新版GSP企业管理方案之采购退货出库单
仓库退货管理制度模板
一、总则第一条为加强公司仓库退货管理，确保退货流程规范、高效，降低库存成本，提高客户满意度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库的退货管理工作。
二、退货流程第三条退货申请1. 客户需在发现商品存在质量问题、规格不符或运输过程中损坏等情况时，向公司提出退货申请。
2. 退货申请需提供以下材料：（1）退货申请单；（2）购买凭证；（3）商品质量问题照片或视频；（4）商品损坏程度描述。
第四条退货审核1. 仓库管理员收到退货申请后，对申请材料进行审核，确认商品质量问题或原因。
2. 如确认退货原因合理，则将申请单及商品送至质检部门进行质量检验。
第五条退货处理1. 质检部门对退货商品进行检验，确认质量问题后，将检验结果反馈给仓库管理员。
2. 仓库管理员根据质检结果，通知客户退货处理方式：（1）如商品质量问题，可安排退货；（2）如商品非质量问题，可安排换货或补寄；（3）如商品损坏程度轻微，可协商赔偿。
第六条退货入库1. 客户退货商品经质检合格后，由仓库管理员安排入库。
2. 入库时，仓库管理员需对商品进行清点，确保商品数量、型号、规格等符合要求。
三、退货管理第七条仓库管理员需对退货商品进行分类存放，便于后续处理。
第八条仓库管理员需定期对退货商品进行盘点，确保库存数据准确。
第九条仓库管理员需做好退货商品记录，包括退货原因、处理结果、退货时间等信息。
四、责任与奖惩第十条仓库管理员在退货管理过程中，应认真履行职责，确保退货流程规范、高效。
第十一条仓库管理员如有以下行为，将给予相应处罚：1. 违反退货流程，造成公司损失；2. 对退货商品处理不当，导致商品损坏；3. 虚假退货，损害公司利益。
第十二条仓库管理员在退货管理过程中，如有以下表现，将给予相应奖励：1. 退货处理及时，客户满意度高；2. 退货管理规范，库存数据准确；3. 对退货流程提出合理化建议，并被采纳。
五、附则第十三条本制度由公司仓储部门负责解释。
第十四条本制度自发布之日起实施。
出入库单据管理制度
出入库单据管理制度-－-----－－-------－----－-－－---精品word文档值得下载值得拥有－----------－--－-------－-----------－--－－------－出入库单据管理制度为了规范超市商品采购入库，商品配送和门店之间的相互调拨管理。
单据审核、传递的流程化和制度化，特制定本管理制度：1、入库单管理１)分类:直入单(直送门店的）和内仓单(送仓库的) 2）收货：仓库收货部或门店负责人凭信息中心下的订货单收货，收货时注意生产日期、产品质量、是否新品,新品拒收。
3）入库审核:按收货的实际品种和数量进行商品入库，入库审核要求电脑入库单和客户送货单的品种、数量、金额相符，若大于客户送货单,立即修改电脑入库单与客户送货单相符;若小于客户送货单,不能修改，以电脑账单为准。
4)打印入库单:将上述审核确认后的电脑入库单打印出来，要求送货人签字，白联收货单位留存、红联传财务、黄联交供应商(供应商不要的和白联附在一起)，供应商的送货单作为红联的附件,财务付款和核算都以审核后电脑入库单为准。
5）核算员审核：核算员将仓库和门店交来的入库单进行审核，单笔审核项目：金额、单品数、单据张数,仓库和门店的入库单传递不得超过2个工作日,超时一天一笔５元罚款，漏交或丢失一张单据3元罚款。
6)入库单分类:核算员将审核无误的入库单按付款方式分为:现款类、月结和实销实结类、自采类(已付款）。
