设备、采购入库流程

采购、入库、出库简明流程

【日常采购步骤图及说明】
备注：各个步骤经办人，务必需认真操作。

出现差错，将依据实际情况对出差错步骤经办人进行通报批评、责令更正，并对对应步骤经办人给乐捐20元/次之处罚；造成损失将另行追究经办人责任，出现多步骤多经办人均犯错则根据均摊标准负担对应责任。

【仓库常规入库步骤图及说明】
备注：①任何一个步骤发觉单据或步骤有问题，可退回上一步骤补充完整。

如遇阻力，可越级上报企业领导处理。

②日常调拨单也要填写完整，并参考以上说明实施。

③各个步骤经办人，务必需认真操作。

出现差错，将依据实际情况对出差错步骤经办人进行通报批评、责令更正，并对对应步骤经办人给乐捐20元/次之处罚；造成损失将另行追究经办人责任，出现多步骤多经办人均犯错则根据均摊标准负担对应责任。

【仓库常规出库步骤图及说明】
备注：①任何一个步骤发觉单据或步骤有问题，可退回上一步骤补充完整。

如遇阻力，可越级上报
企业领导处理。

②日常调拨单也要填写完整，并参考以上说明实施。

③各个步骤经办人，务必需认真操作。

出现差错，将依据实际情况对出差错步骤经办人进行通报批评、责令更正，并对对应步骤经办人给乐捐20元/次之处罚；造成损失将另行追究经办人责任，出现多步骤多经办人均犯错则根据均摊标准负担对应责任。

设备材料出、入库管理程序(三篇)

设备材料出、入库管理程序1.目的1.1为了加强设备材料的出入库管理，规范出入库管理程序，保证设备材料的出入库工作按规定的要求办理。

1.2保证入库设备材料的质量及数量达到协议要求。

1.3确保设备材料保质保量、及时准确地办理出入库手续。

2.释义2.1入库：是指设备（材料）验收后依据协议、发票和验收单办理入库单的过程。

2.2出库：是指仓库将设备材料发给领用单位的过程。

3.管理要求3.1设备材料出入库过程中各相关单位及部门的职责：3.1.1设备物资组职责负责对设备（材料）的入库、出库工作进行审核与管理。

3.1.2代保管单位职责负责设备（材料）入库、出库的实施。

3.1.3三期办职责负责对设备（材料）出库进行审核与监控。

3.2入库程序3.2.1入库单是根据协议、验收记录或发票所做的设备材料正式入库管理的原始记录，物资代保管单位凭供货厂家提交的符合规定的有效凭证及验收记录，方可办理设备材料入库手续，并分别填写《设备入库单》（附件一），《材料入库单》（附件二），一式四联且连续编号。

