程序文件流程图资料
组织知识管理程序(含流程图)
十三
相关部门对更新后的知识进行应用
总经办根据更新后的知识管理清单中作业文件要求，进行人员培训；生产对作业文件要求进行操作、实施
十四
记录归档管理
注：外部知识主要包括，但不限于：（1）外来技术资料；（2）市场信息。
6.流程及说明：
序号
流程块
工作内容或标准
使用表单
一
知识管理策划
公司知识管理内容包括：
a)设计准则(工程标准)；b)制造实践；c)程序等。
工程部根据客户图样、技术要求进行分析，确定产品生产所需相关国际/国家/行业/企业标准、程序、图纸、规范和作业文件等
六
知识产权（专利）确定
产品开发过程中形成的自主知识产权，应通过申请国家专利予以保护，专利管理按公司《企业知识产权管理规范》执行。
七
建立知识管理总清单
总经办根据知识信息清单文件，建立《知识管理总清单》，并形成文件
知识管理总清单
八
知识管理清单发行
1.总经办按《知识发行签收回收记录表》将知识管理总清单发放至相关部门。
资料室将最新的记录资料进行归档管理
7.表单记录
7.1 知识管理汇总清单
7.2知识发行签收回收记录表
2.各相关职能部门根据所下发的知识管理总清单的内容，编制本部门的知识管理清单，经部门主管审批后对其予以归档。
文件发放回收记录
九
知识应用
总经办根据知识管理清单中作业文件要求，进行人员培训；工程部对作业文件要求进行操作、实施。
十
知识应用和维护状况追踪
流程图范例
塑膠(絲印)類 (合共40天)
訂單評審 (2天)
工單維護 (2天)
原材料備料 (20天)
生產單位領料 (1天)
生產排程時程 (10天)
訂單評審 (2天)
工單維護 (2天)
原材料備料 (20天)
生產單位領料 (1天)
生產排程時程 (15天)
訂單評審 (2天)
工單維護 (2天)
原材料備料 (15天)
生產單位領料 (1天)
连结. 清楚标注所有的连结点以免造成困 扰.
15
流程图绘制的一般规则(c.5)
•使用箭头标明流程的方向
•假如一个流程图超过一页时, 应清楚的标明 页次
•文件通常最先出现在建立该文件的那个个体 (部门或人员)的字段上, 然后再移动到另一 栏;
•文件如果来自外部, 则可用端点符号代替建 立字段.
•在计算机处理程序前, 图标输入计算机或由 计算机档案取得的相关数据
• 各个图块用箭头连接起来，图块的形状表 示执行工作的种类，箭头的方向则代表执 行的顺序。
• 箭头：流程线。
3
Start 輸入 a、b、c
使 c 成為最大值
True
a2+b2=c2
False
輸出"是直 角三角形"
輸出"不是 直角三角形
"
End
4
流程图的符号
•流程图符号可分为四类:
–输出入Input/Output符号:
•代表提供输出或产生输出所使用的设备或媒介
–处理Processing符号:
•处理数据的设备或人工操作
–储存Storage符号:
•用以储存数据或档案的设备
–流动Flow及其它符号:
ISO9001文件控制程序(含流程图)
文件控制程序（ISO9001-2015）1.0目的确保管理体系在组织内能够有效落实，对管理体系所要求的文件予以控制；通过相关文件的编号、版本、类别、分发、回收、修订和批准等活动进行规划，防止作废的文件非预期使用，保持现场操作中的文件版本是最新、最有效。
2.0范围本程序适用于本公司的文件（包括外来文件）的控制。
3.0定义与术语3.1文件：信息及其承载媒体；3.2顾客图面资料：指顾客提供的产品组装图、部品表、包装资料、说明书、及各种标签。
4.0职责4.1总经理负责质量手册批准，副总经理负责质量手册审核及程序文件的批准；4.2管理者代表负责制订质量手册及三级文件的批准；4.3文控中心负责公司体系文件、外来文件的登录、发放、回收、作废；4.4各部门负责程序文件、工作文件、表单的编制、使用及保存、外来文件的收集；4.5文控中心责接收顾客图面资料及登记并转交给开发部进行转化；4.6工程部负责技术文件的审批、控制、发放、回收、作废；5.0作业流程5.1文件的分类a.受控文件:凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括：质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。
管理文件：如制度等。
技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。
外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。