7）会计审核:核算员将审核后的入库单分类传给会计,会计进行逐一审核，审核后的现款类和自采类(已付款)传总经理审批,月结和实－----－-－－---－－－-－-----------精品wｏｒd文档值得下载值得拥有-----------－----－-－-－----－------－------------------------------－-－-－－-－-------－－--－-－－------------－----－---－--－--－－----------－----－---－-－--－-----－----－---－------－---－-----－--－----－---－---－－----－---－-精品word文档值得下载值得拥有－--－--－－－----－－----－－－－-－-－－－－－--------------- 销实结类会计做应付帐和往来帐登记,再归档管理。
药品批发企业GSP检查内容：出库
的包装、质量特性并针对车况、道路、天气等因素，如何
选用适宜的运输工具，是否符合公司相关规定；是否能够
正确表述根据药品的包装、质量特性并针对车况采取的相 □符合规定
应措施等，是否符合公司相关规定；
□不符合规定
3、现场检查公司驾驶员，模拟装车、码放药品、采取防护
措施的具体操作，核实是否符合公司的相关规定；
4、现场检查公司计算机系统，核实是否具有自动声场药品
运输记录的功能。
企业应按照质量管理制度的要求，严格执 行运输操作规程，并采取有效措施保证运 输过程中的药品质量与安全。
10001
现场查看运
输设备及相 物流中心
关记录
运输药品，应根据药品的包装、质量特性 并针对车况、道路、天气等因素，选用适 宜的运输工具，采取相应措施防止出现破 损、污染等问题。
3、现场询问公司出库复核员，核实出库复核时是否有本检 □符合规定 查项目规定的情况，是否按照公司规定的程序进行处理， □不符合规定
并有相关记录； 4、抽查公司负责相关工作的质量管理人员，核实质量管理 部门收到质量问题报告的处理过程是否符合公司相关规 定，并有相关记录。
物流中心
1、检查公司出库复核相关规定，核实是否明确了出库复核
药品出库复核应建立记录，包括购货单位
、药品的通用名称、剂型、规格、数量、
批号、有效期、生产厂商、出库日期、质
*09501 量状况和复核人员等内容。
查记录
物流中心
1、检查公司出库复核相关规定，核实是否明确了出库复核 检查的内容、不得出库的标准、发现问题上报的程序； 2、检查药品发货区，核实是否存在不符合本检查项目规定 的不得出库的药品；
/
目的规定；
3、检查公司计算机系统，如有直调行为，核实随货同行单
新版 gsp 管理制度
新版 gsp 管理制度一、总则为了规范和加强企业GSP（Good Storage Practice）管理工作，提高企业药品储存质量，保障患者用药安全，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司全体职工、员工，以及供应商、合作伙伴等在公司内从事相关工作的单位和个人。
三、管理原则1.遵循法律法规：储存和配送药品必须遵循国家相关法律法规和GSP标准要求。
2.质量第一：药品储存过程要严格要求，确保药品质量和安全，保障患者用药安全。
3.持续改进：不断完善和改进储存和配送体系，提高储存效率，降低储存成本，确保储存质量。
4.责任落实：各相关部门和人员要严格按照规定履行岗位职责，确保储存管理工作的落实。
四、组织架构1.公司药品储存管理委员会：负责贯彻执行GSP管理制度，监督和检查储存工作的落实。
2.储存保管部门：负责公司药品储存的规划、实施、监督和检查。
3.质量监督部门：负责质量监督、检查和验收工作。
4.其他相关部门：根据工作需要协助贯彻执行GSP管理制度。
五、储存环境1.储存场所：必须符合国家药品GSP标准要求，保持整洁、干燥、通风、无明火等。
2.温湿度控制：储存药品必须符合药品说明书所要求的温湿度条件，必须设置温湿度监测系统，随时监控储存环境。
3.灭火设备：必须配备符合要求的灭火设备，并定期检查保养，确保灭火设备完好并且有效。
4.卫生设施：必须保证储存场所具备卫生设施，保持储存环境卫生。