3.2.2到货设备材料须经联合验收确认质量合格、数量无误后方可办理入库手续。

3.2.3办理入库单必须依据联合检验人员签字的设备材料验收合格的有关文件、协议及供货厂商的商务发票或有关凭证，核实产品和资料的数量、质量等无误后，办理入库单。

3.2.4办理入库手续时，代保管单位应按照入库单上的科目认真填写，要求准确无误（发票、协议、入库单应一致，一个产品只能用一个名称），并核对无误后负责人签字。

3.2.5物资代保管单位应及时将已办理入库手续的设备材料有关信息录入PMIS系统。

3.2.6物资代保管单位应建立设备材料明细台帐，明细台帐应考虑统计报表的要求。

设备明细台帐格式见附件三，材料明细台帐格式见附件四。

3.2.7对未办理入库手续的设备材料，物资代保管单位要做好实物到货记录，及时组织验收并办理相关入库手续。

3.3出库程序3.3.1出库单是设备材料发出的原始记录。

采购工作流程

采购工作流程采购工作流程是企业日常运营中不可或缺的一部分，它涉及到原材料的采购、设备的购置、办公用品的采购等多个方面。

一个高效的采购工作流程可以帮助企业降低成本，提高效率，确保物资的及时供应。

下面将详细介绍一个标准的采购工作流程。

1. 需求确认。

采购工作流程的第一步是需求确认。

在这一阶段，相关部门需要准确地确定所需物资的品种、数量、质量标准等信息，并填写采购申请单。

这一步的关键是与物资使用部门充分沟通，确保对需求的准确理解。

2. 寻找供应商。

一旦需求确认，接下来就是寻找合适的供应商。

企业可以通过招标、询价等方式与潜在的供应商进行联系，获取相关物资的报价和样品。

在选择供应商的过程中，除了价格因素外，还需要考虑供应商的信誉、交货周期、售后服务等因素。

3. 签订合同。

当确定了合适的供应商后，接下来就是签订采购合同。

合同中需要明确物资的品种、数量、质量标准、价格、交货时间、付款方式等重要信息，双方在签署合同前需要对合同条款进行充分的沟通和协商，以确保双方权益得到保障。

4. 采购执行。

采购执行阶段是整个采购工作流程中最为关键的一环。

在这一阶段，采购部门需要严格按照合同的约定，及时向供应商下达订单，并监督供应商的生产和交货进度。

同时，采购部门还需要做好对供应商的风险管理，确保供应商能够按时、按量地完成交货。

5. 收货验收。

当供应商交货后，采购部门需要对所收到的物资进行验收。

验收的内容包括数量、质量、规格等多个方面，只有经过验收合格的物资才能被接收并入库。

6. 付款结算。

最后一步是付款结算。

在确认物资已经合格并入库后，采购部门需要及时向供应商支付货款，同时做好相关的发票管理和账务处理工作。

综上所述，一个完整的采购工作流程包括需求确认、寻找供应商、签订合同、采购执行、收货验收和付款结算等多个环节。

只有在每个环节都严格执行，才能确保采购工作的高效和规范。

企业需要建立完善的采购管理制度和内部控制机制，同时利用信息化技术提升采购流程的自动化水平，从而提高采购工作的效率和透明度。

采购与出入库管理流程

一、采购管理流程一采购计划流程采购计划流程说明目的适用于公司所有的的材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料不包含办公用品采购的月度采购计划的编制、审核及下达；保证采购预算对采购计划的指导作用,确保对于预算外的采购计划经过适当的审批,有效降低不必要的采购成本确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求;流程角色主导部门：采购部配合部门：生产部财务部参与部门：生产部仓库财务部流程说明生产部或工厂下达月度生产计划,计划分解到周,每月25日下发下月生产计划表到仓库；仓库接收生产计划表在两个工作日内根据库存状况,将计划转化为物料需求计划表下发到采购；采购在接收到物料需求计划表,两日内根据项目采购预算、采购周期和需求特性制定采购计划表报财务审核；财务接收到采购计划表后,1日内根据项目采购预算、生产计划和库存进行审核；采购在收到财务审核通过的采购计划表后,实施采购作业;附件采购计划表采购预算表物料需求计划表二合格供应商管理流程合格供应商管理流程说明目的为了稳定供应商,建立长期互惠供求关系,向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商;流程角色主导部门：采购部配合部门：技术部研发部参与部门: 