流程22：变更设计管理程序
杜邦MOC变更管理
变更的实施（续）
培训与沟通
• 变更的工艺设备在运行前，应对影响或涉及的相关 人员进行宣贯或沟通，包括：
• 变更所在区域的人员； • 变更管理涉及的人员； • 相关的直线组织管理人员； • 承包商、供应商人员； • 外来人员； • 相邻装置（单位）或社区的人员； • 其他相关的人员。
• 设备启动前应完成试车前的安全检查（PSSR）
➢ 聚乙烯新线的一名员工技术考核只得38分，在没有进 行再培训考核的情况下，仍然可以上岗操作
➢ 在风险分析时只是凭经验，对风险因素识别还不细致、 不到位，存在漏项。
变更管理, 没有切确执行的结果
内容
• 什么是变更
• 变更管理的流程
• 变更申请 • 变更评估 • 变更审批 • 变更实施 • 效果评估 • 变更关闭
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变更评估（续）
• 风险评估- PHA
• What If （故障假设/检查表法） • HAZOP （危险与可操作性研究）
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变更评估（续）
责任
变更申请人 •参加变更评审，解释技术方案，跟踪评审结果
属地主管
• 组织专业人员组成的小组对变更方案评审
评审小组
• 评估方案潜在的风险 • 给予专业性的最佳解决方案，在设计与实施上给予技术支持 • 评审结论
900# － 900#, 等
600# － 900#, 等
同尺寸：4" － 4", 6" － 6", 10" － 10", 不同尺寸：4" － 6", 6" － 8", 10" － 12", 等
等
同类法兰密封面：凸面－凸面，对接－对接， 不同法兰密封面： 凸面－对接，对接－凸面，等
设计管理程序
设计管理程序1.目的本程序规定了设计管理的范围、程序和内容，目的是确保设计项目质量满足顾客及法规、标准和规范的要求。
2.适用范围本程序适用于本公司承担的建设工程项目的咨询和设计及设计分包方设计过程的控制。
当某些建设项目需要进行总体设计时，可参照本程序初步设计阶段的控制要求进行控制。
3.定义：无。
4.职责4.1项目执行中心：负责项目设计过程的组织、协调和管理（包括对技术接口的管理），在其负责的设计项目中贯彻执行本程序。
4.2项目执行中心：负责将顾客（业主或委托方）对产品的要求（包括以正式的合同、委托函或电话、口头的要求）转化为“工程项目任务书”，传达至设计部。
4.3设计部经理：负责本部门设计人员严格按照设计管理程序要求执行。
4.4质量安全部：负责监督检查本程序的贯彻实施。
5.工作程序与要求5.1总则5.1.1建设工程设计全过程基本可划分为：初步可行性研究、可行性研究、初步设计、施工图设计、施工配合（工地服务）、竣工图编制和设计回访总结等七个阶段。
本程序重点对其中的四个阶段即初步设计、施工图设计、施工配合（工地服务）、设计回访总结阶段应遵循的过程控制内容作出了规定，竣工图编制可参考SY/T0009-2004《石油地面工程设计文件编制规程》的规定或委托合同要求执行。
5.1.2除本程序外，公司特制定下列文件作为设计过程控制的支持性文件：《设计专业间互提资料管理规定》《设计阶段技术组织措施编写规定》《设计成品质量评定规定》《设计成品会签规定》《设计成品校审规定》5.1.3对于设计外包工程项目，分包方须按照有关的法规、导则以及委托合同要求建立和实施质量保证体系或编制项目质量计划。
同时，设计部应按合同要求组织有关人员对各分包方进行质保监督、监查，参加分包方的设计评审活动，审查分包方的设计文件，有关活动的记录应予以保持。
5.2各设计阶段的主要工作与步骤5.2.1初步设计阶段主要工作内容与步骤5.2.1.1初步设计阶段主要工作内容初步设计阶段的主要工作是根据可行性研究报告及其审批文件的要求，确定工程项目建设具体方案。
