集团酒店采购制度
酒店采购规章制度范本
酒店采购规章制度范本一、总则第一条为了规范酒店采购行为，保障酒店的正常运营，提高服务质量，制定本制度。
第二条本制度适用于酒店采购部门的各项采购活动，包括原材料、包装物资、五金机械设备等。
第三条采购部门应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保采购活动的正当性和合理性。
第四条采购部门应建立健全内部管理制度，加强对采购活动的监督和控制，防止腐败和浪费。
二、采购计划第五条采购部门应根据酒店的生产和销售计划，制定合理的采购计划，确保酒店的正常运营。
第六条采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量、质量、价格、供应商等信息。
第七条采购部门应根据采购计划，选择合适的供应商，进行采购活动。
三、采购合同第八条采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第九条采购合同应包括采购物品的名称、规格、数量、质量、价格、交货时间等信息。
第十条采购部门应按照采购合同的要求，及时支付采购款项。
四、采购验收第十一条采购部门应建立健全采购验收制度，确保采购物品的质量和数量。
第十二条采购部门应指定专门人员进行采购验收，验收人员应具备相关的专业知识和经验。
第十三条采购验收应按照采购合同的要求进行，验收人员应详细记录验收情况，并出具验收报告。
五、采购储存第十四条采购部门应建立健全采购储存制度，确保采购物品的安全和完好。
第十五条采购部门应指定专门人员进行采购物品的储存管理，确保物品的存放环境符合要求。
第十六条采购部门应定期对采购物品进行盘点和检查，确保物品的质量和数量。
六、采购监督第十七条采购部门应建立健全采购监督制度，加强对采购活动的监督和控制。
第十八条采购部门应定期对采购活动进行审计和检查，发现问题及时纠正。
第十九条采购部门应加强与其他部门的沟通和协作，共同保障酒店的正常运营。
七、附则第二十条本制度自发布之日起生效，酒店全体员工应严格遵守。
第二十一条本制度的解释权归酒店所有。
第二十二条酒店可根据实际情况，对本制度进行修改和完善。
酒店招标采购管理制度
酒店招标采购管理制度第一章总则第一条为规范酒店招标采购行为，规范供应商参与酒店采购活动，维护酒店的正常运营秩序，保障酒店的经济利益，制定本制度。
第二条本制度适用于酒店的一切采购活动。
第三条酒店采购活动依法遵循公平、公正、公开的原则，保证供应商的合法权益。
第四条酒店的采购活动必须遵守国家法律法规、酒店内部规章制度。
第五条酒店招标采购管理制度由酒店经理负责实施。
第二章采购流程管理第六条酒店的采购流程包括需求报告、招标公告、供应商报名、投标、评标、中标、合同签订、履行、结算等环节。
第七条酒店的采购需求应当由部门经理或者相关部门填写需求报告，明确需求的数量和品质要求，并经酒店经理审核确认后方可进行后续操作。
第八条若需进行招标采购的，酒店应当依据实际需求制定招标公告，并在指定的媒体发布，确保公开、公平、公正的原则。
第九条供应商报名应该是根据招标公告要求进行，提供真实有效的资质证明、产品信息等材料。
第十条投标环节应当由指定的工作人员负责接收并登记投标文件，并在规定时间内对投标文件进行评审。
第十一条酒店应当在评标期限内组织评标委员会对投标文件进行评审，并依据评审结果确定中标供应商。
第十二条酒店应当与中标供应商进行合同签订，并妥善履行合同条款。
第十三条合同履行期间，酒店应当建立完善的监督管理机制，确保供应商按时、按质、按量履行合同。
第十四条酒店应当在合同履行结束后及时进行结算，并对供应商的履约情况进行评价。
第三章采购管理责任第十五条酒店经理应当对招标采购工作负总责，并实施落实。
第十六条酒店财务部门应当对采购经费进行管理监督，并对采购活动进行审计。
第十七条各部门经理应当对本部门采购活动负责，并保证采购活动合法合规。
第十八条酒店应当设立采购管理专岗，负责采购流程的管理和督导。
第四章采购管理制度监督第十九条为保证采购活动的公开公平公正，酒店应当建立相应的监督机制，对采购流程进行监督。
第二十条酒店应当定期对采购活动进行评估，对评估结果进行总结和分析，提出改进意见和建议。
酒店采购管理制度
第一章总则第一条为加强酒店采购管理，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，规范采购行为，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店各部门的采购活动，包括但不限于物品、设备、原材料、服务等。
第三条酒店采购应遵循公开、公平、公正、透明、高效的原则，确保采购活动合法合规。
第二章采购流程第四条采购计划1. 各部门根据实际需求，编制采购计划，包括采购物品、数量、规格、预算等。
2. 采购计划需经部门负责人审核，报采购部门备案。
第五条供应商选择1. 采购部门根据采购计划，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商。
2. 选择供应商时，应综合考虑供应商的资质、业绩、价格、售后服务等因素。
第六条采购合同签订1. 采购部门与供应商协商确定采购合同内容，包括采购物品、数量、价格、交货时间、付款方式等。
2. 采购合同需经相关部门负责人审核，报酒店总经理审批。
第七条采购执行1. 供应商按照合同约定时间、地点交付货物或提供服务。
2. 采购部门负责接收货物或服务，并进行验收。
第八条采购结算1. 采购部门根据合同约定，办理付款手续。
2. 付款前需核对货物或服务质量，确保符合要求。
第三章采购管理第九条采购审批1. 采购计划需经部门负责人审批，预算超出规定限额的需报总经理审批。
2. 采购合同需经相关部门负责人审核，总经理审批。
第十条采购记录1. 采购部门应建立采购档案，详细记录采购物品、供应商、价格、数量、交货时间、验收情况等信息。
2. 采购档案应妥善保管，便于查阅。
第十一条采购监督1. 酒店设立采购监督小组，负责监督采购活动是否合法合规。
2. 采购监督小组定期对采购活动进行检查，发现问题及时纠正。
