安徽丰原生化有限公司安全标准化工作进度安排表

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安全标准化工作进度表

4
一、目标
各部主管 / 机构指导
5
二、组织机构和职责
6
三、安全生产投入
各部主管 / 机构指导各部主管 / 机构指导
7
四、法律法规与安全管理制度
各部主管 / 机构指导
8
五、教育培训
各部主管 / 机构指导Fra bibliotek9六、生产设备设施
各部主管 / 机构指导
10 三七、作业安全
各部主管 / 机构指导
11
八、隐患排查和治理
18 五安全标准化考评申请
安全管理部门
制定
2018.7.31
序号
阶段
工作内容与进度
安全标准化推行进度表
负责人
2018年8月 2018年9月 2018年10月
上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬
1 一初始评估本单位安全管理现状，找差距
顾问老师
2 二召开标准化推进会议，成立标准化推进小组
3
安全标准化体系文件架构设计
安全管理部门顾问老师
各部主管 / 机构指导
12
九、重大危险源监控
各部主管 /机构指导
13
十、职业健康
各部主管 / 机构指导
14
十一、应急救援
各部主管 / 机构指导
15
十二、事故报告、调查和处理
各部主管 / 机构指导
16
十三、绩效评定和持续改进
各部主管 / 机构指导
17 四安全标准化体系文件增补、完善编写
各部主管 / 机构指导

安全生产标准化工作任务分解表

分管副总
仓库
浦建明
2013。10.31
危险化学品检查
定期检查巡线记录
分管副总
仓库
浦建明
2013。10。31
9.2
化学试剂分类
对化学试剂分类
化学试剂分类清单
陈立民
品管部
李经祥
2013.10.31
9。3
危险化学品
按规定对危险化学品登记
危险化学品登记证及资料
分管副总
仓库
浦建明
2013.10.31
9。4
安全技术说明书和安全标签
各生产、维修部门负责人
2013.10.31
6。8
拆除报废
设备拆除工作危害分析
工作危害分析表
刘登庆
清洁生产部
吕锡明
2013。10.31
七作业安全
序号
核查项目
核查内容
核查要点
分管领导
责任部门
责任人
完成时间
7.1
承包商
对承包商的安全作业规程、施工方案和应急预案进行审查
现场安全交底、施工方案和应急预案等资料
适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库
企业管理部
熊峰
2013。10.31
1.3
法律法规标准评价记录
符合性评价报告
法律法规标准评价记录
安保部
郑兆临
2013。10.31
二、机构和职责
序号
核查项目
核查内容
核查要点
分管领导
责任部门
责任人
完成时间
2。1
安全生产投入
安全费用台账
提取记录(财务报表)
陈立仕
安保部
郑兆临
2013.10.31

安全生产标准化实施方案及分工一览表.doc

安全生产标准化工作实施分划表1.企业应建立识别和获取合用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。

2.企业应将合用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。

企业应每年至少 1 次对合用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。

1.建立识别和获取合用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度；2.明确责任部门、获取渠道、方式；3.及时识别和获取合用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求；4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。

采用适当的方式、方法，将合用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。

1.每年至少 1 次对合用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价；2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施；3.编制符合性评价报告。

实施部门：综合管理办公室、生产技术部、安全保卫部等人员；工作内容：1、制定识别和获取合用的安全生产法律法规标准及政府其他要求的制度；2、建立合用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库及定期更新记录。

实施部门：综合管理办公室、生产技术部、安全保卫部等人员。

工作内容：负责文件发放以及记录管理。

负责相应甄别、制定整改计划及措施、并负责相关培训、告知、宣传。

建立培训记录、告知书、宣传材料。

实施部门：综合管理办公室、生产技术部、安全保卫部人员。

工作内容：编制符合性评价报告、记录及不符合项整改记录。

1.企业应坚持“安全第一，预防为主，综合管理”的安全生产方针。

主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。

安全生产方针和目标应满足：(1)形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；(2)符合或者严于相关法律法规的要求；(3)与企业的职业安全健康风险相适应；(4)目标予以量化；(5)公众易于获得。

