学校物品采购制度
学校物资采购工作制度
学校物资采购工作制度一、总则为了规范学校物资采购工作，保障学校教育教学工作的正常开展，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和政策规定，结合我校实际情况，制定本制度。
二、采购原则1. 公开透明原则：学校物资采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，接受社会监督。
2. 质量优先原则：学校物资采购应注重物资质量，确保教育教学工作的正常进行。
3. 经济效益原则：学校物资采购应充分考虑价格、性能、服务等因素，力求实现经济效益最大化。
4. 合法合规原则：学校物资采购应严格遵守国家法律法规和政策规定，确保采购活动的合法性。
三、采购范围学校物资采购范围包括教学设备、教学器材、办公设备、生活用品、基建材料等学校教育教学和管理工作所需的物资。
四、采购程序1. 需求申报：各部门根据实际需要，向后勤部门提出物资采购申请，并提供详细的需求清单。
2. 市场调研：后勤部门对申报的物资进行市场调研，了解物资的价格、质量、供应商等信息。
3. 制定采购计划：后勤部门根据市场调研结果，制定采购计划，包括采购品种、数量、预算、供应商等。
4. 招投标：对采购计划中的大型项目进行招投标，选取合格的供应商。
5. 签订合同：与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
6. 货物验收：对采购的物资进行验收，确保物资的质量和数量符合合同要求。
7. 付款及报销：根据合同约定，办理付款及报销手续。
8. 资料归档：将采购过程中的相关资料归档，以备查阅。
五、采购管理1. 成立采购管理小组：学校成立采购管理小组，负责学校物资采购工作的统一管理。
2. 明确职责：各部门应明确职责，配合采购管理小组做好物资采购工作。
3. 建立健全内部控制制度：采购管理小组应建立健全内部控制制度，加强对采购活动的监督和管理。
4. 定期审计：学校审计部门应定期对物资采购工作进行审计，确保采购活动的合法性、合规性。
5. 建立供应商管理制度：对供应商进行评价和筛选，建立合格供应商名录，确保供应商的质量和信誉。
学校物资采购制度(五篇)
学校物资采购制度1、采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为学校物资采购提出合理化建议。
2、严把质量关，认真检查物资质量，力求价格合理，质量合格。
3、采购的物资要适用，避免盲目采购造成积压浪费。
4、严格按采购计划办事，执行物资预算，遵守财经纪律。
5、我加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用部门协商，择优订货。
6、签订合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
7、对于教学用的仪器、设备等物资要报上级教委同意，按计划定购。
8、对于学生用的教材，一定要从正规渠道采购。
学校物资采购制度（二）是指学校为了保证学校的正常运营和教育教学工作的顺利进行，对学校所需物资进行统一规范的采购管理制度。
以下是一个学校物资采购制度的基本要点：1. 采购权限：明确学校物资采购的权限范围，授权具体的职位或部门负责人进行采购工作。
2. 采购计划：规定学校物资的采购计划编制的程序和要求，确保采购工作合理有序地进行。
3. 采购程序：规定学校物资采购的具体程序，包括需求确认、询价、招标、评审、合同签订、支付等环节。
4. 采购合同：制定合理的采购合同模板，规定采购合同的签订、履行和管理要求。
5. 采购评审：明确学校物资采购评审的程序和方式，确保采购的物资质量和价格得到合理保障。
6. 采购支付：规定学校物资采购支付的程序和要求，保证资金使用的合法性和效益性。
7. 采购记录：要求对每笔采购进行详细的记录和归档，包括采购申请、询价记录、招标文件、评审结果等。
8. 采购监督：设立独立的监督机构或专门负责采购监督的人员，对学校物资采购活动进行监督和检查，保证采购过程的公正和透明。
9. 采购绩效评估：定期对学校物资采购的绩效进行评估和分析，及时调整采购策略和流程。
10. 采购违规处理：规定对于物资采购中的违规行为和失职行为，进行相应的处理措施，确保学校物资采购工作的规范性和信誉度。
中学物品采购规定（5篇）
中学物品采购规定1、购物范围：按《无锡市政府集中采购目录》上规定的物品，进行相应的政府采购。
其余物品学校自行采购(超过____元需要先申报后采购，____元以下自行采购)。
2、购物申请：①各相关部门(人)根据工作需要提出书面申请，统一采用学校制定的《江苏省一天中学采购申请表》，注明购物名称、数量及用途，申请前须咨询学校仓库管理员确认是否有库存；如购置固定资产的，还须经相关部门资产管理员初审确认(如：电教设备须经电教室资产管理员初审确认)。
②送相关部门主任审批后，再送分管校长审批，金额超过____元的项目须由校长审批同意。
③常规购物须提前一周提出申请，(最好提供有关购物信息)，综合类大批物品采购(多类别多品种，如实验室学期购物申请)，必须提前一个月递交申请。