第四章采购成本控制第十二条采购成本分析1. 采购部门定期对采购成本进行分析，找出成本控制点。
2. 优化采购策略，降低采购成本。
第十三条供应商评估1. 定期对供应商进行评估，淘汰服务质量差、价格高的供应商。
2. 优先选择性价比高的供应商。
酒店采购管理制度范本
酒店采购管理制度范本一、总则第一条为了规范酒店采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，根据国家有关法律法规和公司管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于酒店各部门进行的采购活动，包括原材料、设备、物品和服务等。
第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购过程的合法性、合规性和效益性。
第四条酒店设立采购部门，负责组织和实施采购活动，对采购过程进行统一管理和监督。
二、采购计划与审批第五条各部门根据业务需要，编制采购计划，包括采购物品的名称、规格、数量、质量要求、预算等。
第六条采购计划经部门负责人审核后，报总经理审批。
总经理可根据实际情况，对采购计划进行调整或批准。
第七条采购计划批准后，采购部门负责组织实施，确保采购活动的顺利进行。
三、采购过程管理第八条采购部门应根据采购计划，选择合适的供应商，进行市场调查和价格比较，确保采购物品的质量和价格具有竞争力。
第九条采购部门与供应商进行谈判，签订采购合同，明确采购物品的规格、数量、价格、交货时间等条款。
第十条采购部门对供应商的履约情况进行监督，确保供应商按合同约定履行义务。
第十一条采购部门应建立健全采购档案，保存采购合同、供应商资质证明、验收报告等相关资料。
四、验收与付款第十二条采购物品到达酒店后，由采购部门组织验收，对采购物品的数量、质量进行核实。
第十三条验收合格的采购物品，由财务部门按照采购合同约定的付款方式进行付款。
第十四条验收不合格的采购物品，由采购部门与供应商协商处理，必要时采取法律手段维护酒店权益。
五、采购质量控制第十五条采购部门应建立采购质量控制体系，对采购过程进行全程监控，确保采购物品的质量符合要求。
第十六条采购部门对供应商的质量保证能力进行评估，定期对供应商进行考核和评价。
第十七条采购部门应根据采购物品的质量情况，对供应商进行奖惩，确保供应商提供优质的产品和服务。
六、保密与合规第十八条采购部门应严格遵守国家有关保密法律法规，对外泄露酒店的商业秘密和个人信息。
酒店采购管理规章制度
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酒店采购制度[2]
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酒店采购制度一、制度目的本制度旨在规范酒店采购流程，保证采购活动的合法性、公正性和透亮度，提高酒店采购效率，确保酒店的正常运营。
二、适用范围本制度适用于全部酒店的采购活动，包括但不限于物品采购、设备采购、服务采购等。
三、采购流程1.采购需求确认：–酒店各部门负责人依据实际需求提出采购申请，明确采购的物品、数量、质量要求、预算等内容。
–采购部门负责人负责审核申请，并与需求方进行沟通确认。
2.供应商选定：–采购部门负责人依据采购需求，与供应商进行需求沟通，并收集供应商的资质文件。
–采购部门负责人组织评审会议，邀请相关部门参加评审，综合考虑供应商的信誉、质量、价格等因素，选定供应商。
–选定后，采购部门通知供应商，并与其签订采购合同。
3.采购计划编制：–采购部门依据选定的供应商及需求方需求，编制采购计划，明确采购物品的数量、交付时间、费用等。
–采购部门负责人审核采购计划，并报请酒店领导层审批。
4.采购执行：–采购部门依照计划与供应商联系，确认交付时间和方式。
–采购部门接收交付的物品，并进行质量检查。
–若物品存在质量问题或交付不符合要求，采购部门适时通知供应商，要求其进行处理或重新交付。
5.采购记录和归档：–采购部门负责人适时将采购活动的相关信息记录并整理，包括但不限于采购申请、合同、进货单、检验记录等。
–采购部门将采购相关文件归档，并妥当保存。
四、采购审批1.采购金额在酒店内部规定的审批额度以内的，由采购部门负责人审批；2.采购金额超过审批额度的，需提交给酒店领导层审批。
五、供应商管理1.采购部门负责人负责建立供应商库，适时更新供应商的资质文件、信誉评价等信息。
2.酒店定期对供应商进行绩效评估，并依据评估结果，适时调整供应商的合作关系。
六、违规处理对于违反采购制度的行为，依据酒店内部管理规定进行相应处理，包括但不限于警告、停职、解聘，并承当相应的法律责任。
七、制度的宣扬和培训酒店应定期开展采购制度的宣扬和培训，确保相关人员谙习并遵守本制度。
酒店采购部制度
酒店采购部制度一、引言酒店采购部是酒店管理体系中一个非常重要的部门，其主要职责是为酒店提供全面的物资采购服务，确保酒店各项业务的正常运转。
为了规范酒店采购部的工作，提高采购工作的效率和质量，制定酒店采购部制度成为必要的举措。
二、酒店采购部的职责和目标1. 发布采购计划：酒店采购部负责制定并发布酒店的年度采购计划，确保酒店年度所需物资的合理采购。
2. 供应商评估与管理：酒店采购部负责评估潜在供应商的资质，并与供应商建立良好的合作关系，确保供应商能够及时交付高质量的物资。
3. 采购合同管理：酒店采购部负责与供应商签订采购合同，明确双方的权益与责任，并对采购合同的履行进行监督和管理。
4. 采购成本控制：酒店采购部负责对采购成本进行控制，寻找采购节约的方法和途径，确保酒店在物资采购方面的支出合理、节约。
5. 物资库存管理：酒店采购部负责对酒店所采购的物资进行入库、盘点与管理，确保物资的安全和合理利用。
6. 质量管理：酒店采购部负责对所采购物资的质量进行检验和评估，确保所采购物资符合酒店质量标准。
三、酒店采购部的工作流程1. 采购需求确认：酒店各部门通过内部采购系统向采购部提出采购需求申请，采购部经过初步审批后确认采购需求。
2. 供应商选择与评估：采购部根据采购需求，综合考虑供应商的信誉、价格、交货周期等因素，选择合适的供应商，并进行资质评估。