安全生产标准化规范任务分解表

每少一个部门定期识别和获取行政综合部的，扣 2 分；未及时汇总的，扣 2 分；未分类汇总的，扣 2 分。 4
4
6
企业应遵守安全生产法律法规、标准规范，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。
8
未定期识别和获取的，不得分；行政综合部工作程序或结果不符合规定的，每次扣 2 分；无安全生产法律法规与其他要求清单的，不得分；每缺一个安全生产法律法规与其他要求文本或电子版的，扣 2 分。未培训考核的，不得分；无培训行政综合部考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核的，扣 2 分。未及时融入转化成规章制度的，行政综合部每项扣 2 分；制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣 2 分；未落实到实际工作中的，每项扣 2 分；本小项不得分时，追加扣除 16 分。
企业达标标准建立规章制度的管理制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。
标准分值
评分方式无该项制度的，不得分；未以文件形式发布的，不得分；缺少环节内容的，扣 2 分。
责任部门
行政综合部
具体要求
3
4.2 规章制度
按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、领导现场带班、班组岗位达标、安全生产投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检（维）修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、消防安全管理等。

安全生产标准化工作任务分解表

潘杰
设备管理咅
E
汤怀荣
2013.10.31
特种设备台账和档案、事故隐患台账
潘杰
设备管理咅
E
汤怀荣
2013.10.31
特种设备维护保养记录、检修记录
潘杰
设备管理咅
E
汤怀荣
2013.10.31
6.4
工艺安全
操作人员应掌握工艺安全信息
员工培训记录
分管副总
各生产部门
I
各生产部门负责人
2013.10.31
保证设备设施运行安全可靠、完整
紧急停车系统分布图及维护记录
分管副总
各生产部门
I
各生产部门负责人
2013.10.31
设备维护
I
各类动设备，包括备用设备维护保养记录
分管副总
各生产部门
]
各生产部门负责人
2013.10.31
自动化控制
工艺控制流程图及自动化控制资料
分管副总
各生产部门
]
各生产部门负责人
1.2
法律法规标准清单
文件发放记录，相关方告知书、宣传材料、培训记录
适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库
陈立仕
企业管理咅
熊峰
2013.10.31
1.3
法律法规标准评价记录
符合性评价报告
法律法规标准评价记录
安保部
郑兆临
2013.10.31
、机构和职责
序号
核查项目
核查内容
核查要点
提供培训、教育所需的人员、资金和设施
安全生产费用台账或资金计划
浦建忠
财务部
李耀瑛

安全生产标准化记录表格

安全生产标准化记录表格1. 表格介绍安全生产标准化记录表格是记录企业或单位安全生产标准化工作的重要工具。

通过填写标准化记录表格，可以及时掌握企业安全生产情况，发现存在的问题，并采取相应的措施进行改进，以确保安全生产工作的顺利进行。

本文档将介绍安全生产标准化记录表格的基本内容和填写要求。

2. 表格内容安全生产标准化记录表格通常包括以下几个方面的内容：2.1 安全生产基本情况这一部分主要记录企业或单位的基本情况，包括企业名称、单位名称、填表日期等，以便后续的记录和分析。