3、购物过程：总务处接到采购申请表后：①根据采购中心规定购物；②政府规定自行采购的大宗标准物品学校招标采购，大宗非标准物品由申请人与总务处共同采购。
进行政府采购或直接自行采购后办理总务处仓库入库手续或对应室固定资产登记手续，并及时把购物情况通知购物申请部门(人)，请其及时领用。
特殊物品可由总务处汇同申请人(部门)一同采购。
4、购物期限：紧急物品当天购物到位，常规物品一周内到位，大宗物品一般一个月内到位，特殊型号二个月内到位，如不能在规定时间内到位或购齐，应及时向申请方(人)说明原因。
5、反馈信息：申请部门(人)领用所购物品后应及时把使用信息(数量、质量等)反馈到总务处购物小组，以便提高以后的购物质量。
6、本文件自二0一四年____月____日起施行江苏省一天中学总务处二0一四年____月____日中学物品采购规定（2）第一章绪论第一条为了规范中学物品采购工作，合理管理学校物资，提高物品采购效率，保证物品采购质量，特制定本规定。
第二条本规定适用于各级中学的物品采购工作。
第三条学校物品采购应秉承公开、公平、公正、廉洁原则，遵守法律、法规和学校规章制度。
学校物品采购管理制度(5篇)
学校物品采购管理制度（5篇）学校物品采购管理制度（精选5篇）学校物品采购管理制度篇1第一章总则第一条为加强我校物资采购管理，规范物资采购行为，提高资金使用效益和物资采购效率，更好地为学校教学、科研和管理等各项工作服务，根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称《政府采购法》）、《教育部政府采购管理暂行办法》等法律法规的'规定，结合我校实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用对象为全校所有教学、科研单位、机关部处及直属单位使用学校预算内、外资金以及自筹资金采购的单件或批量物资。
第三条本办法中的物资指国务院《中央行政事业单位固定资产管理办法》规定的固定资产管理范围内的仪器设备，家具及低值耐用品等，以及规定之外的材料、试剂等。
第四条学校的物资采购应当严格按照批准的预算执行。
第五条学校物资采购工作由学校资产与后勤事务管理处（以下简称资产后勤处）统一归口管理。
各单位应确定主管物资采购工作负责人和经办人，负责本单位的物资采购工作，特别应做好贵重仪器设备的采购管理工作。
第六条物资采购应遵守国家有关政策、法规和学校的有关规定，坚持公开、公正、公平和诚信的原则，充分利用信息化、网络化技术建设物资采购管理系统，力争做到质优价廉，提高资金使用效益和采购效率。
第二章物资采购组织形式第七条学校物资采购组织形式分为“政府集中采购”、“学校集中采购”和各单位“自行采购”。
第八条政府集中采购。
是指由政府集中采购机构代理组织实施的，纳入政府集中采购目录的采购活动。
政府集中采购目录由国务院编制确定并公布。
属于政府集中采购目录内的物资采购，均应按政府集中采购办法执行。
第九条学校集中采购。
是指由学校组织实施的，纳入学校集中采购目录和经有关部门批准的，由学校执行政府集中采购的采购活动。
学校集中采购目录由资产后勤处编制，每年初公布一次。
第十条单位自行采购。
是指在政府集中采购目录和学校集中采购范围之外的，由各单位自行组织的采购活动，或者因教学、科研工作需要而提出、并经学校批准的由各单位自行组织的采购活动。
小学采购管理制度(精选6篇)
小学采购管理制度小学采购管理制度（精选6篇）在现在的社会生活中，很多场合都离不了制度，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编帮大家整理的小学采购管理制度（精选6篇），希望对大家有所帮助。
小学采购管理制度1为进一步完善财务管理制度，加强内部监督，建立和完善采购与付款的会计控制程序，规范阶段性请购、审批、合同订立、采购、付款等环节的会计控制程序，堵塞采购环节的漏洞，减少采购风险，厉行节约，特制定如下制度：一、申购程序各校园凡需要购进各类办公设备、教学仪器及大宗物资（学生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用纸、办公用品等），需向龙浔中心小学填制《修建、购置项目审批表》，同时报送龙浔中心小学领导审批，若所申购的物品属于政府集中采购范围的，应及时报送上级主管部门审批，并报送政府集中采购。
若属于学校自行采购范围的，由各校园采购小组集中采购。
二、校园采购小组的范围和职责1、采购小组根据具体申购的物品名称、规格及数量进行信息收集，采购组长根据所收集的项目进行汇总并向供货方（三家以上）列出物品报价清单，供货方应在规定的时间内作出商品报价，在确保物品质量的前提下，采购小组根据供货方报出单价最低者确定为供货单位。
2、所采购物品经验收合格者，需采用银行转账，托收承付的由报帐单位办理报支手续，交龙浔中心小学总务处审核无误后转银行承付。
3、学校若急需采购小量物品时，应有采购小组三人以上共同采购，不得由一人办理采购全过程。
4、采购小组应在学校的领导下组织实施，任何个人不得以任何的名义随意采购物品。