3. 采购合同签订：采购部与供应商进行谈判，并根据谈判结果签订采购合同，明确双方的权益和责任。
4. 采购执行与管理：采购部跟进采购合同的履行情况，确保供应商按时交付物资，并对物资的质量进行检验和评估。
5. 库存管理与预警：采购部负责对物资的库存进行管理，并设定合理的库存预警机制，及时补充库存以满足酒店各部门的需求。
6. 采购成本控制与分析：采购部定期对采购成本进行分析与控制，寻找采购节约的方法并提出改进建议。
四、酒店采购部的工作原则1. 公平公正原则：酒店采购部在选择供应商时必须公平公正，确保供应商的选择和评估过程透明、公开、公正。
酒店采购管理制度模版(3篇)
酒店采购管理制度模版为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度:一、采购管理部门酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作.二、采购部工作基本要求1.所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定4.采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责5.采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库.7.采购时间要求:一般物品采购时间为____天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜10.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利.三、采购审批程序1.申购单审批程序:使用部门经理(仓库主管)资产会计复查董事同意采购部询价财务总监稽查部行政办董事会申购单返回采购部2.单位价值____元以下或批量价值在____元以下的由采购部现金自购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查.2.单位价值____元以上或批量价值在____元以上的物品采购审批程序:采购部寻找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商采购部与供货商共同草拟合同或采购协议财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字执行合同或协议(评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成)3.赊购(月结)物品采购审批程序蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货.其它物品按上述第1、2、3款程序执行.各月结供应商选定办法:采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价,采购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组,通力合作，进行价格及质量的比较和讨论，选定供应商。
酒店采购管理制度及流程
酒店采购管理制度及流程酒店采购管理制度及流程一、制度概述酒店采购是酒店的重要组成部分，其合理管理对于酒店经营管理至关重要。
酒店采购管理制度是酒店针对采购管理活动制定的一套规章制度，其目的在于规范酒店采购行为，保证采购的合法性及效益，防范采购风险。
本制度适用于酒店所有采购活动，包括但不限于物资采购、设备采购、服务采购等。
二、采购管理流程1、需求确认酒店各部门提出采购需求时，采购主管应当及时进行需求确认，并按需求确认表进行记录。
2、采购计划采购主管应当根据需求确认表中记录的采购需求，编制采购计划，确定采购品种、数量、价格、供应商等信息，并报经酒店领导审核批准。
3、供应商筛选根据采购计划，采购主管应当在酒店的供应商名录中挑选符合要求的供应商，并向其发出邀请函。
同时，采购主管还可以通过互联网、采购展等途径寻找新的供应商，并进行筛选和审核。
4、询价比较采购主管应当向所选供应商发出询价函，并将询价信息加以比较，确定最佳供应商。
在比较时，采购主管应当考虑到供应商资质、价格、交货期、服务质量、售后保障等因素。
5、签订合同在选定最佳供应商后，采购主管应当与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务，防止采购过程中的不确定性及合同风险。
6、采购货物在签订采购合同后，采购主管应当及时通知酒店仓库或相关部门进行货物的验收、入库或者直接对外发放使用。
并对采购过程中的质量、价格、数量等进行记录和管理。
7、款项支付在确认货物质量符合要求并接受之后，采购主管应及时与财务部门沟通，核对款项，按合同要求进行支付，并做好相关记录和管理。
8、采购评估在采购完成之后，采购主管应当进行采购评估，对采购的过程和结果进行反思，发现存在的问题并及时改进，以保证下一步采购管理活动更为顺畅。
三、制度条例1、采购政策酒店应当明确采购政策，明确采购范围、采购原则及采购限制，规范采购活动。
2、采购预算管理酒店应当建立采购预算管理制度，明确预算编制、审核等要求和流程，为采购活动提供充足的保障。
酒店采购管理制度及流程
一、目的为了规范酒店采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物品的质量和安全性，特制定本制度及流程。
二、采购管理部门酒店设立专职采购部，接受总经办、财务部及其它部门的监督，全面负责酒店的采购工作。
三、采购原则1. 依法采购：遵循国家法律法规，严格执行采购政策。
2. 规范采购：严格按照采购管理制度和流程进行采购。
3. 质量第一：确保采购物品的质量符合国家标准和酒店要求。
4. 成本控制：合理控制采购成本，提高经济效益。
5. 诚信采购：坚持诚信原则，与供应商建立良好的合作关系。
四、采购流程1. 采购需求申请（1）使用部门根据实际需求，填写《采购申请单》，并附上所需物品的规格、数量、用途等信息。