2.2 安全管理制度这一部分主要记录企业或单位的安全管理制度，包括制度名称、制定日期、修订日期等。

同时，还应记录制度的执行情况，包括执行人员、执行时间等，以评估制度的有效性。

2.3 安全生产措施这一部分主要记录企业或单位采取的安全生产措施，包括安全设施、安全防护措施等。

同时，还应记录措施的使用情况，包括使用人员、使用时间等。

通过记录和分析这些数据，可以评估措施的有效性，并及时调整和改进。

2.4 安全检查及整改情况这一部分主要记录企业或单位进行的安全检查情况以及发现的安全问题。

同时，还应记录整改措施的执行情况，包括执行人员、执行时间等。

通过记录和分析这些数据，可以及时发现和解决安全问题，并确保安全生产工作的持续改进。

2.5 安全培训及教育这一部分主要记录企业或单位开展的安全培训和教育情况，包括培训内容、培训时间等。

同时，还应记录参与培训的人员和培训效果等。

通过记录和分析这些数据，可以评估培训和教育的效果，并及时调整和改进培训计划。

2.6 安全事故记录这一部分主要记录企业或单位发生的安全事故情况，包括事故类型、事故原因、事故损失等。

通过记录和分析这些数据，可以调查和分析事故的原因，以采取合适的措施避免类似事故再次发生。

3. 填写要求安全生产标准化记录表格的填写应遵循以下要求：•表格中的各项内容应准确、完整地填写，不要遗漏重要信息；•填写内容应客观、真实，不得造假或夸大事实；•填写人员应具备一定的安全生产知识和经验；•填写时间应及时，不得拖延或随意填写。

安全生产标准化实施方案及分工一览表

安然出产尺度化工作实施分划表沈阳万益安然科技组织专家进行培训相关安然出产尺度化的成立与实施，共分成4个培训组：第1组，法律法规、机构与职责、打点制度、教育培训；第2组，风险控制、查抄；第3组，出产设施及工艺安然、作业许可、危险化学品打点；第4组，职业健康、变乱与应急培训组，相应部分、人员按照安然尺度化人员划分情况参加相应培训组的培训、学习。

〔二〕自评阶段〔2021年11月-2021年2月〕培训结束后，各部分及相关人员按照工作划分情况，对照安然出产尺度化评审尺度，各单元开始查找缺乏与差距，对缺掉内容按要求进行制定、成立、补充完善，形成安然尺度化体系，要对自评中存在的问题进行梳理，制定落实整改方案，涉及企业安然打点系统方面问题的整改工作，拟在2021年2月底前完成；涉及企业现场安然条件设施方面问题的整改工作，拟在2021年5月底前完成。

这期间由沈阳万益安然科技辅助各部分完善尺度化体系成立。

〔三〕实施阶段〔2021年11月-2021年5月已成立的尺度化体系实施运行，并对相关岗位人员进行宣传、教育、培训，开展安然出产尺度化活动，对公司和员工本质提出了更高的要求。

开展各种形式的安然培训，负责安然尺度化活动的专业人员，要熟悉安然出产法律法规和尺度，熟悉相应的安然出产打点、安然技术常识及相关的出产工艺流程，具备开展安然尺度化活动应达到的能力要求，为活动的开展打好根底。

安然出产尺度化工作强调全员、全过程、全方位、全天候监督打点原那么，因此，全员安然尺度化培训，是安然尺度化工作重点内容之一。

各公司按照实际情况，将培训工作分三步实施：1. 公司高层、中层打点人员每人人手一册评审尺度，采纳自学与集中学习的方式；2．各部分、车间专〔兼〕职尺度化工作人员与各班组长采用集中、系统学习的工作方式；3．各部分、车间员工通过专〔兼〕职尺度化工作人员与各班组长采用班组安然活动的方式进行宣传与培训；4．第2项规定的工作人员，是安然尺度化工作的主要组成人员，对他们的培训，将按照方案进度，分期进行集中培训。

安全标准化完成进度一览表

2.企业应对变更过程产生的风险进行分析和控制
1.企业应适时组织风险评价工作，
识别与生产经营活动有关的危险、
风险信息更
有害因素和隐患 2.定期评审或检查风险评价结果和
新风险控制效果
3.在标准规定情形发生时，应及时
进行风险评价
供应商
企业应严格执行供应商管理制度，对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险
5.企业应制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练
6.重大危险源报送安全生产监督管理部门备案
7.企业重大危险源的防护距离应满足国家标准或规定。不符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改
变更
1、企业应严格执行变更管理制度产的第一责任人,应全面负责安全生产工作,落实安全生产基础和基层工作。
2.企业主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化
负责人
3.企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持
机构 2和职责
4.企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会或领导小组会议（以下简称安委会）
性评价
1.每年至少1次对安全生产法律进行符合性评价，消除违规现象
1.坚持“安全第一，预防为主，综
合治理”的安全生产方针。主要负
责人应依据国家法律法规，组织制
定文件化的安全生产方针和目标
方针目标
2.企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。企业各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全工作目标的有效完成
风险评价