采购部品管部技术部研发部生产部流程说明采购部依照公司正常性生产原材料或非正常性生产的原材料,由技术部/研发部提供的技术标准,采购部利用各种管道寻找供应商;采购部对初选供应商分别记录并做出供应商调查表、对供应商员工、生产能力、认证证书、产品检验报告等;对合乎要求采购部组织技术部、研发部、品管部、生产部对供应商进行初步评审;初步评审未经通过则返回重新寻找供应商,经通过后进行小批量试制,试制产品经技术、品管、研发鉴定,未经通过则重新要求供应商试制,试制三次不合格,则重新寻找供应商；鉴定经通过,采购部组织进行现场考察,现场考察合格后,进行小批量试产,试产三次不合格,则重新寻找供应商,通过后纳入合格供应商名录表;日常采购部按供应商管理办法进行考核附件供应商调查表合格供应商名录表供应商年、季度评审表三材料采购流程材料采购流程说明目的规定采购流程,为了保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货;规定采购合同评审的流程,确保物料采购合同有效性和实用性;流程角色主导部门：采购部配合部门：品管部财务部参与部门: 采购部供应商品管部财务部流程说明仓库根据采购计划表编制申购单,经财务审批,总经理审核传至采购部；采购部根据申购单,判断物品是否特殊采购,选择供应商下达采购订单或合同；采购订单或采购合同需经财务部审核；审核后采购订单或采购合同下达后,采购人员对供货周期进行跟踪；货物送到后,采购人员携物品开验收入库单送至品质管理部检验验收单一式五联：存根联、财务联、仓库联、核算联、检验联；判定为不合格品退货流程,合格产品办理入库作业;附件申购单采购合同验收入库单四外协品采购流程外协采购流程说明目的为了确保本公司外购产品均能符合适质、适时、适价并适时供应本公司销售计划所需产成品优质的品质及售后服务之合格外协厂商;流程角色主导部门：采购部配合部门：品管部财务部参与部门: 采购部品管部财务部流程说明采购人员根据采购计划,判断物资是否需要外协采购,如需外协采购,进行询价、比价、议价流程；形成比价单后报财务审批；确定外协供应厂商,外协厂商的确认需组织品管部、技术部等共同参加；采购与其外协厂商订协议书包括供货合同和品质保证书,拟订采购合同,经财务部审核后,进行采购作业;附件采购合同比价单五采购付款流程采购付款流程说明目的适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款;流程角色主导部门：采购部配合部门：财务部参与部门: 采购部财务部总经理流程说明采购物资经检验合格入库,要求供应商开具发票增值税专用发票与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续;编制付款申请单,先由采购部经理审核然后交至财务经理或财务总监审核无误后呈交总经理审批；未经审批则返回重新核对;总经理审批通过后将付款申请单交至财务部安排付款、发票核销;附件付款申请单增值税专用发票验收入库单六采购预付款流程采购预付款流程说明目的适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购预付款;流程角色主导部门：采购部配合部门：财务部参与部门: 采购部财务部流程说明编制预付款申请单,先由采购部经理审核然后交至财务部经理或总监审核无误后呈交总经理审批；未经审批则返回重新核对;总经理审批通过后将预付款申请单交至财务部安排付款;采购物资经检验合格入库,及时跟催并要求供应商增值税专用发票与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续;附件预付款申请单二、出入库流程一材料入库流程材料入库流程说明目的对本公司材料的数量进行控制,确保进料数量准确,满足生产的需要;流程角色主导部门：仓库配合部门：采购部参与部门: 采购部财务部流程说明仓库根据采购人员送达的验收入库单点收货物只限于合格产品,核对是否有误,无误后仓库按指定的区域储放;若是生产急料,仓管可放生产备料区;点收完毕,办理记账手续,同时登记ERP,相关票据传递至财务;附件验收入库单二材料出库流程材料出库流程说明目的对所有原材料出库工作的规范化管理,满足生产的需要;流程角色主导部门：仓库配合部门：生产部参与部门: 仓库生产部财务部流程说明仓库所有材料出库,均需凭有效之领料单予以发料;生产部领用材料,仓库凭生产技术部门的用料定额和生产部负责人签发的领料单发料;发料完毕,办理记账手续,同时登记ERP,将相关票据传递至财务;附件：领料单三成品含外协品入库流程成品含外协入库流程说明目的对本公司成品、外协品入库要求及规范化管理,满足出货的需要;流程角色主导部门：仓库配合部门：生产部或采购部外协参与部门: 生产部或采购部外协财务部流程说明所有成品入库,仓库根据入库单点收货物,核对是否有误,按指定的区域、产品的分类堆放;若是急发货,仓管可安排暂放在待发货区;点收完毕,办理记账手续,同时登记ERP,将相关票据传递至财务;附件入库单四成品出库流程成品出库流程说明目的对公司出货进行控制,确保出货准确无误,防止成品品质在出货前发生变异;流程角色主导部门：仓库/采购部配合部门：商务部参与部门: 仓库财务部行政部流程说明仓库接到经审核的发货通知单后,应及时办理相关出库手续；开具出门证经行政部审核后会同货物发给运输单位；发货完毕,办理记账手续,同时登记ERP,将相关票据传递至财务;附件发货通知单、送货单出门证。