5.储存管理：药品储存必须按照规定进行分类、分堆储存，并做好防潮、防污染、防混淆、防盗抢等工作。
六、药品储存管理1.进货验收：严格按照规定对进货药品进行验收，验收记录要真实准确。
2.库房管理：对库房进行定期清点，分类存放药品，并保持库房的整洁，杜绝污染。
3.货架摆放：按照药品的特性和规格，采取合理的货架摆放，保证货物不会受损。
4.温湿度控制：保证储存环境温度、湿度控制在合适的范围内。
5.药品出库：按照出库单对药品进行核对、验收，确保出库的药品真实、准确。
退货、退库单
物料类 别：
办公用料
退料原因：
序号：
物料名称
退货、退库单
生产退料 供方/退库部门/顾客代码
表单编号：XJ-CX-R-22-02
顾客退货
对应报检单/物料采购 申请单/领料单编号
退料 日期
生产辅料 生活用料 不良品退料 多余退料
物料代码
工具 固定资产
物料变更
换货
计量 单位
退货、退 库数量
其它
重复采购 其他
单价
金额
合计退 货金 退货、 退库处
制表： 仓库：
备注：此单一式4份，退库部门留档、仓库、采购、财务。
日期： 日期：
对于已经办理入库的原材料、外协件、外购件发生退货的，由仓库填写留档后交给采购然后由采购办理退货手续。同时可 以用此单作为出库凭证核销库存帐。对于已经发出的物料，顾客或使用部门退回仓库的良品要由检验重新确认后仓库收货并用 红字冲帐。对于已经发出并退回仓库的不良品如果是来料问题则作退货动作，如果是本公司造成的不良再由仓库按照报废流程 作报废动作。对于还没有办理入库手续的直接退回不再作退货帐务处理，但是对于退回供应商不可再用的不良品通过采购后要 做破坏性报废处理。如果是不良品退库必须在原随物料一起的进料检验单或流程单上做出不良
退货管理制度表格图片
退货管理制度表格图片
一、适用范围
本制度适用于公司所有销售产品的退货管理。
二、退货条件
1. 产品在购买后七天内出现质量问题或者与描述不符；
2. 产品未经使用或损坏，并保留完整的包装盒。
三、退货流程
1. 客户提出退货申请，需提供购买凭证和退货原因；
2. 客服人员接收退货申请，并进行初步审核；
3. 如符合退货条件，客服人员会安排上门取件或者提供退货地址；
4. 产品退回公司后，质检人员进行检验；
5. 如产品存在质量问题，公司将协助客户进行退款或换货处理。
四、退货责任
1. 若产品存在质量问题，公司将承担全部换货或退款费用；
2. 若产品非质量问题导致退货，客户需承担退货运费；
3. 若产品在运输过程中损坏，由物流公司承担责任，并由公司协助客户处理。
五、退货管理
1. 公司应建立完善的退货管理系统，记录客户退货信息并及时处理；
2. 每月对退货情况进行统计，分析问题原因及改善措施。
六、其他规定
1. 客户在提交退货申请时，需遵守公司的退货政策；
2. 公司保留对本制度的最终解释权，并有权根据实际情况进行调整。
七、生效日期
本退货管理制度自发布之日起生效。
八、审批
制度责任人：_________ 审批人：_________
备注：本制度内容可根据实际情况进行调整变更，但需经过制度责任人和审批人同意后方可执行。
(此为虚构内容，如有雷同纯属巧合)。
GSP系统使用手册
GSP管理信息系统V3.0使用手册（客户端）镇江未来软件有限公司二零零七年九月未经未来软件有限公司事先书面许可，本手册的任何部分不得以任何形式进行增删，改编，节选，翻译，翻印，或仿制。
本手册全部内容未来软件有限公司可能随时加以更改，此类更改将不另外通知。