月份安全标准化工作计划

月份安全标准化工作计划月份安全标准化工作计划一、工作目标和目标规划1.工作目标：制定和实施安全标准化体系，加强企业安全管理，防止事故的发生，维护员工和企业的利益。

2.目标规划：通过安全标准化的建设，建立起企业安全制度规范、运转有效、总体可控的安全工作环境，从而通过检查、整改、监督、管理，为员工创造出一个安全、稳定、舒适的工作环境。

二、工作任务和时间安排1.工作任务：（1）建立和完善安全标准化体系；（2）进行安全隐患排查，并制定相应整改措施；（3）培训员工安全知识并组织安全演练；（4）采取有效措施，减少和防止事故发生；（5）制定应急预案，并进行演练。

2.时间安排：（1）月初：开展安全标准化体系建设，初步建立安全标准制度框架。

（2）第2周：进行安全隐患排查，并制定整改措施。

（3）第3周：组织员工进行安全培训，并进行安全演练。

（4）第4周：开展事故应急演练并制定应急预案。

三、资源调配和预算计划1.资源调配：由公司安全管理部门负责协调及组织实施，必要时调用外部专业人才。

2.预算计划：（1）安全标准化体系建设费用：10000元；（2）安全隐患排查和整改费用：5000元；（3）安全培训和演练费用：3000元；（4）应急预案制定费用：2000元；（5）其他费用：5000元。

四、项目风险评估和管理1.项目风险评估：（1）安全标准化体系建设风险：可能存在工作人员意识不够，导致执行效果不尽如人意。

（2）隐患排查和整改风险：可能发现的问题过多，导致整改难度增大。

2.项目风险管理：（1）安全标准化体系建设：强化员工安全意识的培养和有效管理，确保执行效果。

（2）隐患排查和整改：及时整改隐患，防止安全事故的发生。

五、工作绩效管理1.工作绩效评估：设立工作标准，制定绩效考核计划，对工作进行考核，提高工作质量和工作效率。

2.工作绩效奖励：对完成任务优秀者提出表扬，并进行奖励激励。

六、作沟通和协调1.内部沟通和协调：安全管理部门工作人员之间开展沟通和协调，随时交流和解决问题。

安全标准化完成进度一览表.xls

责
3风
险
管
理
有关的风险
对供应商资格预审、选用和续用等
训教育
（1）工艺过程中的危险性；
（2）工作场所潜在事故发生因素；
（3）控制失效的影响；
（4）人为因素等
6生
产
设
施
及
工
艺
安
全
备设施交付检维修手续；
4）对检维修人员进行安全培训教
育；
5）检维修前对安全控制措施进行确认；
6）为检维修作业人员配备适当的劳
设
施
及
工
艺
安
全
行下列程序：
（1）检维修前：
1）进行危险、有害因素识别；2）
护用品使用情况的检查凡不按规定
使用劳动防护用品者不得上岗作业安
全
品
10事故与应急
HS对事故进行分析和总结。

安全生产标准化达标任务分解表

安全生产总监、专职安全生产管理部门负责人及专职安全生产管理人员的聘任应符合集团公司规定。
办公室
匡小广
已完成
设置或指定职业卫生管理机构。
办公室
匡小广
4月１０日
配备专、兼职职业卫生专业（管理)人员。
工程管理部、项目部
4月１5日
法律法规、标准规范
建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范等制度。
办公室
蔡彬、李娟
4月25日
严格执行规划和计划。
有各分公司分布图。
办公室
匡小广
4月10日
有各施工现场动态分布图.
计划部
黄钦鹏
4月10日
“三同时”
建设项目在可研、初步设计应有劳动安全卫生专篇或安全、职业危害预评价报告。
项目部(收集)
郑进红
颜金元
李艳奎
4月20日
可能产生严重职业病危害的建设项目的防护设施设计应经主管部门审查。
项目部、劳务公司
曾祥考
４月1５日
开展班前安全生产活动并有记录.
曾祥考、杨爽
汪洋、李龙
４月１5日
班组“三违＂行为目录、“三违”积分卡齐全。
4月１5日
生产安全
事管理
不虚报、谎报、漏报、瞒报生产安全事故事故，未出现死亡或重伤3（含）人以上生产安全事故。
安全管理部、工程项目管理部、项目部
蔡彬、阮金金郑俊、郑进红颜金元
4月15日
新员工、项目部全员“三级安全教育"培训合格率1０0%。
４月１５日
安全知识考试合格率10０%
4月25日
职业健康体检
按职业危害因素类别建立从事或接触有害作业人员花名册.
办公室
匡小广
４月2５日