项目变更设计管理办法
项目变更设计管理办法项目变更设计管理办法第一章总则第一条为规范XX项目项目变更设计管理工作，依据公司相关规定，结合我部施工管段项目管理实际情况，制定本办法。
第二条变更设计，是施工图经公司审核批准后至工程正式验收前，变更施工图的活动。
经建管处审核批准的施工图，任何单位和个人不得擅自变更，确需变更的，依据本办法规定程序进行。
第三条变更设计必须严格执行国家工程建设强制性标准，其目的是完善优化设计，在确保工程安全、质量、进度和使用功能前提下，尽量节约投资，减少工程成本。
第四条变更设计必须遵循“先批准，后变更；先设计，后施工”的基本原则。
未经批准，自行变更和施工的，要承担全部责任，并不予以验收和计量。
对施工过程中发现现场情况与设计不符时，经理部应及时主动与设计及监理沟通，在意见一致的情况下，提出变更设计建议。
第五条变更设计必须深入调查、充分论证，坚持集体决策，一次变更到位，避免“反复变更”(即同一部位发生2次或2次以上同一变更内容或同一工程问题引起的变更)。
第二章变更设计管理组织机构及职责第六条变更设计管理实行统一领导、归口管理和分工负责的管理体制。
第七条经理部成立变更设计管理领导小组，由总工担任组长,生产副经理担任副组长，工程技术部长、计合部长为小组成员。
领导小组主要职责是：按有关要求组织对拟申报工程变更设计进行方案论证和技术经济分析，形成书面评审意见，决定是否进行变更申报。
第八条变更设计管理工作由工程技术部归口管理，其主要职责是：1、主持起草变更设计管理办法；2、负责现场调查研究，并对现场进行核对。
组织对各作业点申报变更项目的方案论证，审查变更理由是否充分，以及提出因变更设计引起相关问题的处理预案；3、规范变更申报程序，审查申报资料的完备性；4、与设计、监理联系，及时促成相关会议，形成会审纪要;5、负责对申报变更的登记与归档工作，建立变更设计台帐；6、负责对已申报变更的跟踪；7、完成领导小组交办的变更设计其他工作；第九条其他有关部门按照各自职责分工，参与变更设计管理工作：1、参与起草变更设计管理办法；2、参与涉及到本部门各类变更的审查工作；3、计划合同部负责审核各作业点提供相关变更的费用测算及预算资料;并根据批复的设计变更,提供调整后物资供应计划；4、物资设备部按计划合同提供的采购计划,及时调整物资供应计划,确保工程物资材料供应量的准确性。
工程变更设计管理办法
工程变更设计管理办法第一章总则第1条为规范公司所管工程的变更设计管理工作，根据铁道部《铁路建设项目变更设计管理办法》(铁建设〔2005〕146号）的规定，结合公司所管客专项目建设实际，制定本办法。
第2条本办法所称变更设计,是指施工图经审核修改批准后至工程正式验收前，变更施工图的活动。
第3条经审核修改批准的施工图，任何单位和个人不得擅自变更，确需变更的，依据本办法进行。
第4条变更设计必须严格执行国家工程建设强制性标准,在确保工程安全、质量和使用功能前提下,尽量节约投资。
第5条变更设计必须坚持“先批准，后变更；先设计，后施工”的原则。
未经批准自行变更和施工的单位要承担全部责任。
第6条公司总工程师负责变更设计工作，工程部负责具体实施，勘察设计单位应选派能够胜任变更设计工作的人员常驻现场，监理单位应强化现场检查，施工单位应积极配合，及时处理实施过程中的设计变更。
第7条各参建单位技术负责人对承建范围技术工作全面负责，并负责变更设计工作.变更设计相关要求应按铁道部工程管理中心《铁路客运专线建设管理办法指南（修订版）》的有关规定执行。
第二章变更设计分类及审批第8条变更设计分为以下5种原因：1．完善设计的变更,是指对设计文件缺陷、错误、遗漏的修改、补充完善或优化.2．工程质量事故的变更，是指按《铁路建设工程质量事故处理规定》(铁建设〔2003〕48号)界定的工程质量事故引起的变更设计.3．标准的变更，是指铁道部批准的技术标准、规范和规模的变化引起的变更设计。