本手册著作权归属于镇江未来软件有限公司版权所有翻制必究2007年9月第一次印刷目录第一章 (6)产品介绍 (6)安装手册 (7)使用手册 (20)第二章 (26)2.1 系统初始化 (26)2.2 权限维护 (26)2.4 其他分类维护 (27)2.5 药品信息设置 (28)第三章 (32)3.1 采购到货 (32)3.2 质量检验 (33)3.3 采购入库 (33)3.4 采购退货 (33)3.5 采购到货查询 (34)3.6 采购退货查询 (34)第四章 (35)4.1 零售出库 (35)4.2 零售退货 (36)4.3零售退货便捷窗口 (37)4.4 调价单 (37)4.5 营业员零售日报 (37)4.6 零售日报表 (38)4.7 利润表 (38)4.8 利润明细表 (38)4.9 零售退货查询 (39)第五章 (40)5.1 期初库存 (40)5.2 盘点表 (40)5.3 入库单 (41)5.4 出库单 (41)第六章 (43)6.1 入库查询 (43)6.2 入库统计 (43)6.3 出库查询 (44)6.4 出库统计 (44)6.5 库存查询 (44)6.6 药品有效期预警 (45)6.7 药品上下限预警 (45)6.8 拆零销售记录查询 (45)第七章 (47)7.1 GSP日常办公 (47)7.1.1 首营药品审批表 (47)7.1.2 首营企业审批表 (49)7.1.3 合格供货方档案表 (50)7.1.4 药品质量信息登记及分析记录 (50)7.1.5 企业员工健康检查汇总表 (51)7.1.6 质量管理制度执行情况检查考核记录 (52)7.1.7 培训计划一览表 (53)7.1.8培训实施记录表 (55)7.1.9 员工个人培训教育档案 (55)7.2 质量检验管理 (56)7.2.1中药饮片装斗复核记录 (56)7.2.2 药品拆零销售记录 (56)7.2.3 处方药调配销售记录 (57)7.2.4 购进药品退回记录 (57)7.2.5 药品购进质量验收记录 (57)7.2.6 药品拒收报告单 (58)7.2.7 药品不良反应报告表 (60)7.2.8 药品购进记录单 (60)7.3 库存养护管理 (61)7.3.1药品陈列环境和存储条件检查记录 (61)7.3.2 近效期药品催销表 (62)7.3.3 重点养护品种确定表 (62)7.3.4 陈列药品质量检验记录 (63)7.3.5 中药饮片在库养护记录 (64)7.3.6 陈列.存储.重点药品质量和包装检查养护记录 (65)7.3.7 药品质量查询.处理通知单 (66)7.3.8 药品解除停售通知单 (67)7.3.9药品停售通知单 (68)7.4 不合格药品管理 (69)7.4.1 不合格药品销毁记录 (69)7.4.2 不合格药品台帐 (70)7.4.3 不合格药品报损审批表 (71)7.4.4 不合格药品报告表 (72)7.5 设施设备管理 (73)7.5.1 温湿度记录 (73)7.5.2 仪器设备定期检查记录 (74)第一章产品介绍GSP是英文Good Supplying Practice缩写，直译为“良好的药品供应规范”，在我国称为“药品经营质量管理规范”。
仓库出入库及退货管理规范
仓库出入库及退货管理规范01入库管理1、产品进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的产品入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。
未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内。
3.产品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所质量标准对产品进行检查验收，做好入库登记。
4、产品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，同时做好防潮、防锈等相关处理，保证货物的安全。
5、确保物品数量准确。
做到账、物、卡、货物相符合。
发生问题不能随意更改，应查明原因，并解决问题。
6. 精密、易碎及贵重物品要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