采购工作流程

采购工作流程XXX采购流程为规范采购流程，提高采购工作效率，特制定本制度。

适用范围：本公司采购管理。

总则：所有采购人员及相关人员应以本制度为依据开展工作。

采购基本流程：采购需求→采购计划→寻找供货商→询价、比价、议价→采购洽谈→合同签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）→交货验收（仓管）→质检（不合格退货）→入库→计划对账→财务结算。

申请商品采购流程图：提出需求→采购部审批（有合同）→采购订购→采购部审批（无合同）→总经理审批→销售部。

申请付款流程图：根据供应商帐期限→采购计划员对账→采购部长审批→总经理审批。

商品到货验收流程：仓管打入库单→仓库凭入库单确认型号、数量、包装等→成本会计审核入库单→合格进仓，不合格退回供应商。

采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。

供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。

询价、比价、议价。

合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。

采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。

需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。

交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。

以采购员的确定和合同为验收数据。

质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。

财务结算：货物入库后，财务结算。

采购管理制度是企业管理中非常重要的一环。

为了保证采购设备的质优价廉，我们需要建立供应商资料管理册和售后服务管理表。

同时，我们还需要建立、建全比价制度，以确保我们的采购设备质量优良，价格合理。

每月末，我们需要对本月的付款、欠款和欠票情况进行汇总和总结，同时提出下月用款计划。

这样可以帮助我们更好地掌握资金流动状况，为企业的财务管理提供有力的支持。

采购入库流程

一、采购申请1.公司所有物品采购视同原材料采购，必须填写采购申请单。

2.日常采购申请流程：（1）申请人员填写申请单后，由部门经理审核，报采购专员询价，总经理审批，采购专员根据采购申请单或销售合同附注的商品清单核对采购。

（2）采购申请单填写流程如下：经办人员（申请）→部门经理（审核）→采购专员（询价）→总经理（审批）→采购部备案并采购。

3.工程项目采购申请流程：（1）工程项目签订后，销售人员根据销售合同报价作公司标准报价单，销售人员将标准报价清单报工程部，工程部根据销售标准报价清单填写采购申请单，技术总监审核，总经理审批，采购专员根据采购申请单附注的设备报价清单核对采购。

（2）采购申请单填写流程如下：工程部项目部经理→部门经理/技术总监→总经理→采购部备案并采购。

（3）工程项目在异地采购工程主料和工程辅料，单件采购价格在500元以下的（含500元），由项目经理决定，工程完工后统一办理入库手续。

超过500元以上的材料采购必须由公司正规的采购申请流程办理。

（4）工程辅料金额较小的，不用逐笔进行报销，随同其他费用一同报销。

工期在三个月以内的，在完工后统一入库报销。

工期在三个月以上的，三个月报销一次。

二、商品采购入库：1.采购专员采购商品回来后，应立即办理入库手续。

入库时将采购商品、发票或收据、供应商出库单一同交到库管处，办理入库手续。

2.采购专员必须在入库单上填写如下内容：入库商品编号、商品名称、计量单位、数量、单价、金额、供应商单位全称。

采购专员、库管人员、财务人员必须在入库单上签字。

入库单一式三联，第一联存根联库管人员保管，第二联记账联给财务人员记账使用，第三联给采购人员保管。

3.入库时必须严格分清商品、礼品、办公用品、固定资产。

不同的实物应放入不同的库房，严格管理，同时建立不同的流水账，定期盘点。

4.采购合同原件必须交财务部备案，查询采购合同需总经理批准。

5.入库流程如下：采购专员→财务→库管人员三、自行研发的产品入库1.公司立项研发的产品，完成后移交到技术总监处定义公司编码，交采购部并办理入库手续。

生产车间购买办公用品办理入库流程

生产车间购买办公用品办理入库流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!生产车间购买办公用品的入库流程详解在生产车间的日常运营中，办公用品的管理是不可或缺的一环。

采购入库流程

一、采购申请1.公司所有物品采购视同原材料采购，必须填写采购申请单。

2.日常采购申请流程：（1）申请人员填写申请单后，由部门经理审核，报采购专员询价，总经理审批，采购专员根据采购申请单或销售合同附注的商品清单核对采购。

（2）采购申请单填写流程如下：经办人员（申请）→部门经理（审核）→采购专员（询价）→总经理（审批）→采购部备案并采购。

3.工程项目采购申请流程：（1）工程项目签订后，销售人员根据销售合同报价作公司标准报价单，销售人员将标准报价清单报工程部，工程部根据销售标准报价清单填写采购申请单，技术总监审核，总经理审批，采购专员根据采购申请单附注的设备报价清单核对采购。