（2）使用部门负责人审批《采购申请单》。
（3）采购部审核《采购申请单》，确认采购需求。
2. 供应商选择（1）采购部根据采购需求，在合格供应商名录中选择至少三家供应商。
（2）采购部通过电话、邮件、传真等方式，向供应商询价、比质。
（3）采购部根据询价结果，选择价格合理、质量可靠的供应商。
3. 采购合同签订（1）采购部与供应商协商确定采购价格、交货时间、付款方式等条款。
（2）采购部与供应商签订《采购合同》，明确双方权利和义务。
4. 采购物品验收（1）采购部根据《采购合同》约定，对采购物品进行验收。
（2）验收合格后，由使用部门进行验收确认。
（3）验收不合格的物品，采购部应及时与供应商沟通，要求退货或换货。
5. 付款结算（1）采购部根据《采购合同》约定，及时支付货款。
（2）财务部根据采购部提供的《采购报销单》，进行付款审核。
（3）财务部办理付款手续，并将付款凭证送至采购部。
五、监督管理1. 采购部应定期对采购流程进行自查，确保采购工作规范、高效。
2. 酒店设立采购监督小组，对采购工作进行监督。
3. 对违反采购管理制度的行为，将依法依规进行处理。
六、附则1. 本制度由酒店采购部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
酒店采购及供货管理制度
酒店采购及供货管理制度第一章总则第一条目的与依据为规范酒店采购及供货管理，确保采购流程合规、供货质量可靠，保障酒店的正常运营，制定本采购及供货管理制度。
第二条适用范围本制度适用于酒店的所有采购和供货活动。
第三条定义1.采购：指酒店为满足运营需求购买商品或服务的活动。
2.供应商：指向酒店提供商品或服务的个人、企事业单位。
3.采购部门：指酒店设立的专门负责采购活动的相关部门。
4.采购流程：指从需求确定到供货到位的整个采购活动过程。
第二章采购计划第四条采购需求的确定1.酒店各部门应将采购需求通过采购部门上报。
2.采购部门根据实际需求制定采购计划。
第五条供应商的甄选1.采购部门应根据酒店的采购需求制定标准，并在合规性、价格、质量、服务等方面对供应商进行评估。
2.采购部门应定期对供应商进行考核和评估，并根据评估结果及时调整供应商。
第六条采购合同的签订1.采购部门在确定供应商后，应与供应商签订采购合同，并明确商品或服务的名称、数量、价格、质量等具体要求。
2.采购合同应明确履行期限、支付方式及违约责任等条款。
第三章采购执行与管理第七条采购执行1.酒店各部门通过采购部门向供应商下发采购订单，并确保订单的准确性。
2.采购部门对采购订单进行跟踪和监控，确保供货按时到位。
第八条供货质量管理1.采购部门应建立供货质量检验制度，对供应商提供的商品进行抽检和检测，确保质量合格。
2.如发现供货质量不合格的商品，采购部门应及时通知供应商并要求其退换。
第九条供应商管理1.采购部门应对供应商进行分类管理，根据不同供应商的履约能力等因素采取不同管理措施。
2.定期对供应商的供货能力、服务质量进行考核评估，并及时纠正或替换不合格供应商。
第四章采购价格管控第十条采购价格的确定1.酒店采购应遵循公平竞争的原则，通过询价、招标等方式确定合理的采购价格。
2.采购部门应根据市场行情和供应商报价制定价格指导原则，并及时调整采购价格。
第五章采购合规与风险管理第十一条采购合规1.酒店采购应遵守相关法律法规的规定，确保采购行为合规。
酒店的采购管理制度
酒店的采购管理制度第一章总则第一条为了规范酒店的采购管理工作，提高采购效率，防止采购中的违规行为，保证酒店的正常运转，制定本制度。
第二条酒店采购管理遵循经济、效益、合法、合规、公平、公正、透明的原则。
第三条酒店采购管理包括物资采购、服务采购、工程项目采购等，但不包括员工招聘等。
第四条酒店采购管理部门负责制定具体的采购流程和规范，并负责监督和指导酒店各部门的采购工作。
第五条酒店的采购管理遵循统一采购、分级管理、程序审核的原则。
第二章采购流程第六条酒店采购工作从需求提出到采购完成，按照以下步骤进行：（一）确定需求：各部门提出具体的需求，包括物资、服务、工程项目等。
（二）制定采购计划：采购管理部门根据各部门的需求，制定采购计划，包括采购数量、采购预算、采购方式等。
（三）公开招标：根据采购计划，采取公开招标的方式进行采购，确保公平、公正的竞争。
（四）评审和比选：对符合条件的供应商进行评审和比选，确定中标人。
（五）签订合同：与中标人签订采购合同，明确双方的权利和义务。
（六）履行合同：中标人按照合同规定的时间和质量履行合同。
（七）验收与付款：酒店对所购物资、服务、工程项目进行验收，确保质量符合要求后，按合同约定的付款条件付款。
第七条酒店采购管理部门负责制定具体的采购流程和标准文件，各部门必须严格按照标准文件执行，不得擅自更改。
第八条酒店采购管理部门对采购流程进行监督和检查，确保采购工作的合规性和公正性。
第九条酒店采购管理部门应及时发布采购信息，确保供应商能够及时了解酒店的采购需求。
第十条酒店采购管理部门应建立完善的档案管理制度，对采购文件进行归档保存，便于随时查阅。
第十一条酒店采购管理部门应及时总结经验，推广先进的采购管理理念和方法，提高采购管理的水平。
第三章采购监督第十二条酒店采购管理部门对各部门的采购工作进行定期检查，确保采购工作按照规定进行。
第十三条酒店采购管理部门应建立投诉和举报制度，接受供应商和员工的投诉和举报，及时处理。
酒店采购管理制度(4篇)
酒店采购管理制度第一章总则第一条为统一酒店的采购管理，规范采购行为，确保采购活动的公平、公正、公开和有效，维护酒店的经济利益和声誉，制定本制度。
第二条本制度适用于酒店内所有采购活动。
第三条酒店采购管理应遵循公开、公平、竞争的原则，实行合理的采购流程和程序。
第四条酒店采购管理应注重成本控制，追求优质、高效的采购目标。
第五条酒店采购管理应注重供应商的选择和评估，建立稳定的信用关系。
第二章采购管理流程第六条酒店采购管理流程包括需求计划、采购申请、采购确认、合同签订、采购执行和采购结算等环节。
第七条酒店各部门需提前编制每月的需求计划，并提交给采购部门，由采购部门统一审核和汇总。
第八条酒店采购申请应由具体需求部门填写，明确采购的物品、数量、规格、质量要求等，并提交给采购部门。
