绩效管理_出差费用计算表
公司出差及差旅费管理制度
精心整理公司出差及差旅费管理制度第一章总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制管理，特制定本制度。
第二章出差流程1.出差申请与报告1.1并1.2否1.3还应1.41.51.61.71.8目的达成情况、费用支出情况等内容）做详细说明，同时该报告也是出差费用报销的依据之一。
?1.9《出差报告》的审核及审批流程同《出差申请单》。
?1.10出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并在5日内到财务部费用报销。
未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销。
1.11为强化出差费用管控及提升远途出差（本市以外）成本效益，远途出差人员在填具《差旅费报销单》时，必须与相对应的《出差申请表》上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%或超过300元者，则必须提出说明并经部门经理核准后超出部分才可报销。
?1.12当日可往返的出差，《出差报告》可不填写，相关内容合并至员工每日的工作报告内。
2.出差的审核决定权限如下：2.1?当日出差?出差当日可能往返，由直接主管核准。
?2.2远途出差?由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总裁核准。
?3.3.1?3.2超过3.3由公司指定账户产生的返点、赠品或其他优惠福利均属公司所有。
3.4自驾出差规定3.4.1自驾车出差范围应小于500公里，超过500公里则不允许自己驾车出差，若遇重大或紧急事件需自驾车超过500公里，必须由主管副总审批。
3.4.2燃油费补助：汽油价格以公司所在地现行市价为准，自驾车里程数按照列车时刻表上所列里程数计算，往返路程按列车时刻表中里程数2倍计算。
报销燃油费补助应填写差旅费报销单，写明报销出差起止地点及相应里程附报销单相应金额的正规燃油发票。
油耗标准表：即：燃油费补助=往返里程数×油耗标准×当地汽油价1.1.11.2250元/人/400元/间/1.31.41.51.62.差旅补助2.1公司按每人每天100元的统一标准向出差员工提供差旅补助，其中包含餐费、非公务交通费及杂费。
差旅费报销制度
差旅费报销制度差旅费报销制度是指企业或组织为了控制和管理差旅费用支出而制定的一套规章制度。
差旅费是指员工在工作过程中因出差而发生的交通、食宿、通讯和其他相关费用。
差旅费报销制度的建立和执行对于企业的财务管理、人力资源管理和绩效评估都具有重要意义。
下面将介绍一个完整的差旅费报销制度。
一、目的和适用范围：1.1. 目的：建立差旅费报销制度的目的是为了规范差旅费用的支出和管理，保证差旅费用的合理性和合规性，确保企业财务管理的有效执行。
1.2. 适用范围：该制度适用于所有具备差旅需求的员工，包括因工作需要出差的员工，以及非销售职位的员工因工作需要进行外勤或招商活动等。
二、差旅费用支出标准：2.1. 交通费用：根据出差地点和方式的不同，交通费用包括机票、火车票、汽车租赁费用等，报销金额需提供有效的票据或发票。
2.2. 食宿费用：根据出差地点和时长的不同，员工在外出差期间的食宿费用可以报销，但需提供相应的酒店发票和餐厅发票。
2.3. 通讯费用：员工在差旅期间使用手机和互联网进行工作沟通和数据传输所产生的费用可以报销，报销金额需提供有效的通讯费发票或记录。
2.4. 其他费用：根据具体情况，员工在差旅期间产生的一些其他费用，如会议费用、参观费用、客户招待费用等，可以报销，但需提供相应的费用发票和报销申请。
三、差旅费用审批和报销流程：3.1. 出差申请：员工在出差前需填写出差申请表，并提交给直属上司审批，包括出差目的、地点、时间和预计费用等信息。
3.2. 差旅费用预算：根据出差目的地和时长的不同，上司会对差旅费用进行预算，并授权员工进行差旅费用的支出。
3.3. 差旅费用报销：员工在差旅结束后需填写差旅费用报销申请表，并提交给财务部门审核和报销，包括填写详细的费用明细和提供相关的票据。
3.4. 差旅费用审批：财务部门会对差旅费用报销申请进行审核，确保费用的合理性和合规性，如发现问题会与员工进行沟通和协商。