（2）采购申请单填写流程如下：工程部项目部经理→部门经理/技术总监→总经理→采购部备案并采购。

（3）工程项目在异地采购工程主料和工程辅料，单件采购价格在500元以下的（含500元），由项目经理决定，工程完工后统一办理入库手续。

超过500元以上的材料采购必须由公司正规的采购申请流程办理。

（4）工程辅料金额较小的，不用逐笔进行报销，随同其他费用一同报销。

工期在三个月以内的，在完工后统一入库报销。

工期在三个月以上的，三个月报销一次。

二、商品采购入库：1.采购专员采购商品回来后，应立即办理入库手续。

入库时将采购商品、发票或收据、供应商出库单一同交到库管处，办理入库手续。

2.采购专员必须在入库单上填写如下内容：入库商品编号、商品名称、计量单位、数量、单价、金额、供应商单位全称。

采购专员、库管人员、财务人员必须在入库单上签字。

入库单一式三联，第一联存根联库管人员保管，第二联记账联给财务人员记账使用，第三联给采购人员保管。

3.入库时必须严格分清商品、礼品、办公用品、固定资产。

不同的实物应放入不同的库房，严格管理，同时建立不同的流水账，定期盘点。

4.采购合同原件必须交财务部备案，查询采购合同需总经理批准。

5.入库流程如下：采购专员→财务→库管人员三、自行研发的产品入库1.公司立项研发的产品，完成后移交到技术总监处定义公司编码，交采购部并办理入库手续。

采购入库流程

采购入库流程一：地采第一步：千方百计——采购管理——采购入库------双击打开单据。

表头填写地采供货单位为验收入库单填写单位------收货仓库即01总仓库-------经手人为地采为验收入库单填写经手人-------审核人回车即可（录入单据人员）第二步;-表体用实货的自带码进行入库--------录入完后检查条码,、品名,规格,剂型,产地，批号,有效期（信息入库商品名称是禁入商品，需通知采购部禁入商品是否入库）,------采购部确认入库将禁入符号取消后--------按照验收入库单实际数量填写-----,含税价格除采购部通知调价以外商品默认系统价格，,税率及零售价-------核对票据总金额与系统总金额正确后过帐-----打印-----验收员签字后-----白联附随货同行传财务-------红联交地采供应商-----黄联交验收员与实货交库管员点收数量注意：入库单价为：含税价单价2,地采品种价格基本默认机子上的价格，除以下供应商按票面价格录入（青海新隆--经手人宋明魏源自采商品）二：外采第一步：千方百计——采购管理——采购入库-------双击打开单据，根据随货同行的清单表头填写外采供货单位------收货仓库即01总仓库------，经手人023（唐志刚）----经手人（录入单据人员）回车到采购入库表中------采购入库表中第二步：用票据商品名称的首拼字母内容进行入库--------录入完后检查核对条码,品名,规格,剂型------（信息入库商品名称如果是禁入商品，需通知采购部禁入商品是否入库）------手工填写批号,有效期, ,------采购部确认入库将禁入符号取消后--------按照验收入库单实际数量填写-----,数量,------,含税单价依据系统含税价与票据含税价对比，如果价格一致票据含税价填写后核对单品小计金额，如果不一致需在原始单据中标注清楚系统价格为多少，到采购确认实际含税价在进行填写价格核对单品小计金额------关注税率及零售价--------并检查采购价格不能低于零售价格------第三步：系统入库总金额和随货同行原票据金额相符-------如果系统金额与原票据金额不符需填写《外采商品验收入库未入库退货品种》-------采购部经理确认签字-------金额准确过帐-----打印-----白联附随货同行清单、《外采商品验收入库未入库退货品种》、传财务----黄联传库房库管员核对数量，《外采商品验收入库未入库退货品种》中有退货商品传递一联验收员做退货------红联以及《外采商品验收入库未入库退货品种》传递采购部经理签收。

生产设备使用管理流程

生产设备使用管理流程生产设备是企业生产过程中必不可少的重要工具，对于生产设备的使用管理流程是确保生产设备正常运转、提高生产效率的重要环节。

下面是一个针对生产设备使用管理的流程，供参考：1.设备采购和验收首先，企业需要明确自身的生产需求，制定设备采购计划，并对市场上的设备进行调研和评估，选择合适的供应商。