安全生产标准化达标评级工作任务分解表

5班组长负责组织班组安全日活动并做好原始记录。（2013)
安监处抽查并留存2013年影像资料
杨彩艳
各单位一把手
各班组长
各单位
各班组
5。2。1.4.4
班前、班后会
企业班组建立“一班三检”制度。
每日工作前召开班(组）前会。班（组）前会要结合当天工作任务、设备及系统运行方式做好危险点分析，布置安全措施，讲解安全注意事项,并做好记录。班(组)中开展重点部位安全生产检查(即“点检”）、作业区域安全生产巡查(即“巡检"），检查安全措施执行情况。当天工作结束后召开班（组）后会，及时总结当班（组）工作情况，分析工作中存在的问题，提出改进意见和建议，并做好记录.
1、各班组制定“一班三检” 制度待查。
2、各班组做好班(组)前会、班(组)后会记录待查。
3、各单位负责抽查并留存影像资料。
4、安监处抽查并留存影像资料.
安监处
杨彩艳
各单位一把手
各班组长
各单位
各班组
5。2.1。4。5
安全
检查
企业应结合季节性特点和事故规律，定期或不定期组织开展安全隐患检查和隐患排查。
安全检查、隐患排查前应编制检查提纲或“安全（隐患）检查表”,对查出问题制订整改计划并监督落实,安全（隐患）检查后进行总结，对整改计划实施情况要进行考核。
根据《安全生产法》和上级要求，设置独立的安全生产监督管理机构，配备安全生产要求的安全监督人员.并由行政正职主管。企业应当加强安全监督队伍建设，人员与装备应满足监督工作的需要,监督管理机构工作人员应当逐步达到以注册安全工程师为主体。
明确安全监督机构职责和职权，健全安全监督人员、车间安全员、班组安全员组成的三级安全监督网。安全生产监督管理机构是企业安全生产工作的综合管理部门,对其他职能部门的安全生产管理工作进行综合协调和监督。监督执行安全生产法律、法规、规章和标准，参与本单位安全生产决策；组织实施安全生产检查，督促整改事故隐患；参与本单位生产安全事故应急预案的制定及演练，承担本单位应急管理工作；参与审查有关承包、承租单位的安全生产条件和相关资质；定期召开安全监督会议，部署安全生产监督工作。

危险化学品安全标准化工作计划进度表

企业
☆
☆
☆
☆
☆
☆
7
安全标准化运行
按已制订的制度、规程，进行安全考核、安全教育、安全检修安全检查
完成各项表格、记录。
企业
☆
☆
☆
☆
8
进度检查
检查企业文件资料创建情况
提出进一步改进建议，指导、配合企业资料整理、补充
安准
☆
视企业实际完成情况定
9
自评
企业负责人组织对安全标准化工作进行自评
对照考核评分标准进行现场考核、评分。编写自评报告、编制申报资料。
4
法律法规获取、识别
编制法律法规获取、识别制度
识别、收集适用的法律法规及其他要求。
编制适用的法律法规及其他要求清单，评审表
安准
☆
把相关的条款落实到具体部门，进行符合性评价
企业
☆
☆
3
标准化工作宣传培训
组织领导小组及相关人员进行培训
宣贯安全标准化规范，以初始状态检查结果为依据，企业现状与标准要求的主要差距，明确工作要求。
安准
☆
具体日期与企业商定
5
风险评价和重大危险源辨识
制定风险管理制度，按风险评价范围选择评价方法进行风险分析评价。
确定重大风险项目及控制措施
安准
☆
组织员工积极参与。
企业
6
不符合项整改
对作业现场及不符合有关法律法规、其他要求的项目进行整改
按《安全标准化初始检查的意见及改进建议》完善安全设施，规范作业环境，消除违规现象。
危险化学品安全标准化工作计划进度表
序号
项目
工作内容
工作要求
负责部门
计划进度
第1、2