4．不可预见的变更，是指不可抗力、不可预见的外部因素等引起的变更设计。
5．其他变更,是指不属于上述原因的变更设计.第9条变更设计根据变更内容的重要性、技术复杂程度分为Ⅰ类和Ⅱ类，为便于现场管理，提高工作效率，根据影响范围和投资大小将Ⅱ类分为Ⅱa类和Ⅱb类。
第10条Ⅰ类变更设计符合下列条件之一者为Ⅰ类变更设计：（1)变更建设规模、主要技术标准、重大方案的；（2）变更初步设计主要批复意见的;(3)变更涉及运输能力、运输质量、运输安全的;（4）变更重点工点的设计原则；（5）变更设计一次增减投资300万元（含）以上的。
工程审计流程中的设计管理与变更控制
工程审计流程中的设计管理与变更控制在工程项目的进行中，设计管理与变更控制是至关重要的一项工作，它们直接影响着项目的进展和最终的成果。
本文将从设计管理和变更控制两个方面进行论述，探讨工程审计流程中的相关问题。
一、设计管理设计管理是指对于工程项目中的设计环节进行有效的组织和协调，确保设计工作高效进行并符合相关要求。
设计管理涵盖了以下几个方面：1.需求分析与定义在项目启动之初，需求分析与定义是首要的任务。
通过与业主和利益相关者的讨论和沟通，明确工程项目的目标、功能需求、技术要求等。
只有明确了设计的目标和要求，才能确保设计的准确性和有效性。
2.设计任务书编制设计任务书是设计工作的指导文件，它应包含项目的背景、任务目标、任务范围、时间要求等内容。
编制设计任务书需要考虑各方的需求和利益，确保各项设计任务得到合理分解和明确说明，避免设计过程中的混乱和偏差。
3.设计方案论证与评审设计方案是设计工作的核心内容，其质量的高低直接影响着项目的成败。
在设计方案完成之后，应进行专业的论证和评审工作。
论证工作可以基于技术和经济等角度进行，评审工作可以邀请相关专家和专业人士参与，确保设计方案的合理性和可行性。
4.设计过程管理设计过程的管理包括设计进度、设计质量和设计成本的控制。
设计进度管理涉及到各个设计阶段的时间安排和节点控制，设计质量管理需要通过设计审核、技术交底等方式确保设计的准确性和可靠性，设计成本管理需要对设计过程中的费用进行合理的控制和分配。
二、变更控制在工程项目进行过程中，由于各种原因，经常需要对设计进行调整和修改，这就需要进行变更控制。
变更控制的目的是确保变更的合理性、可行性和可控性，避免变更对项目造成不利的影响。
变更控制包括以下几个方面：1.变更请求的提交与审批当需要对设计进行调整或修改时，项目相关方应向责任设计师或设计管理部门提交变更请求。
变更请求应包含变更的原因、范围、影响等信息，并在经过评估和审核后进行批准或拒绝。
设计变更管理办法
目录第一章总则.....................................................................错误!未定义书签。
第二章变更设计原则 (1)第三章变更设计条件 (2)第四章设计变更的等级 (4)第五章变更设计的有关规定 (6)第六章变更的办理程序 (7)第七章变更履行的审核程序 (10)第八章变更设计审批的权限 (12)第二章变更设计原则(一)设计文件是建设项目的施工组织及工程造价的主要依据，一经批准不得随意更改。
(二)变更设计必须坚持高度负责的精神，在确保工程质量标准的前提下，在降低工程造价、节约用地、缩短工期等方面有显著效益以及设计与实际不符合时，可考虑变更设计。
(三)进行变更设计，事先应周密调查、备有图文资料，并填写《变更设计报审表》(A-22表)，详细申述变更设计理由(包括与原设计的经济比较)按照审批权限逐级报请审批。
每项设计变更在实施前必须向指挥部提出申请，未经正式批准，一律不得实施。
(四)变更设计后的工程费用按本章规定办理。
(五)变更设计后的工程工期，属一般变更的，仍按原工期完成。