在设备采购之前，需要制定采购标准并明确设备的性能指标、功能需求和质量要求。

采购之后，需要对设备进行验收，确保设备符合采购合同中的要求。

2.设备入库管理设备验收通过后，需要对设备进行入库管理。

首先，需要制定设备入库流程和设备入库台账。

在设备入库时，要对设备进行编码，并建立设备档案，记录设备的基本信息、技术参数和使用寿命等。

同时，要对设备进行分类存放，并制定合理的设备存放和管理规范。

3.设备调拨和使用申请当生产线上需要调拨设备时，员工需要填写设备调拨和使用申请单。

申请单需要详细描述调拨的原因、设备使用情况以及预计使用时间等。

申请单通过后，设备管理员根据调拨单安排设备的运输和安装，并在设备上进行标识，方便后续管理和使用。

4.设备保养和维修为了确保设备正常运转和延长设备的使用寿命，企业需要制定设备保养和维修计划，并进行定期的设备保养工作。

保养工作包括清洁设备、润滑设备、更换易损件等。

在设备发生故障时，员工需要向设备管理员报修，并由维修人员进行故障诊断和维修。

维修完成后，需要对设备进行试运行和验收。

5.设备报废管理当设备达到预定使用寿命，无法再继续使用时，需要对设备进行报废处理。

报废处理需要有相关程序和流程，并记录设备报废的原因、方式和时间。

报废设备的处理可以选择售卖、报废出售或进行拍卖处理，也可以选择依法进行环保处理。

6.设备台账管理设备台账是对企业设备管理的重要工具，用于记录设备的基本信息、使用情况、维修记录等。

设备管理员需要定期对设备台账进行更新和管理，确保设备信息的准确性和完整性。

台账管理也可以帮助企业做好设备的排期使用，及时了解设备使用情况。

设备采购流程图

邯郸县金源矿业有限责任公司采购流程（初稿）二○一三年二月编设备申购、审批、采购、报帐流程图采购工作流程一、需求提交阶段第一步：需求部门领取并填写请购单第二步：需求部门负责人审批二、申请认可阶段第一步：采购部经办人第二步：上报采购部审批第三步：上报总经理审批需求部门上交《请购单》经采购部经办人审批确认，经总经理审批同意后，进入询价阶段；三、询价搜索阶段第一步：找供应商、询价、比价第二步：有权人审批第三步：董事长审核第四步：签订合同1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；3．对于紧急请购项目应优先处理；4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价就最好的；5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报，按照附表（拟报价）的格式提报公司领导批准方可询价或发放订单；7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；8．除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在5万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价，价格在20万元以上的项目由公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在50万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；10．比价采购或招标采购应按照附表（材料或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价；11．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

12．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；13．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；14．收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格；15．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；16．参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件的进一步谈判。

设备采购流程实施方案

设备采购流程实施方案一、引言。

设备采购是企业发展中不可或缺的一环，其顺利实施对企业的发展至关重要。

因此，建立科学、规范的设备采购流程实施方案，对于提高采购工作效率，降低采购成本，保障采购质量具有重要意义。

本文将就设备采购流程实施方案进行详细阐述。

二、设备需求确认。

1. 采购需求提出，各部门根据生产、经营需要提出设备采购需求，明确设备类型、规格、数量等基本信息，并填写采购申请表。

2. 需求审核与确认，采购部门对采购需求进行审核，确认需求的合理性和紧急程度，与需求部门进行沟通，明确需求细节，最终确认采购需求。

三、供应商筛选与评估。

1. 供应商调研，采购部门根据设备需求，对市场上的供应商进行调研，收集供应商的资质、信誉、价格、售后服务等信息。

2. 供应商评估，根据供应商调研结果，对供应商进行评估，确定合作对象。

评估内容包括供应商的资质、产品质量、交货期、售后服务等方面。

四、合同签订与执行。

1. 合同谈判，采购部门与供应商进行合同谈判，明确设备的价格、交货期、售后服务等具体内容，最终达成一致。

2. 合同签订，双方达成一致后，签订正式合同，并明确合同的履行细则和标准。

3. 合同执行，供应商按照合同的约定，按时交付设备，并提供相应的售后服务。

五、设备验收与入库。

1. 设备验收，采购部门对供应商交付的设备进行验收，确认设备的数量、质量、规格等与合同一致。

2. 异常处理，如发现设备存在问题或不符合要求，及时与供应商协商处理，确保设备质量符合要求。

3. 设备入库，验收合格的设备，由仓储部门进行入库管理，做好设备的标识和存档工作。

六、设备使用与维护。

1. 设备投入使用，验收合格的设备，由使用部门进行设备的安装、调试和投入使用。

2. 设备维护，使用部门对设备进行日常维护和保养，延长设备的使用寿命，保障设备的正常运转。

七、总结。

设备采购流程实施方案的建立和执行，有利于规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保障采购质量。