5、采购人员要有良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，要有主人翁的思想，不得徇私舞弊。
小学采购管理制度2一、经费的审批报销学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。
校长负责处理学校经费开支中的重大问题。
1、学校实行“一支笔”审批财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长签字予以报销。
学校物品采购管理制度
学校物品采购管理制度第一章总则第一条为规范学校物品采购行为，提高采购效率，保证采购质量，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规，结合学校实际，制定本制度。
第二条本制度适用于学校采购项目的组织、实施和管理。
第三条学校物品采购应当遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购过程合法合规，最大限度地提高资金使用效益。
第四条学校应当建立健全采购管理制度，明确各部门的职责和权限，加强内部监督和风险控制。
第二章采购计划和预算第五条学校应当根据教学、科研、管理等需要，编制采购计划，明确采购项目的名称、规格、数量、预算等。
第六条采购预算应当根据学校财务状况和资金安排，合理确定，并报学校领导审批。
第七条采购计划和预算应当根据实际情况适时调整，调整后的计划和预算应当重新报学校领导审批。
第三章采购方式和程序第八条学校采购项目应当根据采购金额、性质、需求等因素，选择适当的采购方式。
采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
第九条公开招标应当在学校网站或者其他媒体上公开发布采购公告，邀请符合条件的供应商参加。
第十条邀请招标应当在学校网站或者其他媒体上公告邀请招标的理由和条件，邀请符合资格的供应商参加。
第十一条竞争性谈判应当在学校网站或者其他媒体上公开发布谈判公告，邀请符合条件的供应商参加。
第十二条单一来源采购应当在学校网站或者其他媒体上公开发布采购公告，说明采购的合理性。
第十三条采购文件应当明确采购项目的技术要求、评审标准、合同条款等。
第十四条采购文件应当在学校网站或者其他媒体上公开发布，供应商可以根据采购文件的要求提交投标文件或者报价。
第十五条采购评审应当在学校内部进行，评审结果应当在学校网站或者其他媒体上公布。
第十六条采购合同应当在学校网站或者其他媒体上公开发布，合同内容应当包括采购项目的名称、规格、数量、金额、履行期限等。
第四章采购管理和监督第十七条学校应当建立健全采购管理制度，明确各部门的职责和权限，加强内部监督和风险控制。
学校物品采购管理制度
学校物品采购管理制度第一章总则第一条为规范学校物品采购管理、提高采购效率，根据相关法律法规及学校实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于学校内所有单位和个人的物品采购管理，包括学校自有资金采购和通过拨款采购的物品。
第三条学校物品采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用、节约的原则，加强质量监督，保证物品采购的质量和效果。
第四条学校物品采购管理应遵循“事前计划、事中监督、事后评价”的原则。
第五条学校物品采购应尽量采购符合环保要求的物品，提倡绿色采购和可持续发展。
第二章采购程序第六条学校物品采购需经过预算和审批程序。
第七条学校物品采购采取公开招标和非公开招标两种方式。
第八条公开招标适用于金额较大、影响范围广泛的物品采购，需发布公告，接受各方竞标。
第九条非公开招标适用于金额较小、影响范围较小的物品采购，需至少征询三个供应商的报价。
第十条学校物品采购应按照需求书、招标文件、合同文件等文件进行，并建立相应的档案。
第十一条物品采购的供应商应具有相应的资质和信誉，学校应对供应商进行资格审查。
第十二条学校物品采购审批应按照各级领导分工原则进行，采取集体决策方式或授权制度。
第三章财务管理第十三条学校物品采购应根据采购金额进行财务管理。
第十四条学校采购金额在5万元以上的物品，应通过银行账户支付。
第十五条学校物品采购应建立相应的财务账簿和档案，做好财务凭证和票据的登记和保存工作。
第四章监督与评价第十六条学校物品采购应建立健全的监督机制，加强对采购过程的监督与管理。
第十七条学校物品采购应加强对供应商履约情况的监督，对不合格供应商采取相应的处罚措施。
第十八条学校物品采购应建立相应的评价机制，评价采购过程中的效率、质量、成本等关键指标。
第五章附则第十九条学校物品采购违反本规定的，将根据学校相关规定追究责任。
第二十条本规定由学校采购管理部门负责解释和修改。
第二十一条本规定自发布之日起执行。
以上为学校物品采购管理制度的主要内容，该制度是为了规范学校物品采购行为，保障采购质量和效果。
学校采购规章制度
第一章总则第一条为加强学校采购管理，规范采购行为，提高采购效率，确保采购质量，根据国家有关法律法规，结合学校实际情况，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于学校各部门、各单位及教职工在学校采购活动中的行为规范。