3.5. 差旅费用报销：经财务部门审核通过的差旅费用报销申请，会在一定的时间内进行报销，通过银行转账或发放现金的形式进行。
出差管理办法
出差管理（暂行）制度1、目的：为规范公司财务管理工作，统一出差费用管理工作，特制定本管理制度。
2、出差申请流程：2.1公司员工出差需填写《出差申请表》通过OA报请上级领导进行审批，详细列明出差事由、计划行程、工作事项、工作内容涉及具体工作指标，以便于工作绩效的考核。
2.2因公出差的认定是以因公务的需要，或经公司指派参加的各项会议、短期训练、业务接洽为限。
2.3公司员工填写的《出差申请表》，报销时单据做为附件之一，财务部门凭单据给予报销业务处理。
如无此单据所发生的差旅费用将不给予核销。
3、出差根据性质及路程远近区分为:3.1短程出差:当天往返不需要在外埠住宿者。
3.2普通出差:行程跨越两日(含)以上，需在外埠住宿者。
3.3公司因业务需要长期派驻于外派工作地点，在被派驻地不适用本制度。
4、公司相关人员出差依下列程序办理出差手续。
4.1人员出差前需填写《出差申请单》(见附表)，填明出差类别，出差期限和出差费用，由派遣主管视事实需要，事先予以核定并依权限呈核。
4.2相关人员凭批准的《出差申请表》填写《差旅费用预算表》，但需于返差后六个工作日内填写《出差旅费报销单》，经本部门主官签核，到财务部报销，过期不给予报销。
5、集团相关人员出差核决权限规定如下:6、因受邀情况出差(如参加会议、受训)对方机构有提供住宿、膳食及交通费的，出差人员不给予报销这部份费用。
7、出差人员出差期间顺路探亲或办理个人事务，期间发生的费用公司不给予报销。
8、出差(派驻)途中除生病或遭遇意外灾害或其它不可抗拒之事故外，因此逾期滞留时，应附事实证明，但若出差(派驻)中特殊状况须延长出差期限时，应先电告上级领导同意(事后补须延长说明报告)可以延长。
9、普通出差旅费分为长途交通费、出差伙食补助费、市内交通费、住宿费、杂费五项，出差旅费标准依下列标准支给，不得越级支领。
(交通费另以标准报销)交通费报销标准:交通费含飞机、车(公路、铁路、出租车)、船。
出差管理制度V1.0
XY-ZH-20130909出差管理制度- V1.0北京轩宇空间科技有限公司出差管理制度一、总则：1、为进一步加强员工出差管理，规范差旅费报销标准，提高出差工作效率，制定如下规定。
2、适用范围：本规定试用于轩宇空间科技有限公司全体员工。
二、出差报备程序：1 、凡公司员工因公而离开工作所在地到另一区域成为出差。
2 、员工须在出差前登陆OA办公系统，在行政办公界面填写《出差通知单》。
将出差时间行程以出差计划详细说明上报给直接主管并完成审批流程，以便备案。
3、出差期间因故调整行程、变更事项，应重新申请出差计划，经直接主管核准后才能改变行程安排，未经直接主管核准而擅自改变行程安排的，属于严重违纪的行为。
4、出差人员在出差途中除因病、意外灾害或工作实际需要，经电话或Email请示出审批人获准适当延时外，不得擅自因私或借故延长出差时间。
5、对于以上提及的事项，出差员工未按照要求执行，或出现不服从领导调度，严重违纪等行为，财务部门根据出差前提交的计划对未在计划范围内发生的费用有权不予报销。
6、各部门领导根据出差工作计划将对相关人员进行不定期抽查，如有与出差计划不符，而又无正当理由或在办理私事等，或联系不到本人的。
一经发现，经核实后，将计入个人绩效考核成绩。
三、出差审批程序：1、员工因公出差，须按照审批程序完善《出差通知单》的审批流程，按出差审批权限报批，审批单上必须注明具体出差事由内容和预计完成时限，出差期限由审批人员最终核定。
3、交通工具：出差交通工具选择须很据业务重要程度、时间要求及路途长短等客观因素确定。
(1) 短途出差（单程距离在500公里以内），一般乘坐长途客车、火车前往,当天返回不计出差；(2)长途出差（单程距离在500公里以上）可乘坐长途客车、火车、轮船、飞机及公务车、自备车。
员工乘坐火车出差，夜间（当日晚6时至次日早8时）运行时间在6小时以上的，可购买硬座/软席。
经理级（含）以上人员乘坐火车出差，运行时间在4小时以上的，可购买硬座/软席。
办公经费项目支出绩效目标表
办公经费项目支出绩效目标表全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：办公经费项目支出绩效目标表是企业、机构或部门为了管理和监控办公经费的使用情况，制定的一个重要工具。