采购物资入库流程

采购物资入库流程:1供应商应按采购订单及时将货物送至仓库2、采购人员应关注采购物资的运送情况，以免因缺料而导致生产问题。

3、供应商在将材料送到仓库时，采购人员应会同仓库管理人员对货物进行清点，在与“申购单”、“订货单”内容核对无误后进行物资入库作业。

4、对于需进行检验的物资，应在清点完成物资后，采购人员填写“检验申请单”，交至检验部门，对来料进行相关内容检验。

5、检验部门在收到“检验申请单”时，应及时安排相关人员，对来料按相关检验程序及标准进行检验，并于检验完成后出具相应“检验报告”。

6、仓库在清点完数量及收到检验报告单后，开“物资入库单”。

并进行账务处理。

7、对与申购单、订货单内容不符、质量不合格的供应商送货行为，仓库人员应给予拒收、或开“退货单”进行退货，并将情况及时反映给上级主管人员，交由处理。

采购人员应做好订单管理工作，确保订单与送货内容相符。

8、加强订货管理，对发生的不符行为，应追究相关负责人责任，可制订相关的处罚制度，加以约束。

自制半成品、产成品入库1自制半成品、产成品完工时，生产车间人员根据生产要求完成加工物资。

并通知检验人员进行现场检验。

2、检验人员应在收到车间加工完成检验时，根据生产加工要求，对完工产品进行检验。

3、完工合格产品包装，根据客户订单要求，仓库管理要求进完工物资进行包装，整理，入库。

4、仓管员在收到完工成品入库时，应核对订单明细内容，核对产品要求、入库数量，并按各客户区分明细。

5、核对完成后，填制“产品入库单”，对入库物资进行库位排放。

6、产品完工入库时，仓库应安排人员知会订单部门，便于订单部门安排产品的使用工作。

7、统计部门于完工产品入库时，根据生产领用单据，产品入库单核算物资的投入、产出比率。

8、自制半成品的边角料、余料等，应在加工完时，同完工产品一同办理物资的退库工作。

坯布入库1销售部门根据客户的供货情况，在客户送坯布时，填制“客户供货单”，交主管人员审批2、审批后的“客户供货单”应及时传至仓库，仓管员根据供货单核对客户坯布的送货品种、数量。

原辅材料、零部件和设备采购的到货、入库、入帐流程

2010.01.09原辅材料、零部来自和设备采购的到货、入库、入帐流程
一、采购人员：原辅材料采购员：陈静二、采购要求: 根据《物资申购单》、采购合同，货比三家，将询价的真实情况记录在《物资申购单》上，选择一家进货。并于电脑中录入定货/到货/付款/发票等信息。三、收货流程： ①原辅材料到货前，采购员联系报关公司或运输公司，开具《到货通知单》，将《到货通知单》和《物资申购单》交给王术达。王术达收到这两张单据后，通知以下人员：A：门卫人员过磅，打印过磅单；B：检验人员验货，并在《物资申购单》上注明检验结果，并签字。C：仓库保管员清点数量，并在《入库单》上签字；D：王术达在《到货通知单》上签字，并将过磅单附在《到货通知单》后面。最后由王术达将经过签字的《物资申购单》、《入库单》、《到货通知单》送给采购员。 ②机械设备及配件到货后，王术达通知以下人员：A：检验人员验货，并在《物资申购单》上签字；B：仓库保管员清点数量，并在《入库单》上签字；C：王术达在《入库单》签字。最后由王术达将经过签字的《物资申购单》、《入库单》送给采购员。 ③办公用品到货后，由总经办保管，并在《物资申购单》上签字，最后将《物资申购单》还给采购员。四、入账流程： ①货未到，先付款的，采购员填《资金申请单》。财务凭《资金申请单》、采购合同去支付款项或开具信用证。 ②货到付款的原辅材料，财务凭确认有效的《物资申购单》、《入库单》、采购合同、《到货通知单》、过磅单、采购发票做冲挂帐单，填《资金申请单》付款。 ③月结的依月结付款方式入帐。采购员理好相关单据，送财务入账。财务作业流程： A：原辅材料入账：需附签字有效的《物资申购单》、采购合同、《到货通知单》、过磅单、《入库单》、采购发票才可入账，缺一不可。 B：机械设备及配件入帐：需附签字有效的《物资申购单》、《入库单》、采购发票。 C：设备入帐：《固定资产单》、《物资申购单》、采购发票。财务每月一号按“款已付票未开”打印出应付款明细，一个月以内的和超出一个月的分开打印。机械设备及配件、办公用品采购员：徐章冬

