BPM业务流程管理-TEP0209业务流程整理指导说明书 精品

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业务流程整理指导说明书

金蝶软件(中国)有限公司

实施部

二零零八年八月

EAS系统现行业务流程整理指导说明书

目的：在系统定义阶段整理企业现行业务流程是为了保证新系统EAS 能满足业务过程的需要，因此需识别企业各部门的管理功能，整理企业主要工作流程，定义必须的信息。

方法：组织部门关键业务人员共同讨论，从业务处理的高层依次往下展开。

以下列出是XXX需要整理的业务流程。利用提供的标准符号画出每一项目的业务流程图。

备注：对需要详细说明的业务处理和输出报告可利用IPO表进一步说明。

IPO表格式

XXX业务流程描述

填写说明：

业务编号：与流程图编号相同。

业务名称：填写该业务编号对应的业务名称

编制：填写编制人的名称

日期：填写编制日期

审核：填写审核人的名称

日期：填写审核日期

序号：与相关流程图中的处理编号对应

处理说明：填写业务流程图中处理框的详细处理说明，每个序号对应一个处理说明

责任单位：填写负责相关处理的责任单位

责任人：填写与该处理相关的责任单位的责任人（岗位）

模块及屏幕编号：填写该处在EAS系统中对应的模块及屏幕编号，编号的编制原则见附件。

表4 业务流程图常用符号

符号 说明

起始/结束框

用于表示业务流程的开始或结束，框中文

本注明开始/结束，起始/结束框必须成对出现，一个表示开始，一个表示结束。

处理框

用于表示业务步骤的处理，处理框必须有

单据/表格等表示数据流的输入框做输入，同时必须有单据/表格等表示数据流的输出。“序号”表示该流程图中处理框的顺序号，该号码与流表，因此，两个处理框之间不能直接用箭头连接

输入/输出框

用于表示业务处理结果或输入的文件 和表格,单据

注：实线框表示EAS 系统中的单据/报表，

虚线框表示书面上的实际的单据/报表，其中有多联单据时用“多联单据”表示

两个输入/输出框之间要进行处理必须通

过处理框才能相连，用以说明他们之间的关系和处

理方式，不能直接将两个输入/输出框用箭头连接。

联机存储框

用于固定存档资料,信息的表示

决策分支框

用于条件判断或选择处理，决策分支框必

须有至少一个输入，必须有两个输出。

离线存储框

用于单据报表留存,交由其他部门

转下页框

用于表示续接下一流程图或接其它流程图 承上页框

用于表示续接上一流程图或接其它流程图

转下页符号和承上页符号是一对符号，必须成对出现，且同一对转页符的转页编号相同。

流向指示线，箭头表示信息的流向

注：1. 图中斜体字部分用在实际画流程图时用实际的内容代替。 2. 流程图的布局当以从左到右，从上到下的形式安排，以便阅读。

常见不规范的流程图画法

1. 两个数据（单据/报表）之间没有处理符号

不规范画法

规范画法

2. 两个处理之间没有数据（单据/报表）标示

不规范画法

规范画法

3. 表示单据的符号用错或描述与符号不符

不规范画法 规范画法

4. 表示处理的符号用错或描述与符号不符

不规范画法 规范画法

5. 表示判断的符号输出不完整

不规范画法 规范画法

6. 不正确的流向符号，表达意思不明确

不规范画法 规范画法

7. 流程图布局不合理（“Z ”字型）

8. 流程图布局不合理（“回”字型）