通过制定具体的绩效目标，可以帮助管理者更好地掌握办公经费的支出情况，提高经费利用效率，同时也可以评估办公经费支出的绩效表现。
办公经费是企业、机构或部门日常运转所必需的资金支出，包括办公用品、设备采购、人力资源开支、办公场所租金等方面的支出。
如何有效地管理和利用办公经费，提高办公效率，是每个管理者都需要关注的重要问题。
制定办公经费项目支出绩效目标表，是管理者对办公经费支出情况进行全面监控和评估的重要工具。
在这个表格中，通常会包含如下内容：1. 支出类型：列举各类办公经费支出项目，如办公用品、设备维护、办公场所租金等。
2. 支出金额：针对每个支出项目制定具体的预算金额或目标金额。
3. 支出监控指标：根据支出类型设定针对性的监控指标，用于评估支出情况是否符合预期。
4. 支出绩效评估：制定具体的绩效评估标准和考核体系，用于评估各项支出项目的绩效表现。
5. 支出调整策略：根据绩效评估结果，制定相应的支出调整策略，及时调整支出计划，提高经费利用效率。
在制定办公经费项目支出绩效目标表时，需要注意以下几点：1. 设定合理的绩效目标：绩效目标应该具有可衡量性、可达性和具体性，以便于进行绩效评估和调整。
2. 结合实际情况：考虑到企业、机构或部门的实际情况和发展需求，制定符合实际的支出绩效目标。
3. 定期跟踪和评估：建立完善的监控和评估机制，定期对支出情况进行跟踪和评估，及时发现问题并采取措施。
4. 持续改进：根据绩效评估结果，不断改进和完善办公经费支出管理制度，提高支出绩效水平。
第二篇示例：办公经费项目支出绩效目标表为了更好地管理和控制办公经费的支出，确保经费使用的合理性和效益性，制定一份办公经费项目支出绩效目标表是非常重要的。
通过绩效目标的制定，能够明确每个项目支出的目标和标准，帮助管理者更好地监督和评估支出的效果，进一步提高经费使用的效率和质量。
员工出差费用管理规定(4篇)
员工出差费用管理规定我们公司的员工出差费用管理规定如下：一、费用报销范围1. 员工在公司或委托下属单位出差期间发生的必要费用可以报销，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
非必要费用不予报销。
2. 出差期间的购物费用不予报销，除非事先经过公司领导批准。
二、费用报销流程1. 出差前需要填写《出差费用申请表》并提交给上级审批，细化列出预计出差期间所需费用，包括预估交通费、住宿费、餐饮费等。
2. 出差期间，员工需妥善保管所有费用凭证，包括发票、票据等，并在出差结束后及时整理。
3. 出差结束后，员工需要填写《费用报销申请表》并附上所有费用凭证，提交给财务部门审核。
财务部门审核后，将费用报销情况通知相关部门。
三、费用标准1. 交通费：员工进行出差时，选择的交通方式需符合公司统一规定。
交通费报销以实际支出为准。
员工出差距离在50公里以内，按照公司统一标准报销；超过50公里的，按照实际路程报销。
2. 住宿费：员工在出差期间，如需住宿，可以选择预定公司指定的酒店，费用由公司承担。
如员工选择其他酒店住宿，住宿费用需在公司统一标准内，并提供酒店发票作为凭证。
3. 餐饮费：员工在出差期间的餐饮费用报销以实际支出为准，需提供相关餐厅或商家的发票或票据作为凭证。
公司对每日用餐费用有一定限制，在超出限制范围内的费用，员工需自行承担。
4. 通讯费：员工在出差期间使用手机、上网等产生的通讯费用可报销，需提供相关费用凭证。
四、费用报销限制1. 员工出差期间的娱乐、休闲等非必要费用不予报销，包括但不限于高档餐饮、夜店消费、购物等。
2. 员工在出差期间因违反公司规定而产生的罚款费用不予报销。
五、其他规定1. 员工出差前需向上级汇报出差目的、行程安排等详细信息，并随时保持与公司的联系，做好出差期间的工作汇报。
2. 如员工需要更改出差行程或提前结束出差，需及时向公司报备、征得领导同意，并提供相应的理由。
3. 财务部门将定期对员工的费用报销进行审查和核对，如发现有虚报、冒领等行为，将依法追究相关责任。
考勤管理制度+绩效+薪资OK
考勤管理制度+绩效+薪资OK考勤管理办法（暂行）一目的为保持良好的工作秩序、加强考勤管理，结合公司管理的实际情况，特制定考勤管理制度。
旨在帮助员工养成良好的职业习惯，同时为公司科学调度人员、合理配置资源及为员工奖惩、晋升等提供科学依据。
二工作时间第一条根据中华人民共和国劳动法关于劳动时间的规定，公司执行五天半工作制，周六下午、周日休息（可能临时安排人员值班）。