第三条学校采购应当遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购活动合法、合规、高效。
第二章采购范围和程序第四条学校采购范围包括但不限于以下内容：（一）教学、科研、行政、后勤等所需物资和设备；（二）图书、期刊、报纸等文化用品；（三）基建、维修、绿化、安防等工程项目；（四）其他需要采购的物品和服务。
第五条学校采购程序：（一）需求提出：各部门、各单位根据实际需要提出采购申请，并填写《学校采购申请表》。
（二）审批：采购申请经部门负责人审核后，报分管校领导审批。
（三）招标或比选：根据采购物品的性质和金额，采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等方式进行采购。
（四）合同签订：采购结束后，与中标或成交供应商签订采购合同。
（五）验收：合同签订后，相关部门对采购物品进行验收，确保物品符合质量要求。
（六）付款：验收合格后，按照合同约定支付货款。
第三章采购方式第六条学校采购方式分为以下几种：（一）公开招标：适用于金额较大、技术要求较高的采购项目。
（二）邀请招标：适用于有特殊要求或专业限制的采购项目。
（三）竞争性谈判：适用于技术复杂、专业性强的采购项目。
（四）询价：适用于采购简单、价格透明的物品和服务。
（五）单一来源采购：适用于只有一家供应商能够提供所需物品或服务的特殊情况。
第四章采购监督第七条学校设立采购监督小组，负责对采购活动进行监督。
第八条采购监督小组的主要职责：（一）对采购申请、招标文件、中标结果等进行审核；（二）对采购过程进行现场监督；（三）对采购合同执行情况进行跟踪检查；（四）对采购活动中的违规行为进行查处。
第五章法律责任第九条违反本规章制度的，由学校按照相关规定进行处理，构成违法犯罪的，依法追究法律责任。
学校物品采购管理制度
学校物品采购管理制度学校物资采购管理制度一、采购制度1.学校的采购工作一般由采购人员负责。
2.采购物品需要填写购物申请单，注明名称、品种、规格、数量和用途。
3.购物申请单需由申请人、部门负责人和学校财产管理员三人签字。
4.除非特殊情况，一般采购需在五天内完成。
5.所购物品必须与购物申请单相符。
6.购买的物品必须质量过关，否则不予报销。
二、验收入库制度1.采购人员按照购物申请单购买物品，仓库保管员负责验收入库，个人或组室再领用。
2.验收入库时必须有所购物品、购物申请单和购物。
3.入库时要区分物品性质，特别是危险品、易腐物品和易爆物品，要妥善处理。
4.仓库内库存积压要尽量减少，但教学所需物品必须保证供应。
5.学校财产负责人要定期检查验收入库执行情况。
6.财产保管员、相关领导和相关组室必须每年对全校财产进行盘点清查。
三、造册登记制度1.学校所有物品的造册登记工作由后勤总务处负责。
2.后勤总务处根据物品的归类，分别列入校产账册或处室账册。
登账必须在三天内完成，半年内必须结账。
3.登记造册的物品名称和数量必须与记录相符。
4.必须按时完成上级部门的校产统计表格。
5.人员调动时必须做好个人物品借用和归还工作。
6.学校校产负责人要定期检查造册登记情况。
四、领用制度1.物品库存由库房保管员统一管理。
2.个人必须经过库房保管员同意才能办理领用物品手续。
3.教学物品不能挪作他用。
4.借用教学物品必须按时归还。
每学期结束时，仓库保管员必须及时收回，统一管理。
五、财产报废制度1.根据勤俭办校原则，教学仪器必须物尽其用，爱惜使用。
2.报废的物品要加以区别，对不正常损坏的要找出原因，人为损坏的要酌情赔偿。
3.报废的物品由仓库管理员统一登记，及时销账，在统一的前提下合理处理。
4.报废单必须由学校负责人、财务主管和财产保管员签字并说明原因。
5.报废物品处理后的回收资金要统一进请购基金账。
六、出借赔偿制度1.教学物品和器材仅供本校教学使用，经领导同意并不影响教学的情况下方可出借。
学校采购物品规章制度
学校采购物品规章制度第一章总则第一条为规范学校采购活动，加强对采购物品的管理，制定本规章。
第二条本规章适用于学校内所有采购活动，包括采购物品和服务。
第三条学校采购物品应遵循公开、公平、公正的原则，坚决抵制腐败、浪费、低效的行为。
第四条学校采购物品应遵循节约资源、保护环境的原则，推动绿色采购。
第五条学校采购物品应根据实际需要，合理确定采购数量、质量和价钱，保障教学、科研等活动的正常开展。
第六条学校采购活动由学校采购管理部门统一组织实施，负责采购物品。
第七条学校采购物品应根据采购年度计划，合理安排采购活动，确保采购物品质量、数量、价格等符合规定。
第八条学校采购物品应遵循合同约定，履行采购义务，保证交货及时、完整。
第二章采购管理第九条学校采购物品应按照程序，组织实施，并统一登记报备。
第十条学校采购物品由采购管理部门组织实施，负责采购计划编制、供应商筛选、合同签订、验收评估等工作。
第十一条学校采购物品应建立完善的供应商库，定期更新、维护供应商信息，确保供应商的诚信和能力。