属重大变更项目，指挥部组织施工单位、监理单位、设计单位及有关专家论证，审查确认后报省建设局初审，初审通过后报省交通厅批复。
第三章变更设计条件(一)设计文件存在下列问题，可以按本办法的规定对原设计文件进行变更。
1、设计文件中存在错、漏；2、设计文件虽然可行，但明显不够合理。
3、勘察资料不详尽，导致设计不准确甚至存在重大质量隐患及安全隐患；4、设计与实际自然条件(含地质、水文、地形等)不符；(二)为合理利用和保护自然资源、提高工程建设效益，在下列情况下，可以按本办法对设计进行变更。
1、有利于确保工程施工安全和环境保护，或有利于节省占地、避免水土流失，或改善施工条件的设计调整或修改。
2、由于农田、水文、水利、地质、工矿、文物、城镇规划、景区开发、生态建设、环保等方面的不可预见因素，需要变更原设计方案和完善的，可以按本办法规定对局部工程设计进行变更。
设计变更监理管理细则
设计变更监理管理细则
1、严格控制设计变更，尽可能把变更控制在设计阶段的初期，特别是对工程造价影响较大的设计变更，都要先算账后变更。
2、项目监理机构组织各相关单位协商、确认设计变更，由设计单位发出通知，按程序签发后付诸实施，监督和跟踪实施情况，并进行闭环和关闭管理。
3、严格控制设计变更，即使变更在技术上合理，也应全面考虑，将变更后所产生的效益与现场变更增加的费用和可能引起的索赔等所产生的损失，加以比较；并考虑造价增减幅度是否控制在概算范围内，对可能超概的，要慎重论证，并业主同意或业主上报上级机关同意后方可执行。
4、对于概算外的工程项目在实施之前要进行详细的论证，按设计变更的管理程序进行审批。
5、审核设计变更单，必须附投资增减预算详细表，尤其是涉及到相关系统变化的，及时报业主审批，不能先斩后奏或瞒报变更工程量和费用。
6、对确属原设计不能保证工程质量要求，设计遗漏和确有错误及与现场不符无法施工非改不可的，同意变更，由项目监理机构对设计单位进行考核。
7、杜绝未做好开工准备，设计深度不够，造成边设计边施工、边施工边更改的变更。
8、负责建立设计变更台帐，每月月底报业主。
铁路工程-变更设计管理制度
变更设计管理制度第一章总则第一条根据原铁道部《铁路建设项目变更设计管理办法》（铁建设〔2012〕253号）文件精神及XX公司制定的《变更设计管理办法》，为强化变更设计管理工作，明确变更设计原则、范围、分类、程序和管理，鼓励采用先进技术、先进工艺、先进设备、新型材料不断完善和优化设计，特制定本制度。
第二条本办法所称变更设计是指铁路工程建设项目施工图审核合格后至工程初步验收合格后半年以内变更设计的活动。
第三条各项目部必须严格遵守“先批准，后变更；先设计，后施工”的原则。
变更设计的申报、审批手续必须齐全、完备，任何项目部或个人不得擅自变更设计，或不按批准的变更设计范围、项目进行施工。
未经批准自行变更和施工的要承担全部责任，指挥部不予以验收和计量。
对施工过程中发现现场情况与设计不符时，各项目部应及时主动提出变更设计建议，否则应承担全部责任。
第四条变更设计必须科学合理、实事求是，在确保工程安全、质量和使用功能的同时，严格按照国家和原铁道部建设、投资管理规定控制工程投资。
第五条变更设计必须深入调查、充分论证，坚持集体决策，一次变更到位，避免“反复变更”(即同一工点发生2次或2次以上同一变更内容或同一工程问题引起的变更)。
第六条本项目变更设计的归口部门为工程部。
第二章变更设计的原则第七条变更设计是施工技术管理的一项基础工作，变更设计文件不仅是组织施工生产的依据，也是验工计价必不可少的资料；变更设计是一项技术性很强的工作，必须按科学规律办事。
各项目部必须指派素质较高、责任心强的工程技术人员负责变更设计工作。
第八条变更设计既要符合技术规范的要求，体现技术先进、可行、优化的特点，又要符合经济合理的要求，达到既节省投资、又降低工程成本的目的。