拒收原则：残次品和损坏品，拒收单上产品条码、品名与实务不符，拒收商品质量不合格，未通过基本认证，拒收进口商品无中文标签，拒收02出库管理1、出库的货物必须有经手人签字或打印的具体单据或附件,详细记录货物货号、尺码2、仓库每天对应前一天的出库记录扣除库存,并对出库的款型进行盘点检查是否有记录错误3、如有物流发送的货物发送人需保存好底单并做好登记准确记录地址、收件人、单号4、如果出现库存和出库记录核对不匹配,需要重新盘点错误的货号,仔细核对出库资料查阅错误出处,如有必要需要对所有库存全部重新盘点03退货流程退货分类：1、临保（将要过期）商品退货：退货员定期每周生成《临近保质期四分之三产品明细表》，根据报表显示，到指示库位进行实物盘点确认，必须确定产品数量、失效期是否与报表一致，如失效期与库存报表不一致，需在系统更新产品失效期；更新完成后，退货员将临保商品报表发至客户相关人员，由期与商家沟通退货或促销处理；2、质量问题或商家原因的坏货退货：仓库日常操作如拣货、补货或盘点等操作过程中，如发现商品质量问题，或属商家责任引起的不符合发货标准的商品，需拍照举证，将其暂时盘至残次区，实物交至操作主管与商家沟通补发货或做采购退货单处理;3、如在收货抽检、日常出货开箱抽检过程发现开箱短少,仓库举证后确定商家原因的差异,可做虚拟采购退货单出库,仓库不需做实物退货;非上门取件：1、非上门取件是指客户收到货物时当场拒收或配送时因特殊原因无法送到客户手上的订单，由快递公司直接退回仓库的退货指令；2、退货员与快递公司交接退回的货物开箱核对退货货物明细，检查产品是否有损坏，产品外包装是否完好，是否可再次销售；3、退货员根据“销售退货指令单”到待退区域找到与单据相对应的退货；4、任何一件产品有损坏或不可再次销售的则整单退回（拒收）；5、核对产品条码是否与销售退货单一致，如有短少则整单退回（拒收）6、退货员根据退货实物在单上注明产品信息（生产日期、保质期、数量）；7、退货员根据“销售退货指令单”做系统信息录入；8、退货员将已做系统录入的退货产品放到补货暂存区并通知补货人员上架。
行政仓库的退货与退库管理程序
行政仓库的退货与退库管理程序一、背景介绍为了规范行政仓库的退货和退库管理流程，提高退货退库工作效率，简化操作，减少错误，特制定了本管理程序。
二、退货管理流程2.1 退货申请1.供应商提出退货申请后，行政仓库管理员将收到退货申请单，包含退货的物品信息和原因。
2.行政仓库管理员核对退货申请单上的信息，如物品信息、退货原因等。
3.如果退货申请符合规定的退货条件，行政仓库管理员将退货申请单转发给相关的审批人员。
2.2 退货审批1.相关的审批人员在收到退货申请单后，核对退货的物品信息和原因。
2.审批人员根据退货申请的原因和行政仓库规定的退货条件进行审批。
3.审批人员将审批结果填写在退货申请单上，并将其转发给行政仓库管理员。
2.3 退货处理1.行政仓库管理员在收到退货申请单和审批结果后，核实申请退货的物品是否符合退货条件。
2.行政仓库管理员将退货的物品从库存中移除，并将物品的数量和相关信息记录在退货记录中。
3.行政仓库管理员将退货物品归类，并进行质量检查，核实物品是否完好。
4.如果退货物品完好无损，行政仓库管理员将物品重新入库，更新库存信息。
5.如果退货物品有损坏或其他问题，行政仓库管理员将进行相应的处理，如联系供应商进行补偿或退款等。
三、退库管理流程3.1 退库申请1.部门提出退库申请后，行政仓库管理员将收到退库申请单，包含退库物品的信息和退库原因。
2.行政仓库管理员核对退库申请单上的信息，如物品信息、退库原因等。
3.行政仓库管理员对退库申请进行初步审批，确认申请是否符合退库条件。
3.2 退库审批1.行政仓库管理员将退库申请单转交给相关的审批人员。
2.审批人员核对退库物品的信息和退库原因，根据退库申请的原因和行政仓库的退库政策进行审批。