第九条采购部门在收到采购申请后，应进行评审和比价，选择合适的供应商，确定采购方案，并提交给酒店管理层审批。
第十条酒店管理层在审批采购方案时，应对采购预算、供应商选择和采购计划等进行审核，并做出决策。
第十一条采购部门在得到酒店管理层的批准后，应与供应商签订采购合同，并对采购执行进行监督和管理。
第十二条采购部门应及时与供应商沟通和协商，确保采购的物品按时到货，确保物品的质量和数量符合要求。
第十三条采购部门应按合同约定进行结算，并及时将结算结果反馈给酒店财务部门。
第三章供应商的选择和评估第十四条酒店采购部门应建立供应商的基本档案，包括供应商的资质、信誉、生产能力等情况，并定期进行更新。
第十五条酒店采购部门应制定供应商的评估标准，对供应商进行评估和排名，并根据评估结果优先选择合作的供应商。
第十六条酒店采购部门应定期与供应商进行沟通和交流，共同解决采购过程中的问题，并建立长期稳定的合作关系。
第四章违约和惩处第十七条供应商在履行合同过程中，如有不履行合同义务、提供虚假资料等行为，应按合同约定承担相应的违约责任。
第十八条酒店采购部门和酒店管理层在履行采购管理职责过程中，如有违反本制度的行为，应受到相应的惩处。
酒店采购管理规章制度内容
酒店采购管理规章制度内容第一章总则第一条为切实规范酒店采购管理，促进酒店经营持续发展，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于酒店内所有采购活动，包括但不限于食材、饮品、用品和设备等。
第三条酒店采购管理应遵循公开、公正、公平的原则，确保采购活动的合法性和透明度。
第四条酒店采购管理应坚持“质量第一、诚信至上”的原则，从供应商中选择优质产品，确保服务质量。
第五条酒店采购管理应遵循节约资源的原则，提倡绿色采购，保护环境。
第六条酒店采购管理应按照国家相关法律法规和酒店内部管理制度执行。
第二章采购流程第七条酒店采购管理应按照以下流程进行：1. 确定采购需求：各部门提出采购需求，包括数量、品种、规格等。
2. 制定采购计划：采购部门根据需求制定采购计划，包括采购目标、预算、时间计划等。
3. 发布采购公告：采购部门通过合法渠道发布采购公告，招募供应商。
4. 资格审查：采购部门对报名供应商进行资格审查，确保供应商具备合法资质。
5. 报价比选：采购部门对符合资格的供应商进行报价比选，选择性价比最优的供应商。
6. 签订合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利与义务。
7. 验收付款：采购部门对货物进行验收，确认合格后进行付款。
第八条采购流程中，采购人员应严格遵循规章制度，不得违规操作或利用职权谋取私利。
第九条采购人员应保护商业秘密，不得泄露酒店的采购信息或利用信息谋取私利。
第十条采购合同中，双方应详细约定货物质量标准、数量要求、价格条款等，确保双方权益。
第三章供应商管理第十一条酒店供应商应具备以下条件：1. 具备合法资质：供应商须具备合法注册资质，并具备相应经营许可。
2. 产品质量可靠：供应商的产品应符合相关质量标准，保证质量稳定可靠。
3. 价格合理：供应商的报价应公道合理，不得价格欺诈。
4. 服务周到：供应商应提供优质的售后服务，及时协助解决问题。
第十二条酒店应建立供应商档案，对供应商的资质、产品质量、价格、服务等进行评估，定期更新。
酒店采购管理规章制度5篇
酒店采购管理规章制度5篇现如今，越来越多人会去使用制度，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。
那么你真正懂得怎么制定制度吗?以下是小编整理的酒店采购管理规章制度，希望可以帮助到有需要的朋友。
酒店采购管理规章制度篇11、制定采购计划(1)由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核;(2)计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核;(3)采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。
2、审批采购计划:(1)财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核;(2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算;(3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批;(4)经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。
3、物资采购:(1)采购员根据核准的'采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。
(2)大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
(3)餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。
(4)计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。
4、物资验收入库:(1)无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收;(2)仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。
验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。
5、报销及付款(1)付款:①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款;②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若由采购员领空白支票与对方结帐，金额必须限制在一定的范围内;③按酒店财务制度，付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结款，30元以下者可支付现款。