各项目部在申报变更设计时，必须认真进行技术经济分析比较，以缩短工期、提高质量、确保安全和提高效益为变更设计申报的原则。
第九条在变更设计工作中，业主是关键，设计是主体。
各项目部应紧紧依靠业主，积极主动与设计单位配合，在监理工程师的大力支持下做好变更设计工作。
工程变更设计管理办法
工程变更设计管理办法一、背景介绍在工程建设项目中，由于各种原因，包括技术需求变化、设计失误、市场环境变化等，常常需要对工程设计进行变更。
然而，工程设计变更的管理对于项目的顺利实施至关重要。
因此，制定一套科学有效的工程变更设计管理办法是必要的。
二、变更设计管理流程1. 变更设计提出当项目需要变更设计时，相关责任人员应及时提出变更设计申请，并附上详细的变更需求、原因、影响等相关资料。
2. 变更设计评估变更设计申请提交后，专门的评估小组应对变更进行全面评估。
评估包括技术可行性、安全性、经济性等方面，以确保变更设计的合理性与可行性。
3. 变更设计讨论与审核在评估通过后，变更设计申请将提交给项目相关方进行讨论与审核。
包括建设单位、设计单位、监理单位等，他们应对变更设计的细节进行充分的沟通、协商和商议，并形成共识。
4. 变更设计实施经过讨论与审核后，变更设计方案将被确认，并由设计单位按照新方案进行工程设计的具体实施。
5. 变更设计文件备案完成变更设计工作后，变更设计相关文件应进行备案，以便后续工作的跟踪和管理。
三、变更设计管理原则1. 合规性原则变更设计必须符合国家相关法律法规以及工程建设的相关规范标准，确保工程的安全、稳定和可持续发展。
2. 科学性原则变更设计应建立在科学技术和工程理论的基础上，确保设计的技术可行性、经济合理性和环境可持续性。
3. 一致性原则变更设计应与项目的整体规划、设计理念和目标相一致，确保变更设计与原设计的衔接与协调。
4. 审批制度原则变更设计应按照规定的程序进行严格审核，确保变更设计的合理性和有效性，并降低项目风险。
5. 和谐共赢原则变更设计的管理应以和谐共赢为目标，通过协调与沟通，实现各方的权益保护和利益最大化。
四、变更设计管理的优势与挑战1. 优势工程变更设计管理能够增强项目的灵活性和适应性，使项目更好地满足用户需求，并提高项目的竞争力。
2. 挑战工程变更设计管理过程中，可能会涉及到资金、进度、质量等方面的变动和调整，需要在管理中加以合理的控制和协调。
设计变更管理流程
设计变更管理流程流程概况1.工作程序1.1.设计变更管理原则1.1.1.设计变更必须遵循“先审批、后实施”的原则。
未完成审批的，不得付诸工程实施；否则，公司将追究有关人员的责任。
1.1.2.设计变更必须遵循“先出图、后施工”的原则。
1.1.3.归口管理原则：相关部门提出设计变更的要求后，统一由设计部受理，经过技术可行性论证和经济论证后，确定需要变更的，按照权责表进行审核，涉及相关部门的，由研发设计部组织相关部门进行评审（例如，影响销售承诺由营销部参与评审，影响报批报建由报建部参与评审）。
1.1.4.设计研发中心及公司各相关部门需按《组织管理手册》和《组织权责手册》要求，加强设计管理工作，做好产品的前期研究工作，合理安排设计周期，积极认真地参与设计各阶段设计任务书和设计成果的评审，提高设计图纸质量，尽量减少设计变更的发生。
1.1.5.通过施工合同的相关限定控制设计变更。
1.1.6.权利限制原则。
实行严格的权限规定，并在施工合同中明确，不在权限范围之内的签字一律无效。
1.1.7.原件结算原则。
必须要有齐备、有效的原件作为结算依据。
1.1.8.标准表格原则。
应采用标准的格式。
1.1.9.法律约束原则。
公司与施工单位签订合同时，应按本流程中的有关规定约定工作流程及设计变更的有效签发人。
1.1.10.时间限制原则。
实行严格的时间限制，实行一单一算，严禁事后补办。