第二条每日工作时间：作息时间:9：00-12：00、13：30-18：00（上班和下班都要打卡共计四次）漏打卡可以签卡：免费签卡2次，两次以上签卡费5元每次。
第三条弹性工作时间：在完成规定的工作任务及固定的工作时间长度的前提下，某些特殊工作岗位的员工，经公司经理审批后，可以有条件地自行选择固定的工作作息时间，来代替统一的标准上下班时间。
三考勤办法第四条人事职责：1．按规定认真、及时、准确地记载考勤。
2．如实反映考勤中的问题。
3．妥善保管各种休假请假凭证。
4．及时汇总考勤结果上报。
第五条每月最后1个工作日，人事汇总当月考勤情况，员工有义务配合人事出示各类与考勤有关的证明材料,如对考勤有异议，在下个月3号前提出申诉，人事核对却有错误的，予以变更。
四迟到、早退及旷工第六条迟到：员工在上班时间开始后3分钟至30分钟以内到班者为迟到（5分钟以内，扣款5元从本人本月工资扣除）。
1. 迟到5分钟以上，无偿加班30分钟，迟到10分钟，无偿加班1小时，以此类推。
2. 一次迟到超过60分钟，按旷工半天计算。
3. 由于天气原因或其他不可抗拒的因素影响而迟到的，情况属实者可不记迟到。
第七条早退：员工在工作时间终了前30分钟内下班者视为早退。
1. 员工当月累计早退者，按一天旷工计算；一个月早退累计超过五次（含）者，属严重违反公司规章制度。
2. 一次早退超过60分钟，按旷工半天计算。
第八条旷工：如有下列情形之一，均按旷工处理。
1．未请假或请假未批准而擅自不到岗者。
2．用不正当手段骗取、涂改、伪造请假证明。
差旅费管理制度(2篇)
差旅费管理制度一、出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。
2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。
3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。
5、出差回公司应在一周内报账。
二、出差费用标准总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。
1、住宿费用标准(元/人、天)2、伙食补助费标准(元/人、天)3、交通费用标准三、报销办法1、住宿费报销办法1)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。
2)出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
3)出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。
4)住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
2、伙食补助费报销办法1)填写差旅费报销单核报。
2)区别出差事由，按照相对应规定标准核报。
3、交通费用报销办法1)出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2)对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。
3)出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;(4)陪同重要客人外出的;(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。
四、补充规定1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
2023年公司员工出差管理办法
2023年公司员工出差管理办法公司员工出差管理细则一一、审批程序1. 凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2. 如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3. 员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4. 凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定1. 行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2. 市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3. 打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4. 特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