3.审批人员将审批结果填写在退库申请单上，并将其转发给行政仓库管理员。
3.3 退库处理1.行政仓库管理员在收到退库申请单和审批结果后，将退库的物品从库存中移除，并在退库记录中记录物品的数量和相关信息。
仓储配送退货流程管理制度
仓储配送退货流程管理制度第一章总则第一条为规范仓储配送退货流程管理，提高企业的退货服务效率，促进企业的可持续发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓储配送业务中的退货流程管理。
第三条本制度的主要目的是规范和管理仓储配送业务中的退货流程，防止出现退货流程不规范和管理不当的情况。
第四条公司各级领导要高度重视本制度的执行，并按照本制度的规定要求工作人员执行。
第五条本制度由公司仓储配送管理部门负责解释、执行和管理。
第六条凡与本制度相抵触的行为均无效。
第二章退货流程管理第七条退货流程的管理包括退货申请、退货审批、退货处理和退货记录。
第八条退货申请（一）客户有退货要求时，需填写退货申请表，并注明退货原因、退货数量和退货产品的状态。
（二）填写退货申请表的客户需同时提供相关的退货凭证，如退货产品的发票和送货单等。
（三）客户填写的退货申请表需经销售部门审核后方可提交给仓储配送管理部门。
（四）对于特殊的退货情况，需在退货申请表上注明并说明理由。
第九条退货审批（一）仓储配送管理部门收到退货申请表后，需对申请进行审批，并根据实际情况决定是否同意退货。
（二）审批退货时，需考虑退货产品的质量状况和退货数量是否符合要求。
（三）对于涉及售后服务的退货申请，需与售后服务部门进行沟通，确保退货流程顺利进行。
（四）审批退货时，需进行详细记录，并保存相关的审核资料。
第十条退货处理（一）退货申请获得批准后，需及时与客户沟通并安排退货的具体事宜。
（二）退货产品需要经过严格的质量检查，确认退货产品的质量是否符合标准。
（三）对于不同的退货产品，需有相应的处理方式，如重新包装、报废和返工等。
（四）退货产品处理完成后，需送交相关部门进行进一步的处理。
第十一条退货记录（一）在退货流程的每个环节都需进行详细记录，包括退货申请、退货审批、退货处理和退货结果等。
（二）退货记录需包括退货产品的种类、数量、质量状况、处理方式和相关的证明文件等。
（三）退货记录需进行定期的整理和归档，确保相关资料的完整性和有效性。
仓库退货的规范管理与操作指南
仓库退货的规范管理与操作指南在企业的运营过程中，仓库退货是一个不可避免的环节。
有效的退货管理不仅能够减少库存积压、降低成本，还能提升客户满意度，维护企业的良好形象。
然而，如果退货管理不当，可能会导致混乱、损失以及一系列的后续问题。
因此，建立一套规范的仓库退货管理流程和操作指南显得尤为重要。
一、退货的原因首先，我们需要了解退货产生的常见原因。
这包括但不限于以下几种情况：1、产品质量问题：产品存在缺陷、损坏或者不符合规定的质量标准。
2、客户订单错误：客户下错订单，收到的货物与实际需求不符。
3、运输损坏：在运输过程中，货物受到碰撞、挤压等导致损坏。
4、产品过期或临近过期：对于有保质期要求的商品，可能因为库存管理不善而出现过期或临近过期的情况。
5、客户改变需求：客户自身的需求发生变化，不再需要之前购买的产品。
二、退货前的准备工作在接收退货之前，仓库管理人员需要做好充分的准备工作，以确保退货流程的顺利进行。
1、明确退货政策：企业应制定清晰、明确的退货政策，包括退货的条件、期限、责任划分等，并向客户和相关部门进行充分的宣传和告知。
2、设立专门的退货渠道：为客户提供便捷的退货途径，如指定的退货地址、联系电话、电子邮件等，确保客户能够及时、准确地将退货信息传达给仓库。
3、准备退货相关的文档和标签：提前准备好退货申请表、退货标签等文件，以便客户填写和粘贴，使退货信息清晰、准确。
4、培训相关人员：对仓库收货人员、质检人员等进行培训，使其熟悉退货流程和标准，能够准确判断退货的合理性和处理方式。