安全生产标准化推进表

（三）事故的简要经过（包括应急救援情况）；
（四）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）和初步估计的直接经济损失；
（五）已经采取的措施；
（六）其他应当报告的情况。
3）定期对事故统计，分析原因。
4）事故案例教育：多媒体、口头讲述、书籍等。
安全生产管理ห้องสมุดไป่ตู้负责监督公司落实
8月25号前
3）建立健全安全培训记录。
5.2安全生产管理人员教育培训
1）建立企业主要负责人（无）；和安全管理人员台账；并附上证书复印件。
5.3、5.4、5.5各级各类人员培训教育
1）应制定各类安全教育培训计划，并对培训进行效果评估；
培训计划包括6项：①主要负责人和安全生产管理人员安全教育培训，【浙江省生产经营单位主要负责人初次安全培训时间不得少于32学时，每年再培训时间不得少于12学时】；②生产经营单位新上岗的从业人员安全教育培训，【岗前三级培训时间不得少于72学时】；③操作岗位人员培训；④相关方人员培训；⑤实习与参观人员培训；⑥特种作业人员培训。
1）事故应急救援制度；对专兼职应急救援队伍和人员应定期进行训练，并有训练方案——（装备上、组织上、人员救护上）和记录——（何时、何地、何人、何类）；
1）应急预案格式要按照AQT 9002-2006《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》编写；
3）应急预案结合企业实际制定生产安全事故应急预案，包括综合预案、专项应急预案和处置方案。
1）建设工程项目安全预评价、安全专篇、安全验收评价和项目安全验收等审查、批复和备案，进行消防设计审查和消防验收等资料。
2）厂区平面布置人、车分流；门口5公里限速牌
3）主要生产场所的火灾危险性分类及建筑物防火最小安全间距；

安全标准化建设进度表

九．“二”中基本符合项进行改进、不符合项进行纠正确认。
3月
至
6月
实施阶段
根据策划结果，落实安全标准化的各项要求。
一、总结策划阶段的成果，找出遗漏的部分并予以补充；欠缺的部分予以完善；全方位、全过程统筹，以求总体平衡。
二、开始安全标准化运行，落实安全标准化各项要求。
三、跟踪运行过程，对偏差部分及时调整，对欠缺部分及时完善。
二．根据AQ3013-2008要求评估企业安全管理现状，理清符合、基本符合、不符合项。
三．制定安全标准化方案。
四．进行风险分析。
五．补充安全生产法律法规、标准及其他要求。
六．完善安全生产规章制度、安全操作规程、台帐、档案、记录等。
七．确定企业安全生产方针和目标。
八．编制《安全标准化管理手册》和完善相关管理制度。
1．组织机构及职责构成；
2．安全生产组织结构；
3．企业目前执行的法律、法规、技术标准清单（文本）；
4．企业安全管理制度目录（文本）；
5．企业安全操作规程目录（文本）；
6．企业安全管理台帐目录（文本）；
7．危险化学品安全生产许可证申报资料；
8．企业历次安全评价报告书等。
2011年12月－12年2月
策划阶段
7月
至
8月
自评阶段
应对安全标准化的实施情况进行检查和评价，发现问题，找出差距，提出完善措施。
一、成立自评小组，制定自评计划。
二、开展严格的安全检查，在安全检查过程中找出安全标准化运行中的偏差。
三、分析安全检查中发现的问题其产生原因，既解决安全本身的问题，更进一步，解决安全标准化体系性问题。
四、制定整改措施，落实整改时间、责任人，并对整改情况进行验证。