b.非受控文件凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。
因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。
“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。
c.文件层次分灰a.一阶文件：质量手册；b.二阶文件：程序文件；c.三阶文件：检验标准、技术标准、作业指导书、设备操保保养规程、日常管理制度、管理办法等；d.四阶文件：记录表单；5.2文件编号a.由文件起草人到文控中心申请文件编号；b.文件编号要求：b1.一阶文件编号要求(1)□□□□—01—□□；①文件的制订部门代码②文件的阶层类别③一阶文件的流水号（01、02、03……）示例1：如质量手册b2.二阶文件编号要求(1)□□□□—02—□□；①文件的制订部门代码②文件的阶层类别③一阶文件的流水号（01、02、03……）示例1：如文件控制流程b3.三阶文件编号要求(1)□□□□—03—□□；①文件的制订部门代码②文件的阶层类别③一阶文件的流水号（01、02、03……）示例1：如文件控制流程b4.四阶文件（表单记录）编号要求二阶文件表单记录编号要求(1)□□□□—□□；①二阶文件编号②表单的流水号（01、02、03……）示例1：如文件控制流程表单三阶文件表单记录编号要求(1)□□□□—□□；①三阶文件编号②表单的流水号（01、02、03……）示例1：如文件控制流程表单4.2.5文件版本要求当文件更改时文件版本按照001、002、003……规律更新c.部门代码部门代码部门代码总经办01 资材部06管理部02 资材部/采购课0601 管理部/稽核课0201 资材部/物料课0602管理部/品管课0202 生产部07管理部/业务0203 生产部/生管0701 工程部03 生产部/一课0702 工程部/LED课0301 生产部/二课0703 总务部05 生产部/三课0705财务部08 生产部/五课0706内贸部09d.外来文件编号直接引用外来文件的编号。
流程图PDF版本
50+16个基础人事和行政管理流程图 （全配图超详细！）
办公设备购买管理工作流程
办公设备管理工作流程图
员工出差审批管理工作流程
员工出差管理工作流程图
会前准备工作管理流程图
会议管理工作流程
会议组织工作流程
技术资料保密管理工作流程图
参观接待管理工作流程图
客户接待管理工作流程图
客户就餐招待管理工作流程
提案管理工作流程
办公室发文管理工作流程图
办公室收文管理工作流程图
档案管理工作流程图
档案归档与维护管理工作流程图
档案借阅与归还管理工作流程
文件借阅管理工作流程图
值班管理工作流程图
人员出入管理工作流程图
消防管理工作流程图
治安保卫管理工作流程图。
开工前各单位需办理准备的文件及资料流程图
开工前各单位需办理准备的文件及资料开工前业主应办理的文件及资料编制可研报告，取得发改委“立项批复””取得国土局“用地预审意见”取得环保局“环境评估审查意见”取得规委给发改委的“规划意见函复”取得规委给建委的“规划意见函复”取得建委的“选址意见通知书”取得发改委的“招投标方式通知书”委托招投标代理公司完成设计招投标，发出中标通知书，取得规委给的“设计招投标备案回执”取得规委的“规划意见通知书（选址）”完成方案设计，取得规委的“设计方案审查意见””完成初步设计及概预算编制，取得发改委的“初步设计及概预算审查意见”取得规委的“钉桩通知单”，委托测绘院钉桩，取得“钉桩成果通知书”取得规委的“用地规划许可证”取得建委的“征地计划通知书”取得国土局的“建设用地批准书”完成人防报批图纸设计，取得人防办的“人防设计审查意见”完成消防报批图纸设计，取得消防局的“消防设计审查意见” 完成园林报批图纸设计，取得园林局的“园林设计审查意见” 委托编制交通影响评估报告，取得交通委的“交通审查意见” 委托勘察院进行地质勘探或委托招投标代理公司完成设计招投标，发出中标通知书，取得建委给的“勘探招投标备案回执”取得“地质勘探报告”取得建委的“年度施工计划通知书”设计院完成规证报批图纸设计，取得规委的“工程规划许可证”与原土地方完成安置补偿工作，签定“安置补偿协议”完成水、电、气、暖、信、路等市政供源方案设计，取得市政 院的“市政供源方案” 取得园林局的“树木伐移许可证” 设计院完成全套施工图设计，取得审查机构的“施工图审查合格证书”取得国土局的“国有土地划拨决定书”取得建委的“拆迁许可证”及“渣土消纳许可证”委托招投标代理公司完成完成监理招投标手续，发出中标通知书，取得建委“中标监理公司及监理合同备案回执” 