第十二条学校采购物品应根据采购规模、性质、紧急程度等因素，确定采购方式，可以采用公开招标、竞争性谈判、单一来源等方式。
第十三条学校采购活动应保证采购文件的完整性、规范性，明确采购物品的需求、标准和要求。
第十四条学校采购活动应严格按照法律法规、学校规章制度等要求开展，确保合法、合规。
第十五条学校采购活动应统一设立采购档案，保留采购文件、合同、验收记录等资料，便于监督、审计。
第三章采购程序第十六条学校采购活动应根据采购规定，依次进行需求确定、招标或谈判、评审、合同签订、验收等步骤。
第十七条学校采购活动需求确定应由需求部门提出申请，说明物品名称、规格、数量、使用用途等，经主管领导审批后，方可进入下一步。
第十八条学校采购物品需进行招标或谈判的，应制定招标文件或谈判文件，明确要求、标准、评审标准等内容。
第十九条学校采购物品应根据评审结果，确定中标或成交供应商，并签订采购合同。
中学物品采购制度（五篇）
中学物品采购制度为了规范学校的大宗物品采购管理，提高学校有限资金的使用效益，促进学校党风廉政建设，根据政府采购制度的有关规定，结合学校实际特制订本办法。
一、学校大宗物品采购指与学校开展日常工作所需的一切物资采购，采购物品包括：1、教育装备类：实验等教育教学仪器、音体美器材、电教设备。
2、行政办公类：各科办公设备及用品、印刷。
3、图书资料类：图书、资料、杂志、教辅资料。
4、学生用品类：住宿生活用品、服装、校簿、纸张等。
5、饮食服务类：食堂各种物品。
6、其它：学校、工会发放的奖品、福利实物及其它大批量物资。
二、学校大宗物品采购应遵循原则：1、货比三家，保证质量，保证物品价格合理。
2、公开程序、公平竞争、公正办事。
3、统一办理，批量购买，降低成本，维护学校利益。
三、对学校大宗物品采购作如下规定：1、采购部门：所有物品采购由总务处负责，任何部门和个人不得购买，如遇特殊情况必须由总务主任授权，否则作违纪处理，发票不得报销。
2、采购物品额度在____元以上须经校长室同意方可购买。
3、物品采购总务部门必须指派二人以上工作人员进行采购，购物人员应充分收集市场信息，本着既节约又办事的原则货比三家，保证质量完成购物行为，其中属消耗品尽可能到批发市场购买。
4、采购物品后，总务部门应组织人员进行数量和质量的验收，物品入库前应由保管人员登记入册以便备查。
5、物品报销结算单据上必须有经办人、验收人、总务主任、校长按序签字方可入帐报销，采购物品额度满____元以上必须转帐支付，不得用现金支付。
6、采购人员在采购过程中，必须廉洁自律，不得收受回扣、礼卡和有奖证券。
四、学校大宗物品采购实行计划化管理，各组、室、各部门对需采购物品以书面形式每月上报总务处，总务处按实际需要报校长审批，再按有关规定进行操作，口头要求不予采购。
五、学校大宗物品采购能纳入政府采购部门采购范围的全部纳入该口子。
中学物品采购制度（二）第一章总则第一条为规范中学物品采购活动，提高采购效率，保障教育教学工作的正常进行，特制定本制度。
学校采购管理制度（通用20篇）
学校采购管理制度学校采购管理制度（通用20篇）在现在社会，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编帮大家整理的学校采购管理制度（通用20篇），希望对大家有所帮助。
学校采购管理制度 1一、办公用品由总务处实行集中统一采购。
学校办公用品的采购必须坚持“计划、适用、透明“的原则，采购原则上实行各部门学期初按工作需要的计划，基本一次购买到位。
中途确需购添物品，由购添部门事先提出购买申请，按照审批的程序，统一购买。
由各科室填写《物品采购申请单》，提出申请，注明名称、品种、规格、数量、用途，填写项目应完整、准确。
二、采购的申请和审批都要坚持勤俭节约的原则，力争少花钱多办事。
1000元以内（含1000元）的购置，由各科室主任填写申请、经分管副校长审核后交由总务处采购。
1000元以上的购置，经学校领导班子会研究批准。
（除开学初期统一采购办公、教学用品以外）三、物品采购由总务处负责办理，采购必须严格按照区采购办文件精神执行。
购买专业性强、科技含量高或性能、用途特殊的物品时，吸收专业人员或使用人员直接参与。
采购人员应以高度负责的态度，认真考察市场，采用询价机制，所购物品物美价廉，并对所购物品的质量和价格等负责。
四、凡是纳入政府采购的.项目，无论数额大小，一律严格按照区政府集中采购制度执行。
未纳入政府采购项目的需根据区采购办相关文件执行。
五、物品购置后，采购人员及时将实物交给保管员，做好入库登记或固定资产登记，有关人员要在票据和购物清单上签字。
六、采购结算要及时，一次一清。
采购一周内，采购人员负责将相关票据和清单按本校报销管理制度执行，因特殊原因不能立即结算的，也必须在十五天内履行清单的审核签字手续，日后凭规范的清单办理相应的票据报销。
七、校长、副校长、各科室负责人和采购、经办、保管等有关人员，要严格执行采购制度，照章办事。
个人签字要认真审核，逐级签字，逐级负责。
学校物资采购管理制度【精选7篇】
学校物资采购管理制度【精选7篇】（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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学校办公物品采购管理制度