安全标准化工作计划表

安环处
相关业务处室、车间
咨询服务机构
相关部门负责人
明确企业的危险有害因素和风险
辨识和分析企业关键装置、重点部位的风险性（包括重大危险源）
辨识和分析企业主要工艺条件的风险性
辨识企业作业条件和环境的风险
3识别和获取使用的安全生产法律法规、标准及要求
建立企业使用的法律法规和规范标准库，更新淘汰已废弃的标准
六
改进与提高阶段
1针对自评查到的问题提出整改措施
将落实整改与考核奖惩相结合
30天ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
安环处牵头，会同各车间、部门
各部门及车间负责人
整改落实到位，提高安全标准化实施水平和安全绩效
限期达标
七
申请考评和落实考评整改
1做好达标考评准备工作
2.对达标考评不符合项采取纠正和预防措施，以达到通用规范的要求
编制自评报告
安全标准化工作计划表
阶段
步骤
工作内容
时间（天）
责任部门
负责人
应出成果
一
初始评审
1获得领导层支持与参与
主要负责人召开安委会会议确定进行安全标准化建设
10天
公司决策层
企业主要负责人
企业领导决策
签订咨询服务合同
2进行资料准备
企业基本情况的资料
安环处
相关业务处
处室领导
资料齐全
企业现状清楚
已执行法律法规、规范标准情况明确
修改、完善岗位操作规程
修改、完善事故应急救援预案
修改、完善企业的各类台帐、记录、档案（共13个方面）
5确定企业安全生产方针和目标
形成文件并使所有从业人员了解和得到落实
安委会
企业主要负责人

安全标准化复评准备工作分工表

A级
B 级要素备；
达标标准
牵头部门位
承办单位
完成时间
3.涉及吸入性有毒、有害气体的重大危险源，应配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等； 4.涉及剧毒气体的的重大危险源，应配备两套以上气密性化学防护服； 5.重大危险源应急救援预案演练按规定频次进行。重大危险源及相关安全措施、应急措施形成报告，报所在地县级人民政府安全生产监管部门和有关部门备案。 1. 危险化学品的生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施的防护距离应满足国家规定要求； 2.防护距离不符合国家规定要求的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。二级企业应符合本要素要求，不得失分。严格履行以下变更程序及要求：（1) 变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理；（2) 变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并 3.6 变更（10 分）按管理权限报主管领导审批；（3) 变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限；（4) 变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。 1.对每项变更过程产生的风险都进行分析，制定控制措施； 2.变更实施过程中，认真落实风险控制措施。非常规活动及危险性作业实施前，应识别危险、有害因 3.7 风险信息更新（10 分）素，排查隐患。每年评审或检查风险评价结果和风险控制效果。在标准规定情形发生时，应及时进行风险评价。 3.8 供应商（5 分） 1.建立供应商名录、档案（包括资格预审、业绩评价等资料）； 2.对供应商资格预审、选用、续用进行管理； 3.定期识别与采购有关的风险。 1.通过识别和评估，将适用于本企业的有关法律法规和有关标准规定转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，并严格落实； 2.安全生产规章制度内容应符合标准要求； 4 管理制度（ 100 分） 4.1 安全生产规章制度（40 分） 3.明确责任部门、职责、工作要求； 4.安全生产规章制度应具有可操作性； 5.除制定《通用规范》要求的规章制度以外，还应制定包括以下内容的规章制度：工艺管理、开停车管理、设备管理、建（构）筑物管理、电气管理、公用工程管理、易制毒管理、危险化学品输送管道定期巡线制度、领导干部带班、厂区交通安全、文件、档案管理制度等。 6. 企业主要负责人应组织审定并签发安全生产规章制安全环保部安全环保部、各单位 2011.10.25 经济运行部各单位 2011.10.25 安全环保部各单位 2011.10.25 2011.10.25 2011.10.25 技术中心变更单位 2011.10.25 技术中心变更单位 2011.10.25 安全环保部 2011.10.25 安全环保部重大危险源单位 2011.10.25 安全环保部重大危险源单位 2011.10.25