取得国土局的“国有土地使用证”开工前施工单位应提交的资料清单一、施工企业资质证书、营业执照及注册号(复印件)； 二、国家企业等级证书、信用等级证书 (复印件)； 三、施工企业安全资格审查认可证 (复印件)； 四、企业法人代码证书(复印件)； 五、质量体系认证证书(复印件)；六、工程预算书、工程中标价明细表 (复印件)； 七、工程项目经理、主任工程师及管理人员资格证书、上岗证 (复印件)； 八、经各部门负责人签认的施工组织设计(施工方案)；九、施工组织设计中开列的按进场的第一批施工机械设备的名称、规格、性能、型号、数量；十、水准点和坐标点的复核记录取得国土局的“国有土地划拨决定书”委托招投标代理公司完成完成施工招投标手续，发出中标通知书，取得建委“中标施工单位及施工合同备案回执”委托拆迁公司完成现场三通一平建委踏勘现场，取得“现场勘察合格通知书”资金到位，取得银行出具的“资金证明”完成节能监督登记手续，取得“节能备案回执”完成安全监督登记手续，取得“安监备案回执” 完成质量监督登记手续，取得“质监备案回执”至此完成本项目所有政府部门审批手续，进入现场施工阶段取得建委的“施工许可证”取得人防办的“人防施工图备案回执”十一、施工组织设计（必须经公司总工程师审批。
程序文件流程图
•
做专业的企业，做专业的事情，让自 己专业 起来。2 021年1 月上午 5时46 分21.1.1 005:46 January 10, 2021
•
时间是人类发展的空间。2021年1月10 日星期 日5时4 6分41 秒05:46:4110 January 2021
•
科学，你是国力的灵魂；同时又是社 会发展 的标志 。上午5 时46分 41秒上 午5时4 6分05:46:4121 .1.10
检验和试验实施 处置及标识 记录
内部质量体系审核管理流程图
制订年度内审计划
实施内审
批准
N
Y
任命组长
制订审核实施计划
N 审核、批准
Y 分发实施计划
审核准备
开不合格项报告
分析原因
制定、实施纠正措施
验证直至关闭
制订内部审核报告 N
审核、批准 Y
分发内审报告
内审相关资料归档
在制品检验和试验
试验和检验需求
•
感情上的亲密，发展友谊；钱财上的 亲密， 破坏友 谊。21. 1.10202 1年1月 10日星 期日5 时46分4 1秒21. 1.10
谢谢大家！
Y
制订生产计划
N
审批
Y
组织实施
N
检查验证
Y
交付使用
服务
标识和可追溯性控制流程图
产品过程识别
原辅料/在制品/过程状态标识制订
N
审批
Y
实施
检查纠正
N
Y
保存归档质量追溯
顾客财产控制流程图
顾客财产接受
标识
验证
N
Y
储存维护和使用
处理
产品防护控制流程图(123)
ISO9001文件控制程序(含流程图)
文件控制程序（ISO9001-2015）1.0目的确保管理体系在组织内能够有效落实，对管理体系所要求的文件予以控制；通过相关文件的编号、版本、类别、分发、回收、修订和批准等活动进行规划，防止作废的文件非预期使用，保持现场操作中的文件版本是最新、最有效。
2.0范围本程序适用于本公司的文件（包括外来文件）的控制。
3.0定义与术语3.1文件：信息及其承载媒体；3.2顾客图面资料：指顾客提供的产品组装图、部品表、包装资料、说明书、及各种标签。
4.0职责4.1总经理负责质量手册批准，副总经理负责质量手册审核及程序文件的批准；4.2管理者代表负责制订质量手册及三级文件的批准；4.3文控中心负责公司体系文件、外来文件的登录、发放、回收、作废；4.4各部门负责程序文件、工作文件、表单的编制、使用及保存、外来文件的收集；4.5文控中心责接收顾客图面资料及登记并转交给开发部进行转化；4.6工程部负责技术文件的审批、控制、发放、回收、作废；5.0作业流程5.1文件的分类a.受控文件:凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括：质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。
管理文件：如制度等。
技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。
外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。
b.非受控文件凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。