集团酒店采购制度
成都大未来资产管理有限公司编号ZC-CG采购管理制度﹙试行﹚批准：审核：会签：编制：综合管理中心-采购部主责单位综合管理中心-采购部文件执行日期2017-11-1作废文件无大未来集团采购管理制度一、目的：为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、适用范围：适用于大未来集团公司的物料及设备采购、工程类改造、外包服务类合作、营销企划类等一切费用支出项目。
三、采购申请单申请流程：（一）采购申请单适用范围主要针对物品类采购，且支出费用小于50000元，包括但不限于以下项目：1.印刷品；2.日常用品；3.工程杂件；4.服装；5.办公用品等。
（二）采购申请1.所有采购申请单应由申购部门发起申请流程，申购人将明细填入申请单内（包括申购部门、申购日期、希望完成日期、申购理由、物品名称、数量、单位、规格要求），针对耗用品还需填入现有库存量及月用量。
直接领导及分管领导须对采购申请单进行审批，以审核并确认是否为部门现阶段采购所需，采购申请流程经权限领导批准后方可交采购部进行采购。
2.申购部门应有计划性的提交采购申请单（1）对于每月都会申购的物品，申购部门应结合月用量及库存量在每月25日统一对下月库存补货提交采购申请单，并且对于易耗品类采购（例如：办公用品、保洁用品等），应由行政部门对各部门需求进行汇总，再提交采购申请单至采购部。
（2）对于临时性申购的物品，申购部门应结合申购物品的生产周期提前提交采购申请单，例如：①印刷品类：印刷品标准及设计内容确认后，申购方须提前10-15天提交采购申请单；②日常杂件：申购方须提前7天提交采购申请单；③工程杂件：申购方须提前10-15天提交采购申请单。
④服装类：服装款式及面料确认后，申购方须提前30-40天提交采购申请单。
⑤办公用品：行政部须提前7天提交采购申请单。
（二）询价及审批采购部在收到采购申请单后，必须服从下列程序：1. 对于单张采购申请单总金额大于或等于5000元的费用支出，至少保证有3家有竞争力的报价单位或机构；如遇特殊情况，只有1-2家报价，则必须注明原因，同样对于没有使用最便宜报价的供应商，必须注明充分理由。
酒店集团采购管理制度
第一章总则第一条为规范酒店集团采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，提升酒店集团整体竞争力，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店集团及其下属各酒店的所有采购活动。
第三条酒店集团采购应遵循公开、公平、公正、透明、高效的原则，严格执行国家法律法规和集团相关规定。
第二章组织机构与职责第四条酒店集团设立采购管理部门，负责集团采购工作的统筹、协调和监督。
第五条采购管理部门的主要职责：1. 制定集团采购管理制度和流程；2. 组织编制采购计划，审核采购预算；3. 组织实施采购活动，包括招标、询价、谈判等；4. 对采购过程进行监督，确保采购活动合法合规；5. 负责采购合同的签订、履行和变更；6. 对采购活动进行成本分析，提出改进措施；7. 建立供应商库，管理供应商关系；8. 定期对采购人员进行培训和考核。
第六条各酒店设立采购部门，负责本酒店的采购工作。
第七条采购部门的主要职责：1. 负责本酒店的采购计划编制和执行；2. 负责采购信息的收集和整理；3. 负责采购合同的签订和履行；4. 负责采购成本的核算和控制；5. 负责采购质量的监督和反馈；6. 负责供应商关系的维护和拓展。
第三章采购流程第八条采购流程包括以下步骤：1. 采购需求提出：各部门根据实际需要提出采购申请；2. 采购计划编制：采购管理部门根据采购需求编制采购计划；3. 采购预算审核：财务部门对采购预算进行审核；4. 采购方式确定：根据采购物品的特点和需求选择合适的采购方式；5. 采购实施：按照确定的采购方式进行采购；6. 采购合同签订：与供应商签订采购合同；7. 采购合同履行：监督供应商按照合同约定履行义务；8. 采购合同变更：如需变更合同，按照规定程序办理；9. 采购评价：对采购活动进行评价，总结经验教训。
第四章采购管理第九条采购物品分类：1. 必需品：如食品、饮料、清洁用品等；2. 设备用品：如厨房设备、客房用品等；3. 办公用品：如纸张、文具、办公设备等；4. 其他用品：如装修材料、广告宣传品等。
酒店采购规章制度
酒店采购规章制度一、总则1.1 为了规范酒店采购行为，确保酒店采购工作的顺利进行，提高采购效率和质量，根据国家相关法律法规和酒店内部管理要求，制定本制度。
1.2 本制度适用于酒店各部门进行的采购活动，包括原材料、设备、物品、服务等方面的采购。
1.3 酒店采购工作应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购过程的合规性和采购产品的质量。
二、采购计划2.1 各部门应根据业务需求，提前制定采购计划，明确采购产品的名称、规格、数量、质量要求等内容，并提交给采购部门。
2.2 采购部门应根据各部门的采购计划，进行供应商调研、比价、谈判等工作，制定采购方案，提交给酒店管理层审批。
2.3 酒店管理层应审批采购方案，确定供应商，并由采购部门负责与供应商签订采购合同。
三、采购执行3.1 采购部门应按照采购合同的要求，向供应商下单，并要求供应商按时按量交付采购产品。
3.2 采购部门应加强对供应商的管理，定期对供应商的产品质量、交货时间等方面进行评估，确保供应商的合格性。
3.3 采购部门应建立采购档案，记录采购合同、采购订单、验收报告等相关信息，以备查阅。
四、验收与付款4.1 采购产品到达酒店后，由采购部门和相关部门共同进行验收，验收合格后方可入库或使用。
4.2 验收部门应根据采购合同和验收标准，对采购产品进行检验，确保采购产品的质量符合要求。
4.3 财务部门应按照采购合同的约定，及时支付采购款项，确保供应商的合法权益。
五、风险控制与合规性5.1 采购部门应加强对市场信息的收集和分析，预测市场变化，防范价格风险和供应风险。