公司员工出差管理细则二一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。
三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。
1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。
3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。
四、出差申请办理程序1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。
工资表中各项目计算方式
工资表中各项目计算方式工资表中各个项目的计算方式如下,请公司同事自行核算本人工资:1.岗位工资实发=岗位工资标准/本月满勤天数*出勤天数备注:如果出勤天数>本月满勤天数,则岗位工资实发=岗位工资标准,不再依据以上公式计算2.绩效工资实发,计算公式见《薪酬管理制度》5.1备注:项目经理和项目副经理绩效分数是否根据条款5.1减半或清零,按乘以合同额系数(《绩效管理制度》6.2)之前的分数确定,而不是最终绩效分数,以此保证项目经理和项目副经理权益。
3.通讯费实发=通讯费标准/本月满勤天数*出勤天数备注:如果出勤天数>本月满勤天数,则通讯费实发=通讯费标准,不再依据以上公式计算4.误餐补贴实发=误餐补贴标准*(出勤天数-出差天数)-已发餐补备注:“已发餐补”一旦产生立即扣除,如7月4日发的餐补,会做入6月份工资表,于发6月份工资时(7月20日)扣除,而不会等到发7月份工资(8月20日)时。
因为“误餐补贴标准*(出勤天数-出差天数)”有可能等于或小于“已发餐补”,因此“误餐补贴实发”有可能为0或负数。
5.通勤费实发=通勤费标准*(出勤天数-出差天数)6.异地补助实发=异地补助标准*(出勤天数-在公司天数)备注:质安部、售后服务部副部长以下人员“异地补助实发”实际为出差补助,计算方法为:异地补助实发=出差补助标准*出差天数7.个人应纳税所得额=岗位工资实发+绩效工资实发+通讯费实发+通勤费实发+工龄工资+证书补贴+另补-保险合计8.税后月工资=个人应纳税所得额-个人所得税+误餐补贴实发+异地补助实发备注:以上公式带入第7条后为:税后月工资=岗位工资实发+绩效工资实发+通讯费实发+误餐补贴实发+通勤费实发+异地补助实发+工龄工资+证书补贴+另补-保险合计-个人所得税9.实发工资=税后月工资-罚款备注:以上公式带入第7条后为:实发工资=岗位工资实发+绩效工资实发+通讯费实发+误餐补贴实发+通勤费实发+异地补助实发+工龄工资+证书补贴+另补-保险合计-个人所得税-罚款。
出差工资管理制度表
出差工资管理制度表一、总则为规范公司员工出差工资管理，提高工作效率和员工工作积极性，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司全体员工在出差期间的工资管理。
三、出差工资标准1. 出差期间，员工将按照工作时间计算工资，并根据公司规定的薪酬标准发放相应工资。
2. 若员工因公出差需要加班或在非工作时间进行工作，应按照公司相关规定给予加班费或调休。
3. 出差期间，员工应遵守公司的出差制度和规定，如有违反将按公司规定处理。
四、差旅费报销1. 员工出差期间产生的差旅费由公司负责报销，包括交通费、食宿费、通讯费等。
2. 员工应按照公司规定的报销流程和标准，及时提交差旅费用报销单，以便公司进行报销。
3. 员工需保留出差期间的相关票据和发票，并依据公司要求提交给公司财务部门。
五、其他福利待遇1. 出差期间，公司将为员工提供必要的招待和工作保障，确保员工的工作顺利进行。
2. 员工出差期间，不仅能够享受公司提供的工资和福利待遇，还可根据工作表现获得额外的奖励。
3. 公司将定期对员工的出差工资进行评估和调整，以保证员工的利益和公司的长远发展。