1.2.变更申请分类1.2.1.设计变更申请，包含如下几类：设计部门、设计院、项目部门、施工单位发现的图纸问题；●成本部门提出的成本优化变更；●施工单位和项目部提出施工因素变更；●营销部门提出的营销因素变更；●由二次深化设计引起的施工图纸修改。
1.3.提出设计变更1.3.1.各部门、相关领导、设计单位、施工单位、监理单位为改进设计、降低成本、缩短工期或提升品质提出的设计变更，需向城市公司设计部提出申请。
内部单位或人员填写《设计变更申请单》，外部单位填写国家规定的相关表单，提交设计部。
设计变更管理流程(定稿版)
设计变更管理流程
某某流程指引手册
1. 流程目的
1.1. 规范设计变更管理流程，提高办理效率。
明确设计变更管理的责任人及责任人权限。
2. 适用范围
2.1. 所有住宅类开发项目。
3. 术语/定义
3.1. 重大设计变更：
A. 对使用功能、户型结构、建筑外立面、设计标准和质量标准有影响的更改
B. 销售许可证取得后涉及销售承诺的交楼标准和法律责任的更改
C. 导致工期延误，影响一级节点计划的更改
D. 单次更改（指对应于其承包合同）经成本测算可能产生的变化±20万元及以上 3.2. 一般设计变更：
E. 5万元＜成本变化（±）≤20万元
F. 成本变化（±）≤5万元 4. 表单模板
4.1. 《设计变更审批表》 4.2. 《设计变更单》 4.3. 《变更签证台账》
某某流程指引手册
某
某流程指引手册
6. 程序
某某流程指引手
册
某某流程指引手
册
某某流程指引手
册
某某流程指引手册。
变更设计管理制度范本（二篇）
变更设计管理制度范本第一章总则第一条目的与依据为规范设计管理工作，提高设计质量，保障设计进度与效果，制定本制度。
本制度依据公司相关法规、政策、规划以及设计管理的一般原则执行。
第二条适用范围本制度适用于公司内所有设计相关人员和项目。
第三条设计管理的基本原则1. 人员素质：设计管理工作由专业人员负责，要求设计管理人员具备相关的专业知识和经验。
2. 规范性：设计管理工作必须遵守国家相关的法律法规、政策以及公司内部的各项制度规定。
3. 效率性：设计管理要高效率、高质量地完成任务，降低项目的时间成本，提高工作效能。
4. 客户导向：设计管理过程中应始终以满足客户需求为导向，注重与客户的沟通与合作。
第四条设计管理的组织机构设计管理工作由公司的设计管理部门负责具体执行，包括设计经理、项目经理等相关岗位。
公司的设计管理部门向公司管理层负责并接受监督。
第二章设计管理的流程第五条设计规划阶段管理1. 设计管理部门负责进行项目的设计规划，包括项目目标、设计任务、设计进度、人员配置等的确定。
2. 设计管理部门负责与客户沟通，了解项目需求，制定相应的设计方案。
3. 设计管理部门负责协调设计人员，明确任务分工和工作计划。
4. 设计管理部门负责对设计过程进行监督和验收，确保设计质量和进度的控制。
第六条设计实施阶段管理1. 设计管理部门负责对设计人员的工作进行协调和指导，确保设计结果的满足要求。
2. 设计管理部门负责与相关部门和供应商进行沟通，确保设计实施过程中的相关资源的供给和配合。
3. 设计管理部门负责设计实施过程中的变更控制，及时处理和解决设计变更问题。
4. 设计管理部门负责对设计实施过程中的问题进行记录和分析，总结经验，提出改进意见。
第三章设计管理的措施第七条设计质量管理1. 设计管理部门负责对设计质量进行把关，要求设计人员按照相关标准和规范进行设计工作。
2. 设计管理部门负责组织设计专业技术人员进行设计质量的评估和审核。
管理体系的22个过程乌龟图
