差旅费报销单(外企)
员工差旅费报销单
员工差旅费报销单
员工差旅费报销单
尊敬的领导：
我是人力资源行政部门的专家，特此向您提交员工差旅费报销单。
请您审阅并批准报销。
报销单详情如下：
报销人信息：
姓名：[员工姓名]
工号：[员工工号]
部门：[员工所属部门]
差旅费用明细：
1. 交通费：
- 日期：[日期]
- 出发地：[出发地]
- 目的地：[目的地]
- 交通工具：[交通工具]
- 费用：[费用金额]
2. 住宿费：
- 日期：[日期]
- 地点：[住宿地点]
- 房费：[房费金额]
3. 餐费：
- 日期：[日期]
- 地点：[就餐地点]
- 费用：[费用金额]
4. 其他费用：
- 项目：[费用项目]
- 费用：[费用金额]
总费用：[总费用金额]
报销事由：
请在此处填写员工差旅的具体事由，例如参加会议、拜访客户等。
备注：
请在此处填写其他需要说明的事项，例如特殊费用、附加说明等。
附带票据：
请将所有相关票据原件一并提交。
我已仔细核对以上费用明细，并确保其真实有效。
请您审阅后签署并同意报销。
谢谢您的支持与配合！
人力资源行政专家
[您的姓名]
[日期]。
差旅费用报销单(外企标准版)
附单据张数合计（对应上方的项目） 城际交通： 领导批示 部门主管 财务主管
其他： 会计 出纳 领款人
合计
金额 ¥
元 元
金额¥
合计
金额 ¥
元 元
金额¥
差 旅 费 用 报 销 单
报销日期： 部门： 出差人 出 月 日 时 发 到 达 地点 出差事由 交 人 工具 数 通 金额 出差补助 天 补助 数 标准 金额 住宿 费用 年 月 日 编号 项目名称 其他费用金额 市内 交通 合计
地点 月 日 时
合计 报销 人民币 金额 (大写) 附单据张数合计（应上方的项目） 城际交通： 领导批示 部门主管 财务主管 ¥ 其他： 会计 出纳 领款人 预借金额 ¥ 退/补金额¥ 元 元
差 旅 费 用 报 销 单
报销日期： 部门： 出差人 出 月 日 时 发 到 达 地点 出差事由 交 人 工具 数 通 金额 出差补助 天 补助 数 标准 金额 住宿 费用 年 月 日 编号 项目名称 其他费用金额 市内 交通 合计
地点 月 日 时
合计 报销 人民币 金额 (大写) ¥ 预借金额 ¥ 退/补金额¥ 元 元
差旅费报销单(含公式)
部 门： ××部 报销日期：
合 交通费用 计 往返车 天 交通 车船机 站机场 地点 数 工具 票费用 费用
2013年6月1日 各 小计 2222.5 住宿补助 2 200 项 补 助 费
单据及附件共 同行人数： 伙食补助 35 市内交通补助 25 62.5
6 页 2 人 报销 金额 合计
出差人姓名: ×××
出差事由： 到××地拜访××客户 到达
出发 月 日 时
地点 月 日 时
天数 标准 金额 天数 标准 金额 天数 标准 金额
小计
12 30 17:30 ×× 12 30 20:00 ××
2 ×× 2000.0
222.5
400 2
2 2000.0 222.5 报销金额合计大写： (人民币)贰仟柒佰柒拾贰元伍角整 报销合计： 备注：×××××××××××
2222.5
2
400 2.5 原借款： 总经理审批：
87.5 2.5 5000 元
550.0 2772.5 退/补款： 退2227.5 元
62.5
财务负责人审核: 会计复核: 部门负责人审核: 各级经理审核: 报销人:
差旅报销单样本
差旅报销单样本报销单位：XXX公司报销人姓名：XXX报销日期：XXXX年XX月XX日报销单编号：差旅费报销明细：日期交通工具起始地点目的地费用(元) XX/XX 飞机 XXXXX XXXXX XXXX XX/XX 出租车 XXXXX XXXXX XXXX XX/XX 地铁 XXXXX XXXXX XXXX XX/XX 公交车 XXXXX XXXXX XXXX XX/XX 出租车 XXXXX XXXXX XXXX 住宿费报销明细：日期住宿地点费用(元)XX/XX XXXXX XXXXXX/XX XXXXX XXXXXX/XX XXXXX XXXX餐饮费报销明细：日期餐饮地点菜品/饮品费用(元)XX/XX XXXXX XXXX XXXXXX/XX XXXXX XXXX XXXXXX/XX XXXXX XXXX XXXX其他费用报销明细：日期费用类型费用说明费用(元)XX/XX XXXXX XXXX XXXXXX/XX XXXXX XXXX XXXXXX/XX XXXXX XXXX XXXX费用总计：XXXX元报销人签名：日期：XXXX年XX月XX日审批人签字：日期：XXXX年XX月XX日注意事项：1.请报销人按照实际发生的费用填写报销单，并准确填写日期、交通工具、起始地点、目的地、费用等信息。
2.住宿费、餐饮费、其他费用的报销明细中请填写对应的日期、地点、费用类型、费用说明等信息。
3.报销单需由报销人签字并附上相关费用发票等凭证，审批人可在审批栏签字并填写日期。
4.请报销人务必仔细核对填写的信息，如有错误请及时更正并重新填写。
5.报销单请在报销完成后及时提交财务部门进行核对和处理。
以上是差旅报销单的样本，希望能对您的报销工作有所帮助。
如有任何疑问，请随时与财务部门联系。
祝工作顺利！注：此为虚构样本，仅作参考。
请根据实际情况进行填写和调整。
员工差旅费报销单
员工差旅费报销单
员工差旅费报销单
尊敬的财务部门：
我是人力资源行政部门的专家，特此向您提交员工差旅费报销单。
以下是详细的报销信息：
1. 员工信息：
- 姓名：[员工姓名]
- 部门：[员工所属部门]
- 职位：[员工职位]
2. 差旅费用明细：
- 出差日期：[出差开始日期] 至 [出差结束日期]
- 出差地点：[出差目的地]
- 交通费用：[交通费用总额]
- 住宿费用：[住宿费用总额]
- 餐饮费用：[餐饮费用总额]
- 其他费用：[其他费用总额]
3. 收据和发票：
- 交通费用收据：[交通费用收据编号]
- 住宿费用发票：[住宿费用发票编号]
- 餐饮费用发票：[餐饮费用发票编号]
- 其他费用发票：[其他费用发票编号]
4. 报销总金额：
- 总报销金额：[总报销金额]
请财务部门核对以上信息，并及时办理员工差旅费的报销手续。
如有任何疑问或需要补充材料，请及时与我联系。
谢谢您的合作！
人力资源行政专家
[您的姓名]
[日期]。