因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。
“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。
c.文件层次分灰a.一阶文件：质量手册；b.二阶文件：程序文件；c.三阶文件：检验标准、技术标准、作业指导书、设备操保保养规程、日常管理制度、管理办法等；d.四阶文件：记录表单；5.2文件编号a.由文件起草人到文控中心申请文件编号；b.文件编号要求：b1.一阶文件编号要求(1)□□□□—01—□□；①文件的制订部门代码②文件的阶层类别③一阶文件的流水号（01、02、03……）示例1：如质量手册b2.二阶文件编号要求(1)□□□□—02—□□；①文件的制订部门代码②文件的阶层类别③一阶文件的流水号（01、02、03……）示例1：如文件控制流程b3.三阶文件编号要求(1)□□□□—03—□□；①文件的制订部门代码②文件的阶层类别③一阶文件的流水号（01、02、03……）示例1：如文件控制流程b4.四阶文件（表单记录）编号要求二阶文件表单记录编号要求(1)□□□□—□□；①二阶文件编号②表单的流水号（01、02、03……）示例1：如文件控制流程表单三阶文件表单记录编号要求(1)□□□□—□□；①三阶文件编号②表单的流水号（01、02、03……）示例1：如文件控制流程表单4.2.5文件版本要求当文件更改时文件版本按照001、002、003……规律更新c.部门代码部门代码部门代码总经办01 资材部06管理部02 资材部/采购课0601 管理部/稽核课0201 资材部/物料课0602管理部/品管课0202 生产部07管理部/业务0203 生产部/生管0701 工程部03 生产部/一课0702 工程部/LED课0301 生产部/二课0703 总务部05 生产部/三课0705财务部08 生产部/五课0706内贸部09d.外来文件编号直接引用外来文件的编号。
程序文件流程图
岗位职务阐明书管理流程图
制定企业组织机构图
N
审核、同意
Y
要求部门职责、权限
N
审核、同意
制定部门组织机构图
N
Y
审核、同意
制定岗位职务阐明书
N
审核、同意
分发、实施和考核
N
是否合适？
人力资源（培训）管理流程图
测定培训需求
制定年度培训计划
N
审核、同意
Y
制定月度实施计划
培训准备
培训实施、统计
培训效果评估
建立培训档案
监控和测量装置控制流程图
购置申请 同意
N 取消
采购
验收 Y 入库
N 处理
领用
建立台帐、履历卡
制定校准计划
校准 Y 标识、使用
Y
N
维修
追溯、评估
N 报废
顾客满意度管理流程图
设计调查表 发放调查表 回收调查表 汇总分析 制定纠正预防措施 跟踪验证有效性
原材料、外协件、外购件检验
试验和检验需求
分类 检验和试验文件编制
N 同意
Y 实施
效果评估
推广、原则化
结束
纠正/预防措施流程图
不合格/潜在不合格发觉
问题描述
分析不合格/潜在不合格原因
制定纠正/预防措施 N
审批 Y
纠正/预防措施实施
纠正/预防措施旳验证
统计归档
程序文件流程图
体系文件控制流程图
文件编制/更改
N (会签)、审核、同意 Y
登录与归档
拟定分发范围
文件准备
文件作废与销毁
文件发放与回收
文件使用和保管
Y
是否合用?
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
临时培训申请
审核、批准 Y
N 取消
设备管理流程图
设备购买申请评估
批准
N
Y
购置
开箱验收 N
Y 安装、调试 N
Y 移交
取消
处置 处置
使用管理
建立设备台帐、设备档案 建立设备履历卡 制定设备操作规程
制定设备保养规程和计划
保养
故障维修
YNLeabharlann 处置 / 报废工装管理流程图
工装设计/修改
批准
N
Y
归档
分发
外协 选择外协厂商 签订协议/合同
分类 检验和试验文件编制
检验和试验实施 处置及标识 记录
成品检验和试验控制
试验和检验需求
分类 检验和试验文件编制
检验和试验实施 处置及标识 记录
不合格品控制流程图
原材料、外协件、外购件、 在制品、成品
检验
Y
N
标识与隔离
入库或流转
记录
评审 处置
持续改进管理流程图
改进建议
评估
N
Y
确定改进责任人
制订改进计划
程序文件流程图
体系文件控制流程图
文件编制/更改
N (会签)、审核、批准 Y
登录与归档
确定分发范围
文件准备
文件作废与销毁
文件发放与回收
文件使用和保管
Y
是否适用?