5.2 采购部门应严格遵守国家相关法律法规，确保采购活动的合规性，防止商业贿赂等违法行为的发生。
5.3 酒店应定期对采购工作进行内部审计，发现问题及时整改，确保采购工作的正常运行。
六、其他6.1 本制度的解释权归酒店所有。
6.2 本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，酒店可根据实际情况予以补充。
6.3 酒店可根据实际情况，对本制度进行修改和完善，修改后的制度自发布之日起生效。
酒店招标采购管理制度范本
酒店招标采购管理制度范本第一条总则为规范酒店招标采购行为，提高采购效率和质量，节约采购成本，防止采购过程中的不正当竞争和腐败行为，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条采购管理部门酒店设立专职的采购部门，全面负责酒店的采购工作。
采购部门接受酒店总经办、财务部及其他部门的监督。
第三条采购原则1. 公开、公平、公正、诚实信用的原则。
2. 竞争性原则，确保采购过程中的竞争性，提高采购效率和质量。
3. 综合性评价原则，充分考虑价格、质量、服务、信誉等因素，选择综合评价最优的供应商。
第四条采购方式1. 公开招标：适用于采购金额较大、技术要求较高的项目。
2. 邀请招标：适用于采购金额较小、技术要求不高的项目。
3. 竞争性谈判：适用于采购过程中出现特殊情况，需要与供应商进行谈判的情况。
4. 单一来源采购：适用于只能从特定供应商处采购的情况。
第五条采购程序1. 制定采购计划和预算，报财务部审核。
2. 审批采购计划和预算，由财务总监监督实施。
3. 发布招标公告或邀请招标，收集供应商资料。
4. 成立评审委员会，对投标文件进行评审。
5. 确定中标供应商，签订采购合同。
6. 采购部门跟进合同执行，确保供应商按合同要求履行义务。
7. 对供应商进行评价，建立供应商档案。
第六条采购要求1. 所有采购项目均需比较至少三家供应商的价格和品质。
2. 采购部门每半个月一次通过电话、传真、网络、外出调查等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息，并整理成价格信息库。
3. 所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品，采购部门须登记归档并妥善保管。
4. 采购人员禁止采购任何未经正常有效审批的物品，保证手工经审批后的采购单与电脑下单一致。
第七条监督与考核1. 采购部门接受酒店总经办、财务部及其他部门的监督，定期向酒店高层汇报采购情况。
2. 建立采购考核制度，对采购部门的采购行为、采购成本、供应商评价等方面进行考核。
酒店采购规章制度
酒店采购规章制度酒店采购规章制度「篇一」第1条目的。
为规范酒店的用品采购工作，确保酒店采购用品的质量、数量符合酒店需求，同时规范用品采购人员的工作行为，特制定本制度。
第2条适用范围。
本制度适用于酒店用品采购管理工作。
第3条计划用品的请购管理。
1.用品仓仓管员根据用品库存的最高库存量、最低库存量及使用部门的使用情况，结合供应商的送货时间，当库存量低于安全库存量时应填写请购单，及时向采购部提出请购。
2.经过询价、议价或根据与供应商签订的用品采购合同条款，用品采购员在请购单上填写价格，交采购部经理签字确认后，根据采购金额大小交酒店有关领导(财务总监、总经理)审批。
第4条计划外用品的请购管理。
1.使用部门根据营业上的需要，直接填写请购单(一式四联)申购，并注明用品的名称、规格、型号、数量(必要时提供样板)交本部门经理签字确认。
2.请购单首先转交用品仓核查用品的库存情况。
如果仍有库存，直接按用品发放程序办理出库手续;如果没有库存，仓库主管在请购单上签字后将请购单交采购部办理。
3.用品采购员在请购单上填写价格后，将请购单交采购部经理审核，呈交财务总监审核，超出财务总监权限的应上交总经理审批(使用外币结算的，需报总经理批准)。
4.请购单批准后，由用品采购员实施采购。
第5条各部门急需使用且订货金额不大的用品采购管理。
对于各部门急需的用品且来不及填写请购单时，可先行采购，但事后应请申购部门及时补齐所有手续，否则由申购部门承担相关的责任。
第6条固定资产、大型设备、金额及使用外币结算的用品的采购管理。
1.使用部门先草拟采购申请报告，上报总经理批准后，方可交采购部实施招标采购。
2.采购部经过招标与中标单位签订购销合同。
购销合同上应注明购货名称、数量、购货金额、规格、交货时间及地点、制作要求及质量、保修期、违约责任等有关事项，交使用部门和酒店法律顾问审核修改后，方可与中标单位签订合同，合同正本交财务部存查，以便办理付款手续。
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成都大未来资产管理有限公司编号ZC-CG
采购管理制度
﹙试行﹚
批准：
审核：
会签：
编制：综合管理中心-采购部
主责单位综合管理中心-采购部
文件执行日期2017-11-1
作废文件无
大未来集团采购管理制度
一、目的：
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、适用范围：
适用于大未来集团公司的物料及设备采购、工程类改造、外包服务类合作、营销企划类等一切费用支出项目。
三、采购申请单申请流程：
（一）采购申请单适用范围
主要针对物品类采购，且支出费用小于50000元，包括但不限于以下项目：
1.印刷品；
2.日常用品；
3.工程杂件；
4.服装；
5.办公用品等。
（二）采购申请
1.所有采购申请单应由申购部门发起申请流程，申购人将明细填入申请单内（包括申购部门、申购日期、希望完成日期、申购理由、物品名称、数量、单位、规格要求），针对耗用品还需填入现有库存量及月用量。
直接领导及分管领导须对采购申请单进行审批，以审核并确认是否为部门现阶段采购所需，采购申请流程经权限领导批准后方可交采购部进行采购。
2.申购部门应有计划性的提交采购申请单