第一章总则第一条为了规范学校办公物品采购工作，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，保障学校教学、科研和日常办公的正常运行，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校各部门及全体教职工的办公物品采购活动。
第三条办公物品采购应遵循公开、公平、公正、透明、高效的原则，严格执行国家有关法律法规和学校相关规定。
第二章采购范围第四条办公物品采购范围包括但不限于以下内容：1. 办公桌椅、文件柜、书架等家具；2. 打印机、复印机、传真机、扫描仪等办公设备；3. 办公耗材，如纸张、笔墨、胶带、订书机等；4. 办公用品，如文件夹、笔记本、笔筒等；5. 办公软件、网络设备等；6. 其他教育教学和日常办公所需的物品。
第三章采购流程第五条采购申请1. 各部门根据实际需求，填写《学校办公物品采购申请表》；2. 申请表需注明采购物品名称、规格、数量、预算、用途等；3. 部门负责人对申请表进行审核，确保申请合理、合规。
第六条采购审批1. 采购申请经部门负责人审核后，报学校采购管理部门；2. 采购管理部门对申请进行审核，确保符合采购范围、预算和规定；3. 审核通过后，由学校领导审批。
第七条供应商选择1. 采购管理部门根据审批结果，发布采购公告，邀请符合资质的供应商参加投标；2. 投标供应商需提供相关资质证明、产品样本、报价等材料；3. 采购管理部门组织评审小组对投标文件进行评审，确定中标供应商。
第八条采购合同签订1. 采购管理部门与中标供应商签订《学校办公物品采购合同》；2. 合同中应明确采购物品名称、数量、单价、总价、交货时间、验收标准、付款方式等条款。
第四章验收与付款第九条验收1. 采购物品到货后，由采购管理部门组织验收；2. 验收内容包括物品数量、规格、质量、包装等；3. 验收合格后，由验收人员签字确认。
第十条付款1. 采购物品验收合格后，采购管理部门按照合同约定进行付款；2. 付款方式可根据合同约定，采用银行转账、现金等方式。
学校采购管理制度(5篇)
学校采购管理制度第一章原则第一条为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据我校的实际情况，特制订本物资采购管理办法。
第二条本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。
第三条采购原则1.采购过程实行“三比”(即比质比价比服务)的采购原则。
2.采购实行“三审一检”(即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测)的控制原则。
第二章采购的计划管理第四条学校各部门所需的物资用品，单价或批量采购预算在万元以上五万元以下需填报详细的物资采购计划，附采购申请报告，报送学区。
学区根据所掌握的情况进行分类分口把关，核实汇总后，再根据库存情况确定、编制采购计划，经学区会议决定后由校长审批执行。
第五条学校各部门购买仪器、设备等金额较大的物资，必须由党政联席会议和相关部门负责人通过会议或其它形式实行集体决策，增加透明度。
第六条严把进货渠道关，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。
在比货、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定点采购。
第三章采购过程管理第七条后勤处要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购。
对单项或批量采购预算达到万元以上的物资采购，具备招标条件的，一律实行招标采购。
第八条对需要招标采购的物资，由后勤处编制招标文件，由学校领导安排成立招标工作组，根据采购物资的特点，临时组建相关专业人员进行评标，评标人员采取不固定的方式进行组合。
第九条物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。
从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。
第十条后勤处对每次招标文件及投标单位的资料进行整理归档，做好资料保存，凡参与招标人员对招标有关事项严格保密，工作人员不得将投标单位的报价及招标情况私自泄漏。
学校采购业务管理制度(3篇)
学校采购业务管理制度（3篇）学校采购业务管理制度（通用3篇）学校采购业务管理制度篇1第一章原则第一条为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据我校的实际情况，特制订本物资采购管理办法。
第二条本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。
第三条采购原则1. 采购过程实行“三比”（即比质比价比服务）的采购原则。