N
文件更改申请
技术文件控制流程图
文件编制/修改
N (会签)、审核、批准 Y
文件登录与归档
确定分发范围
文件准备
文件作废与销毁
文件发放与回收
文件使用和保管
采购控制流程图
年度销售预测
制订年度采购计划
临时采购申请
N
审核、批准
Y
审核、批准 N
依据当月生产计划、库存量、采购周期
Y
取消
制订月度采购计划
N
审核、批准
Y
实施采购(合同/订单/电话等)
采购跟催/报检
采购物品验收 Y
N 是否让步 N 退 货 Y
入库
生产过程控制流程图(123)
产品/服务过程策划
审批
N
资料存档
Y
批准
服务控制流程图
顾客服务需求识别
服务计划制订
N
审批
Y
服务实施
收集信息
分析处理
N
验证结果
Y
产品设计和开发控制流程图
供应商选择和评定流程图
供应商初选
基本情况了解
通知送样
样品测试 Y
小批试用
综合评定 Y
列入合格供应商名单
采购管理
定期业绩评定 Y
列入新合格供应商名单
N N
结束
N
限期整改
Y
N 取消资格
监控和测量装置控制流程图
购置申请 批准
N 取消
采购
验收 Y 入库
N 处理
领用
建立台帐、履历卡
制订校准计划
校准 Y 标识、使用
Y
N
维修
追溯、评定
N 报废
顾客满意度管理流程图
设计调查表 发放调查表 回收调查表 汇总分析 制定纠正预防措施 跟踪验证有效性
原材料、外协件、外购件检验
试验和检验需求
分类 检验和试验文件编制
岗位职务说明书管理流程图
制订公司组织机构图
N
审核、批准
Y
规定部门职责、权限
N
审核、批准
制订部门组织机构图
N
Y
审核、批准
制订岗位职务说明书
N
审核、批准
分发、实施和考核
N
是否适宜？
人力资源（培训）管理流程图
测定培训需求 制订年度培训计划
N
审核、批准
Y
制订月度实施计划
培训准备
培训实施、记录
培训效果评估 建立培训档案
审批否?
N
Y
发布
理解实施
是否适宜?
Y
N
质量目标控制流程图
目标制订/更改
审批
N
Y 发布
目标分解
实施
定期考核
N
适宜否？
Y
沟通管理流程图
确定沟通方式和要求 沟通实施 记录 归档
管理评审流程图
制订年度评审计划
N
审批
Y
发放
制订实施计划
N
审批
Y
发放
评审准备
实施评审
制定管理评审报告
制订/实施/验证改进措施
报告分发/保存
Y
制订生产计划
N
审批
Y
组织实施
N
检查验证
Y
交付使用
服务
标识和可追溯性控制流程图
产品过程识别
原辅料/在制品/过程状态标识制订
N
审批
Y
实施
检查纠正
N
Y
保存归档质量追溯
顾客财产控制流程图
顾客财产接受
标识
验证
N
Y
储存维护和使用
处理
产品防护控制流程图(123)
识别防护要求
制定防护方法
实施防护措施
Y
N
验证防护效果
检验和试验实施 处置及标识 记录
内部质量体系审核管理流程图
制订年度内审计划
实施内审
批准
N
Y
任命组长
制订审核实施计划
N 审核、批准
Y 分发实施计划
审核准备
开不合格项报告
分析原因
制定、实施纠正措施
验证直至关闭
制订内部审核报告 N
审核、批准 Y
分发内审报告
内审相关资料归档
在制品检验和试验
试验和检验需求
Y
是否适用?
N
文件更改申请
外来文件控制流程图
收集/接受 归档与保存 确定分发范围 文件准备 文件发放与回收 使用与保管
换版否？
Y
作废与销毁
N
质量记录控制流程图
是否适用？
记录格式设计/更改
审批
N
Y
编号
登记至清单
准备
使用（填写要求）
收集、整理
归档、保存
是否超期？
N
Y 超期处理
质量方针控制流程图
方针制订/修改
N 批准
Y 实施
效果评估
推广、标准化
结束
纠正/预防措施流程图
不合格/潜在不合格发现
问题描述
分析不合格/潜在不合格原因
制定纠正/预防措施 N
审批 Y
纠正/预防措施实施
纠正/预防措施的验证
记录归档
跟踪 验证 领用 建立台帐
自制
建立规格书（履历卡）
使用
保养
OK
故障
维修 NG
报废
产品实现策划流程图
客户要求
接受信息
N 审核
Y 拟定合同
N 审查
Y 签订合同
合同实施
条款修改、变更
Y
N 资料存档
批准
顾客要求确认和评审流程图
客户要求
接受信息
N 审核
Y 拟定合同
N 审查
Y 签订合同
合同实施
条款修改、变更 N