求的产品能力或责任要求； 1.1.5 引用标准： 1.1.5.1 ISO/TS16949：2002 汽车供方质量管理体系──汽车生产和相关维修零件组 5
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COGNE-QM-01质量手册批准:审核:编写:版次:生效日期:编写部门管理者代表抄送部门总经理人力资源部销售部质量部生产部物流部采购部维修部财务部文件修订记录目录文件修订记录 (111)目录 (111)颁布令.......................................................................... (5)任命书 (666)1公司简介 (777)1.1 公司简介 (777)1.2 公司质量方针 (777)1.3 公司质量目标 (777)2质量管理体系范围及删减说明 (888)2.1 质量管理体系范围 (888)2.2 删减说明 (888)3公司质量管理体系组织机构 (888)4质量管理体系 ............................................................. 888-124.1 总要求................................................................ .104.2 文件要求 (11)4.3 衍生文件.............................................................. .12 5管理职责 ................................................................. .12-155.1 管理承诺.............................................................. .125.2 以顾客为关注焦点 (13)5.3 质量方针 (13)5.4 策划 (13)5.5 职责、权限与沟通 (14)5.6 管理评审 (15)5.7 衍生文件 (15)6资源管理 .................................................................. 15-176.1 资源提供 (15)6.2 人力资源 (15)6.3 基础设施 (16)6.4 工作环境 (16)6.5 衍生文件 (17)7产品实现 .................................................................. 17-257.1 产品实现的策划 (17)7.2 与顾客有关的过程 (17)7.3 设计和开发 (18)7.4 采购................................................................ 19-217.5 生产和服务的提供.................................................... 21-247.6 监视和测量装置的控制 (24)7.7 衍生文件 (25)8测量、分析和改进 .......................................................... 25-308.1 总则.................................................................. .258.2 监视和测量 (26)8.3 不合格品的控制 (27)8.4 数据分析.............................................................. .288.5 改进................................................................ 28-298.6 衍生文件 (30)9附录...................................................................... 31-38附件一：公司主要过程的识别及相互关系图. (31)附件二：过程与ISO/TS16949条款对照表 (32)附件三：质量管理体系条款与部门职责分配表 (33)附件四：质量目标一览表...................................................... 34-35附件五：质量手册与程序文件清单.............................................. 36-38附件六：公司质量体系组织架构图. (38)颁布令本公司根据ISO / TS16949:2009《质量管理体系—汽车行业产品和相关服务产品的组织实施ISO9001：2008的特殊要求》，并结合本公司实际情况，编制本《质量手册》，现批准颁布实施。
本《质量手册》是公司建立、实施和保持质量管理体系的纲领性文件，对内是开展质量管理活动必须长期遵守的准则，对外是公司质量管理水平能力的证据。
公司全体人员必须执行本手册中规定的内容，确保公司质量方针、目标的实现，并通过持续改进，不断提高公司质量管理体系的有效性和效率，提高产品和服务质量，始终把顾客满意看作是事业不断发展的目标。