（1）对于每月都会申购的物品，申购部门应结合月用量及库存量在每月25日统一对下月库存补货提交采购申请单，并且对于易耗品类采购（例如：办公用品、保洁用品等），应由行政部门对各部门需求进行汇总，再提交采购申请单至采购部。
（2）对于临时性申购的物品，申购部门应结合申购物品的生产周期提前提交采购申请单，例如：
①印刷品类：印刷品标准及设计内容确认后，申购方须提前10-15天提交采购申请单；
②日常杂件：申购方须提前7天提交采购申请单；
③工程杂件：申购方须提前10-15天提交采购申请单。
④服装类：服装款式及面料确认后，申购方须提前30-40天提交采购申请单。
⑤办公用品：行政部须提前7天提交采购申请单。
（二）询价及审批
采购部在收到采购申请单后，必须服从下列程序：
1. 对于单张采购申请单总金额大于或等于5000元的费用支出，至少保证有3家有竞争力的报价单位或机构；如遇特殊情况，只有1-2家报价，则必须注明原因，同样对于没有使用最便宜报价的供应商，必须注明充分理由。
对于低于5000元的费用支出，可由采购部直接与供应商进行议价，一家报价即可。
2. 采购部应对所有的采购单进行登记并编号，同时所有供应商报价都必须加盖报价单位公章并附于相应采购单审批单后，完成比价程序并经采购部负责人批准后，采购申请单将按照《采购审批权限表》审批权限进行逐级审批。
3. 完成《采购申请单》所有审批后，采购部必须对所有采购单、比价表等过程文件进行存档，以备内/外部的审计并应保证符合会计法要求，并将第二联采购申请单交财务部用于付款时对账，第三联交申购部门用于到货验收。
在订货时采购部须告知供应商采购申请单编号，以便供应商在送货单上注明。
4. 采购部应每月对已通知送货但未于规定时间到货的采购申请单进行审阅，以决定是否催促供应商继续供货或取消订货。
5. 在收到未完成签批流程的《采购申请单》，采购部除非在极其紧急的情况下，在得到公司领导同意后，才可以操作紧急采购。
所有紧急采购的《采购申请单》发起部门必须在两个工作日完善签批手续，如果未在规定时间完善签批手续，则采购部有权利追究相关人员责任。
关于紧急采购的所有程序均由使用部门自行跟进。
（紧急采购是指申购部门提交了采购单，但是未完成审批而需提前到货的情况）
四、招标合同类流程：
（一）招标合同类适用范围
主要针对工程类、营销企划类、外包合作类及支出费用大于或等于50000元物品类采购项目，包括但不限于以下项目：
1.开荒及保洁外包；
2.石材养护外包；
3. 外墙清洗外包；
4. 活动策划；
5. 美陈设计及制作；
6. 工程改造；
7. 虫害控制；
8. 厨房设备；
9. 年度维护合同；
10. 系统软件及硬件
（二）招标程序
1. 招标项目必须在年度预算内，若无年度预算事项，申购部门还应上报董事会，待董事会批准后才能进行招标。
2. 申购部门须结合产品的生产周期和完工时间提前提交文件审批单(须注明预算）并跟进审批，例如：
①开荒及保洁外包：招标标准确认后，申购部门须提前45天提交文件审批单；
②石材养护外包：招标标准确认后，申购部门须提前45天提交文件审批单；
③外墙清洗外包：招标标准确认后，申购部门须提前30天提交文件审批单；
④活动策划：招标标准确认后，申购部门须提前15-45天提交文件审批单；
⑤美陈设计及制作：招标标准确认后，申购部门须提前20-45天提交文件审批单；
⑥工程改造：招标标准确认后，申购部门须提前45-60天提交文件审批单；
⑦虫害控制：招标标准确认后，申购部门须提前15-20天提交文件审批单；
⑧厨房设备：招标标准确认后，申购部门须提前45-60天提交文件审批单；
⑨年度维护合同：招标标准确认后，申购部门须提前30天提交文件审批单；
⑩系统软件及硬件：招标标准确认后，申购部门须提前30天提交文件审批单。
涉及到商场运营类的招标及方案须得到执行董事的批准，涉及到工程类的招标及方案须得到董事长的批准。
当文件审批单完成所有审批后，申购部门应以书面或邮件形式说明招标项目的具体要求，包括：批准的方案、材质、品牌规格、质量、数量、送货时间、服务水平等和其他可以协助采购部寻找供应商并询价的详细要点。
3. 采购部在收到签批完成的文件审批单和招标要求后，应及时寻找能够满足招标要求的供应商进行招标工作。
4.参与招投标的供应商应将投标文件放入封好的信封内并盖上其单位公章骑缝印，在投标指定期限内投递至投公司标箱内。
5.公司投标箱应在到期当天的下午3点由财务部会同采购部、申购部门打开，采购部将通知相关人员具体开标时间和地点，采购部负责人、申购部门负责人、财务部相关人员将检查回标文件（在检查的每一页有价格的回标文件上签字）和提供的样品，完成开标后，采购部负责人将带走所有的有效的回标文件以便于汇总。
6. 采购部完成投标汇总后，采购部负责人将通知申购部门负责人具体时间和地点，会谈供应商,淘汰不符合要求的供应商。
7. 采购部负责人、采购部副经理及成本部负责人同时与剩余的供应商议价，并最终确定价格与中标供应商，同时出具中标报告待董事会审批，审批后方可跟进合同流程。
8. 采购部应草拟合同并同时通过邮件的方式发给申购部门、法务部、财务部及相关部门的企业邮箱，各部门应全力配合并于24小时内对合同内容提出修改意见并回复采购部，超时未回复视为无异议，采购部应全程跟进合同审批流程。
9. 合同完成签订后，采购部应将合同分别交使用部门及财务部存档，并通知供应商领取合同。
使用部门应继续跟进合同的执行与付款流程。
10. 使用部门应不断地检查这个供应商的产品和服务以确保他们达到公司的规格要求。
供应商如有违约，采购部将第一时间通知供应商整改，经沟通仍无法调整或达不到公司要求的，公司将与其终止合作并追究其相关责任。
11. 对于有行业垄断性的专业项目采购，由申购部门自行跟进合同流程。
(例如:燃气改造、广电网络、传媒等）
五、现金采购
小额现金采购主要用于部门营运中需要的细小品项，由各部门自行执行并报销。
各部门分管领导必须口头知会总经理此品项是否需要购买和是否要用现金购买，总体上，现金采购的金额在500元以下。
所有的现金采购连同附着的发票必须在两个工作日内报销，任何逾期的报销申请将不予批准，现金采购仅限于紧急情况，各部门需严格控制，当月累计不能超过2000元。
六、管理工具
ZC-CG-01 《采购申请单》
ZC-CG-02 《采购审批权限》。