采购入库流程及步骤

采购入库流程及步骤采购入库，这事儿说起来简单，做起来可得细心着呢！就好像做饭，得一步一步来，少了哪步菜都不好吃。

咱先说这采购吧，那可得像找对象似的，得精挑细选呀！不能随随便便就找一个。

你得了解清楚你要采购的东西，质量咋样啊，价格合不合理啊，供应商靠不靠谱啊。

这要是没选好，后面麻烦可就大啦，就像找了个不靠谱的对象，整天让你操心。

然后呢，东西买回来了，这就到了入库这一环节啦。

入库可不是把东西往库里一扔就完事了，那可不行！得仔细核对呀，数量对不对呀，型号是不是你要的呀。

这就好比你去超市买东西，收银员得一件一件给你扫码，不能错了呀。

入库的时候，还得给这些东西安排个合适的“家”。

不能把易碎的和重的放一起吧，那不是等着出事儿嘛。

就像你不能把鸡蛋和石头放一个篮子里呀。

而且还得把它们摆放得整整齐齐的，这样找起来也方便呀，不然到时候找个东西跟大海捞针似的，那多闹心啊。

再说说这记录吧，这可太重要啦！你得把每一笔采购的东西都清清楚楚地记下来，啥时候买的，从谁那买的，花了多少钱，都得明明白白的。

这就像你过日子得记账一样，不然到月底都不知道钱花哪儿去了。

还有啊，得经常去库里看看，看看那些东西有没有损坏呀，有没有过期呀。

这就跟你时不时要打扫房间一样，得保持干净整洁呀。

要是发现有问题，得赶紧处理呀，可不能拖着。

你说这采购入库简单不？看着简单，做起来可得用心呢！要是马马虎虎的，那最后吃亏的还是自己。

所以啊，咱可得把这事儿当成一件大事来对待，认真仔细地做好每一个环节。

只有这样，咱的工作才能顺顺利利的，咱的仓库才能井井有条的呀！这采购入库，可不就是咱工作中的一道风景嘛，咱得把它描绘得漂漂亮亮的！。

设备材料采购管理流程

设备材料采购管理流程一、引言设备材料采购是企业运营中重要的环节之一，对企业的生产和运营起着关键作用。

为了提高采购效率和保证采购质量，制定合理的采购管理流程显得尤为重要。

本文将从需求确认、供应商选择、合同签订、采购执行、验收入库、结算付款等方面介绍设备材料采购的管理流程。

二、需求确认在开始采购前，首先需要明确企业的设备材料需求。

与相关部门进行充分沟通，了解具体要求，包括规格、数量、质量要求等。

同时，要将需求编制成采购申请，注明具体的采购物品和金额，以便后续处理。

三、供应商选择在明确采购需求后，企业需要寻找合适的供应商进行合作。

首先通过市场调研、询价等方式，获取供应商的相关信息，包括供应能力、信誉度、质量控制能力等。

然后，根据企业的需求和供应商的综合评估情况，选择合适的供应商，进行合作意向的初步洽谈。

四、合同签订经过初步洽谈后，双方需要签订正式合同。

合同应明确设备材料的具体规格、数量、质量标准、交付时间、价格等，在签订合同时要确保合同的合法性和公平性。

同时，合同中也应包含相应的违约责任和索赔条款，以避免后续发生纠纷。

五、采购执行在合同签订后，采购部门开始着手组织采购执行工作。

这包括与供应商确认交货时间、协调仓库管理，以确保采购物资按时到达。

同时，采购部门还需要严格执行合同的规定，监督供应商的生产过程，确保采购物资的质量符合要求。

六、验收入库采购物资到达后，需要进行验收入库工作。

验收时要严格按照合同规定的标准进行，包括外观、数量、质量等方面的检查。

如发现任何问题，需及时与供应商协商处理。

合格的物资则进行入库登记，同时做好相应的档案记录，以备后续使用和查询。

七、结算付款经过验收入库后，采购部门需要核实物资数量和质量，与供应商确认无误后即可进行结算付款。

付款方式可以根据合同约定，一般包括预付款、进度付款和尾款等方式。

同时，采购部门还需妥善保管相关的结算凭证和付款记录，以备审计和查询。

八、总结设备材料采购管理流程是企业采购工作的重要环节，合理管理可以提高采购效率和采购质量。

公司设备出入库管理规定

公司设备出入库管理规定第一篇：公司设备出入库管理规定公司设备出入库管理规定为规范公司对设备材料等的管理，加强对物资出入库的有效监控和精确统计，结合我公司的实际情况，特对设备材料出入库程序实行如下规定：一、入库制度1.设备采购回来后，由仓库保管员检查，做到数量、规格、品种及价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在入库登记簿上共同签字确认。

2.要按照不同的设备型号、材质、规格、功能和要求，分门别类进行放置。

3.精密、易碎及贵重设备要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置。

4.由于仓库的容量有限，设备的摆放应整齐紧凑。

5.设备的标牌标识要醒目，便于识别辨认。

二、出库制度1.设备出库单需部门领导签字方可出库，仓库保管员做好出库记录。

2.严格按照出库单所列品种和数量出库，防止漏出库，多出库。

3.保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。

三、仓库管理制度1.做好仓库钥匙的保管，做好出入库登记，并及时将数据录入到公司仓库管理系统中。

2.库房内严禁非本公司人员及闲杂人员随意进出。

3.严禁易燃易爆等危险物品及易污染物品进入库房。

4.定期做好防火、防盗、防锈、防潮工作，确保仓库和物资的安全。

5.每季度进行一次清仓盘库，核实账面数量与实际库存量的准确性。

第二篇：出入库管理规定物品采购、出入库管理规定为了规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，结合公司的实际情况，特对物品采购及出入库程序实行如下制度：一、本制度所指的材料包括：1、各车间正常生产所需的各种固体、液体和气体的原料；2、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品；3、实验室正常做实验所需的各种实验仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、实验试剂、实验原料、办公家具、办公用品、防护用具等。

4、质检部正常检测工作所需的各种检测仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、检测专用试剂和原料、办公家具、办公用品、防护用具等。