六、出差补贴1. 员工因公出差时，公司将按照相关规定给予一定的出差补贴，用以弥补员工在出差期间产生的额外花费。
2. 出差补贴的标准和发放方式由公司规定，员工应认真填写出差报销单和相关材料，确保能够及时领取到出差补贴。
3. 出差补贴不得用于个人私用，如有违规使用将受到公司的处罚。
七、出差工资管理流程1. 员工出差前需向主管领导提交出差申请，包括出差时间、地点、工作内容等。
2. 主管领导审核通过后，公司将安排工作人员为员工办理出差手续，包括交通工具、住宿等。
3. 出差期间，员工需按照公司规定的工作时间和工作内容完成出差任务，如有问题及时向主管领导汇报。
4. 出差结束后，员工需填写出差报告并提交给公司领导，及时报销差旅费用和领取出差补贴。
八、出差工资管理责任1. 公司HR部门负责出差工资管理制度的执行和监督，通过定期培训和沟通，确保员工了解并遵守相关规定。
差旅费管理办法
公司差旅管理办法第一章总则第一条为加强和规范公司差旅管理，推进开源节流降本增效工作，根据公司实际情况,制定本办法。
第二条本办法所称差旅是指本单位员工临时到常驻地以外地区，参加招标、投标、审计工作或会议、培训等公务出差。
第三条本办法所称差旅费是指本单位员工临时到常驻地以外地区，参加招标、投标、审计工作或会议、培训等公务出差所发生的离家补贴、住宿费、伙食补助费、城际交通费等。
第四条本办法所称工作时间是指本单位员工临时到常驻地以外地区，参加招标、投标、审计工作或会议、培训等公务出差所发生的工作时间。
第五条本办法所称绩效提成是指本单位员工临时到常驻地以外地区，参加招标、投标、审计工作等公务出差为公司产生基础服务费用以外的收益时，公司给予员工的提成奖励。
第六条本办法所指常驻地是指本单位所在市。
第二章离家补贴第一条离家补贴费是指员工因公到常驻地以外地区出差而远离家人，公司给予的一定补贴。
员工离家补贴标准按以下规定执行:备注:1。
领导层成员包括董事长、总经理。
2。
高级管理人员是指副总经理、总工程师、项目经理3。
中级管理人员是指部长、副部长、项目副经理、造价师4。
职务兼任人员补贴标准，按最高岗位补贴标准执行，补贴不累加.第三章城市间交通费第一条城市间交通费是指员工因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第二条集体出行城市间交通工具选择由公司办公室统一安排。
第三条员工单独出差优先由公司办公室安排,领导层授权后可自主选择出行方式，但应组照以下标准：（一)员工出差乘坐飞机应从严控制,在条件允许的情况下应订购折扣票。
（二)抵达出差目的地有多种交通工具可供选择时，在确保安全、保证工作的情况下，出差人员应选乘经济便捷的交通工具。
第四条往返机场、车站、码头（在途间）交通费,在确保安全、保证工作的情况下，出差人员应优先选择地铁、公交车等交通工具。
出差时间超过半个月，行李较多时可选择顺风车、出租车.多人同行,应尽量同乘.顺风车可按电子乘车记录报销费用。
出差管理制度及出差标准-确定
出差管理制度（附出差标准）总则第一条为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。
第二条本制度适用于总办、酱香源公司、各分、子公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。
第三条本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。
出差管理细则第四条出差类型（一）近距离出差。
即为当日出差可往返者。
1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。
2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理。
3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。
（二）远途出差。
即出差必须在外住宿者。
1、远途出差之交通费凭票实际报销。
2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机（但须事前申请批准方可）。
1）副总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济仓）；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》，由行政主任统一订购机票。