2. 采购实行“三审一检”（即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测）的控制原则。
第二章采购的计划管理第四条学校各部门所需的物资用品，单价或批量采购预算在万元以上五万元以下需填报详细的物资采购计划，附采购申请报告，报送县级主管部门。
主管部门根据所掌握的情况进行分类分口把关，核实汇总后，再根据库存情况确定、编制采购计划，经主管部门决定后由校长审批执行。
第五条学校各部门购买仪器、设备等金额较大的物资，必须由党政联席会议和相关部门负责人通过会议或其它形式实行集体决策，增加透明度。
第六条严把进货渠道关，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。
在比货、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定点采购。
第三章采购过程管理第七条后勤处要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购。
对单项或批量采购预算达到万元以上的物资采购，具备招标条件的，一律实行招标采购。
第八条对需要招标采购的物资，由后勤处编制招标文件，由学校领导安排成立招标工作组，根据采购物资的特点，临时组建相关专业人员进行评标，评标人员采取不固定的方式进行组合。
第九条物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。
从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。
第十条后勤处对每次招标文件及投标单位的资料进行整理归档，做好资料保存，凡参与招标人员对招标有关事项严格保密，工作人员不得将投标单位的报价及招标情况私自泄漏。
中学设备、物品采购制度(四篇)
中学设备、物品采购制度中学设备和物品采购制度是学校为了科学、规范地管理设备和物品采购活动而制定的一套制度。
这个制度主要包括以下内容：1. 采购计划：学校应根据实际需要，制定年度设备和物品采购计划，并提前征求相关部门和人员的意见。
2. 采购预算：根据采购计划，学校应编制设备和物品采购预算，并参考相关市场价格和质量标准确定预算金额。
3. 采购审批：设备和物品采购需要经过相关部门审批，审批程序应明确，审批人员应具备相应的资质和权限。
4. 采购方式：除特殊情况外，一般采用公开招标或邀请招标的方式进行采购。
公开招标要求供应商满足一定的资质和质量要求，确保采购的公平、公正。
5. 采购合同：采购活动应签订采购合同，明确供应商提供的设备和物品的规格、数量、价格、交付时间等内容。
6. 采购验收：学校应按照合同约定的时间和质量要求进行设备和物品的验收，以确保采购的设备和物品符合学校的需求。
7. 设备和物品管理：学校应建立设备和物品台账，定期对设备和物品进行资产清查、维护和保养，确保设备和物品的正常运行。
8. 采购档案：学校应建立设备和物品采购档案，包括采购计划、预算、合同、验收记录等，以备查阅和审核。
通过制定和严格执行中学设备和物品采购制度，可以提高采购活动的透明度和规范性，有效避免财务风险和设备质量问题，保障学校设备和物品的合理使用和管理。
中学设备、物品采购制度（二）一、采购设备、物品必须符合政府采购的规定要求，严禁不合格产品或伪劣产品，必须根据学校教育教学工作的实际需要和财务支付能力，本着勤俭节约、优质优价、少花钱多办事的原则，精心选购，精打细算，反复比较，把好质量关，不买价高质次的商品。
二、采购设备、物品必须在学校年度财务综合预算范围内，由使用部门提出请购单，经学校校长审核方可采购。
采购价格____元以上，除后勤装备处主任签字外，还必须有校长签字同意；采购价格____元以上，由学校行政领导集体研究决定。
坚决杜绝先采购后请示。
学校物品采购管理制度
学校物品采购管理制度一、概述学校物品采购管理制度是为了规范学校物品采购行为，保证采购过程的透明、公正、合法，确保学校的资金使用合理、经济高效。
本制度适用于学校各类物品的采购活动。
二、采购需求确认1. 学校各部门负责提出物品采购需求，并填写《物品采购申请表》，包括采购物品名称、数量、规格、质量要求等信息。
2. 部门负责人审核采购需求，确认采购的必要性、合理性和可行性，并签字确认。
如有特殊情况需要紧急采购，需得到学校领导的批准。
3. 教务处、财务处和后勤保障部门等部门根据实际需求，统筹协调物品的采购计划，避免重复采购和浪费。
三、供应商的选择和招标1. 采购部门根据物品的特点和质量要求，制定供应商的选择标准，并通过市场调研、询价等方式，确定供应商名单。
2. 对于重要物品和大额采购，采购部门应主动组织公开招标，确保采购过程公正、公开、透明。
3. 招标过程中，采购部门应严格按照法律法规和相关规定进行操作，确保公开招标的公正性和合法性，保证所有供应商的均等竞争权利。
四、采购合同的签订1. 采购部门在选择供应商后，应与供应商签订书面采购合同。
采购合同应明确双方的权利、义务和责任，并包括物品的名称、规格、数量、价格、交货期限等主要内容。
2. 采购合同中应注明如出现质量问题或交货延误等情况的处理方式和责任承担，确保双方的权益得到保障。