总经理：日期：年月日任命书1.1管理者代表任命书为了确保公司质量管理体系建立、有效运行和持续改进，兹任命 XXX 为东莞珂霓钢制品有限公司质量管理者代表，授权其负责以下工作：1、确保体系按ISO9001:2008、ISO/TS16949:2009标准要求得到建立、实施和保持；2、定期向最总经理报告质量、环境管理体系的业绩，和相关改进需求提出；3、确保在整个组织内提高满足客户要求的意识；4、协助总经理组织实施质量、环境管理评审；5、相关事宜的对外联络。
1.2客户代表任命书兹任命 XXX 为东莞珂霓钢制品有限公司客户代表以确保客户要求在本公司内传达。
他通过APQP等活动来选择特殊特性，设置品质目标，协调相关的培训以及采取纠正与预防措施。
其主要职责如下：1、确保顾客要求得到体现和实施；2、参与制定质量目标及设计开发，选择特殊特性；3、传达客户相关信息和相关培训；4、确保纠正预防措施实施。
1 公司简介1.1 公司简介1.2公司质量方针尊重、诚信、协作、服从1 尊重—尊重各合作方，尊重同事，尊重各种协议，尊重各方要求2 诚信—以诚待人，以诚接物，以信立身，以信处事3 协作—关注客户，关心供应商，加强各方沟通，提高办事效率4 服从—严格遵守政策法规，认真执行行业标准，严肃对待公司规章制度，服从上级指令1.3 公司质量目标见附件四；质量目标一览表2 质量管理体系范围及删减说明2.1 质量管理体系范围2.1.1 公司依据ISO / TS16949:2009《质量管理体系—汽车行业产品和相关服务产品的组织实施ISO9001：2008的特殊要求》，结合公司的实际情况，建立并完善实施质量管理体系，以达到以下目的；a）证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品；b）通过质量管理体系的有效实施，包括持续改进质量管理体系的过程以及保证符合顾客与适用的法规要求，从而增强顾客满意。
2.1.2 质量管理体系范围公司质量管理体系范围包括：不锈钢和阀门钢棒材的生产、销售与服务。
涉及汽车产品的生产按TS16949:2009标准执行。
其他非汽车产品按ISO9001:2008标准执行。
2.2 删减说明2.2.1 因本公司按照行业的惯例和客户提供的要求进行生产，故本公司对ISO/TS16949：2009的7.3有关产品设计开发的相关条款予以删除。
3 公司质量管理体系组织机构见附件5 ：质量手册与程序文件清单见附件6：公司质量体系组织架构图4 质量管理体系质量手册是本公司质量管理体系的第一级文件，它阐明了本公司的质量方针和质量管理体系的范围，并在《质量手册》的4.0～8.0中，从五个方面对应于ISO/TS16949：2009《质量管理体系-汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001:2008的特别要求》，描述了满足ISO/TS16949：2009的途径和职责。
每节均有一个方针性说明，并引用了质量管理体系所需的全部过程。
在各个章节的程序文件编写中，按照COP顾客导向过程、SOP支持过程、MOP管理过程排列程序文件的顺序，也采纳了部分QS9000/VDA6.1程序文件的清单。
这些过程之间的相互作用以“质量管理过程定位图”的方式说明以便参阅。
3.0 品质手册的使用与修订3.1 本手册须经总经理批准后按本公司文件发行程序发行，并加盖“受控”章方属有效。
3.2 本公司管理审查会议负责审查手册的适用性，原则上每年审查一次，决议结果交付管理代表或其指定人员负责修订，经总经理核准后变更。
3.3 本手册主要作为本公司内部品质系统管理的最高指导原则，是全体员工执行各项活动的行为准则和必须遵守的法规性文件，并可作为提供外部品质稽核之依据及为客户提供可靠性品质保证的依据。
3.4 手册及版次管制说明：3.4.1 品质手册之制订、修订及废止程序：制定——审查——核准——编号登录/版次管理/执行3.4.2 制订：管理代表或其指定人员3.4.3 审查：管理者代表3.4.4 核准：总经理3.4.5编号登录/版次查对/收发与管理编号登录/版次查对3.4.5.1手册制订、修订、废止经核准后，由文件管制中心登录于“文件发放回收记录表”后发行。
3.4.5.2本手册持有单位应妥善保管，并不得任意复印与分发以及列入移交资料。
3.4.5.3本手册对外发行，修订变版时，旧版手册不予回收，本公司保有变更及通知与否的权利。
4.0 范围与应用4.1 ISO/TS16949：2009质量体系产品应用的范围和领域是：用于汽车产品的阀门钢制品和不锈钢制品的棒材加工制造.4.2 质量手册适用于以上产品的内部质量管理和对外部的质量保证；由于本公司仅阀门钢制品用于汽车产品且是根据客户提供的图纸进行加工制造，不承担产品设计职责，所以，公司的质量管理体系满足并超出 ISO/TS16949:2009 中除7.3设计和开发中与产品设计和开发有关要求外的全部要求。
4.3 本公司部分产品不是汽车供应链产品,但本公司为了更有效的对过程加以控制,同样要求这些产品尽可能采用本标准要求.4.4 本公司无外包过程。
5.0 术语与定义本质量手册术语直接引用《质量管理体系-汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001:2008的特别要求》,所用术语和《GB/T19000－2008 idt ISO 9000:2008 质量管理体系-基础和术语》中的术语一致；专用术语定义如下：5.1 ISO9000-2008中的术语定义。