2）部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。
3、自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。
4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。
但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。
第五条出差签核程序（一）个人申请出差1、出差人员须提前2～5日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。
并按以下程序进行审批。
2、公司部门经理以上人员（含副总经理）出差，或分、子公司总经理须出差2天以上，须报总公司总经理审批方可（分、子公司总经理可通过电子邮件方式申请审核）。
出差补助方案
出差补助方案在现代商务社会中，出差已成为许多企业员工日常工作的一部分。
为了激励员工的积极性和提高工作效率，企业需要制定出差补助方案。
本文将探讨出差补助的重要性，并提出一套有效的出差补助方案。
一、出差补助的重要性1. 激励员工：出差补助可以作为一种激励制度，激励员工积极参与出差工作。
员工在出差期间可能面临许多陌生环境和工作压力，适当的出差补助可以增强员工的工作动力和工作满意度。
2. 提高工作效率：出差补助可以帮助员工应对出差过程中可能遇到的各种困难和问题。
例如，提供出差期间的食宿、交通等费用补助，员工可以更专注于工作而不会受到外部环境的干扰，从而提高工作效率。
3. 增强竞争力：良好的出差补助方案可以有效吸引并留住优秀的员工。
在竞争激烈的人才市场中，出差补助成为企业吸引和留住人才的一种重要手段。
员工在面对不同公司的职位选择时，出差补助方案会成为一个重要的决策因素。
二、出差补助方案的制定原则在制定出差补助方案时，以下原则应被考虑：1. 公平公正：出差补助方案应该是公平公正的，不偏袒一部分员工。
不同级别的员工在出差补助的标准上可能会有所不同，但应该基于公正的原则制定。
2. 合理可行：出差补助方案应该是合理可行的，符合企业的财务状况和实际情况。
企业应该结合自身情况，制定出适合自身的合理补助方案。
3. 透明度：出差补助方案应该是透明的，员工清楚地知道他们可以获得的补助标准和流程。
透明的出差补助方案有助于避免员工对补助待遇的不满和产生疑虑。
三、出差补助方案的具体内容下面是一个基于以上原则的出差补助方案的建议：1. 交通费用补助：根据出差地点和距离，员工可以获得交通费用补助。
具体的补助标准可以根据不同距离和交通工具的费用而有所不同。
2. 住宿费用补助：员工在出差期间可以获得住宿费用补助。
补助标准可以根据不同城市的住宿费用水平而有所调整。
3. 餐饮费用补助：员工可以获得餐饮费用补助，以确保他们在出差期间的正常饮食。
绩效管理表格
填写销售日报
5分
依据月度计划制定周计划 按每周销售计划填写每日的销售日报
7月28日前
字迹清晰，无遗漏、及时上交
销售日报准备 市场管理部主管
订单的填写和通知
5分
认真询问并记录客户购货详细内容 按规范的订单书面记录填写并通知内勤主管
7月30日前
填写或通知清晰、准确。无差错
内勤主管
配合做好客户服务投诉处理工 作
7月2日前
准备充分、按时完成
销售欠款的审核
5
销售欠款制度的熟悉、制定销售欠款明细表（备查）
7月30日前
严格审核，控制欠款
应收帐款报表
10
7月27日审核并核查各项应收帐目，7月28日设计
编制应收帐务报表及欠款说明
7月28日
报表准确、全面、无疏漏和差 错
会计
产品销售明细表及利润明 细表
10
7月25日汇总各销售报表与工厂核对
7月26日报表核查
7月27日编制明细报表
7月27日
帐务核对及时准确，报表准 确、按时上报
销售内勤 运宫内勤
财务三大报表的上报
10
登记整理和审核各分类帐务，28日编制财务报表
7月28日
帐务核对及时准确，报表准 确、按时上报
会计、出纳
达
成
型
财务报销付款制度的制定 和实施
20
召集相关人员开会讨论 拟定报销付款制度 报总经理签批
示例
部门：财务部岗位：财务部经理姓名:
类
别
工作任务和目标
权
重
任务完成步骤及详细计划
完成时间
任务完成目标值
需支持和配
合
日 常 型