三、退货的接收与检验当退货到达仓库时，仓库工作人员应按照以下步骤进行接收和检验：1、核对退货信息：仔细核对退货申请表上的客户信息、订单号、产品名称、数量等是否与实际退货一致。
2、检查包装和外观：检查退货产品的包装是否完好，外观是否有损坏、污渍等情况。
3、进行质量检验：对于有质量问题的退货，应按照相关的质量标准和检验流程进行检验，确定问题的性质和严重程度。
企业仓库退货管理流程与规范最新
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GSP06采购、收货验收、储存养护、销售出库、运输配送、售后管理.ppt
在工商局网站核实，《税务登记证》在税务局网站核实，《组 织机构代码证》在组织机构代码中心网站核实。
新版GSP培训——第八节 采购
第六十三条 采购首营品种应当审核药品的合法性，索取加盖供货 单位公章原印章的药品生产或者进口批准证明文件复印件并予以审 核，审核无误的方可采购。 以上资料应当归入药品质量档案。
【释义】 报首营企业或首营品种时已通过审核。采购时需再次确认审核。 【认证检查要点】 审核资料有记录，网上、电话核实也有截图等凭证。
新版GSP培训——第八节 采购
【认证检查要点】 1. “必要时应当组织实地考察”： 发生过药品质量问题的生产企业； 国家药监局质量公告上有被公告的药品的企业； 不良信誉记录或其他不量行为的企业； 发生大量业务往来的公司； 材料无法核实的公司； 注册资金太少，人员不齐整的公司； 低温冷链供货单位。 2. 考察内容： 考察供货企业的质量管理体系是否健全，发生质量问题的原因，是 否重庆爱去纠正预防措施，纠正预防措施是否真实有效等。
【释义】 原则上不允许直调，即将制定有关直调的管理政策。
新版GSP培训——第八节 采购
第七十条 采购特殊管理的药品，应当严格按照国家有关规定进行。
【释义】 参照《麻醉药品和精神药品管理条例》、《易制毒化学品管理条 例》、《医疗用毒性药品管理办法》、《放射性药品管理办法》。
第七十一条 企业应当定期对药品采购的整体情况进行综合质量评 审，建立药品质量评审和供货单位质量档案，并进行动态跟踪管理。
第六十五条 企业与供货单位签订的质量保证协议至少包括以下内 容： （一）明确双方质量责任； （二）供货单位应当提供符合规定的资料且对其真实性、有效性负 责； （三）供货单位应当按照国家规定开具发票； （四）药品质量符合药品标准等有关要求； （五）药品包装、标签、说明书符合有关规定； （六）药品运输的质量保证及责任； （七）质量保证协议的有效期限。
GSP06采购、收货验收、储存养护、销售出库、运输配送、售后管理.ppt
新版GSP培训——第八节 采购
第六十四条 企业应当核实、留存供货单位销售人员以下资料： （一）加盖供货单位公章原印章的销售人员身份证复印件； （二）加盖供货单位公章原印章和法定代表人印章或者签名的授权 书，授权书应当载明被授权人姓名、身份证号码，以及授权销售的 品种、地域、期限； （三）供货单位及供货品种相关资料。
第六十八条 采购药品应当建立采购记录。采购记录应当有药品的 通用名称、剂型、规格、生产厂商、供货单位、数量、价格、购货 日期等内容，采购中药材、中药饮片的还应当标明产地。
【释义】 采购记录仍可以保留有效期。 采购记录至少保留5年。疫苗等特殊管理药品按相关规定保存。
新版GSP培训——第八节 采购
第六十九条 发生灾情、疫情、突发事件或者临床紧急救治等特殊 情况，以及其他符合国家有关规定的情形，企业可采用直调方式购 销药品，将已采购的药品不入本企业仓库，直接从供货单位发送到 购货单位，并建立专门的采购记录，保证有效的质量跟踪和追溯。
【释义】 首营品种指本企业首次采购的药品（6.1新版GSP实施后）。无论从 生产企业或批发企业首次采购的药品都列入首营品种。 当发生灾情、疫情、突发事件或者临床紧急救治等特殊情况，紧急 调拨的药品可以在事后将相关资料、证明补齐。