合肥仁邦电子科技有限公司管理体系中的质量管理过程支持过程/相关过程1、基础设施与环境管理2、监视与测量3、采购管理输出③(将要交付的是什么？)1、产品规范和图纸2、产品过程流程图3、生产线场地布置图4、控制计划5、DFMEA、PFMEA报告6、MSA分析报告7、产品样件8、初始过程能力研究9、产品作业指导书10、PPAP批准件接收准则11、相关部品质量、可靠性的数据12、防错活动的效果关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、新品开发一次通过率2、新品开发按时完成率3、开发成本降低达成率使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)计算机/网络、邮件、传真、物流运输、电话如何做？④支持过程/相关过程(方法/程序/指导书/技术)1、与顾客有关的过程控制程序1、管理评审过程2、产品防护及仓储管理控制程序2、内部审核过程3、不符合和纠正措施控制程序3、纠正预防与持续改进管理过程4、文件控制过程使用什么方式进行⑤由谁进行？⑥(材料/设备/装置)(能力/技能/资格)计算机/网络、会议室、文件、电话、传真机、E-mail主管部门：业务部相关部门：品质部、物流部、研发部、制造部、总务部输入②输出③(要求是什么？)(将要交付的是什么？)1、顾客的信息、产品的信息2、竞争对手的信息3、顾客的需求、期望(成本、质量、交期、服务)4、制造过程绩效5、交付产品绩效6、顾客生产中断、退货、投诉7、体系审核的结论1、顾客满意度评价报告2、顾客满意度调查报告3、顾客满意度提升计划4、需要改善的项目和措施5、问题整改措施计划和佐证资料6、顾客退回、投诉分析整改报告7、顾客交付业绩的统计记录8、持续改进计划如何做？④支持过程/相关过程(方法/程序/指导书/技术)1、顾客满意度测量控制程序1、管理评审过程2、顾客投诉控制程序2、内部审核过程3、纠正预防与持续改进管理过程4、文件控制过程支持过程/相关过程1、管理评审过程2、内部审核过程3、纠正预防与持续改进管理过程4、文件控制过程合肥仁邦电子科技有限公司过 程 分 析 乌 龟 图使用什么方式进行⑤由谁进行？⑥(材料/设备/装置)(能力/技能/资格)计算机/网络、打印机、文件柜、订书机、受控文件章、作废章、纸、笔主管部门：品质部相关部门：各部门输入②输出③(要求是什么？)(将要交付的是什么？)1、管理体系的要求2、法律法规的要求3、国家和相关行业标准的要求4、相关方和顾客的要求5、组织的管理要求6、产品实现过程的要求7、技术文件资料-图纸、标准、数据等8、更改的控制过程①支持过程(SP)1、质量手册、程序文件、工程规范、作业指导书、表单记录2、APQP、PPAP、FMEA、MSA、SPC资料3、管理、技术类文件的批准、发放4、各类体系文件的标识、更改、检索、保存的要求5、各类文件的制定、审批、发放、回收、处置的要求S4文件与记录管理过程过程责任人：品质部如何做？④支持过程/相关过程关键准则是什么？⑦(方法/程序/指导书/技术)(测量/评估/绩效/指标)1、文件控制程序1、管理评审过程1、作废文件回收率2、记录控制程序2、内部审核过程2、文件记录下发及时率3、纠正预防与持续改进管理过程3、记录准确率4、信息沟通管理过程4、文件受控率关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、交货合格率2、退货率3、错漏检率关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、交货合格率2、退货率3、错漏检率过 程 分 析 乌 龟 图使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)计算机/网络、办公设备、会议室、档案输入②(要求是什么？)1、法律法规和相关方标准要求2、顾客和相关方的要求及期望3、顾客的要求和特殊要求4、市场信息和竞争环境信息5、组织评审外部环境的风险和机遇6、组织经营理念、方针、目标、经营计划、组织的产品服务7、组织的设备设施、经营活动8、人员及产品安全要求9、外部提供产品、过程和服务如何做？④(方法/程序/指导书/技术)1、风险和机遇应对措施控制程序2、质量手册。