成品特采作业办法
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再检讨并提出改善对策﹔ 5.1.5 特采改善报告被退回三次﹔ 5.2 惩处原则﹕ 5.2.1 对主要责任者视其造成后果之严重程度作相应惩处﹐诸如: 扣绩效资
金、通报批评等 5.2.2 次要责任者也需酌情处理，经责任部门最高主管核准并会签品管经理
后实施,必要时将呈总经理批示。
五、 参考文件: 无
六、 使用表单: 6.1 SPK-P20-R05「特采申请单」
草拟 审核 核准
品质 会 生产 签 研发
营销
采购执行 资源开发 计划物控 生产工程
仓储 体系管理 人力资源
作业规范
编号 SPK-P20-W01
版本
A
名称 成品特采作业办法
页次
2/2
依据 成品检验管理程序
一﹑目的 为保证本公司产品质量﹑HSF 产品降低特采率﹑提高客户满意度﹑提升产
品竞争力﹑促使本公司产品得到持续改善﹐规范不合格之成品作业内容特制定 本作业办法。 二、范围 不符合本公司内部标准/规格,但能被客户接受之成品均属之. 三、权责 申请部门：生产部门 终判：客户/客户代表 四、定义
3.注意事项 3.1 在客户接受特采的情况下仍无法得到有效改善时﹐由研发部与营销部视 情况与客户协商标准或设计改良﹔
4.改善促进与追踪
作业规范
编号 SPK-P20-W01
版本
A
名称 成品特采作业办法
页次
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依据 成品检验管理程序
4.1 QE 工程师对特采项目进行单独管制﹐若对策实行后连续三批次﹐特采项 目均在正常管制范围内﹐则对策有效﹐做结案处理﹔否则﹐对策视为无 效 QE 工程师退回特采申请与改善追踪单﹐责任人在三天内召集会议重 新检讨﹐完成特采改善追踪单交回给品管部以备追踪﹗
4.2 每月品管部对导致成品特采的单位进行统计并通报﹐以促进其改善﹔ 5.对影响本公司产品品质无故拖延或拒不执行者需相应惩处. 5.1 惩处对象﹕
5.1.1 人为操作失误造成产品不合格之当事人. 5.1.2 重大决策/判断失误导致产品不合格之当事人. 5.1.3 导致特采的责任人无故未按预定日期执行改善对策﹔ 5.1.4 第一次特采改善对策经验证无效后﹐责任人未在规定日期内召集会议
客户代表: 客户、客户驻厂人员或其指定之厂内代理人员。 五、作业内容
1.成品特采时机 1.1﹑已经生产出来的材料不符合本公司质量要求﹐在事先取得客户同意的 情况下（邮件或其它书面信息）﹐可申请成品特采﹔
2.成品特采运作流程 2.1 生产部提出成品特采申请并开出「特采申请单」 2.2 由品质部主管召集会议﹐确定特采范围与标准、标识等信息﹔ 2.3.由 QE 工程师主导分析不良原因﹑划分责任归属﹐由相关部门之责任人 员提出切实可行的改善对策，并予以跟进，直至结案﹔ 2.4.相关单位会签﹔ 2.5.特采最终判定由客户、客户驻厂人员或其指定之厂内代理人员，特采最终 结果以客户签发结果为准。 2.6.特采标识 2.6.1 在事先取得客户同意的情况下特采时﹐依客户要求进行标识，若客 户若无明确要求时，为便于区分，于外箱标签右上角注明“T”;
金、通报批评等 5.2.2 次要责任者也需酌情处理，经责任部门最高主管核准并会签品管经理
后实施,必要时将呈总经理批示。
五、 参考文件: 无
六、 使用表单: 6.1 SPK-P20-R05「特采申请单」
草拟 审核 核准
品质 会 生产 签 研发
营销
采购执行 资源开发 计划物控 生产工程
仓储 体系管理 人力资源
作业规范
编号 SPK-P20-W01
版本
A
名称 成品特采作业办法
页次
2/2
依据 成品检验管理程序
一﹑目的 为保证本公司产品质量﹑HSF 产品降低特采率﹑提高客户满意度﹑提升产
品竞争力﹑促使本公司产品得到持续改善﹐规范不合格之成品作业内容特制定 本作业办法。 二、范围 不符合本公司内部标准/规格,但能被客户接受之成品均属之. 三、权责 申请部门：生产部门 终判：客户/客户代表 四、定义
3.注意事项 3.1 在客户接受特采的情况下仍无法得到有效改善时﹐由研发部与营销部视 情况与客户协商标准或设计改良﹔
4.改善促进与追踪
作业规范
编号 SPK-P20-W01
版本
A
名称 成品特采作业办法
页次
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依据 成品检验管理程序
4.1 QE 工程师对特采项目进行单独管制﹐若对策实行后连续三批次﹐特采项 目均在正常管制范围内﹐则对策有效﹐做结案处理﹔否则﹐对策视为无 效 QE 工程师退回特采申请与改善追踪单﹐责任人在三天内召集会议重 新检讨﹐完成特采改善追踪单交回给品管部以备追踪﹗
4.2 每月品管部对导致成品特采的单位进行统计并通报﹐以促进其改善﹔ 5.对影响本公司产品品质无故拖延或拒不执行者需相应惩处. 5.1 惩处对象﹕
5.1.1 人为操作失误造成产品不合格之当事人. 5.1.2 重大决策/判断失误导致产品不合格之当事人. 5.1.3 导致特采的责任人无故未按预定日期执行改善对策﹔ 5.1.4 第一次特采改善对策经验证无效后﹐责任人未在规定日期内召集会议
客户代表: 客户、客户驻厂人员或其指定之厂内代理人员。 五、作业内容
1.成品特采时机 1.1﹑已经生产出来的材料不符合本公司质量要求﹐在事先取得客户同意的 情况下（邮件或其它书面信息）﹐可申请成品特采﹔
2.成品特采运作流程 2.1 生产部提出成品特采申请并开出「特采申请单」 2.2 由品质部主管召集会议﹐确定特采范围与标准、标识等信息﹔ 2.3.由 QE 工程师主导分析不良原因﹑划分责任归属﹐由相关部门之责任人 员提出切实可行的改善对策，并予以跟进，直至结案﹔ 2.4.相关单位会签﹔ 2.5.特采最终判定由客户、客户驻厂人员或其指定之厂内代理人员，特采最终 结果以客户签发结果为准。 2.6.特采标识 2.6.1 在事先取得客户同意的情况下特采时﹐依客户要求进行标识，若客 户若无明确要求时，为便于区分，于外箱标签右上角注明“T”;