3. 采购部门应建立采购合同档案，便于后期跟踪监督、追责和维权。
五、物品验收和入库管理1. 收到物品后，采购人员和领用人员要对物品进行验收，并与采购合同的规定进行对照，确认物品的数量、规格、质量是否与合同一致。
2. 物品验收合格后，采购人员要及时将物品送至仓库，并对物品进行分类整理、标记和编码，建立相应的入库记录和库存档案。
3. 仓库管理员要负责对入库物品进行保管，确保物品的安全和完好，在发放时按照相关手续进行出库管理。
六、采购费用核算和结算1. 采购部门应建立完善的采购费用核算和结算制度，确保采购费用的真实性和合理性。
学校物品采购_登记制度
一、制度背景为加强学校物品采购管理，规范采购流程，确保采购物品的质量、数量和价格符合要求，提高采购工作效率，特制定本制度。
二、制度目的1. 保障学校教育教学、科研、后勤保障等各项工作的正常开展；2. 规范采购行为，防止浪费和腐败现象；3. 提高采购透明度，确保采购过程的公正、公平、公开；4. 保障学校资产的安全、完整和有效利用。
三、制度内容1. 采购申请登记（1）各部门需采购物品时，应填写《学校物品采购申请表》，内容包括：物品名称、规格型号、数量、单价、预算金额、用途、申请人、部门负责人等。
（2）申请表需经部门负责人审核签字，报送学校采购管理部门。
2. 采购审批登记（1）采购管理部门对申请表进行审核，符合采购规定的，予以批准。
（2）审批通过的申请表，由采购管理部门登记在《学校物品采购审批登记簿》上。
3. 采购合同登记（1）采购管理部门与供应商签订采购合同，合同内容应包括：物品名称、规格型号、数量、单价、总价、交货时间、验收标准、付款方式等。
（2）合同签订后，采购管理部门将合同复印件登记在《学校物品采购合同登记簿》上。
4. 采购验收登记（1）采购物品到货后，由采购管理部门组织验收，验收合格后，填写《学校物品采购验收报告》。
（2）验收报告需经供应商、采购管理部门、使用部门负责人签字确认，并将报告登记在《学校物品采购验收登记簿》上。
5. 采购入库登记（1）验收合格的物品，由仓库管理人员办理入库手续，填写《学校物品采购入库单》。
（2）入库单需经采购管理部门、使用部门负责人签字确认，并将单据登记在《学校物品采购入库登记簿》上。
6. 采购付款登记（1）采购管理部门根据采购合同、验收报告等，办理付款手续。
（2）付款凭证需经财务部门审核，并将凭证登记在《学校物品采购付款登记簿》上。
四、制度执行与监督1. 学校各部门应严格执行本制度，确保采购流程规范、透明。
2. 采购管理部门负责监督本制度的执行，对违反制度的行为予以纠正。
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学校物品采购制度为加强学校办公用品管理，本着节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，统一管理的原则。
倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，使学校物品采购程序化、规范化、制度化，结合本校实际情况特制定本制度：
一、办公用品由总务处实行集中统一采购。
学校办公用品的采购必须坚持“计划、适用、透明“的原则，采购原则上实行学期初按经费预算的计划，基本一次购买到位。
中途确需购添物品，应由学校各处室年级事先提出购买申请，按照审批的程序，统一购买。
由各处室年级主任填写《物品采购申请单》，提出申请，注明名称、品种、规格、数量、用途，填写项目应完整、准确。
报分管校长审核签字，校长审批并安排总务处采购。
二、购物的申请和审批都要坚持勤俭节约的原则，力争少花钱多办事。
3000元以内的购置，一般由各处室年级主任填写申请、经主管副校长审核、报校长批准；3000元以上的购置，经学校校委会研究批准。
三、物品采购由总务处负责办理。
小额采购至少有两人进行，购买专业性强、科技含量高或性能、用途特殊的物品时，吸收专业人员或使用人员直接参与。
采购人员应以高度负责的态度，认真考察市场，货比三家，所购物品物美价廉，并对所购物品的质量和价
格等负责。
学校成立大额采购小组，由有关行管人员、具体经办人员组成，必要时吸收教工代表参加。
3000元以上的大宗物品购置，由大额采购小组负责。
四、凡是纳入政府集中采购的项目，无论数额大小，一律严格按照市政府集中采购制度执行。
五、物品购置后，采购人员及时将实物交给保管员，做好入库登记或固定资产登记，有关人员要在票据和购物清单上签字。
六、购物结算要及时，一次一清。
购物三天内，采购人员负责将相关票据和清单经有关副校长审核签字后报校长签字，到财务处报销。
因特殊原因不能立即结算的，也必须在三天内履行清单的审核签字手续，日后凭规范的清单办理相应的票据报销。
七、校长、副校长、各处室负责人和采购、经办、保管等有关人员，要严格执行采购制度，照章办事。
个人签字要认真审核，逐级签字，逐级负责。
八、不符合上述制度的采购行为，学校不予承认，不予报销，后果由经办者个人负责；情节严重的，追究当事人及主管者的责任。
九、本制度未尽事宜，按学校有关规定执行。
十、本制度自制定之日起实施，由学校总务处负责解释。
2017.08.22。