新版GSP培训——第八节 采购
【认证检查要点】 1. 如何确定“首营药品的合法性”？ 看样品——批准文号、包装样盒、看适应症、看联系方式。 核资料——国家/各地药监局网站、电话联系、经验判断。 2. 药品生产或者进口批准证明文件复印件包括： • 《药品注册批件》或《再注册批件》 • 《药品补充申请批件》 • 药品注册批件的附件（质量标准、说明书、药品包装） • 《进口药品注册证》、《医药产品注册证》或者《进口药品批
采购入库单,退货单指导
采购入库单作业指导书
一、新增进货单
第一步：点击“物流管理”“采购管理”“进货管理”“进货单”；如下图所示：
第二步：点击“新增”编辑打红框几项必填的“入库厂商..品名.入库部门.单位.数量.单价”然后切记点击《存盘》
第三步：存盘这张入库单就生效，如果想进行修改的话请点击打红框的《速查》会显示出如下图1-7示
：
第四步：在图中选择入库“起始日期和截止日期”或者入库的“单号”就会显示出下图画面
第五步：点击“编辑”对订单中的内容需要的进行修改；
点击“删除”当不再需要此张单据时，可以按此按钮删除（指自己所做的单据）。
采购入库退回单作业指导书
进货退回单：用于处理供应商进货后又将货品退还给供应商的业务的处理。
一、新增进货退回单
第一步：点击“物流管理”“采购管理”“进货管理”“进货退回单”；如
第二步：点击“转入”按钮，
第三步：在弹出的转入窗口中，选择进货单的“单据日期”、“客户厂商”、“进货单号”，点击“过滤”。
如下图所示：
第四步：选择“客户厂商”点击“全选”，或鼠标双击“选择”栏位，选择需要退回的货品，点击“确认”，如下图所示：
第五步：根据实际退回数量，修改数量，改完点击《存盘》，如下图所示：存盘前是红色，存盘后变黑色。
公司GSP表格清单流程说明
公司GSP业务涉及的表格清单业务所涉及的表格包括：一、采购质量检验：1.药品入库质量验收记录单2.药品入库质量验收记录单3.注射剂澄明度检查记录单4.进口药品入库质量验收记录单5.中药材、饮片质量验收记录6.贵细中药材质量验收记录7.医疗器械质量验收记录单8.化学试剂质量验收记录9.玻璃仪器质量验收记录二、不合格药品处理：1.不合格药品报损审批表2.报损药品销毁通知单3.不合格药品处理单4.报损药品台账三、销售退药：1.销售退货通知单2.药品退货质量验收记录单四、库存养护：1.库存药品质量养护检查记录2.药品停售通知单3.药品质量复检记录单4.药品检验报告单5.药品质量处理通知单五、出库复核：1.药品出库质量复核记录单2.药品出库质量复核台账六、首营企业、首营品种审批表：1.首营品种经营审批表2.合格供应商档案表3.供应商档案4.存货档案系统应该满足可自动生成药品质量管理相关的记录、文档、单据、表格和GSP质量管理文件GSP与采购关系：采购部门根据采购到货的药品、医疗器械等填写采购到货单，根据到货单对到货商品进行入库质量验收GSP与库存关系：进行入库质量验收后，根据检验结果填写入库质量验收记录单，库存系统根据入库质量验收记录单上的合格数生成采购入库单，不合格数生成不合格品记录单GSP与销售关系GSP业务流程业务流程分为：采购质量检验、不合格药品处理、销售退货、库存养护、出库复核、首营企业和首营品种审批等一、采购质量检验：不进行抽检：采购到货后，先对到货商品做入库验收，对外观不合格的药品直接填写“拒收报告单”进行退货处理，对外观不合格且不可退回厂家的，填写“不合格药品记录单”作为不合格药品处理根据验收的结果，填写入库质量验收记录单。
进行抽检：1.采购到货后，先对到货商品做入库验收，2.对外观不合格的药品直接填写“拒收报告单”进行退货处理，对外观不合格且不可退回厂家的，填写“不合格药品记录单”作为不合格药品处理3.根据验收的结果，填写入库质量验收记录单。